（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于崇左市江州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和 2022年預(yù)算草案
崇左市江州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和 2022年預(yù)算草案
一、2021年預(yù)算執(zhí)行和落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
2021年，在江州區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在江州區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，嚴(yán)格執(zhí)行江州區(qū)人大及其常委會(huì)有關(guān)決議，努力克服新冠肺炎疫情不利影響，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。2021年，江州區(qū)財(cái)政收入突破十億元大關(guān)，完成財(cái)政收入10.06億元，創(chuàng)歷史新高，同比增長10.6%，完成年度預(yù)算的104.3%，爭取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金17.99億元，政府新增債券資金4.2171億元，全力確保了民生需求、工資發(fā)放和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)，為保障和服務(wù)江州區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支撐，較好地完成了江州區(qū)四屆人大七次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（一）2021年預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年江州區(qū)一般公共預(yù)算總收入285887萬元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入53024萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入179944萬元，上年結(jié)余收入1665萬元，調(diào)入資金38000萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12089萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1165萬元。
2021年江州區(qū)一般公共預(yù)算支出242510萬元，上解上級(jí)支出32000萬元，債務(wù)還本支出4400萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4644萬元。收支相抵，年終結(jié)余2333萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年使用專款。
（1）本級(jí)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2021年江州區(qū)一般公共預(yù)算收入53024萬元，完成年初預(yù)算的107.8%，比上年完成數(shù)48903萬元增加4121萬元，增長8.4%。其中：稅收收入40940萬元，比上年完成數(shù)31522萬元增加9418萬元，增長29.9%；非稅收入12084萬元，比上年完成數(shù)17381萬元減少5297萬元，下降30.5%。稅收收入中：增值稅16090萬元，增長19.5%；企業(yè)所得稅5525萬元，增長30.2%；個(gè)人所得稅1180萬元，下降15.7%；資源稅收入1515萬元，增長99.3%；契稅收入7361萬元，增長106.6%。
（2）本級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2021年江州區(qū)一般公共預(yù)算支出242510萬元，完成年初預(yù)算的116.5%，比上年完成數(shù)251756萬元減少9246萬元，下降
3.7%。主要支出情況如下：教育支出41458萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35781萬元；衛(wèi)生健康支出32799萬元；節(jié)能環(huán)保支出4080萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16628萬元；農(nóng)林水支出47642萬元；交通運(yùn)輸支出11782萬元；自然資源海洋氣象等支出10362萬元；住房保障支出3506萬元。
（3）上解上級(jí)支出情況
2021年江州區(qū)上解上級(jí)支出32000萬元，其中：體制上解30911萬元，其他專項(xiàng)上解1089萬元。
（4）總預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
2021年江州區(qū)總預(yù)備費(fèi)年初預(yù)算安排2100萬元，調(diào)整安排1291萬元用于新冠肺炎疫情防控及相關(guān)支出，結(jié)余809萬元用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（5）調(diào)入資金情況
繼續(xù)加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，2021年從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算38000萬元,用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算收支缺口，統(tǒng)籌安排用于工資發(fā)放及民生配套等剛性支出。
（6）超收收入安排情況
2021年江州區(qū)一般公共預(yù)算超收收入3835萬元，按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（7）“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，2021年江州區(qū)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)652萬元，比上年減少34萬元，下降5.0%。其中：本年度無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)195萬元，比上年增加34萬元，增長21.1%，主要是分期支付了城市管理車輛購車款及使用上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金購買救護(hù)車等特殊業(yè)務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)277萬元，比上年增加36萬元，增長14.9%，主要是車輛使用年限過長導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)180萬元，比上年減少104萬元，下降36.6%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年江州區(qū)政府性基金預(yù)算總收入98589萬元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入43322萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2108萬元，上年結(jié)余9659萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入43500萬元。
2021年政府性基金預(yù)算支出51587萬元，調(diào)出資金38000萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3582萬元。收支相抵，政府性基金年終結(jié)余5420萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年江州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入合計(jì)27623萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16963萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10660萬元。
??? ?2021年江州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出合計(jì)24727萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17053萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7674萬元。收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年結(jié)余2896萬元，年末滾存結(jié)余18378萬元。????????
