（海南?。╆P(guān)于?？谑行阌^(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
關(guān)于?？谑行阌^(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將秀英區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案報告如下，請予審議，并請列席人員提出意見。
2020年秀英區(qū)預算執(zhí)行情況
2020年是新中國歷史上極不平凡的一年，財政工作面臨困難之多是多年未有的，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大常委會的監(jiān)督下，財政部門始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及歷次全會精神為指導，認真貫徹落實新發(fā)展理念和《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》的要求，緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展思路和工作目標，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，有效應對了新冠肺炎疫情影響的國內(nèi)外復雜嚴峻形勢和經(jīng)濟下行壓力，積極落實“六穩(wěn)六?！惫ぷ鳎瑘詻Q打好三大攻堅戰(zhàn)，保障公共服務，促進全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。全區(qū)預算執(zhí)行情況總體良好,較好的完成了區(qū)人大批準的預算和各項工作任務。
一、2020年預算執(zhí)行總體情況
?。ㄒ唬┑胤揭话愎差A算收支情況
全區(qū)地方一般公共預算總收入329,265萬元（待決算后略有調(diào)整，下同），同比減少1,159萬元，下降0.4%，完成預算的107.1%。其中，全區(qū)地方一般公共預算收入115,940萬元，同比減少38,306萬元，下降24.8%，完成預算的70.6%；返還性收入10,258萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付收入100,938萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入68,427萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入1,562萬元，調(diào)入資金2,140萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30,000萬元。
全區(qū)地方一般公共預算總支出313,643萬元，同比減少15，219萬元，下降4.6%，完成預算的102.0%。其中，全區(qū)地方一般公共預算支出237,217萬元，同比減少13,654萬元，下降5.4%，完成預算的94.0%；上解市級支出55,000萬元；安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21,426萬元。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)15,622萬元。
?。ǘ┱曰痤A算收支情況
全區(qū)政府性基金總收入97,317萬元，同比增加66,715萬元，增長218.0%，完成年初預算的786.0%，其中：地方政府性基金收入3,026萬元，政府性基金補助收入93,504萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入787萬元。
全區(qū)政府性基金總支出96,410萬元，同比增加66,595萬元，增長223.4%，完成年初預算的778.6%，其中：地方政府性基金支出94,291萬元，調(diào)出資金2,119萬元。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)907萬元。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預算收支情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算總收入70萬元，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算總支出70萬元，完成年初預算70萬元的100%；其中，其他國有資本經(jīng)營預算支出49萬元，調(diào)出資金21萬元。收支相抵，無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
二、2020年財政運行主要成效
?。ㄒ唬┳ナ杖肟刂С觯_保收支平衡
