（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于崇左市龍州縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
關(guān)于龍州縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
——2021年2月6日在龍州縣第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
龍州縣財(cái)政局局長(zhǎng) ?農(nóng)靜琳
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將龍州縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他同志提出意見和建議。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年以來，全縣上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，科學(xué)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作,扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，著力發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用，全縣財(cái)政平穩(wěn)有序運(yùn)行。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2020年一般公共預(yù)算總收入298909萬元，完成年初預(yù)算的151.01%，比上年完成數(shù)減少25449萬元，下降7.85%。其中：縣級(jí)一般公共預(yù)算收入30245萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入245273萬元、調(diào)入資金12260萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2200萬元、上年結(jié)余收入5702萬元和動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3229萬元。
一般公共預(yù)算中央財(cái)政直達(dá)資金19888萬元，其中抗疫特別國(guó)債資金516萬元。
全縣組織財(cái)政收入51222萬元，完成年初預(yù)算的100.28%，比上年完成數(shù)49352萬元增加1870萬元，增長(zhǎng)3.79%。其中：稅收收入完成38875萬元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)4.81%;非稅收入完成12347萬元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)0.71%。縣級(jí)一般公共預(yù)算收入30245萬元，完成年初預(yù)算的104.43%，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)4.17%。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年全縣一般公共預(yù)算支出286403萬元，完成年初預(yù)算的147.1%，比上年完成數(shù)減少25360萬元，下降8.13%。上解上級(jí)支出3493萬元、地方政府債券還本支出2504萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1284萬元。收支相抵，年終結(jié)余5225萬元。
主要支出情況如下：一般公共服務(wù)支出32612萬元，下降14.97%；公共安全支出9574萬元，下降25.84%；教育支出37303萬元，增長(zhǎng)0.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48522萬元，增長(zhǎng)8.55%；衛(wèi)生健康支出31361萬元，下降22.31%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14686萬元，下降37.42%；農(nóng)林水支出62682萬元，增長(zhǎng)14.03%；住房保障支出6452萬元，下降51.66%；債務(wù)付息支出4064萬元，增長(zhǎng)6.64%。
3.預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2000萬元，2020年執(zhí)行中因新冠疫情突發(fā)事件動(dòng)用預(yù)備費(fèi)273萬元，用于購買應(yīng)急物資、發(fā)熱門診改造等。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2020年縣級(jí)一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出1554萬元，比上年完成數(shù)減少42萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)689萬元；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)596萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)269萬元。2020年縣級(jí)一般公共預(yù)算撥款的會(huì)議費(fèi)支出321萬元，比上年完成數(shù)減少13萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出722萬元，比上年完成數(shù)減少21萬元。
5.2020年預(yù)算編制情況
2020年龍州縣編制年初預(yù)算1次，調(diào)整預(yù)算2次。2020年年初預(yù)算于2020年5月8日在龍州縣第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上批準(zhǔn)通過。