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年江州區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入565萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入500萬元，上年結(jié)余收入65萬元。
2021年江州區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出150萬元，主要解決歷史遺留問題及改革成本支出。收支相抵，年終結(jié)余415萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
5.政府債務(wù)情況
江州區(qū)2021年初政府性債務(wù)余額119324萬元，當(dāng)年新增政府債務(wù)57196萬元，當(dāng)年減少債務(wù)7982萬元，2021年末江州區(qū)政府債務(wù)余額168538萬元。當(dāng)年新增政府債務(wù)57196萬元，一是向國際金融組織亞洲開發(fā)銀行借款7825萬元，用于崇左中越邊境示范區(qū)合作項(xiàng)目一期建設(shè)；二是轉(zhuǎn)貸地方政府債券49371萬元，其中：再融資債券7200萬元，新增專項(xiàng)債券40500萬元，新增一般債券資金1671萬元。再融資債券資金7200萬元用于償還歷年到期的政府新增債券；新增專項(xiàng)債券資金40500萬元，安排用于江州區(qū)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)蔗糖循環(huán)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目29500萬元、江州區(qū)馱盧片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目11000萬元；新增一般債券資金1671萬元，用于江州區(qū)小型水庫安全運(yùn)營項(xiàng)目。
由于決算尚未完成，現(xiàn)在向各位代表報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行情況均是快報(bào)數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。以上有關(guān)預(yù)算執(zhí)行的具體情況詳見預(yù)算草案。
（二）落實(shí)人大有關(guān)決議和預(yù)算執(zhí)行成效
2021年是“十四五”開局之年，也是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程開啟之年。全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好，發(fā)展動(dòng)力活力不斷增強(qiáng)，財(cái)政收入突破十億元大關(guān)，達(dá)10.06億元，創(chuàng)歷史新高，總量穩(wěn)居全市第二。投入民生支出20.7億元，民生支出總量占一般公共預(yù)算支出的85%以上，江州區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平穩(wěn)步提升，民生保障水平不斷提高，人民群眾獲得感和幸福感不斷增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局。
1.堅(jiān)持收入組織與支出管理兩手抓，助推財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
面對(duì)新冠肺炎疫情和經(jīng)濟(jì)下行等不利因素影響，加大收入組織力度，在落實(shí)好減稅降費(fèi)政策同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的跟蹤與監(jiān)管，深挖稅收增收潛力。加快土地使用權(quán)出讓和旱改水指標(biāo)交易，努力拓寬增收渠道。財(cái)稅部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，全力抓好組織收入工作。合理優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，努力做好基層“三?！惫ぷ鳎罅簻p一般性支出和“三公”支出。加大政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算力度，推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用。積極向上爭取債券資金、中央預(yù)算內(nèi)基建投資等資金，全力保障了民生改善和重大項(xiàng)目建設(shè)的資金需求。
2.加大園區(qū)發(fā)展和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
按照市委提出的“1225”發(fā)展戰(zhàn)略部署，貫徹落實(shí)“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)、作風(fēng)強(qiáng)區(qū)”戰(zhàn)略，財(cái)政部門主動(dòng)作為，運(yùn)用各項(xiàng)財(cái)政手段加大固定資產(chǎn)投資建設(shè)，促進(jìn)江州區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全年共爭取政府新增專項(xiàng)債券資金40500萬元，分別用于江州區(qū)蔗糖循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)29500萬元、江州區(qū)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)馱盧片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)11000萬元。爭取鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金5638萬元、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5500萬元、中央基建投資資金2385萬元等。按照穩(wěn)糖、興牧、強(qiáng)旅、拓礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，累計(jì)投入重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)3000多萬元，加大對(duì)肉類食品產(chǎn)業(yè)園區(qū)、崇左紅獅建材產(chǎn)業(yè)園等重點(diǎn)行業(yè)和重大項(xiàng)目支持力度。投入各類文化旅游專項(xiàng)資金2706萬元，用于公共文化旅游體育服務(wù)設(shè)施提升工程、支持文物保護(hù)、文化旅游信息共享工程等，進(jìn)一步加快旅游業(yè)發(fā)展。
3.著力提升民生保障水平，民生福祉持續(xù)改善