1．加強收入監(jiān)管，保障剛性支出。2020年，面對困難交織的復雜形勢特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，我區(qū)稅收形勢較為嚴峻，稅收是財政收入的最主要來源，配合稅務部門在落實稅收優(yōu)惠政策的前提下，加強財政收入征管，加大對重點企業(yè)、重點稅源分析管理，努力挖掘可增收項目，科學判斷收入形勢，強化涉稅信息傳遞，堅持收入應收盡收。2020年，我區(qū)地方一般公共預算收入完成115,940萬元，完成年初預算70.6%，短收48,332萬元，同比下降24.8%。強化預算執(zhí)行管理，遵循“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約、量力而行、收支平衡”的原則，優(yōu)先保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆浞直Ｕ辖逃?、醫(yī)療、社保等關(guān)系群眾切身利益的剛性支出，重點保障疫情防控支出，合理保發(fā)展、保建設(shè)支出，壓縮一般性支出。2020年，地方一般公共預算支出完成237,217萬元，完成年初預算的94.0%。
2．爭取上級資金，落實三保任務。積極爭取上級財政資金支持，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿眨瑢_新冠肺炎疫情造成的區(qū)級減收增支影響，進一步緩解區(qū)級財政壓力。2020年，我區(qū)收到上級轉(zhuǎn)移支付資金273,127萬元，占年初預算的222.8%，比上年完成數(shù)增加了97,658萬元，增長55.6%。
3．整合各類資金，保障重點支出。盤活存量資金，統(tǒng)籌安排使用。2020年盤活區(qū)各單位國庫零余額存量資金共計24,211萬元。收回零余額存量資金已安排21,604萬元，形成實際支出19,356萬元，主要用于2019年海口市五源河工業(yè)水庫等水體環(huán)境綜合治理PPP項目、農(nóng)村生活污水項目、農(nóng)村改廁補助金、學前教育等區(qū)委區(qū)政府重點工作。盤活實體賬戶存量資金24,558.9萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)實體賬戶存量資金18,796.9萬元，區(qū)級預算單位實體賬戶存量資金5,762萬元，剔除鄉(xiāng)鎮(zhèn)實體賬戶存量資金上繳市財政局14,498萬元后，今年盤活實體賬戶存量資金10,060.9萬元。壓減非剛性支出，嚴控一般性支出。嚴格落實政府過緊日子的有關(guān)要求，按照區(qū)政府辦公室印發(fā)《關(guān)于有保有壓落實政府過緊日子若干措施的通知》精神，大力壓減非重點非剛性支出及全面清理部門預算資金支出，嚴控一般性支出，從嚴從緊核定“三公”經(jīng)費。在年初預算已壓減10%的基礎(chǔ)上，區(qū)級非重點非剛性支出按預算余額再壓減10%。2020年，全面梳理各單位2020年預算項目支出情況，共壓減預算資金2,164.9萬元。
?。ǘ┳ブ笇姺眨l(fā)揮直達資金效益
在收入降幅較大，財力短缺的情況下，直達資金為秀英區(qū)做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿瞻l(fā)揮了重要的作用。為切實發(fā)揮直達資金使用效益，區(qū)財政部門成立了直達資金監(jiān)控工作領(lǐng)導小組，及時反饋和督促做好直達資金分配、掛接支出的工作。加快抗疫特別國債直達資金分配工作。上級部門下達中央特殊性轉(zhuǎn)移支付資金（抗疫特別國債）31,179萬元，財政部門督促加快分配用于抗疫各類經(jīng)費和民生類項目。2020年11月底我區(qū)的直達資金已全部完成支出。做好抗疫特別國債等資金支出把控工作。梳理今年以來各類上級資金情況，如抗疫特別國債項目資金、地債資金、中央資金等，實行“三色”管理，每周進行支出數(shù)據(jù)更新及通報，及時把控支出進度。
?。ㄈ┓酪咔楸Ｃ裆?，守住民生安全底線
1．保障疫情防控經(jīng)費。統(tǒng)籌上級專項資金和區(qū)級財力，加大資金投入，保障疫情防控經(jīng)費撥付到位。2020年，安排疫情防控（補貼）經(jīng)費13,957萬元。其中：中央資金5,231萬元；省級資金159萬元；市級資金945萬元；區(qū)級資金7,517萬元；捐贈款105萬元。
2．加大對民生的財力傾斜。2020年，我區(qū)民生支出完204,802萬元，占地方一般公共預算支出的86.3%。其中：優(yōu)化教育均衡化發(fā)展，全面落實教育惠民，教育支出57,585萬元；推進城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展，提高城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，城鄉(xiāng)社區(qū)支出42,125萬元；優(yōu)化“三農(nóng)”投入結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，農(nóng)林水支出32,959萬元；改善衛(wèi)生醫(yī)療條件，提高基本公共衛(wèi)生服務水平，衛(wèi)生健康支出37,583萬元；強化公共服務功能，提升城鄉(xiāng)保障水平，社會保障和就業(yè)支出22,955萬元，住房保障支出7,399萬元。