財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中共進(jìn)行兩次預(yù)算調(diào)整，分別于縣十六屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議上、縣十六屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議上批準(zhǔn)通過。一是按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第七章“預(yù)算調(diào)整”有關(guān)規(guī)定和財(cái)政部《關(guān)于對(duì)地方政府債務(wù)實(shí)行限額管理的實(shí)施意見》（財(cái)預(yù)〔2015〕255號(hào)）有關(guān)要求，根據(jù)新增政府債券及抗疫特別國(guó)債資金安排使用方案對(duì)政府性基金預(yù)算進(jìn)行調(diào)整；二是在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過程中，由于上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助收入增加、一些不可預(yù)見的財(cái)稅收入等有所增加，財(cái)政總收入與年初預(yù)算相比，有一定幅度增長(zhǎng)，需要增加預(yù)算總支出;一般公共預(yù)算超收收入及政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。為保證縣委、縣政府有關(guān)工作的部署落實(shí)到位，以及全縣實(shí)際工作需要，對(duì)2020年年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。
6.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況和盤活存量資金情況
2020年縣級(jí)一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)專款共計(jì)5702萬元，年度執(zhí)行終了，上年結(jié)轉(zhuǎn)?？罹С鐾戤?，執(zhí)行率100%。
2020年盤活上年存量資金35712萬元，年度執(zhí)行終了，全部支出完畢。有效減少了資金沉淀，提高財(cái)政資金使用效率。
7.預(yù)算周轉(zhuǎn)金和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排情況
我縣預(yù)算周轉(zhuǎn)金一直保持375萬元的余額規(guī)模，并按照規(guī)定用于本級(jí)政府調(diào)劑預(yù)算年度內(nèi)的季節(jié)性收支差額。
2020年安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1284萬元，主要是一般公共預(yù)算收入比年初預(yù)算數(shù)增加1284萬元，超收收入1284萬元用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入95599萬元，完成年初預(yù)算的159.76%，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)23.58%。其中:本級(jí)政府性基金收入44637萬元，完成年初預(yù)算的106.76%，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)45.49%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入43337萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入1897萬元、 抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入9926萬元、上年結(jié)余收入6639萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入32500萬元。
政府性基金預(yù)算支出95599萬元，完成年初預(yù)算的159.76%，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)23.58%。收支相抵，年終結(jié)余10507萬元。
主要支出情況如下：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出26801萬元，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出20000萬元，棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出12500萬元，對(duì)大中型水庫移民后期扶持支出439萬元，污水處理支出694萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出499萬元等。
（三）中央財(cái)政直達(dá)和抗疫特別國(guó)債資金有關(guān)情況
2020年下達(dá)我縣中央財(cái)政直達(dá)資金共29814萬元，直達(dá)資金主要用于基層“三?！薄⒒萜罄竦戎С?，支出率100%。其中抗疫特別國(guó)債資金10442萬元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5281萬元，抗疫相關(guān)支出4645萬元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入120萬元，主要是龍州縣邊貿(mào)服務(wù)中心繳入其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出120萬元，主要用于廣西龍州縣城市建設(shè)投資有限公司、龍州縣建設(shè)投資有限責(zé)任公司等企業(yè)經(jīng)費(fèi)支出。
收支相抵，年終無結(jié)余。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入26629萬元，完成年初預(yù)算的95.76%，比上年完成數(shù)下降0.81%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8270萬元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)1.32%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18359萬元，比上年完成數(shù)下降1.74%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出26064萬元，完成年初預(yù)算的104.06%，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)13.21%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5788萬元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)2.53%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20276萬元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)16.68%。
收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余565萬元，年終滾存結(jié)余14720萬元。
另外，由于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金，由崇左市工作部署統(tǒng)一做預(yù)決算，因此該部分收支情況未在報(bào)表中反映。
