（海南?。╆P(guān)于?？谑?022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于?？谑?022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
——2023年2月9日在?？谑械谑邔?span style="text-indent: 2em;">人民代表大會第三次會議上
海口市財政局
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將?？谑?022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案報告如下，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
過去的一年，壓力與動力并存，信心與決心同在。面對“需求緊縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”經(jīng)濟(jì)三重壓力和多輪疫情疊加的嚴(yán)峻考驗，全市各級各部門始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于海南工作的系列重要講話和指示批示精神,認(rèn)真落實省委、省政府和市委、市政府各項決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行市十七屆人大一次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，牢牢把握海南自由貿(mào)易港發(fā)展戰(zhàn)略機遇期，保持定力、主動作為，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建設(shè)海南自貿(mào)港核心區(qū)和現(xiàn)代化國際化新?？谶~出堅實步伐。全市各級財政部門堅定信心，迎難而上，全面落實疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，提升財政政策效能，深化財政管理改革，加強資金要素保障，在助力經(jīng)濟(jì)爬坡過坎中進(jìn)一步夯實了“穩(wěn)”的基礎(chǔ)，在化解經(jīng)濟(jì)風(fēng)險中進(jìn)一步積蓄了“進(jìn)”的底氣，實現(xiàn)財政運行平穩(wěn)可持續(xù)，為我市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展注入了強勁的發(fā)展勢能。
（一）2022年一般公共預(yù)算收支情況
全市一般公共預(yù)算收入總計518.5億元，完成預(yù)算的120.9%，增長9.6%。其中，地方一般公共預(yù)算收入204.8億元，同口徑增長0.2%，高于全省3.1個百分點；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、省級補助收入、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等313.7億元。全市一般公共預(yù)算支出總計479.8億元，完成預(yù)算的113%，增長7.1%。其中，地方一般公共預(yù)算支出332.3億元，增長21.2%，高于全省14.9個百分點；債務(wù)還本支出、上解上級支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等147.5億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)38.7億元。
市本級一般公共預(yù)算收入總計452.3億元，完成預(yù)算的122.7%，增長8.6%。其中，地方一般公共預(yù)算收入118億元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、省級補助收入、區(qū)級上解收入、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等334.3億元。市本級一般公共預(yù)算支出總計425.2億元，完成預(yù)算的115.3%，增長6.2%。其中，地方一般公共預(yù)算支出217.4億元；債務(wù)還本支出、上解上級支出、補助區(qū)級支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等207.8億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)27.1億元。
（二）2022年政府性基金預(yù)算收支情況
全市政府性基金預(yù)算收入總計373.2億元，增長39.4%。其中，地方政府性基金預(yù)算收入192.3億元，增長60.7%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入等180.9億元。全市政府性基金預(yù)算支出總計349.7億元，增長61.2%。其中，地方政府性基金預(yù)算支出310.2億元，增長92.1%；債務(wù)還本支出等39.5億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)23.5億元。
市本級政府性基金預(yù)算收入總計359.6億元，增長36.2%。其中，地方政府性基金預(yù)算收入191.8億元，增長62.2%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入等167.8億元。市本級政府性基金預(yù)算支出總計342.8億元，增長51.3%。其中，地方政府性基金預(yù)算支出278.6億元，增長107.4%；債務(wù)還本支出等64.2億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)16.8億元。