3．全力打好脫貧攻堅收官戰(zhàn)。強化扶貧資金保障，跑好全面建成小康社會“最后一公里”。優(yōu)化財政涉農(nóng)資金安排使用機制，集中資源保障打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。實行每工作日扶貧資金支出報送制度、每周扶貧資金使用情況和資金支出情況報送制度，加快扶貧資金支出進度，強化扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)工作，支持打好脫貧攻堅戰(zhàn)。2020年我區(qū)財政專項扶貧資金投入合計1,342萬元，其中產(chǎn)業(yè)幫扶投入670.04萬元、教育扶貧投入20.78萬元、醫(yī)療幫扶投入42.48萬元、貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)608.7萬元。實際完成支出合計1,333.97萬元，支出進度99.4%，支出進度在各區(qū)中位列第二；扶貧資金使用績效考核在省、市考核中位列各區(qū)第一。
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1．規(guī)范政府債務管理，持續(xù)做好風險防控。按照省、市財政部門的要求，按月組織全區(qū)各單位完成2020年債務監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)填報工作，做到月月上報，實時監(jiān)控，做好風險防控。為進一步夯實我區(qū)政府債務數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)，2020年3月，開展2018年-2019年各類隱性債務事項信息資料核查工作，對各部門隱性債務監(jiān)測平臺中錄入的債務事項開展核查工作，經(jīng)收集各有關(guān)部門的債務材料，匯總檢查后報送至省財政廳參與全省復審。
2．優(yōu)化國資國企管理，保障履職發(fā)展需要。一是完善制度體系，夯實管理基礎(chǔ)。出臺了《參照執(zhí)行<海南省省直行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備（2020年版）>的通知》、《進一步加強行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理的通知》、《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理制度匯編的通知》等，不斷完善我區(qū)資產(chǎn)管理制度體系；組織了全區(qū)150多家行政事業(yè)單位開展了2019年資產(chǎn)年度報表和資產(chǎn)報告編制工作，組織了全區(qū)預算單位資產(chǎn)管理員及財務人員約200人次開展了國有資產(chǎn)配置預算培訓；進一步提升監(jiān)管效能，夯實國有資產(chǎn)管理基礎(chǔ)。二是印發(fā)了《關(guān)于做好2021年度行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置預算編制工作的通知》，完善資產(chǎn)管理與預算管理相結(jié)合機制，將資產(chǎn)配置職能嵌入到預算管理流程中，推動行政事業(yè)國有資產(chǎn)節(jié)約和高效使用；三是向區(qū)人大常委會報告了《2019年度衛(wèi)健系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理情況專項報告》，并在區(qū)級層面率先開展了國有資產(chǎn)管理情況綜合報告，堅持資產(chǎn)管理報告制度常態(tài)化，自覺接受人大國有資產(chǎn)監(jiān)督；四是積極盤活國有存量資產(chǎn)。將長期低效運轉(zhuǎn)、閑置的海秀鎮(zhèn)海榆西社區(qū)活動場所5套房屋、海南華星飼料有限公司征收項目資產(chǎn)委托海南省產(chǎn)權(quán)交易所掛牌公開出售；積極推動和解決“寶秀新城”7號樓拆遷補償歷史遺留問題；五是認真做好新冠肺炎疫情防控期間資產(chǎn)保障措施和幫扶服務業(yè)小微企業(yè)與個體工商戶緩解房屋租金壓力工作。對于涉及行政事業(yè)單位經(jīng)營用房出租、出借給中小企業(yè)的，按規(guī)定給予一季度租金減免的政策扶持措施。2020年，根據(jù)企業(yè)減免租金申請，我區(qū)共減免國有房屋租金68.9萬元，其中國有企業(yè)減免租金 65.1萬元、行政事業(yè)單位減免租金3.8萬元；六是積極做好國有企業(yè)退休人員社會化管理工作。印發(fā)《海口市秀英區(qū)推進國有企業(yè)退休人員社會化管理工作實施方案》，2020年，我區(qū)已接收國有企業(yè)退休人員2271人。
