（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于崇左市寧明縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
寧明縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年3月3日在寧明縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
寧明縣財(cái)政局?
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將寧明縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案向大會(huì)作書面報(bào)告，請予審查，并請各位縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣財(cái)政局深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆四中、五中、六中全會(huì)以及自治區(qū)黨委和崇左市黨委的重要指示精神，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，堅(jiān)持政府過緊日子；進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，兜牢“三?！钡拙€；推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，努力提高財(cái)政支出效益；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，積極防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2021年，全年財(cái)政組織收入完成56625萬元，完成年初預(yù)算數(shù)52828萬元的107.19%，同比增收6313萬元，增長12.5%；一般公共預(yù)算支出387725萬元，同比增支10672萬元，增長2.8%，為確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行、保障和服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支撐。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣地方公共預(yù)算總收入406123萬元，其中：（1）縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入30186萬元；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入301453萬元（含稅收返還）；（3）上年結(jié)余收入7241萬元；（4）調(diào)入資金56987萬元；（5）一般債券收入10256萬元（其中新增一般債券3656萬元、再融資一般債券6600萬元）。
2.全縣地方公共預(yù)算總支出406123萬元，其中：（1）縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出387725萬元；（2）轉(zhuǎn)移性支出18398萬元，其中上解支出5196元，一般債務(wù)還本支出7404萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金563萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5235萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣政府性基金預(yù)算總收入159267萬元。其中：（1）當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入57107萬元；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入2378萬元；（3）上年結(jié)余收入56182萬元；（4）債券轉(zhuǎn)貸收入43600萬元。
2021年，全縣政府性基金預(yù)算總支出159267?萬元。其中：（1）政府性基金預(yù)算支出49440萬元；（2）調(diào)出資金56595萬元；（3）年終結(jié)余53232萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入12萬元，主要是上級(jí)對國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金，由于該預(yù)算指標(biāo)下達(dá)時(shí)間較晚，當(dāng)年未能安排支出，故結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。?
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì)38930萬元，完成年初預(yù)算數(shù)40776萬元的95.5%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11884萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入27046萬元。主要是保費(fèi)收入15083萬元，利息等其他收入1215萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入22632萬元。
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出35167萬元，完成年初預(yù)算數(shù)34858萬元的100.9%，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 8204萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23963萬元。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2690萬元，滾存結(jié)余24063萬元。
（五）地方政府債務(wù)情況
2021年，自治區(qū)財(cái)政廳下達(dá)寧明縣政府債務(wù)總限額230000萬元（該限額額度為自治區(qū)核對額度，未正式下達(dá)），其中：一般債務(wù)111500萬元；專項(xiàng)債務(wù)118500萬元。截至2021年12月底，我縣政府債務(wù)累計(jì)余額為228669萬元，其中：一般債務(wù)110209萬元；專項(xiàng)債務(wù)118460萬元。2021年新增一般債券資金3656萬元，用于寧明縣海淵至那堪公路工程項(xiàng)目1100萬元、寧明縣小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目2556萬元等方面 ；新增專項(xiàng)債券43600萬元，用于寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5400萬元、寧明縣婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目6000萬元、寧明縣中醫(yī)醫(yī)院邊合院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目14800萬元、寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水鞏固提升工程10000萬元、寧明縣糧食儲(chǔ)備中心庫1500萬元、寧明縣南方肉?；钋萁灰资袌鼋ㄔO(shè)項(xiàng)目5900萬元等方面；通過再融資債券償還到期一般債券6600萬元。
（六）動(dòng)用預(yù)備費(fèi)情況
2021年，我縣年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3095萬元，當(dāng)年全部用于疫情防控等相關(guān)工作。