（三）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.43億元，完成預(yù)算的102.4%，增長34.3%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.39億元，完成預(yù)算的99.3%，增長35.8%。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.04億元。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.42億元，完成預(yù)算的102.5%，增長34%。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.42億元（含補助區(qū)級支出0.05億元），完成預(yù)算的102.5%，增長34%。
（四）2022年社會保險基金預(yù)算收支情況
全市社會保險基金預(yù)算收入117.3億元，完成預(yù)算的104%，增長21.3%。全市社會保險基金預(yù)算支出116.9億元，完成預(yù)算的110.1%，增長29%。本年收支結(jié)余0.4億元，年末滾存結(jié)余36.5億元。
（五）2022年市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助情況
市對區(qū)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補助資金90.3億元，其中，稅收返還補助8.2億元，一般性轉(zhuǎn)移支付60.7億元，專項轉(zhuǎn)移支付21.4億元，增強區(qū)級財政統(tǒng)籌能力，為兜牢各區(qū)“三保”底線、促進(jìn)基層公共服務(wù)均等化提供財力保障。
（六）2022年全市地方政府債務(wù)情況
爭取省轉(zhuǎn)貸新增地債資金111億元，其中，專項債106.2億元，一般債4.8億元，主要用于支持“五網(wǎng)”、重點園區(qū)、公共衛(wèi)生和應(yīng)急體系建設(shè)等重點領(lǐng)域項目加快推進(jìn)。2022年到期地方政府債券本息109.9億元，均已按時足額償還，政府信用良好。2022年末，我市地方政府債務(wù)余額752.7億元，其中，一般債務(wù)余額219.8億元、專項債務(wù)余額532.9億元，控制在省下達(dá)我市地方政府債務(wù)限額以內(nèi)，債務(wù)總體風(fēng)險安全可控。
（七）2022年主要財稅政策落實和重點財政工作情況
1.財政綜合實力得到新提升
制定開源節(jié)流若干措施，以精準(zhǔn)之策應(yīng)對非常之難，力保財政收入實現(xiàn)合理增長，財政支出保持適當(dāng)強度。收入質(zhì)量全省第一。通過深入園區(qū)、企業(yè)一線，精準(zhǔn)分析稅源，聚力挖潛征收，有效對沖不利因素影響，全市稅收收入完成178.1億元，占地方一般公共預(yù)算收入比重達(dá)87%，高于全省13.8個百分點。多方籌措可用財力。積極爭取上級補助資金189.1億元，增長54%，為歷年之最。開展“存量資金清零行動”，全年盤活各級財政存量資金19.5億元，非重點、非剛性支出預(yù)算壓減比例5%以上，“三公”經(jīng)費只減不增，盤活和節(jié)約的資金全部用于重點民生領(lǐng)域和防疫支出。財政支出較快增長。全市地方一般公共預(yù)算支出332.3億元，增長21.2%，高于全省14.9個百分點。
2.積極財政政策展現(xiàn)新作為
實施穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子財政政策，拿出“真金白銀”為市場主體送去“及時雨”“雪中炭”，驅(qū)動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展引擎。點燃市民消費熱情。發(fā)放1億元消費券，支持舉辦零售、餐飲等各類促消費主題活動，拉動消費超12.5億元。匯聚園區(qū)發(fā)展動能。統(tǒng)籌安排138.8億元，支持江東新區(qū)路網(wǎng)、水系等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快臨空產(chǎn)業(yè)集聚，推動中石油、中能建等重點企業(yè)落地，助力綜合保稅區(qū)保稅物流中心建成，加快推進(jìn)高新區(qū)培育國家級生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群，支持復(fù)興城產(chǎn)業(yè)園建設(shè)文化出口基地。引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。出臺高新技術(shù)、生物醫(yī)藥等一系列產(chǎn)業(yè)扶持措施，安排產(chǎn)業(yè)扶持資金31.5億元，支持旅游業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等自貿(mào)港重點產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，吸引更多企業(yè)落戶，做大經(jīng)濟(jì)總量。全力保障重點項目。安排168.1億元，支持美蘭機場快速通道、G15配套市政道路、市人民醫(yī)院西院區(qū)等重點項目建設(shè)，不斷提升自貿(mào)港核心區(qū)城市功能。
