（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于崇左市大新縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于大新縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月5日在大新縣第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將大新縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)復(fù)雜的疫情和嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，不折不扣地落實(shí)過緊日子的要求，努力做好疫情防控常態(tài)化下的財(cái)政收支管理工作，兜牢“三?！钡拙€，護(hù)航“六穩(wěn)”“六保”，實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
????1.收入執(zhí)行情況。
2020年全縣組織財(cái)政收入40546萬元，同比增長3.1%。其中：一般公共預(yù)算收入16831萬元，上劃中央收入17776萬元，上劃自治區(qū)收入5939萬元。
2020年全縣一般公共預(yù)算總收入386587萬元，同比增長27.3%。其中：一般公共預(yù)算收入16831萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入284518萬元，上年結(jié)余收入8436萬元，調(diào)入資金24602萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入52200萬元。
2.支出執(zhí)行情況。
2020年全縣一般公共預(yù)算總支出355675萬元，同比增長20.5%。其中：一般公共預(yù)算支出339433萬元，同比增長17.2%；上解支出3642萬元；一般債務(wù)還本支出8600萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4000萬元。主要科目完成情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出33893萬元，同比下降18.9%。主要是口岸建設(shè)支出與邊民互市項(xiàng)目支出以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少。
（2）公共安全支出13016萬元，同比下降18.7%。主要是縣人民法院、縣人民檢察院經(jīng)費(fèi)已實(shí)行市級(jí)統(tǒng)管。
（3）教育支出46608萬元，同比增長0.4%。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出50527萬元，同比增長1.7%。主要是困難群眾救助補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高及疫情穩(wěn)定就業(yè)補(bǔ)助資金支出增多。
（5）衛(wèi)生健康支出41531萬元，同比增長5.6%。主要用于公立醫(yī)院和基層衛(wèi)生院建設(shè)，增加疫情防控的投入，進(jìn)一步提高醫(yī)療保障水平。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3717萬元，同比下降61.4%。主要是縣城區(qū)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少。
（7）農(nóng)林水支出65203萬元，其中，扶貧支出34975萬元，持續(xù)投入扶貧資金保障鞏固脫貧成效，扶貧專項(xiàng)資金支出率達(dá)98.6%。
????（8）交通運(yùn)輸支出49872萬元，同比增長4454.5%。主要是向上級(jí)爭取債券資金44500萬元，用于廣西隆安至碩龍公路（崇左境）項(xiàng)目。
（9）債務(wù)付息支出3490萬元，同比增長2.0%。主要是為推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極向上級(jí)爭取發(fā)行的政府債券規(guī)模增加。
（10）動(dòng)用預(yù)備費(fèi)2000萬元，主要用于疫情防控、脫貧攻堅(jiān)。
3.收支平衡情況。
2020年一般公共預(yù)算總收入386587萬元，一般公共預(yù)算總支出355675萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余30912萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1.收入執(zhí)行情況。
2020年政府性基金總收入97848萬元，同比增長17.6%。主要的收入項(xiàng)目：（1）政府性基金收入37592萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入34796萬元，污水處理費(fèi)收入283萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 851萬元，其他政府性基金收入1662萬元；（2）政府性基金補(bǔ)助收入14320萬元，其中：抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入11668萬元；（3）地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入41500萬元；（4）上年結(jié)余收入4436萬元。
2.支出執(zhí)行情況。
2020年政府性基金支出62698萬元，同比增長27.3%。主要的支出項(xiàng)目：（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出17142萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3276萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出908萬元，污水處理費(fèi)安排的支出458萬元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出12500萬元；（2）其他政府性基金支出29776萬元，主要用于城東區(qū)水廠建設(shè)項(xiàng)目8000萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目建設(shè)11000萬元、縣冷鏈物流中心項(xiàng)目建設(shè)5000萬元、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)施設(shè)項(xiàng)目建設(shè)5000萬元。（3）專項(xiàng)債務(wù)付息支出2081萬元；（4）專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出60萬元；（5）抗疫特別國債安排支出11668萬元。
3.收支平衡情況。
2020年政府性基金總收入97848萬元，政府性基金支出62698萬元，調(diào)出資金24500萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余10650萬元。
（三）國有資本經(jīng)營情況。