一是支持教育事業(yè)發(fā)展。先后投入各類教育基礎(chǔ)設(shè)施資金2597萬元；落實(shí)幼兒免保教費(fèi)補(bǔ)助131萬元、獎(jiǎng)補(bǔ)資金464萬元；發(fā)放義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助2250萬元、營養(yǎng)餐改善計(jì)劃1871萬元；安排城鄉(xiāng)義務(wù)教育中小學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)3313萬元，普通高中學(xué)生資助補(bǔ)助54萬元；有力保障了教育事業(yè)均衡發(fā)展。二是繼續(xù)加大對(duì)困難群眾救助補(bǔ)助力度。撥付城鄉(xiāng)最低生活保障金3897萬元、城鄉(xiāng)特困人員救助資金837萬元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼517萬元、臨時(shí)救助資金126萬元、孤兒基本生活補(bǔ)助80萬元。三是加大衛(wèi)生健康投入。撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1097萬元、基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金2189萬元、基本藥物制度補(bǔ)助資金440萬元。四是扎實(shí)做好穩(wěn)就業(yè)。撥付就業(yè)補(bǔ)助資金1934萬元，其中撥付疫情期間交通補(bǔ)貼資金151萬元。
4.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興有效銜接
一是做好鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接資金保障工作。全年統(tǒng)籌財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金12887萬元，實(shí)際支出12801萬元，支出進(jìn)度99.3%，為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果提供了強(qiáng)有力的資金保障。二是惠農(nóng)補(bǔ)助促增收。累計(jì)發(fā)放耕地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4523萬元，惠及農(nóng)戶62525戶；種糧一次性補(bǔ)貼157萬元，惠及農(nóng)戶27426戶。扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)資金550萬元，推動(dòng)發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)促增收。三是推進(jìn)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升工作。先后統(tǒng)籌農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金、成品油稅費(fèi)改革等各類上級(jí)補(bǔ)助資金5627萬元，實(shí)施了村屯道路硬化亮化、完善公共服務(wù)設(shè)施、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及路面提升等項(xiàng)目。落實(shí)農(nóng)村“廁所革命”資金300萬元。四是做好農(nóng)村文化建設(shè)工程。累計(jì)劃撥農(nóng)村文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)180萬元，用于農(nóng)村公益電影放映、農(nóng)家書屋、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站等，進(jìn)一步豐富群眾文化生活。五是持續(xù)推進(jìn)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作。完成年度政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)總額2929萬元，財(cái)政補(bǔ)助保費(fèi)補(bǔ)貼2347萬元，充分發(fā)揮了政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)災(zāi)害救助和損失補(bǔ)償功能。
5.發(fā)揮財(cái)政金融職能，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境
一是嚴(yán)格控制政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)費(fèi)率。認(rèn)真做好小微企業(yè)融資擔(dān)保工資，有效緩解江州區(qū)小微企業(yè)“融資難融資貴”的問題，年末江州區(qū)政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)161戶筆，在保金額20718萬元。本年度江州區(qū)單筆1000萬元以下的融資項(xiàng)目，政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保費(fèi)率（含再擔(dān)保費(fèi)）均未超過1%，平均擔(dān)保費(fèi)率0.76%。二是深入開展“桂惠貸”工作。積極向轄區(qū)內(nèi)各企業(yè)宣傳各項(xiàng)金融惠企政策，引導(dǎo)各銀行落實(shí)相關(guān)政策文件精神，積極開展“桂惠貸”工作，累計(jì)投放“桂惠貸”565筆，放款金額131183萬元，直接降低各類市場主體融資成本2697萬元。
6.強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管，提升資金使用效益
一是盤活財(cái)政存量資金。深入推進(jìn)盤活存量資金，提高財(cái)政資金使用效益，全年收回各預(yù)算單位存量資金22868萬元，其中，各預(yù)算單位實(shí)有賬戶存量資金3933萬元、歷年部門存量資金結(jié)余18935萬元，統(tǒng)籌安排用于“三保”各項(xiàng)支出。二是強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審監(jiān)督。全年財(cái)政投資預(yù)算項(xiàng)目審結(jié)275個(gè)，送審金額147860萬元，審定金額109937萬元，核減金額17302萬元，審減率15.7%。全年財(cái)政投資項(xiàng)目結(jié)算審結(jié)16個(gè)，審定金額5676萬元，核減金額396萬元，審減率7.0%。三是嚴(yán)控政府采購監(jiān)督。開展了政府采購備選庫、名錄庫、資格庫專項(xiàng)清理工作，參與啟用崇左市“分散服務(wù)市場”，印發(fā)政府采購負(fù)面清單，加強(qiáng)履約驗(yàn)收管理，完成了江州區(qū)本級(jí)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評(píng)價(jià)工作，進(jìn)一步深化了政府采購制度改革。全年政府采購預(yù)算金額20980 萬元，政府采購實(shí)際支出金額20634萬元，節(jié)約資金346萬元，節(jié)約率為1.7%。
總體來看，2021年江州區(qū)財(cái)政工作較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)，但同時(shí)仍面臨一些突出矛盾和問題，主要體現(xiàn)在本級(jí)可用財(cái)力增長緩慢，剛性支出增長較快；基層“三保”保障 、政府債務(wù)還本付息等壓力巨大；預(yù)算約束力不強(qiáng)，財(cái)政暫付性款項(xiàng)規(guī)模過大等。面對(duì)存在的問題與困難，我們將繼續(xù)努力加以解決。