3.財政金融聯(lián)動開創(chuàng)新局面
充分發(fā)揮財金“雙輪”驅(qū)動作用，創(chuàng)新公共服務(wù)投融資機制，促進(jìn)金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力不斷增強。專項債撬動社會資本實現(xiàn)“零突破”。樹立問題導(dǎo)向，打通堵點難點，搶抓政策窗口，加強項目謀劃，空港綜保區(qū)多功能物流倉儲中心、高新區(qū)美安孵化中心等項目通過專項債撬動市場化融資3,000萬元。首次引入社會資本盤活存量資產(chǎn)。先行試點采用TOT模式啟動?？跒逞菟囍行拇媪抠Y產(chǎn)盤活工作。滾動建立存量資產(chǎn)盤活臺賬，多方挖掘存量資產(chǎn)效益，讓“沉睡”資產(chǎn)變成發(fā)展“活水”。政府投資基金和PPP雙向發(fā)力。設(shè)立初期規(guī)模為10億元的政府投資引導(dǎo)基金，采用“母子基金”方式運作，撬動社會資本支持重點產(chǎn)業(yè)、重點園區(qū)、重大項目。積極謀劃跨區(qū)域、外溢性強的重大項目，科學(xué)統(tǒng)籌海口經(jīng)濟(jì)圈鎮(zhèn)域供水項目，成為第一個通過利用省級財政承受空間實施的跨市縣PPP項目。創(chuàng)新重點園區(qū)投融資模式。江東新區(qū)安居房、安置房項目通過“股權(quán)投資+EPC”“股權(quán)投資+施工總承包”等模式，投入財政資金30.7億元撬動社會資本221億元。“精準(zhǔn)滴灌”財政普惠金融。安排0.72億元，引導(dǎo)金融資源支持中小微企業(yè)、“三農(nóng)”主體，實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款規(guī)模5.8億元、政府性融資擔(dān)保規(guī)模15.79億元。積極爭取并成功獲批財政部授予的全國首批普惠金融發(fā)展示范區(qū)，中央財政獎勵4,500萬元。
4.優(yōu)化財政體制取得新成效
在擴權(quán)強區(qū)改革中逐步理順市區(qū)財政關(guān)系，推動建立權(quán)責(zé)配置更加合理、收入劃分更加規(guī)范、財力分布相對均衡、基層保障更加有力的上下級財政體制。做實區(qū)級國庫。在全省率先做實區(qū)級國庫，謀實改革新路徑，實現(xiàn)財稅信息互聯(lián)互通，將更多稅收下沉區(qū)級，收入實時繳入?yún)^(qū)級國庫，完善擴權(quán)強區(qū)財政分享激勵機制，充分激發(fā)區(qū)級發(fā)展活力。爭取體制支持。密切跟蹤省級政策動向，在新一輪省與市縣財政體制調(diào)整中，爭取更多財力下沉、更多政策傾斜，支持省會財政的可持續(xù)發(fā)展。
5.財政管理改革邁出新步伐
持續(xù)優(yōu)化財政運行機制，堅持向改革要動力，向管理要效益，為提升治理能力現(xiàn)代化水平夯基壘臺。聚焦“基”字，強化預(yù)算編制與部門工作周期協(xié)同，基本取消部門二次分配權(quán)，把項目入庫作為預(yù)算資金安排的前提條件，使“資金等項目”轉(zhuǎn)變?yōu)椤绊椖康荣Y金”，進(jìn)一步打牢預(yù)算編制科學(xué)化、規(guī)范化的基礎(chǔ)。聚焦“節(jié)”字，成立財政預(yù)算評審中心，依托財政預(yù)算評審，展開對封關(guān)運作、美蘭機場快速通道等項目的審查，節(jié)約資金達(dá)14.6億元。聚焦“效”字，構(gòu)建全過程預(yù)算績效管理體系,對全市預(yù)算項目資金開展績效評價工作，形成財政績效管理整體閉環(huán)。聚焦“督”字，組織開展落實減稅降費政策、政府“過緊日子”、“三?！?、防范債務(wù)風(fēng)險等重點領(lǐng)域的財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪蔚蓉敃O(jiān)督工作，嚴(yán)肅查處財經(jīng)領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
6.保障改善民生達(dá)到新水平
堅持人民至上，將超過七成的地方一般公共預(yù)算支出用于民生，全市民生支出233.6億元。精準(zhǔn)聚焦群眾期盼，安排1.5億元，年初確定的為民辦實事項目全部完成。
全力保障疫情防控。安排防疫資金11.2億元，第一時間爭取省級財政超序時進(jìn)度調(diào)度保障我市庫款，有力保障防疫支出，助力守牢防疫陣地。以事不過夜的效率發(fā)放1,657萬元防疫重點工作崗位補貼，第一時間送去市委、市政府對醫(yī)護(hù)人員的親切關(guān)懷。
提升基礎(chǔ)教育質(zhì)量。安排48.4億元，支持各階段教育事業(yè)發(fā)展，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源，改善教育基礎(chǔ)設(shè)施，提升教育教學(xué)質(zhì)量，支持組建10個教育集團(tuán)，實施新建和改擴建中小學(xué)項目，新增優(yōu)質(zhì)學(xué)位8,280個。
發(fā)展社會保障事業(yè)。安排27億元，強化重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，保障實施人才引進(jìn)，促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)。支持基本養(yǎng)老保險補助，兜牢社會救助、優(yōu)撫安置、社區(qū)治理、社會福利等基本民生底線，以實效增強人民群眾獲得感、幸福感和安全感。安排21.4億元，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源均衡分布，深化公立醫(yī)院綜合改革，提升?？卺t(yī)療服務(wù)水平。