2020年無縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，收到上級(jí)補(bǔ)助收入1萬元，當(dāng)年結(jié)余1萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入32277萬元，同比下降16%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20685萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11592萬元；上年結(jié)余收入29279萬元，總收入61556萬元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出30542萬元，同比下降1.4%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21515萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9027萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余31014萬元。
（五）政府性債務(wù)情況。
????2020年末，全縣政府性債務(wù)余額423471萬元，其中：一般債務(wù)206434萬元，專項(xiàng)債務(wù)217037萬元。未超法定限額。
2020年自治區(qū)批準(zhǔn)我縣發(fā)行地方政府債券101400萬元，其中：新增債券93700萬元（一般債券44500萬元，專項(xiàng)債券41500萬元），再融資債券7700萬元（一般債券）。主要用于隆安至碩龍公路（崇左境）項(xiàng)目、縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程項(xiàng)目建設(shè)、城東水廠和冷鏈物流中心項(xiàng)目及棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。
各位代表，現(xiàn)在報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。待自治區(qū)財(cái)政廳決算批復(fù)后再按《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，報(bào)送縣人大常委會(huì)備案。
（六）2020年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行的措施及成效。
1.加強(qiáng)征收管理，確保應(yīng)收盡收。
?????2020年，面對(duì)新冠疫情和減稅降費(fèi)政策的影響，主動(dòng)作為，強(qiáng)化部門溝通協(xié)調(diào)，落實(shí)部門征收責(zé)任，合理分解收入任務(wù)，加強(qiáng)稅源分析，做好收入調(diào)度，確保完成各季度收入目標(biāo)，全年實(shí)現(xiàn)稅收收入35748萬元。同時(shí)，加強(qiáng)非稅收入征管工作，全年實(shí)現(xiàn)非稅收入4798萬元。
????2.統(tǒng)籌安排資金，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
一是切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)、援企穩(wěn)崗兜底等一系列支持政策。2020年共落實(shí)各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策減免37500戶次，減免金額12400萬元，為支持地方經(jīng)濟(jì)有序復(fù)蘇提供稅費(fèi)優(yōu)惠力量。通過不抽貸、斷貸、壓貸，給予展期或續(xù)貸，適當(dāng)下調(diào)貸款利率，增加信用貸款和中長期貸款等方式，支持企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情影響?？h人民銀行累計(jì)發(fā)放定向支農(nóng)專用資金再貸款和扶貧再貸款共8500萬元，支持縣糖業(yè)企業(yè)、普惠口徑小微企業(yè)和涉農(nóng)領(lǐng)域企業(yè)和個(gè)人的發(fā)展。各銀行對(duì)受疫情影響的企業(yè)共計(jì)26500萬元貸款采取展期、續(xù)貸、調(diào)息、調(diào)整利率等方式，幫助企業(yè)渡過難關(guān)。二是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。2020年，爭取到上級(jí)直達(dá)資金50963萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、困難群眾補(bǔ)助資金、公共衛(wèi)生及防控體系建設(shè)項(xiàng)目等“三?！毕嚓P(guān)及疫情防控相關(guān)的支出。安排邊境轉(zhuǎn)移支付資金16813萬元，著重用于大新碩龍口岸和邊民互市點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、旅游合作區(qū)項(xiàng)目建設(shè)等與“兩篇大文章”和“四大攻堅(jiān)戰(zhàn)”有關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目。發(fā)行地方政府債券資金44500萬元、41500萬元分別用于隆安至碩龍公路（崇左境）項(xiàng)目、縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程項(xiàng)目建設(shè)、城東水廠和冷鏈物流中心項(xiàng)目建設(shè)及2018-2020年棚戶區(qū)改造等工程項(xiàng)目。三是金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。通過與工信、工商聯(lián)等部門通力合作，積極引導(dǎo)縣內(nèi)企業(yè)在廣西綜合金融服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行注冊(cè)，使銀企融資供求信息得到快速有效銜接。2020年，我縣有202家企業(yè)及個(gè)體工商戶在廣西綜合金融服務(wù)平臺(tái)注冊(cè)，累計(jì)發(fā)布融資需求86510萬元，各銀行已對(duì)有融資需求企業(yè)放款12856萬元。符合條件的貼息資金210萬元，撥付復(fù)工貸貼息資金174萬元，其中：自治區(qū)資金83萬元，縣級(jí)資金91萬元。
3.深化財(cái)政改革，提升服務(wù)能力。