二、江州區(qū)2022年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)以及中央、自治區(qū)、崇左市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，貫徹落實(shí)市委“1225”發(fā)展戰(zhàn)略部署，深入實(shí)施“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)、作風(fēng)強(qiáng)區(qū)”戰(zhàn)略。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，嚴(yán)控一般性支出，集中財(cái)力支持重點(diǎn)支出，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，推進(jìn)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高財(cái)政資金配置使用效率，強(qiáng)化預(yù)算法治意識(shí)，硬化預(yù)算剛性約束，推進(jìn)預(yù)算信息公開，著力構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
2022年是黨的二十大召開之年，是全面貫徹落實(shí)自治區(qū)第十二次黨代會(huì)精神的第一年，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，影響江州區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的不確定性因素依然存在，經(jīng)濟(jì)增長面臨的挑戰(zhàn)不斷增多。積極的財(cái)政政策持續(xù)加碼，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，做好鄉(xiāng)村振興工作銜接，以及民生保障等各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金需求迫切。基于以上因素考慮，2022年江州區(qū)預(yù)計(jì)組織財(cái)政收入增長6%左右，一般公共預(yù)算收入增長3.5%，一般公共預(yù)算支出增長7.1%，財(cái)政收支總體保持穩(wěn)中有增。
（二）一般公共預(yù)算草案
1.2022年收入預(yù)算安排情況
江州區(qū)2022年本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成54860萬元，比上年完成數(shù)53024萬元增加1836萬元，增長3.5%，其中：稅收收入43910萬元，增長7.3%；非稅收入10950萬元，下降9.4%。
江州區(qū)一般公共預(yù)算總收入安排253338萬元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入54860萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入151501萬元，調(diào)入資金40000萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4644萬元，上年結(jié)余收入2333萬元。
2.2022年支出預(yù)算安排情況
江州區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排253338萬元，收支相抵實(shí)現(xiàn)平衡。其中：一般公共預(yù)算支出222938萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)208128萬元增加14810萬元,增長7.1%；上解上級(jí)支出30000萬元；地方政府債券還本支出400萬元。
一般公共預(yù)算支出222938萬元中，安排102599萬元用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等基本支出，其中工資福利支出68484萬元、商品與服務(wù)支出7192萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出26923萬元。其余110339萬元重點(diǎn)用于保障教育、醫(yī)療、社會(huì)保障和農(nóng)業(yè)等民生支出以及落實(shí)中央、自治區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)增支政策和江州區(qū)委、區(qū)政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，嚴(yán)格控制一般性支出。按照“零增長”的原則，安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算700萬元，比2021年預(yù)算數(shù)720萬元減少20萬，下降2.8%，其中：公務(wù)接待費(fèi)180萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)500萬元；因公出國（境）費(fèi)20萬元。
2022年安排總預(yù)備費(fèi)2300萬元，比2021年增加200萬元。主要用于應(yīng)對(duì)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理及其他不可預(yù)見性開支。
3.重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況
——教育投入。統(tǒng)籌安排教育投入39694萬元，用于教師工資發(fā)放及教育事業(yè)發(fā)展需求，其中本級(jí)安排各類教育補(bǔ)助配套資金1020萬元，用于推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，改善教育教學(xué)條件。
——社保就業(yè)投入。統(tǒng)籌安排社會(huì)保障和就業(yè)投入36653萬元，用于保障城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金發(fā)放，做好特困人員救助供養(yǎng)及低收入人群最低生活保障工作，實(shí)施積極的就業(yè)政策，支持貧困人口及農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
——衛(wèi)生健康投入。統(tǒng)籌安排衛(wèi)生健康投入31989萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。
——節(jié)能環(huán)保投入。統(tǒng)籌安排節(jié)能環(huán)保投入2114萬元，用于農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治、節(jié)能減排和污染防治。
——支持“三農(nóng)”投入。統(tǒng)籌安排農(nóng)林水支出48549萬元，本級(jí)財(cái)政安排鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金3110萬元，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果；安排2000萬元做好“雙高”項(xiàng)目建設(shè)后續(xù)工作，落實(shí)農(nóng)村公益事業(yè)本級(jí)配套資金500萬元、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)本級(jí)配套資金370萬元，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村振興發(fā)展。