推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。安排20.9億元，用于提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田水利建設(shè)，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。安排4.8億元，支持推動耕地墾造集中連片造大田，完工驗收耕地數(shù)量5,889畝、水田規(guī)模6,302畝，耕地指標(biāo)成本下降60%。
保障農(nóng)民安心生產(chǎn)。安排0.74億元，用于農(nóng)業(yè)保險保費補貼，提供20個政策性農(nóng)業(yè)保險險種，幫助農(nóng)戶災(zāi)后快速恢復(fù)生產(chǎn)，避免因災(zāi)致貧、因災(zāi)返貧。安排0.13億元，用于農(nóng)民小額貸款貼息和獎補，撬動農(nóng)民小額貸款10.22億元，惠及1.18萬戶農(nóng)戶。
提高生態(tài)治理水平。安排16.6億元，支持大氣、水、土壤等污染防治，推進(jìn)“六水共治”、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，持續(xù)改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌。成功申報2022年農(nóng)村黑臭水體治理試點城市，獲得中央財政補助資金5,000萬元。
豐富城市文化內(nèi)涵。安排4.8億元，支持打造騎樓老街、瓊臺福地等海口特色文化商業(yè)街區(qū)，增強城市文化軟實力。支持西海岸貫通更新工程、海瑞文化公園建成完工。聚焦國際旅游消費中心建設(shè)，激活旅游消費市場，持續(xù)提升城市文化魅力。
保障城市安全穩(wěn)定。安排2.7億元，支持創(chuàng)建國家食品安全示范城市，營造更加安全的食品衛(wèi)生環(huán)境，開展常態(tài)化掃黑除惡斗爭，反走私綜合執(zhí)法，建設(shè)“平安?？凇?。
7.政府債務(wù)管理實現(xiàn)新突破
堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，財政風(fēng)險防控持續(xù)加固。地債資金高效使用。全年爭取地債資金135.4億元，規(guī)模全省居首，地債資金支出進(jìn)度達(dá)84.7%，較上年提高27個百分點，支出進(jìn)度為歷史最快，較好地發(fā)揮了財政資金使用效益。風(fēng)險化解成效突出。多措并舉，積極作為，有效削減存量債務(wù)規(guī)模，堅決遏制隱性債務(wù)增量，政府債務(wù)率大幅下降，破解困擾我市發(fā)展的債務(wù)瓶頸問題。遺留問題穩(wěn)步消化。順利解決美蘭機場二期、南海明珠等歷史遺留問題，牢牢守住安全發(fā)展的底線。
2022年，全市各級財政部門嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律，依法接受人大監(jiān)督。做好國有資產(chǎn)綜合報告工作，2021年度國有資產(chǎn)管理情況綜合報告通過市人大常委會審議，建立政府債務(wù)定期向人大報告機制。充分聽取并堅決落實人大對預(yù)算報告的審查意見，及時回應(yīng)關(guān)切。承辦市人大建議、市政協(xié)委員提案92件，辦結(jié)率和辦結(jié)件的結(jié)果滿意率均為100%。
過去一年成績的取得，得益于習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的科學(xué)指引，得益于市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)，得益于市人大、市政協(xié)及代表委員們的監(jiān)督指導(dǎo)，得益于各區(qū)、各部門和全市人民的共同奮斗，得益于全市財政干部的苦干實干。
過去一年是極不平凡的一年，是我市財政工作面對新形勢，應(yīng)對新挑戰(zhàn)，謀求新發(fā)展的特殊之年，在實現(xiàn)逆勢增長并呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的態(tài)勢下，我們更加要保持清醒的頭腦，充分認(rèn)識到我市財政運行和財政改革發(fā)展中仍然面臨一些困難與問題，主要是：財政收支矛盾依然突出，預(yù)算平衡壓力持續(xù)加大；財政支出結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化，預(yù)算績效管理意識有待增強；財政金融聯(lián)動尚待深化，投融資模式還需創(chuàng)新。對此，我們高度重視，將采取更加有力的措施加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是推進(jìn)海南自由貿(mào)易港封關(guān)運作的關(guān)鍵之年，也是我市擴權(quán)強區(qū)改革后新機制運行的第一年，充分發(fā)揮財政職能作用，做好財政工作意義重大。全市各級財政部門將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神和省、市黨代會精神，根據(jù)中央和省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會議的有關(guān)部署，圍繞市委、市政府的中心工作，把握發(fā)展大勢，堅定發(fā)展信心，努力做到穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中提質(zhì)，為加快建設(shè)海南自貿(mào)港核心區(qū)和現(xiàn)代化國際化新海口提供有力的政策支持和資金保障。