3．加強財政監(jiān)督監(jiān)管，確保資金安全規(guī)范。一是開展監(jiān)督檢查工作。配合市財政部門開展2018年至2020年3月份財政專項扶貧資金使用管理情況的專項檢查，督促相關(guān)單位進行立行立改。開展會計信息質(zhì)量檢查工作，對海口市秀英區(qū)城市建設(shè)投資有限公司、?？诤Ｎ独粕锟萍紝I(yè)合作社、?？陧樇伤a(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社3家企業(yè)和東山鎮(zhèn)政府等9家行政事業(yè)單位開展2019年度會計信息質(zhì)量檢查，查處發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制不完善等10大類問題、項目預算完成率低等83個具體問題，充分發(fā)揮會計監(jiān)督、提升會計信息質(zhì)量的重要作用。開展2020年度惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”檢查工作，有力堵塞漏洞，規(guī)范資金發(fā)放。開展公共工程項目跟蹤監(jiān)督工作，針對我區(qū)93個公共工程項目資金的預算安排和監(jiān)督管理方面開展相關(guān)工作。開展行政事業(yè)單位財務公開檢查工作，突擊抽查了23家行政事業(yè)單位的財務公開情況，對違反有關(guān)規(guī)定的19家單位予以通報并責令整改，進一步提高資金的使用效益和透明度。二是開展績效管理工作。開展項目績效目標管理工作，區(qū)財政部門組織各預算單位對449個預算項目設(shè)置了績效目標，涉及財政資金14.55億元。完成2019年度129家預算單位的342個預算項目開展績效自評，涉及財政資金9.63億元，覆蓋我區(qū)所有預算單位，評價資金規(guī)模計劃達到我區(qū)當年度項目支出預算的95%以上。全面鋪開整體支出績效評價，覆蓋我區(qū)所有一級預算單位。對2016-2019年度14家相關(guān)單位15個項目債券資金有關(guān)項目開展績效評價工作。開展重點評價工作，遴選了2019年度區(qū)委宣傳部文明大行動項目、石山鎮(zhèn)政府石山鎮(zhèn)施茶村委會美富村村中道路硬化、水管安裝、路燈照明建設(shè)工程項目、東山鎮(zhèn)政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、永興鎮(zhèn)政府危房改造項目、西秀鎮(zhèn)政府產(chǎn)業(yè)幫扶項目等實施財政重點績效評價。三是強化政府投資項目審核工作。加大預算審核及項目評審工作力度，堅持“不唯增、不唯減、只唯實”的評審理念，采取預算審核、結(jié)決算評審、備案審核等方式開展財政審核工作，不斷提高財政監(jiān)管水平。2020年以來，財政部門全年政府投資項目的預算審核、結(jié)決算評審和備案審核71個，涉及項目金額16,138.2萬元，核減1,643.8萬元，核減率10.2%，通過開展財政審核工作，嚴格把關(guān)，有效提高了資金的使用效率，減輕了財政負擔，真正做到對政府投資項目工程造價的合理確定和有效控制。四是強化國庫集中支付審核工作。嚴格按照《海南省財政國庫支付局關(guān)于規(guī)范財務報賬會計資料的通知（瓊庫支會（2019)12號）》和《?？谑姓顿Y項目管理規(guī)定》(海府規(guī)[2020]5號）等規(guī)定加大審核把關(guān)力度，不斷優(yōu)化報賬流程，并將全區(qū)149家預算單位納入支付業(yè)務動態(tài)監(jiān)控管理，優(yōu)化動態(tài)監(jiān)控預警規(guī)則，讓每一筆有疑點存風險的支付業(yè)務要經(jīng)得起再三的核查。2020年支付局共審核69,226筆支付業(yè)務支付405,931.6萬元，同時拒付了5,891筆業(yè)務，拒付資金8,546萬元（含完善手續(xù)后重新支付）。在確保支付效率的同時，最大限度地保證財政資金安全。
2020年，面對錯綜復雜的形勢，面對突出的財政收支平衡壓力，我們克服困難、積極作為，財政工作成效明顯，成績得來十分不易。同時，我們也清醒看到，當前財政面臨著不少困難和挑戰(zhàn)，如：受減稅降費和疫情防控下優(yōu)惠政策影響，轄區(qū)重點稅源、重點項目企業(yè)效益欠佳，區(qū)稅收征收形勢嚴峻。保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆葎傂灾С鲈鲩L較快，疊加自貿(mào)港建設(shè)隨著城市建設(shè)的擴圍和提速，重大項目建設(shè)和重點支出需求越來越大，財政收支矛盾更加突出等。我們將在今后的工作中高度重視這些問題，通過深化改革、創(chuàng)新機制、加強管理、科學研判等逐步加以解決。
2021年預算草案
2021是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是我們黨成立100周年。邁好“十四五”時期發(fā)展第一步，編制好2021年預算，做好各項財政工作至關(guān)重要。
一、預算編制總體原則
收入預算堅持實事求是、科學預測、充分考慮當前經(jīng)濟形勢，精準有效實施積極的財政政策，緊扣經(jīng)濟社會發(fā)展水平設(shè)定收入目標，確保預算收入安排符合實際情況。
