（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于崇左市扶綏縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算（草案）的報告
關(guān)于扶綏縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算（草案）的報告
——2021年1月28日 在扶綏縣第十六屆人民代表大會第六次會議上
扶綏縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將扶綏縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案提請縣第十六屆人民代表大會第六次會議審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見和建議。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，面對復雜嚴峻的縣內(nèi)外經(jīng)濟形勢，在縣委的正確領(lǐng)導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，縣政府團結(jié)帶領(lǐng)全縣人民，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實中央、自治區(qū)、崇左市黨委、市政府的重大決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，全縣經(jīng)濟社會發(fā)展運行平穩(wěn)，預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況。
2020年財政收入總計為412247萬元，財政支出總計為412247萬元，收支相抵，實現(xiàn)當年財政收支平衡。
1.一般公共預算收入執(zhí)行情況
2020年，全縣財政總收入412247萬元，其中：當年一般公共預算收入83481萬元，上級補助收入234354萬元，上年結(jié)余收入5824萬元，調(diào)入資金81588萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入7000萬元。
全年組織財政收入165459萬元，完成年初預算數(shù)112.32%，同比增收23547萬元，增長16.59%，其中:稅收收入完成143453萬元，完成年初預算數(shù)119.45%，同比增收30444萬元，增長26.94%;非稅收入完成22006萬元，完成年初預算數(shù)80.87%，同比減收6897萬元，同比下降23.86%。
在全縣一般公共預算收入中，稅收收入61475萬元，完成年初預算的107.28%，同比增長16.29%。非稅收入22006萬元，完成年初預算的80.87%，同比下降23.86%。
2.一般公共預算支出執(zhí)行情況
2020年，全縣財政總支出412247萬元，其中：當年一般公共預算支出390017萬元，上解上級支出7003萬元，地方政府一般債務還本支出7704萬元，年終結(jié)余7523萬元。
2020年，全縣一般公共預算支出390017萬元，完成年初預算的161.59%，同比增長7.16%。十三項民生支出316343萬元，同比增長7.21%。其中:教育支出68398萬元，同比增長0.27%；科學技術(shù)支出2589萬元，同比增長1.09%；文化旅游體育與傳媒支出3587萬元，同比增長41.78%；社會保障和就業(yè)支出45604萬元，同比下降12.45%；衛(wèi)生健康支出50368萬元，同比增長20.58%；節(jié)能環(huán)保支出3078萬元，同比增長70.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出37266萬元，同比下降6.87%；農(nóng)林水支出49519萬元，同比增長20.83%；交通運輸支出10983萬元，同比增長11.95%；商業(yè)服務業(yè)等支出2002萬元，同比增長168.72%；自然資源海洋氣象等支出29991萬元，同比增長8.12%；住房保障支出12089萬元，同比增長85.53%；糧油物資儲備支出869萬元，同比增長212.59%。
3.預備費使用情況
2020年，年初預算安排預備費2450萬元，全年動用完畢。主要用于疫情防控工作相關(guān)支出，結(jié)余的部分調(diào)整用于脫貧攻堅、支持發(fā)展村級集體經(jīng)濟等支出。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況。