各位代表，以上報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是快報(bào)數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年財(cái)政工作開展情況
?2021年，縣財(cái)政局深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和新冠肺炎疫情持續(xù)的復(fù)雜局面，圍繞“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”主線和縣政府以“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富?！钡目傮w發(fā)展思路，應(yīng)對疫情、強(qiáng)化保障、促進(jìn)發(fā)展，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了新的貢獻(xiàn)。
（一）加強(qiáng)政治建設(shè)，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用
一是以政治建設(shè)為根本。堅(jiān)持把貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，為加快全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的政治保障。?二是以思想教育為抓手。鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，結(jié)合全縣開展的干部作風(fēng)大整頓活動(dòng)，以黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，著力增強(qiáng)干部職工責(zé)任感、緊迫感、使命感。三是以黨風(fēng)黨建為引領(lǐng)。始終堅(jiān)持“圍繞經(jīng)濟(jì)抓黨建、抓好黨建促發(fā)展”的工作思路，踐行新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，聚焦主責(zé)主業(yè)，全面強(qiáng)化黨建工作和業(yè)務(wù)工作的有機(jī)融合，黨組織政治功能和組織力量顯著增強(qiáng)。
（二）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)
搶抓政策機(jī)遇，大力培育優(yōu)質(zhì)財(cái)源。一是加大工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投入，投入資金2804萬元，用于工業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施提升改造。二是投入資金600萬元，補(bǔ)助“千企技改”工程項(xiàng)目建設(shè)。三是投入資金230萬，對龍頭企業(yè)入庫及新增上規(guī)企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)企業(yè)壯大發(fā)展。四是累計(jì)投放“桂惠貸”721筆共77670萬元，財(cái)政應(yīng)貼息金額1524萬元，有效地解決了中小企業(yè)融資難、融資貴的問題，幫助企業(yè)快速、低成本獲得資金支持。
（三）聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，保障民生支出需求
1.全力支持鄉(xiāng)村振興。一是投入鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接財(cái)政專項(xiàng)資金23779.5萬元，其中：中央資金11819萬元、自治區(qū)資金9645.5萬元、市級(jí)資金705萬元、縣級(jí)資金1610萬元，主要安排用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、水利交通基礎(chǔ)設(shè)施改善、脫貧戶代繳醫(yī)療保險(xiǎn)等；全年支出23104.89萬元，支出進(jìn)度為97.16 %。二是穩(wěn)定四項(xiàng)扶貧基金。扶貧小額信貸貼息規(guī)模781.88萬元，鞏固脫貧成果。
2.持續(xù)落實(shí)惠農(nóng)惠民。一是發(fā)放退耕還林補(bǔ)助資金3.84萬元、森林生態(tài)效益補(bǔ)助資金616.57萬元。二是認(rèn)真落實(shí)糧食領(lǐng)域各項(xiàng)財(cái)政政策，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼2519萬元、一次性種糧補(bǔ)貼、稻谷補(bǔ)貼共計(jì)249.64萬元。三是落實(shí)扶持北江鄉(xiāng)良安村等14個(gè)村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金共700萬元，鄉(xiāng)村風(fēng)貌資金742萬元，助力鄉(xiāng)村發(fā)展。
3.堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。一是投入資金525.42萬元，實(shí)施幼兒資助，支持學(xué)前教育。二是落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生資助2120.54萬元、學(xué)生營養(yǎng)餐改善計(jì)劃2432萬元，安排義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)4084萬元。三是落實(shí)普通高中和職業(yè)高中免學(xué)費(fèi)及助學(xué)金632.45萬元，支持現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升477.91萬元。四是支持學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和教育提升，校舍安全建設(shè)及薄弱學(xué)校提升資金2609.53萬元，支持教育補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、提質(zhì)量，促進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。
4.夯實(shí)衛(wèi)生健康基礎(chǔ)。一是持續(xù)加大衛(wèi)生健康事業(yè)的財(cái)政保障力度，投入基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金2854.51萬元、實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助和取消藥品加成資金982.07萬元、醫(yī)療服務(wù)能力提升資金1058.63萬元、計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶特扶資金477.78萬元、公立醫(yī)院改革資金353.88萬元，為保障人民健康奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是安排13460萬元資金用于建設(shè)縣婦幼綜合保障樓，促進(jìn)全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。三是投入應(yīng)對新冠肺炎疫情防控資金40648.09萬元，主要用于集中隔離點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)、疫苗接種、醫(yī)療機(jī)構(gòu)核酸檢測以及公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)等支出，為疫情防控工作提供有力的資金保障。??