支出預算編制遵循“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”原則，在落實“三保"預算要求的基礎(chǔ)上，圍繞全島建設(shè)自由貿(mào)易港目標，集中財力保障我區(qū)“十四五”規(guī)劃重點領(lǐng)域支出需要，結(jié)合可用財力按照輕重緩急原則統(tǒng)籌安排，重點保障疫情防控、鄉(xiāng)村振興（含美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）、生態(tài)環(huán)境修復、城市更新治理、城鄉(xiāng)地區(qū)“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育文化衛(wèi)生等社會事業(yè)發(fā)展、脫貧鞏固、“禁毒”大會戰(zhàn)、掃黑除惡、政策性增資以及其他重點項目支出。
二、全區(qū)財政收支預算預計
（一）地方一般公共預算收支情況
全區(qū)地方一般公共預算總收入297,487萬元，比上年完成數(shù)減少31,778萬元,下降9.7%。其中：全區(qū)地方一般公共預算收入129,853萬元，增長12%（與上年完成數(shù)比）；返還性收入10,258萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付102,903萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入16,936萬元，調(diào)入資金489萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21,426萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入15,622萬元。
全區(qū)地方一般公共預算總支出297,487萬元，比上年完成數(shù)減少16,156萬元，下降5.2%。其中：全區(qū)地方一般公共預算支出242,487萬元，增長2.2%，上解市級支出55,000萬元。
收支相抵，無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
?。ǘ┱曰痤A算收支情況
全區(qū)政府性基金收入22,540萬元，比上年完成數(shù)同比下降76.8%。其中：地方政府性基金預算收入1,561萬元，政府性基金補助收入20,072萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入907萬元。
全區(qū)政府性基金支出22,540萬元，比上年完成數(shù)同比下降76.6%。其中：地方政府性基金預算支出22,072萬元,調(diào)出資金468萬元。
收支相抵，無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算總收入70萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算總支出70萬元。其中，國有資金經(jīng)營預算支出49萬元，調(diào)出資金21萬元。收支相抵，無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（四）2021年支出情況
根據(jù)《預算法》規(guī)定，預算草案在本級人民代表大會批準前，可以安排上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出，以及參照上一年同期的預算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出。截至2021年2月24日，區(qū)財政下達預算指標149,585萬元。其中，基本支出預算支出95,194萬元,項目預算支出40,178萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)指標14,213萬元。
三、主要支出科目的安排情況
主要支出科目安排如下：一般公共服務支出29,969萬元，比2020年預算數(shù)增長3.2%（與上年預算數(shù)比，下同）；教育支出65,196萬元，增長39.6%；社會保障和就業(yè)支出22,297萬元，下降16.0%；衛(wèi)生健康支出27,486萬元，下降18.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25,611萬元，下降43.8%；農(nóng)林水支出24,387萬元，下降36.2%。
四、重點支出安排情況
?。ㄒ唬┒道巍叭！钡拙€，提升公共服務保障能力
堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，切實保障基本民生、工資發(fā)放和機構(gòu)運轉(zhuǎn)，維護經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展，提升公共服務保障能力。用好各類專項資金，加大統(tǒng)籌能力，優(yōu)先用于“三?！敝С龊鸵咔榉揽兀貏e是切實保障基本民生，強化對困難群眾的兜底保障。2021年我區(qū)安排基本支出9.76億元。預留“三?！苯?jīng)費2.1億元，不折不扣落實“三?！敝С鲐熑?。
（二）保障民生需求，全面改善人民生活品質(zhì)
受減稅降費和新冠疫情等因素影響，2021年財政預算收入減收，收支矛盾較為突出，在財政整體安排支出適當壓減的情況下，民生投入始終是財政支出的重中之重，其他民生項目適當壓減的情況下，教育投入仍保持正增長。2021年，安排民生支出205,429萬元，占全區(qū)地方一般公共預算支出的84.7%。