政府性基金總收入331761萬元，其中:當年本級基金收入254849萬元，上級補助收入12478萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入60500萬元，上年結(jié)余3934萬元;當年本級基金支出236496萬元，上解支出8692萬元，調(diào)出資金用于一般公共財政預算81588萬元，收支相抵，年終結(jié)余4985萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
當年基金收入主要有:國有土地使用權(quán)出讓收入251071萬元、城市基礎(chǔ)設施配套費收入1758萬元、污水處理費收入1273萬元、專項債券對應項目專項收入747萬元。
當年基金支出主要有:文化旅游體育與傳媒支出76萬元，水庫移民補助、基礎(chǔ)設施建設等社會保障和就業(yè)支出846萬元，用于征地和拆遷補償、土地開發(fā)、土地出讓業(yè)務等城鄉(xiāng)社區(qū)支出181951萬元，農(nóng)林水支出153萬元，其他支出41273萬元，債務付息支出2193萬元，債務發(fā)行費用支出87萬元，抗疫特別國債安排的支出9917萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。
2020年，全縣國有資本經(jīng)營總收入7萬元，全部為上級轉(zhuǎn)移支付收入，國有資本經(jīng)營未形成支出，年末結(jié)余7萬元。當年全縣國有控股、參股企業(yè)受經(jīng)濟下行、新冠肺炎疫情防控等諸多因素影響，均未能實現(xiàn)分紅，縣本級國有資本經(jīng)營收入沒有實現(xiàn)入庫。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況。
2020年，全縣社會保險基金預算收入合計77843萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入11058萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入32516萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入34269萬元。全縣社會保險基金預算支出合計69882萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出8910萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出26997萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出33975萬元。收支相抵，當年收支結(jié)余7961萬元，年末滾存結(jié)余58622萬元。
（五）政府債務情況。
1.政府債務限額情況
2020年自治區(qū)核定我縣政府債務限額275100萬元，其中：一般債務限額161300萬元，專項債務限額113800萬元。
2.政府債務余額情況
截至2020年12月31日，全縣政府債務余額274047萬元，其中：一般債務余額160283萬元，專項債務余額113764萬元，全縣政府債務余額均控制在政府債務限額以內(nèi)。
3.政府債券發(fā)行及安排使用情況
2020年，全縣新增政府債務67500萬元，通過發(fā)行政府債券舉借。一是收到轉(zhuǎn)貸新增債券60500萬元，全部為專項債券，主要用于城鄉(xiāng)供水提升改造工程12000萬元、縣婦幼保健院整體搬遷項目2500萬元、中國-東盟南寧空港扶綏經(jīng)濟區(qū)自來水廠及配套管網(wǎng)工程10000萬元、中國-東盟南寧空港扶綏經(jīng)濟區(qū)科技創(chuàng)業(yè)園項目16000萬元、城市棚戶區(qū)改造項目（五期）10000萬元、城市棚戶區(qū)改造項目（六期-城南片區(qū)）10000萬元;二是獲得再融資債券7000萬元(均為一般債券)，用于歸還當年到期債券資金。
4.政府債務還本情況
2020年，全縣政府債務還本為7704萬元，均為一般債務還本。其中：通過再融資債券還本7000萬元，縣本級一般公共預算還本704萬元。
各位代表,現(xiàn)在報告的是2020年預算執(zhí)行數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預算草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準。
二、2020年預算執(zhí)行效果
2020年，我們積極應對財政收支矛盾加劇的壓力，圍繞縣委重大決策部署和縣人大及其常委會各項決議，積極發(fā)揮財政基礎(chǔ)性、支柱性作用，確保了財政基本平穩(wěn)運行。
（一）堅持提質(zhì)增效，財政平穩(wěn)運行。