5.筑牢社會(huì)保障體系。一是千方百計(jì)穩(wěn)就業(yè)。撥付創(chuàng)業(yè)就業(yè)資金1790萬元，支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。二是落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)惠民政策。撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)資金6402萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)承擔(dān)資金1195萬元、困難群眾代繳醫(yī)保資金626萬元，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老醫(yī)保全覆蓋。三是扎實(shí)開展社會(huì)救助工作。撥付城鄉(xiāng)低保資金1416萬元、特困人員救助資金1048萬元、醫(yī)療救助資金1840萬元、高齡補(bǔ)貼622萬元、殘疾人補(bǔ)貼554萬元，為特殊和困難群體提供生活保障。四是支持民政事業(yè)發(fā)展。安排社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金、五里敬老院和武昌愛心福利院消防提升資金、社區(qū)公共設(shè)施補(bǔ)短板資金共918萬元，促進(jìn)服務(wù)設(shè)施提升。五是扎實(shí)推進(jìn)雙擁工作。安排退役安置、優(yōu)撫對象撫恤及生活補(bǔ)助、優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助等資金2816萬元，為全縣雙擁工作提供資金保障。
6.強(qiáng)化住房保障工程資金。投入公租房建設(shè)、棚戶區(qū)改造和農(nóng)村危房改造等6882萬元，完成各類保障性安居工程住房和棚戶區(qū)改造住房建設(shè)1100套，不斷改善人民群眾居住條件。
7.強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)。安排污水排水管網(wǎng)建設(shè)資金795萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理資金380萬元、鄉(xiāng)村集中飲用水水源保護(hù)資金10萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水鞏固提升10000萬元、污水處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)754.16萬元，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
（四）發(fā)揮職能職責(zé)，提升財(cái)政治理能力
1.深化預(yù)算管理改革。按照財(cái)政部要求，2021年7月起全面實(shí)行預(yù)算管理一體化管理改革，將預(yù)算編制、資金支付、賬務(wù)核算、資產(chǎn)管理、績效管理、債務(wù)管理等融入同一平臺(tái)。按照上級(jí)財(cái)政部門工作進(jìn)度安排，2021年我縣完成130個(gè)預(yù)算單位的初始化信息設(shè)置、零余額賬戶開設(shè)、支付清算規(guī)則設(shè)置、2021年預(yù)算復(fù)盤、國庫集中支付電子化管理等基礎(chǔ)性工作，確保完成預(yù)算管理一體化上線工作任務(wù)。
2.加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)管。以直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)為依托，嚴(yán)格直達(dá)資金使用制度，切實(shí)掌握資金流向，確保專款專用，防止直達(dá)資金在單位或部門滯留或挪用。2021年上級(jí)下達(dá)我縣直達(dá)資金72904.19萬元，預(yù)算分解下達(dá)72904.19萬元，分解下達(dá)進(jìn)度為100%；累計(jì)支出68544.81萬元，支出進(jìn)度為94 %，充分發(fā)揮資金使用效率。
3.盤活用好存量資金。我縣認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)機(jī)構(gòu)、惠民生的重大決策部署，扎實(shí)開展盤活存量資金工作，定時(shí)對各部門的結(jié)余資金進(jìn)行全面清理，對長期沉淀資金收回財(cái)政統(tǒng)籌使用，切實(shí)做到應(yīng)清盡清、應(yīng)收盡收。2021年收回存量資金累計(jì)4206萬元，用于落實(shí)“六保”“六穩(wěn)”任務(wù)等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域，堅(jiān)持每一分錢花在“刀刃”上，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。
4.推進(jìn)預(yù)算績效管理。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，不斷加強(qiáng)組織保障，努力建立完善“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，讓績效成為優(yōu)化財(cái)政資源配置的風(fēng)向標(biāo)和指揮棒。2021年，我縣開展預(yù)算績效管理工作一級(jí)預(yù)算單位72個(gè)，二級(jí)預(yù)算單位40個(gè)；納入績效管理的項(xiàng)目169個(gè)，涉及金額95817.37萬元，占縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出數(shù)的35.76%。其中財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，涉及資金10202.1萬元。
5.嚴(yán)格財(cái)政投資評(píng)審?？h財(cái)政投資評(píng)審中心主動(dòng)加強(qiáng)與建設(shè)單位、咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)、縣發(fā)改局等單位的溝通，發(fā)揮財(cái)政評(píng)審職能。2021年，財(cái)評(píng)中心共完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目313個(gè)，送審金額22.44億元，審定金額21.01億元，經(jīng)審共減額1.43億元，對政府投資項(xiàng)目建設(shè)節(jié)省了資金。