一是推進(jìn)國庫集中支付電子化管理改革。擴(kuò)面推進(jìn)130個(gè)預(yù)算單位電子支付上線，達(dá)到國庫集中支付電子化全覆蓋；工資統(tǒng)發(fā)直接支付于6月份完成電子支付上線工作，圓滿完成推進(jìn)國庫集中支付電子化管理改革的目標(biāo)任務(wù)。二是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。2020年相繼出臺(tái)了《大新縣財(cái)政局?大新縣扶貧開發(fā)辦公室?大新縣發(fā)展和改革局關(guān)于印發(fā)大新縣扶貧項(xiàng)目資金績效管理實(shí)施辦法的通知》（新財(cái)字〔2020〕6號(hào)）和《大新縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)大新縣預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法的通知》（新財(cái)字〔2020〕77號(hào)），進(jìn)一步完善制度建設(shè)；組織相關(guān)預(yù)算單位完成2020年、2021年項(xiàng)目支出和整體支出績效目標(biāo)申報(bào)，2019年度部分項(xiàng)目支出和部分中央專項(xiàng)資金及所有扶貧專項(xiàng)資金績效自評(píng)，并對(duì)扶貧專項(xiàng)資金績效自評(píng)開展抽查，進(jìn)一步擴(kuò)大了納入預(yù)算績效管理的資金范圍。三是健全財(cái)政監(jiān)管體系。2020年共計(jì)完成各類評(píng)審項(xiàng)目469個(gè)，送審金額為100536萬元，審定金額為87131萬元，審減金額為13404萬元，核減率為13.3%。啟用“政采云”平臺(tái)電子賣場(chǎng)、項(xiàng)目采購等系統(tǒng)，提升政府采購?fù)该鞫?，全面加?qiáng)政府采購監(jiān)管。組織開展單位個(gè)人違規(guī)借公款專項(xiàng)治理“回頭看”工作，共清理單位個(gè)人借公款394筆，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理。
4.加大調(diào)控力度，著力保障民生。
面對(duì)今年收支矛盾較大的情況下，通過積極向上級(jí)申請(qǐng)相關(guān)資金、盤活存量資金、壓減一般性支出等有效措施，保障了各項(xiàng)民生支出需求。一是加大農(nóng)林水投入。2020年累計(jì)投入農(nóng)林水65203萬元，其中，扶貧支出34975萬元，持續(xù)投入扶貧資金保障鞏固脫貧成效。二是確保教育支出，支持教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。全面保障學(xué)前教育、義務(wù)教育教學(xué)短板和保障教師、學(xué)生待遇，累計(jì)投入46608萬元，有力地促進(jìn)了教育事業(yè)的發(fā)展。三是為民生謀福祉，強(qiáng)化社會(huì)保障。全年共撥付各類社保、醫(yī)保資金65175萬元。其中包括機(jī)關(guān)養(yǎng)老基金支出21516萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老基金支出9027萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)療保障基金支出18085萬元；公共衛(wèi)生服務(wù)4627萬元；困難群眾救助資金10348萬元；殘疾人事業(yè)189萬元、就業(yè)等專項(xiàng)資金1383萬元。四是落實(shí)健康衛(wèi)生支出，提升基層醫(yī)療條件。累計(jì)投入41531萬元，主要用于對(duì)公立醫(yī)院和基層衛(wèi)生院建設(shè)，增強(qiáng)疫情防控能力，進(jìn)一步提高醫(yī)療保障水平。
5.積極落實(shí)債務(wù)工作，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
一是積極落實(shí)政府債務(wù)工作。2020年，新增政府一般債券44500萬元，用于廣西隆安至碩龍公路（崇左境）項(xiàng)目；新增政府專項(xiàng)債券41500萬元，用于縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程項(xiàng)目建設(shè)、城東水廠和冷鏈物流中心項(xiàng)目建設(shè)及2018-2020年棚戶區(qū)改造等工程項(xiàng)目。2020年到位資金86000萬元，支付進(jìn)度100%。抗疫特別國債11668萬元，支出11668萬元，支付進(jìn)度100%。
????二是防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。大力壓減一般性支出和新增項(xiàng)目預(yù)算，嚴(yán)格管控、遏制隱性債務(wù)增量。2020年政府年度一般債務(wù)付息支出3490萬元，占一般公共預(yù)算支出339433萬元的1%；專項(xiàng)債務(wù)付息支出2081萬元，占政府性基金預(yù)算支出62698萬元的3.3%。未發(fā)生新增隱性債務(wù)行為，未出現(xiàn)IV級(jí)(一般)以上政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件。
二、大新縣2021年預(yù)算草案
????（一）形勢(shì)分析。
????2020年我縣科學(xué)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，努力克服新冠疫情影響，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)取得較好進(jìn)展。但新冠疫情仍不容樂觀，常態(tài)化疫情防控仍將是今后的工作重點(diǎn)。在確保疫情防控到位的前提下，落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魅蝿?wù)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)政剛性支出有增無減。落實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)等領(lǐng)域需要提供更加堅(jiān)實(shí)的保障。
????2021年財(cái)政運(yùn)行形勢(shì)依舊嚴(yán)峻復(fù)雜，財(cái)政收支矛盾凸出的情況還將延續(xù)。但我縣經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有變。居民收入增長穩(wěn)定，教育、醫(yī)療等民生福祉持續(xù)改善；隆安至碩龍公路（崇左境內(nèi)）、碩龍口岸、中越旅游合作區(qū)等重點(diǎn)工程扎實(shí)推進(jìn)；脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步銜接。此外，隨著“一帶一路”倡議深入實(shí)施、中國—東盟自貿(mào)區(qū)升級(jí)版持續(xù)打造、國家支持中西部發(fā)展和革命老區(qū)、邊境地區(qū)振興政策紅利進(jìn)一步釋放，將為我縣加快發(fā)展提供絕佳的歷史性機(jī)遇?！皟善笪恼隆?、打好“四大攻堅(jiān)戰(zhàn)”的全面部署，將為我縣奮發(fā)有為提供更加廣闊的舞臺(tái)。只要我們堅(jiān)定發(fā)展信心，步步為營，一定能克服困難，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)健康增長、財(cái)政穩(wěn)步增收。
（二）指導(dǎo)思想。