狠抓財政收支管理工作，注重提質(zhì)增效，緩解財政收支矛盾，提高資金保障能力。一是財政收入質(zhì)量提升。2020年，受經(jīng)濟下行、落實減稅降費政策、新冠肺炎疫情等諸多減收因素影響，財稅部門通過深挖稅收潛力、加強征管力度促進財政收入快速增長。稅收收入保持較快增長，稅收收入占財政收入的比重持續(xù)提高，占比達86.7%，較去年上升7.07個百分點。主體稅種增值稅收入71586萬元，同比增長50.53%，占稅收收入的49.9%，穩(wěn)定占據(jù)稅收主體地位，收入總量創(chuàng)歷史新高。全年非稅收入22006萬元，同比下降23.86%，非稅收入占一般公共預算收入的26.36%，同比下降8.99個百分點，財政收入質(zhì)量有所提升。二是財政支出規(guī)模持續(xù)擴大。全縣一般公共財政預算支出390017萬元，同比增長7.16%。其中:民生支出達316343萬元，同比增長7.21%，占一般公共財政預算支出81.11%，持續(xù)增進民生福祉，社會保障體系不斷完善，基本公共服務和均等化程度顯著提高。
（二）突出保障重點，護航“六?！比蝿铡?span style="display:none">模版下載_十四五_模版下載
扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，為維護經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定大局提供強有力的資金保障。一是著力支持穩(wěn)定就業(yè)大局。全面落實穩(wěn)就業(yè)決策，籌措就業(yè)補助資金1598萬元，發(fā)放扶貧就業(yè)穩(wěn)崗及交通補貼、技能培訓補貼、公益性崗位補貼和社保補貼、企業(yè)一次性吸納就業(yè)補貼等，進一步幫助企業(yè)穩(wěn)定和增加就業(yè)崗位。二是著力支持疫情防控。積極籌措新冠肺炎疫情防控經(jīng)費5566萬元，建立應急撥款“綠色通道”，加大庫款保障力度，完善政府采購便利化措施，全力支持打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。三是著力確保市場主體穩(wěn)定。扎實推進減稅降費政策，全年落實減稅降費資金9235萬元，實打?qū)崪p輕企業(yè)和社會負擔，有效激發(fā)市場主體活力；積極落實企業(yè)租金減免政策，全年為企業(yè)減免金額120萬元，惠及中小企業(yè)及個體戶共計226戶，助力小微企業(yè)和個體工商戶渡過難關(guān)。四是著力落實糧食能源安全財政保障政策。全年發(fā)放耕地地力保護補貼5092萬元，惠及農(nóng)戶83518戶；發(fā)放野生動物養(yǎng)殖戶處置補償資金3301萬元，受益農(nóng)戶達525戶；落實政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼926萬元、發(fā)放農(nóng)機購置補助2406萬元、撥付儲備糧及糧食生產(chǎn)者補貼資金318萬元，確保全縣糧食市場保供穩(wěn)價。五是著力保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。劃撥企業(yè)獎勵資金9349萬元、企業(yè)復工貸款貼息571萬元，加快實現(xiàn)工業(yè)企業(yè)復工復產(chǎn)，大力支持達利食品、南國銅、海螺水泥等重點企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模，助力中小企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，培育企業(yè)上規(guī)入統(tǒng)。六是著力保機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)。足額安排“三?！鳖A算，不留缺口。牢固樹立過“緊日子”的思想，厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增進民生福祉。
妥善處理促發(fā)展與惠民生的關(guān)系，堅持把有限的資金用于解決最突出、最緊迫的民生問題，集中力量保障普惠性、基礎(chǔ)性、兜底線民生工作。一是加大教育投入。全年投入教育領(lǐng)域資金6.84億元，確保教育優(yōu)先發(fā)展。撥付義務教育補助經(jīng)費4916萬元，提高城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費生均標準，小學及初中每生每年均提高50元；劃撥寄宿制生活補助、營養(yǎng)改善計劃補助、學前教育補助、高中及高職各項補助、農(nóng)村義務教師特色崗位補助、鄉(xiāng)村教師生活補助等7415萬元，保障教育發(fā)展政策落實到位；投入教育基礎(chǔ)設施建設資金6943萬元，實施教育各階段學校校舍、教學樓、學生食堂建設及更換教學設備等項目，全縣校園環(huán)境不斷改善。二是支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。