6.防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)格新增債務(wù)，防范控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府債券限額使用管理政策，嚴(yán)禁超限額舉借政府債務(wù)，確保我縣一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)不突破上級(jí)下達(dá)的限額。二是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。及時(shí)更新地方政府性債務(wù)管理系統(tǒng)、融資平臺(tái)公司債務(wù)和政府中長期支出事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)，全面掌握債務(wù)數(shù)據(jù)變化情況，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（五）深化國資監(jiān)管，促進(jìn)國資國企提質(zhì)增效
強(qiáng)化對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。2021年國資中心審批單位資產(chǎn)報(bào)損報(bào)廢和單位之間資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)61次1190.64萬元，完善縣級(jí)國有資產(chǎn)監(jiān)管制度體系，完成經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作任務(wù)，防止國有資產(chǎn)流失，確保國有資產(chǎn)保值增值。
三、2022年預(yù)算草案
2022年財(cái)政工作總要求：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆六中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，強(qiáng)化財(cái)政政治屬性，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，實(shí)施積極的財(cái)政政策，樹牢政府“過緊日子”思想，大力提質(zhì)增效，更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，全面落實(shí)“六保”“六穩(wěn)”工作要求，全力保障十四五規(guī)劃重大戰(zhàn)略部署，緊緊圍繞縣委提出的“兩個(gè)高于”和“五大戰(zhàn)略”任務(wù)目標(biāo)，全力推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)要求，2022年預(yù)算編制堅(jiān)持依法理財(cái)、厲行節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則編制預(yù)算，確定2022年預(yù)算草案如下：
（一）全縣公共財(cái)政預(yù)算草案
1.財(cái)政組織收入預(yù)算安排情況
2022年，全縣計(jì)劃財(cái)政組織收入63000萬元，比上年完成數(shù)增收6372萬元，增長11.25%。其中稅務(wù)部門預(yù)計(jì)完成56167萬元；財(cái)政部門預(yù)計(jì)完成6833萬元。
2.地方公共財(cái)政預(yù)算收支安排情況
2022年，全縣地方公共財(cái)政預(yù)算總收入安排為299325萬元。其中：（1）縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入32958萬元，比上年完成數(shù)增長9.18%，其中：稅收收入25162萬元，非稅收入7796萬元。（2）上級(jí)補(bǔ)助收入190832萬元。（3）調(diào)入資金55000萬元。（4）上年結(jié)余5235萬元。（5）轉(zhuǎn)貸收入15300萬元。
2022年，全縣地方公共財(cái)政預(yù)算總支出安排為299325萬元。分別是：
（1）縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出為281830萬元，同比減支27536萬元，下降8.9%，下降原因主要是上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助減少，支出安排隨之下降，其中三保預(yù)算安排177580萬元（區(qū)財(cái)政廳初稿審核數(shù)，正式文件未下發(fā)），具體安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出安排23824萬元，同比增支346萬元，增長1.47%；
國防支出安排668萬元，與去年持平；
公共安全支出安排7674萬元，同比減支4274萬元，下降35.77%，下降原因主要是兩院上劃崇左市，今年不列入縣本級(jí)部門預(yù)算編制；
教育支出安排42057萬元，同比減支3654萬元，下降7.99%；下降原因主要是上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助減少，支出隨之下降。
科學(xué)技術(shù)支出安排341萬元，同比增支7萬元，增長2.10%；
文化體育與傳媒支出安排2142萬元，同比增支4萬元，增長0.19%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出安排55314萬元，同比減支430萬元，下降0.78%；
衛(wèi)生健康支出安排30835萬元，同比減支18026萬元，下降36.89%；下降原因主要是上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助減少，支出隨之下降。
節(jié)能環(huán)保支出安排285萬元，同比增支12萬元，增長4.40%城鄉(xiāng)社區(qū)支出9534萬元，同比增支237萬元，增長2.55%；
農(nóng)林水支出安排47524萬元，同比增支178萬元，增長0.38%；
交通運(yùn)輸支出安排1946萬元，同比增支425萬元，增長27.94%；增長原因主要是上級(jí)下放交通局二層機(jī)構(gòu)職能。