2021年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神及中央、自治區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣西工作的重要指示精神，緊扣“十四五”目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總體基調(diào)，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法，不斷提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性，逐步實(shí)現(xiàn)零基預(yù)算；牢固樹立過“緊日子”的思想，堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非急需、非剛性項(xiàng)目支出，全力保障基本支出和民生需求；用好用活地方政府專項(xiàng)債券，規(guī)范舉債融資行為，防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；加快落實(shí)項(xiàng)目支出，支持邊貿(mào)口岸、旅游合作區(qū)、工業(yè)園區(qū)等“兩篇大文章”和“四大攻堅(jiān)戰(zhàn)”重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展；進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政改革工作，著力構(gòu)建全面規(guī)范、科學(xué)合理、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算管理體制，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，做好“十四五”開局。
（二）一般公共財(cái)政收支預(yù)算。
1.收入預(yù)算安排情況。
全縣組織財(cái)政收入預(yù)算安排42600萬元，同比增長5%。其中：一般公共預(yù)算收入20600萬元；上劃中央收入16500萬元；上劃自治區(qū)收入5500萬元。
全縣一般公共財(cái)政預(yù)算收入259600萬元，同比下降32.8%，其中：一般公共預(yù)算收入20600萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入203088萬元，上年結(jié)余收入30912萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元。
2.支出預(yù)算安排情況。
全縣一般公共預(yù)算總支出預(yù)算安排259600萬元，同比下降16.6%。其中：一般公共預(yù)算支出255550萬元；上解上級(jí)支出3350萬元；一般債務(wù)還本支出700萬元。一般公共預(yù)算支出主要科目支出安排情況如下： ?
（1）一般公共服務(wù)支出24820萬元，比上年減少3490萬元，同比下降12.3%。
（2）公共安全支出9820萬元，比上年增加370萬元，同比增長3.9%。
（3）教育支出41210萬元，比上年減少2500萬元，同比下降5.7%。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出44860萬元，比上年增加4170萬元，同比增長10.2%。
（5）衛(wèi)生健康支出32880萬元，比上年減少3360萬元，同比下降9.3%。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5190萬元，比上年減少319萬元，同比下降5.8%。
（7）農(nóng)林水支出51890萬元，比上年減少5660萬元，同比下降9.8%。其中扶貧支出16565萬元，下降43.9%。
（8）交通運(yùn)輸支出13090萬元，比上年減少36310萬元,同比下降73.5%。
（9）預(yù)備費(fèi)2000萬元，與上年持平。
（10）債券付息支出7140萬元，比上年增加3640萬元，同比增長104%。
3.收支平衡情況。
全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)算安排259600萬元，一般公共預(yù)算總支出預(yù)算安排259600萬元，年度收支平衡。
（三）政府性基金收支預(yù)算
1.收入預(yù)算安排情況。
2021年，全縣政府性基金總收入預(yù)算28522萬元，同比下降70.9%。主要收入項(xiàng)目：（1）政府性基金收入預(yù)算安排17070萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入16050萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入300萬元，污水處理費(fèi)收入720萬元；（2）政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入802萬元；（3）上年結(jié)余收入10650萬元。
2.支出預(yù)算安排情況。
2021年，全縣政府性基金支出預(yù)算28522萬元，同比下降62.7%。主要支出項(xiàng)目：（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出97萬元；（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出19850萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出18830萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配 套費(fèi)安排的支出300萬元，污水處理費(fèi)安排的支出720萬元；（3）地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出7570萬元；（4）地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出300萬元。
3.收支平衡情況。
全縣政府性基金收入預(yù)算安排28522萬元，政府性基金支出預(yù)算安排28522萬元，年度收支平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算安排101萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算安排101萬元，年度收支平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排26244萬元，同比下降18.7%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13584萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12660萬元。上年結(jié)余收入31014萬元，總收入57258萬元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排33133萬元，同比增長8.4%。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23660萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9453萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余24145萬元。
三、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）不斷壯大財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政持續(xù)增收。