（六）政府性債務(wù)情況
1.政府債務(wù)限額
2020年自治區(qū)下達(dá)我縣地方政府債務(wù)限額202279萬元，其中：一般債務(wù)限額107179萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額95100萬元。
2.政府債務(wù)余額
截止2020年底，全縣政府債務(wù)余額總計(jì)200016萬元，其中：一般債務(wù)余額105416萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額94600萬元。
3.政府債券轉(zhuǎn)貸及使用情況
2020年債券轉(zhuǎn)貸收入34700萬元，其中：再融資債券2200萬元、新增專項(xiàng)債券32500萬元。
新增專項(xiàng)債券主要用于龍州縣中醫(yī)醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目10000萬元、龍州縣婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目5000萬元、龍州縣緝私罰沒貨場(chǎng)項(xiàng)目3000萬元、龍州縣城棚戶區(qū)改造項(xiàng)目12500萬元、龍州縣自來水廠取水點(diǎn)搬遷工程2000萬元。支出率100%。
4.再融資債券使用情況
2020年新增再融資債券2200萬元，全部是一般債券，用于償還2015年、2017年到期的一般政府債券本金。
5.政府債務(wù)還本付息情況
2020年我縣共償還政府債務(wù)本金2504萬元，主要是再融資債券2500萬元, 地方政府向國(guó)際組織借款還本4萬元，全部為償還一般債務(wù)。
2020年付息支出5861萬元，其中：一般債務(wù)付息支出4064萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出1797萬元。
6.債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制情況
龍州縣政府債務(wù)余額及債務(wù)率均低于自治區(qū)核定的限額和國(guó)際警戒線，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)。
各位代表,現(xiàn)在報(bào)告的2020年預(yù)算完成數(shù)均是預(yù)計(jì)完成數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
二、落實(shí)人大預(yù)算決議和政策情況
1.做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)。統(tǒng)籌直達(dá)資金和本級(jí)財(cái)力，用于養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金7795萬元；為支持促進(jìn)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，發(fā)放穩(wěn)崗、交通補(bǔ)貼和一次性生活補(bǔ)助1101萬元，用于保障貧困勞動(dòng)力等重點(diǎn)人群就業(yè)；聚焦特殊群體，兜牢民生底線，落實(shí)低保10049人，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)673人，全年發(fā)放困難群眾救助、低保補(bǔ)助8567萬元；認(rèn)真落實(shí)殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”，做到應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)，全年累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼490萬元；為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，充分利用企業(yè)復(fù)工貸等政策性貸款，惠及69家企業(yè)，財(cái)政貼息共169萬元，緩解企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)融資難題。
2.減稅降費(fèi)政策落實(shí)情況。龍州縣積極貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)出臺(tái)的一系列減稅降費(fèi)政策,實(shí)施好企業(yè)社保費(fèi)“免、減、緩、降”的利好政策，確保企業(yè)切實(shí)享受到政策紅利，助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和社會(huì)和諧穩(wěn)定。減稅方面：累計(jì)減稅2640萬元，為企業(yè)復(fù)蘇盈利增添動(dòng)能。降費(fèi)方面：全年累計(jì)減免各類社保費(fèi)3291萬元，其中減免養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)2708萬元，失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)96萬元，工傷保險(xiǎn)費(fèi)109萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)378萬元；減免殘疾人就業(yè)保障金151萬元，有效幫助困難企業(yè)渡過難關(guān)，支持企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。
3.加強(qiáng)保障和改善民生。在今年財(cái)政收支平衡壓力加大的情況下，堅(jiān)持保障基本民生投入，全年民生支出229647萬元，占一般公共預(yù)算支出的80.18%。支持基本住房保障，安排專項(xiàng)資金推進(jìn)城市棚戶區(qū)改造，基本建成棚戶區(qū)改造住房165套，正在建設(shè)4949套；堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，新增義務(wù)教育階段學(xué)位2200個(gè)；支持龍州縣中醫(yī)醫(yī)院擴(kuò)建，建成投入使用后，進(jìn)一步優(yōu)化全縣就醫(yī)環(huán)境，讓廣大病患享受到更好的醫(yī)療服務(wù)。