（一）2023年財政收支形勢分析
從收入上看，防疫政策優(yōu)化調(diào)整、自貿(mào)港加快建設(shè)、擴權(quán)強區(qū)戰(zhàn)略深入推進(jìn)和助企紓困政策的持續(xù)發(fā)力，有利于提振市場發(fā)展信心，為財政增收創(chuàng)造條件。但是我市產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)還處于培育發(fā)展階段，財政收入增長仍然存在不確定因素。從支出上看，在自貿(mào)港建設(shè)大背景下，重大基礎(chǔ)設(shè)施特別是封關(guān)運作項目、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、重點園區(qū)等資金需求增長迅速，“三?！薄攤葎傂灾С鲂枨蟛粶p，我市仍面臨較大保障壓力，對財政管理水平和統(tǒng)籌能力提出了更高要求。我們將堅決貫徹市委、市政府決策部署，堅定信心，守正創(chuàng)新，進(jìn)一步強化資源配置，推動積極財政政策加力提效。
（二）2023年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、省第八次黨代會和市第十四次黨代會精神，全面落實“一本三基四梁八柱”戰(zhàn)略框架，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，推動高質(zhì)量發(fā)展，按照全省財政工作會議部署，全市各級財政部門始終堅持以政領(lǐng)財、以財輔政，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，更好的服務(wù)市委、市政府中心工作。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2023年財政預(yù)算安排和財政工作著重把握以下原則：堅持“資源統(tǒng)籌”，強化大事要事保障能力；堅持“過緊日子”，壓縮行政成本節(jié)用裕民；堅持“提質(zhì)增效”，精準(zhǔn)實施財政政策和資金“雙供給”；堅持“底線思維”，防范系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)生。
（三）2023年財政政策
1.支持重點項目建設(shè)，服務(wù)保障自貿(mào)港發(fā)展
積極統(tǒng)籌各級各類資金，強化封關(guān)運作準(zhǔn)備，補齊民生領(lǐng)域短板。全力保障?？谛潞８酆湍细邸岸€口岸”（貨運）集中查驗場所建設(shè)項目、?？诤娇湛诎恫轵灮A(chǔ)設(shè)施升級改造和?？诿捞m機場“二線口岸”建設(shè)項目等自貿(mào)港封關(guān)運作類項目建設(shè)。支持推進(jìn)美蘭機場快速通道、新海港綜合交通樞紐（GTC）及配套設(shè)施、長天路南延長線工程、白沙門一期污水處理廠擴容工程等重大基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。
2.支持園區(qū)平臺發(fā)展，助力打造產(chǎn)業(yè)集群
支持重點園區(qū)做大做強，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，提升園區(qū)競爭優(yōu)勢。支持工業(yè)、醫(yī)藥、科技、高新技術(shù)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、航空、航運業(yè)等重點產(chǎn)業(yè)差異化發(fā)展，吸引更多優(yōu)質(zhì)總部企業(yè)、重點企業(yè)落戶?？?。
3.支持?；径档拙€，持續(xù)增進(jìn)民生福祉
堅持教育發(fā)展優(yōu)先。確保一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減，確保按在校學(xué)生人數(shù)平均的一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減。支持?jǐn)U大學(xué)位供給，改善辦學(xué)條件，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源，持續(xù)推進(jìn)集團(tuán)化辦學(xué)，繼續(xù)保障課后服務(wù)全覆蓋，嚴(yán)格落實學(xué)生資助補助政策。保障學(xué)前教育普及普惠發(fā)展，推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，支持高中教育內(nèi)涵發(fā)展，促進(jìn)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展。
完善社會保障和就業(yè)體系。保障基層“兩委”高效運轉(zhuǎn)，確保村（居）“兩委”干部待遇提標(biāo)改革落實到位。支持基本養(yǎng)老保險補助、困難群眾救助補助、優(yōu)撫對象補助、殘疾人事業(yè)發(fā)展補助等，兜牢困難群眾基本生活底線。支持落實就業(yè)優(yōu)先政策、引才惠才補貼，促進(jìn)更充分更高質(zhì)量就業(yè)。