1．保障“三農(nóng)”發(fā)展
農(nóng)林水支出預算安排24,387萬元，比上年完成數(shù)下降26.0%。主要包括：安排特色產(chǎn)業(yè)扶持資金1,500萬元,農(nóng)村人居環(huán)境整治資金1,000萬元，貫徹落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，促進農(nóng)民增收,改善鄉(xiāng)村風貌，推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；安排五源河工業(yè)水庫水體環(huán)境綜合治理PPP項目2,000萬元，指引和保障水環(huán)境治理朝著人水和諧目標發(fā)展；安排農(nóng)村安全飲水項目400萬元，保障農(nóng)村居民獲得安全的生活用水。
2．加快發(fā)展教育事業(yè)
教育支出預算安排65,196萬元，比上年完成數(shù)增長13.2%。主要包括：安排教育費附加資金4,000萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付200萬元，中小學校內(nèi)課后服務195萬元，集中用于開展學前教育和義務教育標準化學校建設(shè)等教育重點工作，改善辦學環(huán)境和教育質(zhì)量，推進義務教育規(guī)范化學校的創(chuàng)建；安排普惠性民辦幼兒園獎補資金450萬元，鼓勵擴大普惠性學前教育資源；安排學生游泳教育經(jīng)費300萬元，促進學生強身健體，提高學生的自救、急救能力；安排518.4萬元用于學校安保服務購買，做好校園安全工作；安排中小學校班主任工作經(jīng)費287.1萬元，用于改善學校班主任工作條件和加強班級管理。
3．完善社會保障體系
社會保障和就業(yè)支出預算安排22,297萬元，比上年完成數(shù)下降2.9%。主要包括：安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險區(qū)級資金1,136.4萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金；安排城鄉(xiāng)低保及特困人員供養(yǎng)區(qū)級配套資金1,450萬元，為城鄉(xiāng)居民提供最低生活保障，做好農(nóng)村特困人員供養(yǎng)工作；安排高齡及長壽補貼639萬元、長者飯?zhí)?00萬元、養(yǎng)老服務420萬元等，保障廣大高齡老人的基本生活福利，提高高齡老人的生活質(zhì)量；安排殘疾人兩項補貼經(jīng)費759萬元，做好殘疾人補貼工作；安排困境兒童保障工作經(jīng)費185萬元，確保困境兒童生存、發(fā)展、安全權(quán)益得到有效保障。
4．大力發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)
衛(wèi)生健康支出預算安排27,486萬元，比上年完成數(shù)下降26.9%。安排疫情防控經(jīng)費1,500萬，全力以赴打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)；安排1,348萬元落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療財政補助，保障我區(qū)實現(xiàn)農(nóng)民參合率達100%、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保參保率達100%；安排國家基本藥物制度補償經(jīng)費876萬元，滿足居民基本醫(yī)療衛(wèi)生保健的需要；安排680萬元用于病媒生物防治，減少四害孳生場所；安排基本公共衛(wèi)生項目經(jīng)費185萬元，切實提高城鄉(xiāng)居民所能享有的基本公共衛(wèi)生服務水平；安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助70萬元，實施重、特大疾病醫(yī)療救助。
5．推進城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展
城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算安排25,611萬元，比上年完成數(shù)下降39.2%。主要包括：安排生態(tài)文明“六大專項整治”2,000萬元，對改善生態(tài)文明具有重要的作用和意義；安排農(nóng)村廁所清掏轉(zhuǎn)運500萬，切實改善農(nóng)村人居環(huán)境；安排市政道路綠化養(yǎng)護經(jīng)費677萬元，市政設(shè)施維護維修400萬元，提升城市園林綠化水平。
2021年財政工作主要措施
2021年，區(qū)財政部門將在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導下，緊緊抓住海南自貿(mào)港建設(shè)的重要戰(zhàn)略機遇，主動對標高質(zhì)量發(fā)展，加力提效實施積極的財政政策，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，提高財政資金配置效率和使用效益，走好“十四五”規(guī)劃的第一步，確保全年預算目標和財政各項工作任務的順利完成。