4.打好“三大戰(zhàn)役”，鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成效。強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，加強(qiáng)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控，提高政府性債務(wù)管理和提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，2020年100%完成當(dāng)年化債任務(wù)；加大脫貧攻堅(jiān)投入力度，全年扶貧支出37376萬元，同比增長(zhǎng)10.9%，扎實(shí)推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧，全力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)；支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，投入節(jié)能環(huán)保支出2115萬元，推動(dòng)全縣環(huán)境質(zhì)量不斷提升。
5.穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革。一是加強(qiáng)預(yù)算管理。合理編制年度財(cái)政收支預(yù)算，硬化預(yù)算約束，確保全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)順利完成。二是提高信息化管理水平。按照《預(yù)算法》和自治區(qū)、崇左市相關(guān)要求，全縣部門預(yù)決算，在人民政府門戶網(wǎng)站按時(shí)公開，公開面達(dá)到100%，提高了財(cái)政信息透明度。三是穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)庫集中支付電子化管理改革，2020年6月覆蓋全縣122個(gè)預(yù)算單位，實(shí)現(xiàn)國(guó)庫集中支付電子化預(yù)算單位全覆蓋。
6.認(rèn)真研究落實(shí)縣人大代表建議。2020年，縣財(cái)政局及時(shí)辦理人大代表建議，答復(fù)意見并寄達(dá)相關(guān)代表和單位。通過辦理人大代表建議，積極推動(dòng)相關(guān)工作開展，增強(qiáng)辦理實(shí)效，使得人大代表的良策轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的工作成果。
各位代表，2020年我縣財(cái)政順利地完成了各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但運(yùn)行中也面臨一些矛盾和問題，一是財(cái)政收入形勢(shì)依然嚴(yán)峻。受疫情、減稅降費(fèi)，經(jīng)濟(jì)下行影響部分行業(yè)減收依然存在。二是財(cái)政支出需求不斷擴(kuò)大。落實(shí)民生項(xiàng)目和保障公共服務(wù)的剛性支出需求增大，另一方面口岸發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、落實(shí)鄉(xiāng)村振興政策等需求較大，財(cái)政可支配財(cái)力不足，收支矛盾突出。我們將高度重視以上問題，認(rèn)真研究，采取有效措施，努力加以解決。
三、2021年預(yù)算草案
（一）財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)中央、自治區(qū)、崇左市決策部署，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及中央、全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，認(rèn)真貫徹落實(shí)“積極的財(cái)政政策要更加積極有為”要求，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：一是從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子要求，勤儉節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出；二是堅(jiān)持保障重點(diǎn)支出。做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，繼續(xù)堅(jiān)持兜牢“三保”底線，將財(cái)政資金集中投向關(guān)鍵領(lǐng)域，更好的發(fā)揮財(cái)政政策的效益；三是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，堅(jiān)決杜絕財(cái)政資金閑置和浪費(fèi)的現(xiàn)象。加強(qiáng)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理，將績(jī)效理念融入預(yù)算管理全過程。
（二）一般公共預(yù)算
1.全縣收入預(yù)算安排情況。2021年全縣計(jì)劃組織的財(cái)政收入53800萬元，比上年預(yù)算數(shù)51080萬元增加2720萬元，增長(zhǎng)5.32%，比上年完成數(shù)51222萬元增加2578萬元，增長(zhǎng)5.03%。其中：稅收收入41682萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加930萬元，增長(zhǎng)2.28%；非稅收入12118萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1790萬元，增長(zhǎng)17.33%。
——分部門計(jì)劃安排情況分別是：
稅務(wù)部門42500萬元，比上年預(yù)算數(shù)41500萬元增加1000萬元，增長(zhǎng)2.4%；比上年完成數(shù)39631萬元增加2869萬元，增長(zhǎng)7.24%。
財(cái)政部門11300萬元，比上年預(yù)算數(shù)9580萬元增加1720萬元，增長(zhǎng)17.95%；比上年完成數(shù)11591萬元減少291萬元，下降2.51%。
2021年全縣財(cái)政總收入204856萬元，其中：①一般公共預(yù)算收入30544萬元;②上級(jí)補(bǔ)助收入161803萬元（其中：稅收返還收入4681萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入151229萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5893萬元）；③債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6000萬元；④上年結(jié)余5225萬元；⑤動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1284萬元。
2.全縣支出預(yù)算安排情況。2021年全縣財(cái)政總支出安排204856萬元，收支相抵。其中：①一般公共預(yù)算支出195202萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加502萬元；②上解支出3050萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加2310萬元；③地方政府債務(wù)還本支出6604萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加4101萬元，主要是按實(shí)際到期債務(wù)進(jìn)行再融資債務(wù)還本。