落實積極財政政策，籌集財政扶貧資金10987萬元，投入到村屯基礎(chǔ)設施項目、疫情防控期間就業(yè)扶貧保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、小額信貸貼息、健康扶貧項目等領(lǐng)域，全力支持高質(zhì)量打贏脫貧攻堅收官戰(zhàn)。三是支持完善各項社會保障制度。全年城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險到位資金8910萬元，確保了基礎(chǔ)養(yǎng)老金按時足額發(fā)放到位。兌現(xiàn)城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金6520萬元、特困人員救助金1407萬元、殘疾人兩項補貼838萬元、臨時救助資金60萬元、孤兒基本生活補助135萬元，保證我縣城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保等困難群眾的基本生活。各項社會基金足額征收，確保了各項社會保障和就業(yè)政策有效落實，進一步加大了再就業(yè)政策扶持力度。四是深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。完成衛(wèi)生健康支出5.04億元，重點支持城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、重大公共衛(wèi)生服務、基本公共衛(wèi)生服務、基本藥物制度、公立醫(yī)院綜合改革等各項醫(yī)改工作。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保財政補助標準提高到人均550元，人均基本公共衛(wèi)生服務補助標準增加到74元。五是支持改善城鄉(xiāng)居住條件。投入縣城整治提升工程、城市亮化及排水工程等資金5362萬元，安排城市棚戶區(qū)改造專項債券2億元，加快推進新型城鎮(zhèn)化進程；撥付農(nóng)村危房改造補助1074萬元，完成危房改造342戶，解決農(nóng)戶住房安全需求，改善農(nóng)村住房條件。六是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。為全力打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，全年撥付資金7138萬元，用于白頭葉猴保護小區(qū)和國家級保護區(qū)生境恢復和保護、客蘭水庫生態(tài)保護修復工程、扶綏縣左江流域環(huán)境保護治理等項目，全縣生態(tài)環(huán)境進一步優(yōu)化。撥付資金968萬元用于鄉(xiāng)村振興項目，包括鄉(xiāng)村風貌提升、非正規(guī)垃圾堆放點整治項目、村莊河塘溝渠清理、精品示范型村莊建設等，鄉(xiāng)村風貌及生活環(huán)境明顯提升。
（四）加強資金統(tǒng)籌，加大財源建設。
圍繞全縣重點項目規(guī)劃和工業(yè)發(fā)展目標，統(tǒng)籌各類資金，支持經(jīng)濟園區(qū)發(fā)展，做大做強財政“蛋糕”。一是大力支持工業(yè)園建設。全年投入資金147501萬元加快三大園區(qū)發(fā)展。其中：投入資金47557萬元全力推進園區(qū)基礎(chǔ)設施建設，投入33398萬元用于園區(qū)征地補償工作，劃撥注冊資本資金66546萬元進一步扶持園區(qū)融資平臺發(fā)展壯大。二是全力推進重大項目建設。安排項目前期工作經(jīng)費5395萬元，加大對南國銅業(yè)項目（二期）、川恒“銅鈦磷”、恒大康養(yǎng)城等多個重大項目前期工作的支持。爭取到園區(qū)基礎(chǔ)設施建設等專項資金共計12576萬元、自治區(qū)轉(zhuǎn)貸債券資金60500萬元，用于加快推進重點項目實施。三是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。安排各項招商引資經(jīng)費1101萬元，努力克服疫情影響，繼續(xù)加大招商力度，全年新引進項目27個，在談項目21個。通過“惠企貸”為多家企業(yè)放貸2400萬元，落實“政銀企”工作協(xié)調(diào)機制，幫助園區(qū)36家企業(yè)獲得金融機構(gòu)貸款3.89億元，切實解決了企業(yè)融資難、融資貴的問題。
（五）深化財政改革，強化財政管理。