——交通運(yùn)輸投入。統(tǒng)籌安排交通運(yùn)輸資金投入4031萬元，用于進(jìn)一步完善農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施，堅(jiān)持把農(nóng)村公路建好、管好、護(hù)好、運(yùn)營好，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
——支持普惠金融發(fā)展。統(tǒng)籌安排金融支出2216萬元，其中安排“桂惠貸”本級(jí)財(cái)政貼息2200萬元，充分發(fā)揮財(cái)政、金融等政策協(xié)同作用，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。
——支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。統(tǒng)籌安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)5000萬元，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、全域旅游、鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)振興等重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作投入，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（三）政府性基金預(yù)算草案
江州區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排39888萬元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入34468萬元，比2021年完成數(shù)43322萬元減少11300萬元，下降48.8%，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入減少；上年結(jié)余收入5420萬元。
江州區(qū)政府性基金預(yù)算總支出39888萬元，收支相抵實(shí)現(xiàn)平衡。其中：政府性基金預(yù)算支出9788萬元，主要是土地出讓收入安排的征地拆遷補(bǔ)償和城市建設(shè)等支出6050萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出2688萬元。調(diào)出資金30000萬元到一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用；地方政府專項(xiàng)債券還本支出100萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
江州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入合計(jì)29541萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18273萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11268萬元。
??? 江州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出合計(jì)26638萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18140萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8498萬元，收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年結(jié)余2903萬元，年末滾存結(jié)余21280萬元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
江州區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排12415萬元，其中：國有參股公司股利、股息收入12000萬元，主要是國有參股企業(yè)利潤分紅收入，上年結(jié)余收入415萬元。
江州區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排2000萬元，主要用于企業(yè)注冊資本金等支出。調(diào)出資金10000萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用；收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余415萬元。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見預(yù)算草案。
三、完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2022年是穩(wěn)中求進(jìn)的一年，財(cái)政部門將緊緊圍繞中央、自治區(qū)、崇左市和江州區(qū)委各項(xiàng)決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)持依法理財(cái)，科學(xué)理財(cái)，為民理財(cái)，全力以赴完成全年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)。
（一）強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)和收入征管，提升財(cái)政保障能力
一是大力實(shí)施財(cái)源培植，努力開源增收。推進(jìn)積極財(cái)政政策落地見效，貫徹落實(shí)優(yōu)化營商環(huán)境、促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長、招商引資、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等一系列政策措施，繼續(xù)落實(shí)好“桂惠貸”政策，解決企業(yè)融資難融資貴問題，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)，鞏固壯大基礎(chǔ)財(cái)源。二是強(qiáng)化收入征管，確保依法應(yīng)收盡收。在落實(shí)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，深入挖掘稅收增收潛力，加強(qiáng)非稅收入征收管理，確保各項(xiàng)收入依法應(yīng)收盡收。三是積極推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。用好用活財(cái)政資金，全力支持招商引資和重大項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)肉類食品加工、紅獅建材產(chǎn)業(yè)園、新和鄉(xiāng)村旅游等重點(diǎn)項(xiàng)目，推進(jìn)江州區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，放大財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長與財(cái)源建設(shè)良性互動(dòng)。
（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)民生事業(yè)加快發(fā)展