一、強化預算收支和執(zhí)行管理
推動《秀英區(qū)服務重點項目培植稅源工作實施方案》落地見效，進一步推進重點項目建設(shè)，培植優(yōu)化稅源，推進我區(qū)經(jīng)濟建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展，加大力度培植和發(fā)展新的稅源增長點。受疫情減收和減稅降費政策影響，2021年我區(qū)收入情況依舊不夠明朗，為實現(xiàn)2021年收支平衡、彌補收入缺口，2021年全區(qū)預算支出規(guī)模整體上要壓減30%以上，繼續(xù)勒緊褲腰帶過日子，精打細算用好每一筆錢。同時，將“三?！敝С鲎鳛?021年支出預算安排的第一位，在此基礎(chǔ)上，圍繞自貿(mào)港建設(shè)和我區(qū)“十四五”規(guī)劃目標，重點保障鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等區(qū)委區(qū)政府重點項目支出。
二、進一步加強預算績效管理
預算績效管理作為政府績效管理的重要組成部分，要求政府能花盡量少的錢、辦盡量多的事。2021年區(qū)財政部門制定了《?？谑行阌^(qū)全面實施預算績效管理辦法》，強化預算績效管理的科學性和規(guī)范性。建立事前評估、目標管理、運行監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應用等全過程管理流程，著力提高財政資源配置效率。一是建立事前評估、目標管理機制，2021年部門預算申報編制的所有項目須開展項目事前績效評估工作和績效目標申報工作，做到源頭管控。二是建立績效運行監(jiān)控機制,2021年計劃選擇納入績效目標管理范圍的預算項目開展績效運行監(jiān)控工作，納入績效運行監(jiān)控范圍的項目資金計劃達到我區(qū)當年度項目支出預算的100%，覆蓋所有預算單位。三是建立績效評價機制，擴大重點項目績效評價范圍及規(guī)模，在以前年度預算項目中選擇涉及民生、社會公眾普遍關(guān)心、具有較大經(jīng)濟社會影響的項目實施財政重點評價，增加項目數(shù)量及擴大資金額度。四是建立評價結(jié)果應用機制，通過客觀分析評價結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗，同時，可將績效評價工作結(jié)果作為下一年度部門預算安排的重要參考依據(jù)，對資金使用效益高的項目給予重點支持，逐步建立預算管理和績效管理的有機結(jié)合。五是建立考核結(jié)果通報機制，對工作表現(xiàn)突出的，予以表揚和激勵，對工作推進不力的責令限期整改。
三、建立健全行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度體系
加強頂層設(shè)計，搭建我區(qū)國有資產(chǎn)管理制度的“四梁八柱”。對現(xiàn)有的資產(chǎn)管理規(guī)章制度進行梳理和完善，結(jié)合實際出臺秀英區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的地方性制度，財政部門研究起草《進一步加強和規(guī)范秀英區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的實施意見》、《秀英區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》等，逐步完善涵蓋資產(chǎn)配置、使用、處置、收益上繳、資產(chǎn)評估、監(jiān)督檢查等各個環(huán)節(jié)的管理辦法，為我區(qū)國有資產(chǎn)管理提供有力制度支撐。
四、加強預算激勵約束，完善預算編制“六掛鉤”機制
參照省市做法，繼續(xù)加強預算激勵約束，2021年我區(qū)部門預算編制實行預算編制與預算執(zhí)行掛鉤、預算編制與存量資金掛鉤、預算編制與預決算公開監(jiān)督檢查掛鉤、預算編制與項目預算績效評價掛鉤、預算編制與違反財經(jīng)紀律掛鉤、預算編制與爭取上級補助資金掛鉤的“六掛鉤”機制，激勵預算單位，完善預算編制和執(zhí)行管理。
五、加強財政系統(tǒng)建設(shè)，完善財政管理體系
嚴格對標財政部《預算管理一體化規(guī)范（試行）》和《預算管理一體化系統(tǒng)技術(shù)標準》，推進預算管理一體化建設(shè)，利用信息系統(tǒng)全流程整合預算編制、預算執(zhí)行、決算、績效管理等各業(yè)務環(huán)節(jié)，實現(xiàn)預算全過程閉環(huán)管理，為深化預算管理改革提供基礎(chǔ)保障。
各位代表，面對復雜多變的形勢，做好今年的財政工作任務艱巨、責任重大。讓我們緊密團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，自覺接受區(qū)人大監(jiān)督，奮發(fā)進取，拼搏創(chuàng)新，為做大做優(yōu)做強秀英、為建設(shè)海南自貿(mào)港事業(yè)添磚加瓦！