大力發(fā)展衛(wèi)生健康事業(yè)。堅持“保健康、防重癥”，支持提升醫(yī)療救治保障水平。推動公立醫(yī)院能力提升，加快推進(jìn)醫(yī)療體系改革。保障疫情感染相關(guān)的救治工作，支持醫(yī)療資源擴容項目和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)。
完善城市公共服務(wù)設(shè)施。支持城市更新項目加快建設(shè)，推進(jìn)老舊小區(qū)改造等城鎮(zhèn)保障性安居工程項目建設(shè)，打通一批城市斷頭路，改造城市積水點，優(yōu)化調(diào)整公交線路。
助力綠色生態(tài)發(fā)展。支持農(nóng)村環(huán)境整治、農(nóng)村生活污水處理、農(nóng)村黑臭水體治理試點、老舊車淘汰和污染治理、“六水共治”、大氣污染防治，確保我市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)保持全國一流水平。
繁榮文旅體育事業(yè)。完善公共文化服務(wù)體系，保障省會城市十大標(biāo)志性公共文化設(shè)施項目建設(shè)。加強旅游宣傳營銷和推廣，推進(jìn)全域旅游示范區(qū)建設(shè)，支持精品文藝創(chuàng)作和演出交流，打造體育品牌賽事，推進(jìn)文物古跡保護(hù)與利用，做好特色文化商業(yè)街區(qū)品質(zhì)提升。不斷提升海口影響力和城市品味，增強人民群眾的幸福感。
按照人大代表對民生實事項目的票決結(jié)果，足額保障為民辦實事項目資金需求，推動解決群眾急難愁盼問題，不斷把民生愿景變?yōu)樾腋嵕啊?span style="display:none">大牛工程師
4.支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化
大力支持耕地保護(hù)管理，實施耕地墾造，推動土地整治。支持農(nóng)村人居環(huán)境整治、建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村，加快農(nóng)村綜合改革，提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村治理水平。支持農(nóng)田水利建設(shè)、“菜籃子”保供穩(wěn)價及蔬菜大棚基地建設(shè)，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園和農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，打造特色農(nóng)業(yè)品牌，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
5.支持深化擴權(quán)強區(qū)改革，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展
深入落實擴權(quán)強區(qū)財政體制改革，形成上下聯(lián)動、共謀發(fā)展良好局面。理順優(yōu)化區(qū)和園區(qū)財稅分配機制，將與基層發(fā)展密切相關(guān)、增長空間大的稅收“發(fā)面”更多留給區(qū)級，增強區(qū)級可支配財力。指導(dǎo)區(qū)級國庫順暢運行，充分調(diào)動各區(qū)自主發(fā)展的積極性和能動性。支持市政、園林、環(huán)衛(wèi)、教育等領(lǐng)域事權(quán)下放，做好與之相匹配的財力下沉工作。強化財政支出再分配功能，實施轉(zhuǎn)移支付清單化管理，發(fā)揮轉(zhuǎn)移支付調(diào)節(jié)作用，支持各區(qū)兜牢“三?！钡拙€，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和基本公共服務(wù)均等化。
（四）2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排
全市一般公共預(yù)算收入總計496.5億元。其中，地方一般公共預(yù)算收入284.1億元，同口徑增長15%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、省級補助收入、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等212.4億元。全市一般公共預(yù)算支出總計496.2億元。其中，地方一般公共預(yù)算支出395.4億元，增長19%；債務(wù)還本支出、上解上級支出等100.8億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.3億元。
市本級一般公共預(yù)算收入總計421.6億元。其中，地方一般公共預(yù)算收入161.6億元，同口徑增長15%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、省級補助收入、區(qū)級上解收入、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等260億元。市本級一般公共預(yù)算支出總計421.6億元。其中，地方一般公共預(yù)算支出245.4億元，增長12.9%；債務(wù)還本支出、上解上級支出、補助區(qū)級支出等176.2億元。
（五）2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排