充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金導(dǎo)向作用，加大工業(yè)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度，提升財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力，著力培植財(cái)源，推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。充分利用全國生態(tài)文明先進(jìn)縣、國家建制縣區(qū)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解試點(diǎn)縣等政策優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)各相關(guān)部門單位工作協(xié)調(diào)，做好各類項(xiàng)目的對(duì)接和申報(bào)工作，加大向上爭取政策和資金補(bǔ)助力度，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。充分掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，合理出售“旱改水”指標(biāo)，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)實(shí)現(xiàn)收入。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。
堅(jiān)持把“三?！狈旁谪?cái)政支出的優(yōu)先位置，優(yōu)先保障民生政策落實(shí)。認(rèn)真貫徹中央、國務(wù)院規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，在保工資、?；具\(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生的前提下，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，最大限度地壓減非急需、非剛性支出，將節(jié)省下來的資金優(yōu)先用于落實(shí)“三?！敝С?。對(duì)各單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行全面清理，合理動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，加大從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算力度，將長期閑置或按原用途難以使用的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、使用效益較差的預(yù)算資金按規(guī)定及時(shí)收回，縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌用于其他急需支持的項(xiàng)目。
（三）落實(shí)民生政策，完善社會(huì)保障體系。
保持民生支出的持續(xù)增長，確保各項(xiàng)社會(huì)保障民生政策落實(shí)到位。深入推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，將資金和政策向鄉(xiāng)村振興工作傾斜，加大對(duì)農(nóng)村飲水、農(nóng)村電網(wǎng)、農(nóng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度，鞏固好脫貧攻堅(jiān)成果，銜接好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。支持電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村，切實(shí)增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展后勁。加大防疫體系建設(shè)支持力度，落實(shí)好疫情防控常態(tài)化機(jī)制。支持教育、社保、醫(yī)療、文化等領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，增進(jìn)民生福祉。
（四）推進(jìn)預(yù)算管理一體化，全面鋪開預(yù)算績效管理。
積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化工作，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，為完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度夯實(shí)基礎(chǔ)。鋪開全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作，擴(kuò)大預(yù)算績效管理范圍，強(qiáng)化績效目標(biāo)編制，加強(qiáng)績效目標(biāo)審核。開展績效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)增強(qiáng)績效評(píng)價(jià)約束力。
（五）完善監(jiān)管體系，強(qiáng)化資金監(jiān)管。
加強(qiáng)財(cái)政資金特別是直達(dá)資金使用的全程監(jiān)管，確保資金及時(shí)、準(zhǔn)確撥付到位。完善全過程財(cái)政監(jiān)督體系，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督管理方式，加大對(duì)重大財(cái)稅政策落實(shí)、財(cái)政收支管理、重點(diǎn)部門單位、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查力度。
（六）做好債務(wù)管控，積極化解存量債務(wù)。
全力推進(jìn)存量債務(wù)化解，確保完成債務(wù)年度化解目標(biāo)。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)守隱性債務(wù)總量不增長、“三?！辟Y金不斷鏈的底線，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)、違法違規(guī)融資擔(dān)保和各類變相舉債行為。同時(shí)加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門的對(duì)接溝通，做好2021年債券項(xiàng)目的申報(bào)工作。
????各位代表，2021年，我們將在黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會(huì)精神指引下，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見和建議，切實(shí)貫徹落實(shí)好本次會(huì)議的各項(xiàng)決議和要求，以更開闊的思路、更昂揚(yáng)的精神、更得力的措施，解放思想、改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，確保2021年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)的全面完成，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