資源勘探信息等支出安排274萬元，與去年持平；
商業(yè)服務(wù)業(yè)支出安排129萬元，同比減支599萬元，下降82.28%；下降原因主要是機(jī)構(gòu)改革，部分職能合并，科目調(diào)整；
金融支出安排1059萬元；同比增支999萬元，增長1665%，增長原因主要是今年上級(jí)提前下達(dá)企業(yè)貸款財(cái)政貼息費(fèi)用；
自然資源海洋氣象等支出安排2491萬元，同比增支13萬元，增長0.52%；
住房保障支出安排5132萬元，同比減支12112萬元，下降70.24%；下降原因主要是歷年欠繳部分調(diào)整到預(yù)留科目；
糧油物資儲(chǔ)備支出安排728萬元，同比增支620萬元，增長574.07%；增長原因主要是上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助增加，安排支出隨之增長。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排1191萬元，同比增支17萬元，增長1.45%;
預(yù)備費(fèi)安排3156萬元；
債務(wù)付息支出8341萬元，同比增支1557萬元，增長22.95%；增長原因主要是債務(wù)到期還息增加；
其他支出安排37185萬元，同比增支6223萬元，增長20.10%，增長原因主要是調(diào)整歷年欠繳部分住房公積金科目。
（2）上解支出2195萬元。
（3）還本支出15300萬元。
（詳見附表）
2022年公共預(yù)算收支相抵，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2022年，全縣政府性基金預(yù)算總收入安排為128148萬元。其中：一是本級(jí)政府性基金預(yù)算收入61065萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入60015萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入300萬元，污水處理收入750萬元；二是上級(jí)補(bǔ)助收入151萬元；三是上年結(jié)余收入53232萬元；四是債券轉(zhuǎn)貸收入13700萬元。
2022年，政府性基金預(yù)算總支出安排為128148萬元，其中：一是本級(jí)政府性基金預(yù)算支出73148萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)安排的支出。二是調(diào)出資金55000萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入安排為41325萬元，其中：保費(fèi)收入15351萬元；利息等其他收入1527萬元；財(cái)政補(bǔ)貼收入24447萬元。
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出安排為36818萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出8604萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老基金支出28214萬元。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余4507萬元，滾存結(jié)余33686萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入安排62萬元，其中國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入12萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排62萬元，收支平衡。
以上預(yù)算草案，請予以審查批準(zhǔn)。預(yù)算執(zhí)行過程中若遇重大政策性調(diào)整，再根據(jù)實(shí)際情況向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
四、2022年財(cái)政工作安排
（一）做好疫情常態(tài)化防控資金保障。按照縣委、縣政府的統(tǒng)一安排，積極統(tǒng)籌財(cái)政資金，加強(qiáng)資金調(diào)度，優(yōu)化支付流程，加快資金撥付，全力保障疫情防控資金需求。督促相關(guān)部門依法依規(guī)使用疫情防控資金，確保資金專項(xiàng)用于保障防護(hù)物資需要和疫情防護(hù)工作的開展，發(fā)揮財(cái)政資金對疫情防控的使用效益。
（二）持續(xù)強(qiáng)化政治引領(lǐng)，加強(qiáng)黨對財(cái)政工作全面領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆六中全會(huì)精神，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定政治方向，把黨建工作貫穿于財(cái)政各項(xiàng)工作始終，全面加強(qiáng)政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律建設(shè)，為推動(dòng)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的思想保證和精神動(dòng)力。
（三）縱深推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是抓好重點(diǎn)稅源管理。落實(shí)好各項(xiàng)減稅政策，通過加強(qiáng)稅源分析預(yù)測，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理，加大納稅評(píng)估力度，細(xì)化落實(shí)增收措施等，強(qiáng)化稅收征管，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。二是狠抓重點(diǎn)領(lǐng)域。突出抓好財(cái)稅改革、做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)支撐、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展、高質(zhì)量招商引資、高效經(jīng)營國有資源資產(chǎn)等重點(diǎn)工作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提升，促進(jìn)財(cái)源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。三是優(yōu)化營商環(huán)境。落實(shí)財(cái)政扶持政策，深入研究新形勢下企業(yè)扶持方式，指導(dǎo)企業(yè)用好政策，加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度，加大創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持力度，鞏固基礎(chǔ)財(cái)源，培育財(cái)源后勁。