重點(diǎn)科目安排情況：
——教育支出。統(tǒng)籌安排教育支出25233萬元，重點(diǎn)做好以下工作：支持教育事業(yè)發(fā)展，支持義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，不斷促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
——文化旅游體育與傳媒支出。統(tǒng)籌安排文化體育與傳媒資金3416萬元，主要用于以下幾個(gè)方面：支持特色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持構(gòu)建公共文化服務(wù)體系建設(shè)，加大國(guó)家文物保護(hù)力度。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出。統(tǒng)籌安排社保就業(yè)投入40188萬元，重點(diǎn)做好以下工作：發(fā)放陸地邊境0-3公里范圍內(nèi)邊民生活補(bǔ)助、困難群眾救助等補(bǔ)助，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展等。
——衛(wèi)生健康支出。統(tǒng)籌安排醫(yī)療衛(wèi)生投入26485萬元，重點(diǎn)做好以下工作：落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助和醫(yī)療保障、城鄉(xiāng)及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助等，支持重大傳染病防控，不斷提升縣級(jí)醫(yī)療服務(wù)與保障能力。
——節(jié)能環(huán)保支出。統(tǒng)籌安排節(jié)能環(huán)保投入1960萬元，重點(diǎn)做好以下工作：落實(shí)各項(xiàng)節(jié)能環(huán)保工作，支持林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出。統(tǒng)籌安排城鄉(xiāng)社區(qū)資金2057萬元，重點(diǎn)做好以下工作：支持村屯文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，支持棚戶區(qū)改造、公租廉租房建設(shè)等工作。
——農(nóng)林水支出。統(tǒng)籌安排農(nóng)林水資金46360萬元，重點(diǎn)支持以下工作：支持鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，支持水資源節(jié)約與保護(hù)，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展等。
3.三公經(jīng)費(fèi)支出安排情況
預(yù)計(jì)2021年縣級(jí)一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1558萬元，比上年預(yù)算數(shù)1641萬元減少83萬元，下降5%。其中：公務(wù)接待費(fèi)723萬元，比上年預(yù)算數(shù)728萬元減少5萬元；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)19萬元，比上年預(yù)算數(shù)28萬元減少9萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)225萬元，比上年預(yù)算數(shù)291萬元減少66萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)591萬元，比上年預(yù)算數(shù)594萬元減少3萬元。預(yù)計(jì)2021年縣級(jí)一般公共預(yù)算撥款的會(huì)議費(fèi)支出285萬元，比上年預(yù)算數(shù)293萬元減少8萬元，培訓(xùn)費(fèi)621萬元，比上年預(yù)算數(shù)630萬元減少9萬元。
4.預(yù)備費(fèi)安排情況
2021年一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2000萬元，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
5.政府債務(wù)償還情況
（1）政府債務(wù)余額。2021年年初全縣政府債務(wù)余額總計(jì)200016萬元，其中：一般債務(wù)余額105416萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額94600萬元，地方政府債務(wù)余額均控制在債務(wù)限額以內(nèi)。
（2）政府債務(wù)防范風(fēng)險(xiǎn)及償債情況。一是2021年到期應(yīng)償還的一般債務(wù)本金6604萬元（其中擬申請(qǐng)地方政府再融資債券資金進(jìn)行再融資6000萬元、通過自有財(cái)力償還604萬元）；償還專項(xiàng)債務(wù)本金3555萬元（其中擬申請(qǐng)地方政府再融資債券資金進(jìn)行再融資3200萬元、通過自有財(cái)力償還355萬元）。二是債券發(fā)行費(fèi)及項(xiàng)目評(píng)估費(fèi)60萬元，一般債務(wù)付息4040萬元、專項(xiàng)債券付息3382萬元。
（三）政府性基金預(yù)算
2021年政府性基金預(yù)算收入安排65631萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)9.68%。其中：本級(jí)政府性基金預(yù)算收入54272萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)29.8%，上級(jí)補(bǔ)助收入852萬元，上年結(jié)余收入10507萬元。
2021年政府性基金預(yù)算支出安排65631萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)9.68%，其中債務(wù)還本支出3555萬元。
收支相抵，年終無結(jié)余。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排150萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少550萬元。主要為龍州縣邊貿(mào)服務(wù)中心等企業(yè)上繳的其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排150萬元，主要是用于：龍州縣邊境建設(shè)投資有限公司、龍州縣城市建設(shè)投資有限公司等企業(yè)經(jīng)費(fèi)支出。