一是做好“三保”兜底政策落實(shí)。牢固樹立政府過“緊日子”的思想，做好壓減一般性支出工作、 壓減“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，把錢用在刀刃上，堅(jiān)持“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的先后順序，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。二是堅(jiān)持以人民為中心。把人民對(duì)美好生活的向往作為財(cái)政工作的奮斗目標(biāo)，既盡力而為、又量力而行，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，集中財(cái)力支持教育、就業(yè)、文化、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，繼續(xù)落實(shí)常態(tài)化疫情防控措施，持續(xù)提升人民生活品質(zhì)。三是優(yōu)化財(cái)政資源配置。繼續(xù)做好鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興工作的有效銜接，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村振興的關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。深化農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度改革，完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)制度，加快高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，培育農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群，推動(dòng)一二三產(chǎn)業(yè)深度融合，加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。同時(shí)，加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，加強(qiáng)農(nóng)村環(huán)境綜合治理，進(jìn)一步改善農(nóng)村人居環(huán)境。
（三）深化財(cái)政體制改革，不斷提升管理水平
一是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。建立健全績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，逐步將績效目標(biāo)編制、運(yùn)行跟蹤、績效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算、完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù)。二是組織開展項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作。指導(dǎo)部門立足項(xiàng)目實(shí)際，認(rèn)真研究、科學(xué)合理制定項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揮項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)在部門預(yù)算編制過程中的支撐作用，同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目各項(xiàng)支出的特點(diǎn)和實(shí)際需要，合理運(yùn)用絕對(duì)標(biāo)準(zhǔn)（如支出定額）和相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)（如計(jì)提比例）、綜合標(biāo)準(zhǔn)和分項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)等多種形式，制定項(xiàng)目整體或某項(xiàng)支出內(nèi)容預(yù)算額度的測算標(biāo)準(zhǔn)。三是進(jìn)一步深化政府采購制度改革，提高采購規(guī)模和效益，不斷完善政府采購制度體系，提升政府采購?fù)该鞫龋婕訌?qiáng)政府采購監(jiān)督管理，提升服務(wù)政府采購當(dāng)事人和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力和水平。
（四）強(qiáng)化監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)管控，保障財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)
一是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。穩(wěn)步推進(jìn)監(jiān)督檢查重心向預(yù)算監(jiān)督和績效監(jiān)督轉(zhuǎn)移；健全財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，保障預(yù)算單位財(cái)政資金使用安全規(guī)范高效；進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政部門、預(yù)算單位資金存放管理，切實(shí)防范資金存放安全風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范。二是加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。完善國有資本報(bào)告制度體系，做好國有資產(chǎn)管理和行政事業(yè)國有資產(chǎn)專項(xiàng)報(bào)告工作；加強(qiáng)國有企業(yè)監(jiān)督管理，建立完善國有企業(yè)監(jiān)管機(jī)制和管理辦法，穩(wěn)步推進(jìn)國有企業(yè)改革工作，確保國有資產(chǎn)保值增值。三是完善政府債務(wù)監(jiān)管機(jī)制，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。始終樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線思維，立足財(cái)政部門職能，從完善政府債務(wù)管理制度體系入手，切實(shí)強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和防范，守牢不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。同時(shí)，規(guī)范政府平臺(tái)公司融資舉債，堅(jiān)決防止新增政府隱性債務(wù)。 ????????????????????????????????????????????????????????????
各位代表，我們將在習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想的指引下，在市委、市政府和江州區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的依法監(jiān)督，改革創(chuàng)新、攻堅(jiān)克難、踔厲奮發(fā)，堅(jiān)定不移抓好增收節(jié)支、民生保障、風(fēng)險(xiǎn)防控、財(cái)政改革等各項(xiàng)重點(diǎn)工作，全力完成年度財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，以昂揚(yáng)姿態(tài)和優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