按照深化財稅體制改革的總體部署，不斷強化管理措施，完善管理機制，推動財政改革工作開展。一是全力推進預算管理一體化改革。我縣作為全區(qū)試點縣，著力推進預算管理一體化系統(tǒng)建設，并上線試編制2021年部門預算，為完成預算管理一體化改革打下堅實基礎(chǔ)。二是扎實推進國有企業(yè)退休人員社會化管理。國有企業(yè)職工在辦理退休手續(xù)后，其管理服務工作與原企業(yè)分離，實現(xiàn)“退一接一”，常態(tài)化移交地方實行社會化管理服務，形成長效工作機制，涉及縣內(nèi)外企業(yè)32個，退休人員1473人。三是深入開展財政投資評審。進一步完善財政投資委托評審制度，繼續(xù)加大財政投資評審力度。全年共評審項目356個，評審金額260132萬元，審減金額17763萬元，審減率6.83%。四是加強政府性債務管理。建立健全政府性債務的舉借、使用、償還、預警制度，切實防范債務風險。大力推進債務置換和再融資債券申報，緩解償債壓力，按計劃完成政府隱性債務化解目標，推行債務公開制度，自覺接受社會監(jiān)督。五是穩(wěn)步推進預決算信息公開制度。按照依法公開、全面規(guī)范、公開透明的原則，將全縣一級預算單位的部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算全部納入預算公開范圍，研究制定我縣預決算公開標準目錄，進一步細化預決算信息，在縣政府門戶網(wǎng)站集中公開，公開面達100%。
總的來看，2020年全縣財政運行總體平穩(wěn)，財政管理進一步規(guī)范，各項財政改革取得新的進展。但財政工作中還面臨一些困難和問題，突出表現(xiàn)在:財政可用財力增長乏力，盤活存量資金空間縮小，財政剛性支出需求大，財政收支平衡壓力加劇;支出項目只增不減的固化格局沒有根本改變，資金使用碎片化問題亟待破解;一些部門重分配輕管理，預算績效不高，花錢不問效，存在資金閑置浪費問題;財稅改革還有不少硬骨頭，改革舉措落地見效需下更大功夫。我們將高度重視這些問題，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
三、2021年財政預算草案
（一）預算編制的指導思想和基本原則。
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，編制好2021年預算，對于做好財政工作、保持經(jīng)濟快速平穩(wěn)運行、維護全縣和諧穩(wěn)定具有重要的意義。
2021年全縣財政工作和預算編制總的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央、全區(qū)和全市經(jīng)濟工作會議精神，認真落實中央、自治區(qū)、崇左市黨委、市政府的重大決策部署，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣落實過緊日子的要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費；堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持中央、自治區(qū)和崇左市確定的重點領(lǐng)域和重大項目建設；堅持運用零基預算理念，加強項目管理；全面實施預算績效管理，推進預算和績效管理一體化融合；強化全口徑預算管理，加大事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金；提高財政保障水平，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，推動財政經(jīng)濟實現(xiàn)量的合理增長和質(zhì)的穩(wěn)步提升，為持續(xù)推進全縣各項事業(yè)的發(fā)展提供財力支撐。
根據(jù)上述指導思想，2021年財政工作和預算編制將主要堅持以下原則：一是收入積極穩(wěn)妥。財政收入安排總體保持適度增長，與我縣經(jīng)濟社會發(fā)展水平基本一致，全縣組織收入按增長5%安排。二是支出統(tǒng)籌兼顧。堅持盡力而為、量財辦事、有保有壓的原則，按輕重緩急，合理安排支出，確保當年收支平衡。三是著重保障民生。優(yōu)化和調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加大教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等的投入，切實保障民生。四是集中財力辦大事。集中財力保障縣委的重大決策部署，以及重點支出需要。
（二）一般公共預算草案。
2021年全縣財政總收入計劃安排408466萬元，財政總支出計劃安排408466萬元。
2021年，全縣組織財政收入計劃安排173732萬元，比上年完成數(shù)增加8273萬元，增長5%。其中：一般公共預算收入86203萬元，比上年完成數(shù)增加2722萬元，增長3.26%。
1.財政總收入安排情況
2021年，全縣財政總收入計劃安排408466萬元，比上年預算數(shù)增加158248萬元，其中：（1）一般公共預算收入86203萬元，增加1687萬元；（2）上級補助收入211079萬元，增加68368萬元；（3）上年結(jié)余收入7523萬元，增加1699萬元；（4）計劃調(diào)入資金103661萬元，增加93424萬元。在一般公共預算收入中主要增減項目如下：