收支相抵，年終無結(jié)余。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入29830萬元，同比增長(zhǎng)7.27%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8051萬元，同比下降1.64%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21779萬元，同比增長(zhǎng)10.98%。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出27857萬元，同比增長(zhǎng)11.21%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6078萬元，同比增長(zhǎng)6.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21779萬元，同比增長(zhǎng)12.7%。
收支相抵后，全縣當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余1973萬元，年終滾存結(jié)余16692萬元。
（六）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況
在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2021年預(yù)算草案前，我們將按照新預(yù)算法及預(yù)算法實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定，加快安排上年結(jié)余支出，并及時(shí)安排必須支付的部門基本支出、項(xiàng)目支出。
四、完成2021預(yù)算工作的主要措施
2021年在堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)政策的同時(shí)，財(cái)政部門將緊盯財(cái)政運(yùn)行問題導(dǎo)向和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政工作的主動(dòng)性和有效性，以增收節(jié)支為重點(diǎn)，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，為確保財(cái)政安全平穩(wěn)運(yùn)行提供有力支撐。
（一）強(qiáng)化征管措施，提高收入質(zhì)量
一是緊緊圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，主動(dòng)分析預(yù)判。通過定期召開財(cái)政運(yùn)行分析會(huì)，及時(shí)分析研究、解決收入過程中的新問題，確保各項(xiàng)收入及時(shí)入庫。二是在落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)應(yīng)收盡收。另一方面，加強(qiáng)財(cái)稅收入征收管理，加大征繳和清欠力度，提高稅收收入對(duì)財(cái)政增收的貢獻(xiàn)率。
（二）提質(zhì)增效，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，進(jìn)一步釋放政策紅利，減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，營(yíng)造更好營(yíng)商環(huán)境激發(fā)企業(yè)的活力。二是用好地方政府新增債券。加快建立專項(xiàng)債券項(xiàng)目籌劃、儲(chǔ)備、評(píng)估等工作機(jī)制，做好全年新增債券需求及項(xiàng)目申報(bào)，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)，建立健全項(xiàng)目庫，謀劃好新增債券分配使用工作，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展的作用。三是加大口岸基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，推動(dòng)邊貿(mào)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；支持文化旅游發(fā)展、用好用足自治區(qū)旅游發(fā)展等專項(xiàng)資金，不斷完善文化旅游配套設(shè)施。
（三）強(qiáng)化資金監(jiān)管，提高績(jī)效
加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理，更好地運(yùn)用績(jī)效管理手段，有效發(fā)揮績(jī)效管理在節(jié)支方面的作用，切實(shí)壓減低效無效支出，提升資金使用效益。加強(qiáng)財(cái)政支出管理，增強(qiáng)績(jī)效觀念，推進(jìn)“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系建立。強(qiáng)化資金監(jiān)管，確保財(cái)政資金用得安全、花得有效。
（四）加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控
始終樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線思維，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，做好疫情防控常態(tài)化條件下債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范工作，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。高度重視政府債券使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行既定的化債計(jì)劃，妥善化解存量隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。加快推進(jìn)融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)禁違法違規(guī)融資擔(dān)保行為。
各位代表，2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，做好各項(xiàng)財(cái)政工作意義重大。我們將堅(jiān)決貫徹落實(shí)好中央、自治區(qū)、崇左市和縣委、縣政府的各項(xiàng)決策部署，主動(dòng)接受縣人大的依法監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)的意見和建議，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局作出新的貢獻(xiàn)！