全市政府性基金預(yù)算收入總計439.1億元。其中，地方政府性基金預(yù)算收入271.9億元，增長41.4%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入等167.2億元。全市政府性基金預(yù)算支出總計438.2億元。其中，地方政府性基金預(yù)算支出358.4億元，增長15.5%；債務(wù)還本支出、調(diào)出資金等79.8億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.9億元。
市本級政府性基金預(yù)算收入總計431.5億元。其中，地方政府性基金預(yù)算收入271億元，增長41.3%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入等160.5億元。市本級政府性基金預(yù)算支出總計431.5億元。其中，地方政府性基金預(yù)算支出338.2億元，增長21.4%；債務(wù)還本支出、補助區(qū)級支出、調(diào)出資金等93.3億元。
（六）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計和支出安排
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4.04億元，增長181.8%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4.04億元，增長181.8%。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.99億元，增長180.8%。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3.99億元，增長180.8%。
（七）2023年社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排
全市社會保險基金預(yù)算總收入127.8億元，受部分險種省級統(tǒng)籌后編列省級社會保險基金影響，2023年我市應(yīng)上解由省級管理的險種收入100.5億元。歸屬我市管理的社會保險基金預(yù)算收入27.3億元，同口徑增長1.5%。歸屬我市管理的社會保險基金預(yù)算支出24.3億元，同口徑增長15.9%。本年收支結(jié)余3億元，年末滾存結(jié)余35.2億元。
（八）2023年部門預(yù)算安排總體情況
市本級共安排86個預(yù)算部門支出348.1億元。其中，基本支出58.1億元，占部門預(yù)算總支出的16.7%；項目支出290億元，占部門預(yù)算總支出的83.3%。
（九）2023年市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付情況
首次編印市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，市對區(qū)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補助資金87.1億元。剔除據(jù)實結(jié)算等項目后，一般性轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)比例不低于90%，專項轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)比例不低于70%，嚴(yán)格落實預(yù)算法實施條例有關(guān)要求，改變了往年轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)率低、下達(dá)不及時的局面，大幅提高區(qū)級預(yù)算編制完整性。在執(zhí)行過程中，將根據(jù)實際情況，繼續(xù)給予各區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助。
（十）2023年政府債務(wù)安排情況
積極爭取省轉(zhuǎn)貸我市2023年提前批專項債資金88.7億元，其中，市本級84.5億元，區(qū)級4.2億元。支持用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)、交通樞紐、“六水共治”、醫(yī)療衛(wèi)生、新基建等重點領(lǐng)域和方向。加強資金統(tǒng)籌，妥善化解政府債務(wù)存量，持續(xù)縮減債務(wù)規(guī)模，不斷優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。安排88.28億元，用于償還到期政府債務(wù)本息。
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，預(yù)算年度開始后，在市人民代表大會批準(zhǔn)本預(yù)算草案前，可安排下列支出：上年度結(jié)轉(zhuǎn)支出；參照上年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出，以及對下級政府的轉(zhuǎn)移性支出；法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。根據(jù)上述規(guī)定，截至1月31日，2023年市本級預(yù)算支出17.6億元。
?三、2023年財政重點工作任務(wù)
（一）強化供給支撐，助推經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長