稅收收入63779萬元，比上年預算數(shù)增加6475萬元，增長11.3%。主要增加的稅種：增值稅24831萬元，同比增長155.91%；企業(yè)所得稅13175萬元，同比增長24.28%；個人所得稅1250萬元，同比增長42.53%；城市維護建設稅3585萬元，增長39.98%；契稅8092萬元，增長38.02 %。
非稅收入22424萬元，比上年預算數(shù)減少4788萬元，同比下降17.6%。主要減少的項目：國有資本經(jīng)營收入530萬元，同比下降92.87%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1885萬元，同比下降72.96 %。
2.財政總支出安排情況
2021年，財政總支出計劃安排408466萬元，其中：一般公共預算支出安排400592萬元，比上年預算數(shù)增加159232萬元，增長65.97%；上解上級支出6518萬元，債務還本支出1356萬元。主要項目安排及與上年預算數(shù)相比的情況如下：
一般公共服務支出37370萬元，增長28.33%；公共安全支出9502萬元，增長12.29%；教育支出68983萬元，增長38.71%；文化旅游體育與傳媒支出2181萬元，下降5.02%；社會保障和就業(yè)支出52187萬元，增長40.24%；衛(wèi)生健康支出58417萬元，增長58.34%；節(jié)能環(huán)保支出3422萬元，增長482.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出43266萬元，增長309.49%；農(nóng)林水支出54610萬元，增長36.21%；交通運輸支出10081萬元，增長330.47%；資源勘探工業(yè)信息等支出9466萬元，增長2451.38%，自然資源海洋氣象等支出21728萬元，增長757.13%；住房保障支出14433萬元，增長37.59%；其他支出安排750萬元，增長50%；債務付息支出安排6015萬元，增長18.55%。此外，預備費安排4100萬元，增長67.35%。
（三）政府性基金預算草案。
2021年，全縣政府性基金總收入預算計劃安排361115萬元，其中：當年政府性基金預算收入354150萬元，上級補助收入1980萬元，上年結(jié)余收入4985萬元。全縣政府性基金支出預算計劃安排257427萬元，調(diào)出資金103661萬元，債務還本支出27萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算草案。
2021年，國有資本經(jīng)營預算收入計劃安排613萬元，國有資本經(jīng)營預算支出計劃安排613萬元。
（五）社會保險基金預算草案。
2021年，全縣社會保險基金預算收入計劃安排72372萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少5471萬元，下降7.03%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入11896萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入33997萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入26479萬元。全縣社會保險基金預算支出計劃安排62618萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少7264萬元，下降10.39%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出9355萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出26784萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出26479萬元。收支相抵，當年收支結(jié)余9754萬元，年終滾存結(jié)余68376萬元。
四、完成2021年預算任務的主要措施
2021年，盡管財政運行困難加大，焦點矛盾集中，但是困難與希望同在，機遇與挑戰(zhàn)并存。為確保2021年財政工作任務圓滿完成，我們將努力做好以下工作：
（一）聚焦財源建設，著力穩(wěn)增長、提質(zhì)量。