（四）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。一是保障重點(diǎn)民生支出。牢記以人民為中心，突出保民生、兜底線、促發(fā)展，集中財(cái)力做好“六?！薄傲€(wěn)”工作，統(tǒng)籌保障疫情防控、民生工程、教育、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障等其他重點(diǎn)支出，切實(shí)兜住民生底線。二是保障重大項(xiàng)目推進(jìn)。按照“深化改革、突出重點(diǎn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧、依法理財(cái)”原則，對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目重磅出擊，有效保障重點(diǎn)支出，保障縣委、縣政府安排的重點(diǎn)項(xiàng)目早立項(xiàng)、早審批、早落地、早見效。
（五）強(qiáng)化資金保障，助推鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興工作。加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興銜接資金管理，確保資金準(zhǔn)確、安全運(yùn)行。明確銜接資金使用管理、資金撥付管理、資金報(bào)賬管理和績效評(píng)價(jià)與監(jiān)督檢查等內(nèi)容，確保銜接資金安全、合規(guī)、高效運(yùn)行，提高財(cái)政資金使用效益。
（六）全力支持環(huán)保事業(yè)發(fā)展，助力生態(tài)環(huán)境保護(hù)。不斷強(qiáng)化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)決擔(dān)起生態(tài)環(huán)境保護(hù)的政治責(zé)任，提高政治領(lǐng)悟力、判斷力和執(zhí)行力。堅(jiān)持環(huán)境保護(hù)與財(cái)政重點(diǎn)工作緊密結(jié)合。始終繃緊生態(tài)環(huán)境保護(hù)這根弦，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)政部門的生態(tài)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任，做到環(huán)境保護(hù)工作與財(cái)政業(yè)務(wù)工作同部署、同推進(jìn)、同落實(shí)，構(gòu)建“管行業(yè)就要管環(huán)保、管業(yè)務(wù)必須管環(huán)保、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管環(huán)?！钡摹按蟓h(huán)?！惫ぷ鞲窬?。落實(shí)財(cái)政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。切實(shí)保障環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法、宣傳、監(jiān)測等環(huán)保相關(guān)職能部門的經(jīng)費(fèi)需求；落實(shí)環(huán)保專項(xiàng)資金，加快資金支付進(jìn)度，確實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
（七）強(qiáng)化政府債務(wù)管理，防范化解重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警，推進(jìn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警機(jī)制，對納入政府債務(wù)系統(tǒng)的債務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，全面掌握債務(wù)數(shù)據(jù)變化情況，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目儲(chǔ)備，優(yōu)化債券使用方向，優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，合理加快使用進(jìn)度，確保債券資金盡快形成實(shí)物工作量，發(fā)揮專項(xiàng)債券對投資的拉動(dòng)作用。
（八）深化國資國企改革，促進(jìn)國企發(fā)展提質(zhì)增效。進(jìn)一步優(yōu)化國有資本配置，加強(qiáng)經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，提高國有資本運(yùn)營效率。全面推進(jìn)寧明縣城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、憑祥工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升、城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施等重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。
各位代表，2022年財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督下，把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，敢于擔(dān)當(dāng)、積極作為，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作！