充分發(fā)揮財政資金和財稅政策“雙供給”作用，推動我市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。加強收入監(jiān)控和執(zhí)行分析，科學(xué)研判財政收入變化趨勢，不折不扣落實減稅降費和自貿(mào)港各項優(yōu)惠政策，依法加強收入征管。制定促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的財政扶持政策，加大招商引資支持力度，支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育經(jīng)濟(jì)增長引擎，促進(jìn)財政收入均衡可持續(xù)增長，助推經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（二）拓展改革成果，提升預(yù)算管理效能
深化財政預(yù)算管理改革。推進(jìn)財政管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，將資產(chǎn)、債務(wù)、績效、政府采購、預(yù)算評審等融入預(yù)算管理全流程。堅持“項目為王”，強化項目謀劃，將項目庫打造為加強預(yù)算管理的重要工具和關(guān)鍵抓手，實現(xiàn)資金跟著項目走。加強部門聯(lián)動，引導(dǎo)各區(qū)各部門做實項目儲備，提升項目保障水平，確保資金到位后盡早形成實物工作量。有序推進(jìn)財政體制改革，優(yōu)化現(xiàn)行市區(qū)財政體制，加快推進(jìn)財政領(lǐng)域擴權(quán)強區(qū)各項改革政策落地見效，逐步建立與自貿(mào)港相適應(yīng)的財政管理體制。
（三）優(yōu)化預(yù)算安排，聚焦重點精準(zhǔn)發(fā)力
嚴(yán)格落實政府“過緊日子”要求，持續(xù)壓縮行政成本,著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。圍繞海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案和我市“十四五”規(guī)劃，集中財力保障市委、市政府中心工作，堅持“三保”優(yōu)先，支持重點園區(qū)、重點產(chǎn)業(yè)、封關(guān)運作、鄉(xiāng)村振興等關(guān)鍵領(lǐng)域支出。充分發(fā)揮考核“指揮棒”作用，強化結(jié)果導(dǎo)向，實行預(yù)算安排與績效考核、財經(jīng)紀(jì)律、爭取上級資金等掛鉤機制。
（四）統(tǒng)籌整合資源，做大財政收入蛋糕
加快國有資產(chǎn)資源處置進(jìn)度，探索利用城市景觀亮化開展商業(yè)廣告試點，提升國有資本經(jīng)營效益，拓寬財政收入來源。推動部門全部收入納入預(yù)算管理，優(yōu)先統(tǒng)籌非財政撥款收入和事業(yè)單位專用基金等安排支出。加強部門聯(lián)動，強化政策協(xié)同，積極爭取上級資金。在風(fēng)險可控的前提下，爭取省里給予我市更大規(guī)模地債支持，充分發(fā)揮債券資金拉動投資的作用。
（五）強化財金聯(lián)動，發(fā)揮資金杠桿效應(yīng)
深化投融資體制機制改革，轉(zhuǎn)變財政資金投入方式，發(fā)揮財政資金杠桿效應(yīng)，構(gòu)建全方位、多層次的投融資體系。財政部門切實履行國有金融資本出資人職責(zé)，完善國有金融資本管理制度體系，支持市屬國有金融企業(yè)做大做強，整合和集聚金融資源，推動金融保障和創(chuàng)新更好契合經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的能力，擴大普惠金融覆蓋面，引導(dǎo)金融資源向小微企業(yè)、“三農(nóng)”等領(lǐng)域傾斜。立足重點產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、重點園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展和重大項目建設(shè)實施，發(fā)揮政府投資基金引導(dǎo)作用和杠桿效應(yīng)，吸引更多社會資本注入，激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能。
（六）加強監(jiān)督約束，守住安全發(fā)展底線
貫徹落實市委、市政府重大決策部署，積極主動聽取吸納人大代表、政協(xié)委員和社會各界意見建議，依法接受人大預(yù)決算審查監(jiān)督，認(rèn)真執(zhí)行人大決議，提升預(yù)決算編制的科學(xué)性、有效性。建立審計整改長效機制，落實落細(xì)審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作，切實提高整改完成率。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，整飭財經(jīng)秩序，積極推進(jìn)內(nèi)控內(nèi)審工作，提高財政部門的風(fēng)險防控能力和內(nèi)部管理水平。加強政府債務(wù)風(fēng)險防控，合理控制債務(wù)規(guī)模。嚴(yán)格庫款調(diào)度，加強執(zhí)行監(jiān)測，積極化解暫付款風(fēng)險。健全財政管理制度體系，推動財政治理能力現(xiàn)代化。
各位代表，萬里征程風(fēng)正勁，千鈞重任再揚帆。面對新征程上的新挑戰(zhàn)新考驗，我們將緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，切實按照省委、省政府的總體部署，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見，以信心凝聚力量，以實干譜寫華章，踔厲奮發(fā)，勇毅前行，為加快建設(shè)具有世界影響力的中國特色自由貿(mào)易港作出新的更大貢獻(xiàn)！