加強財政工作與宏觀調(diào)控經(jīng)濟政策銜接和協(xié)同，圍繞重大戰(zhàn)略落實夯實財政基礎(chǔ)。一是加強可持續(xù)財源建設。把抓項目、擴投資、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型放在財源建設的首位，全力提升工業(yè)園區(qū)的配套設施、承載容量、基礎(chǔ)功能，筑巢引鳳。充分發(fā)揮財政資金引導作用，強化項目建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財稅導向，將財稅貢獻率作為項目申報、招商引資和資金分配的重要依據(jù)。認真落實國家各項減稅降費政策，兌現(xiàn)中央和自治區(qū)、市、縣各項優(yōu)惠政策，切實減輕企業(yè)負擔，支持企業(yè)發(fā)展壯大。二是構(gòu)建多元化投融資機制。加強財政金融聯(lián)動，完善融資擔保機制，采取貸款貼息、風險補償，緩解企業(yè)融資難題；用好產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導基金，放大財政資金引導、示范和帶動的杠桿效應；積極探索創(chuàng)新投入方式，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是積極向上爭取資金。積極搶抓經(jīng)濟新常態(tài)下國家將繼續(xù)實施積極財政政策的機遇，主動把握國家和自治區(qū)、市宏觀政策導向，力爭對上爭取政策、項目和資金實現(xiàn)新突破。四是加強收入征管。正確處理落實減稅降費政策與依法組織收入的關(guān)系，全面抓好收入征管。強化財稅協(xié)同配合，落實部門責任、層層傳導壓力。深入推進綜合治稅，用好涉稅信息共享平臺，切實抓好重點行業(yè)、重點稅源、重點稅種的有效監(jiān)控，提高征管效率；加強欠稅清繳和零散稅收征繳，充分挖掘稅收增長潛力，不斷提高收入質(zhì)量。進一步加強非稅收入征管，確保非稅收入應征盡征。
（二）強化支出管理，著力調(diào)結(jié)構(gòu)、守底線。
按照建立公共財政、民生財政的要求，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，集中財力切實保障經(jīng)濟社會發(fā)展和民生需求，全力支持完成“六?！比蝿?，筑牢財政運行底線。一是兜牢基本民生底線。落實國家和自治區(qū)、市相關(guān)政策，鞏固脫貧攻堅成果，適當提高政府對各類社會保險補貼投入，足額落實民生配套資金，做到困難群體應保盡保。進一步完善農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制，保障義務教育中小學校的正常運行，支持學前教育發(fā)展，不斷提高教師待遇。加大對醫(yī)療衛(wèi)生的投入，深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，加快覆蓋城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生體系建設。及時、足額兌現(xiàn)鄉(xiāng)村低保、優(yōu)撫、特困人員等救濟、救助資金。二是把住承受能力底線。加大一般公共和基金兩本預算、各級各類資金的統(tǒng)籌使用力度，確保重點支出力度不減，牢固樹立“過緊日子”思想，堅持和貫徹“艱苦樸素、勤儉節(jié)約、精打細算”的要求，繼續(xù)對一般性支出進行壓縮，嚴控“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出，加強預算支出的必要性、合理性、緊迫性、經(jīng)濟性審核，防止支出固化、異化。對于績效評價結(jié)果不佳，審計問題頻發(fā)的資金，以及預算執(zhí)行進度不理想的資金，逐步減少或不再安排。對于應當市場化運作的項目，財政資金逐步退出，發(fā)揮市場主導作用。三是防住債務風險底線。嚴格落實中央、自治區(qū)和市有關(guān)債務管控的要求，堅持依法舉債，有序推動隱性債務化解方案實施，嚴守底線不動搖，確保政府債務風險可控；積極穩(wěn)妥爭取新增債券支持公益建設，妥善處理發(fā)展與控債的關(guān)系，杜絕違規(guī)行為。
（三）注重改革創(chuàng)新，著力強管理、上水平。
堅持以財政績效管理改革為引領(lǐng)，把財政各項改革引向深入。一是繼續(xù)深化預算管理制度改革。加快預算管理一體化建設，進一步細化預算編制，完善全口徑預算體系，提高年初預算到位率。繼續(xù)抓好預決算公開，細化公開內(nèi)容，推進預算信息公開常態(tài)化。深化預算績效管理，擴大績效管理覆蓋范圍，推進預算績效管理與部門預算編制有機結(jié)合，推動績效評價結(jié)果的應用。二是繼續(xù)推進金融改革穩(wěn)步發(fā)展。深化農(nóng)村金融綜合改革，優(yōu)化農(nóng)村金融生態(tài)環(huán)境建設，加快推進農(nóng)村信用服務體系建設工作。進一步開展金融組織創(chuàng)新、機制創(chuàng)新、產(chǎn)品和服務方式創(chuàng)新，深化農(nóng)村保險改革，著力提升保險保障服務水平、推動“兩權(quán)”抵押貸款試點、農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易市場建設試驗等改革創(chuàng)新工作，助推我縣經(jīng)濟實現(xiàn)跨越式發(fā)展。三是完善政府性債務管理。規(guī)范債務舉借、使用、償還行為，實行政府性債務規(guī)?？刂坪头诸惞芾恚晟普畟鶆诊L險預警辦法，加大政府存量債務置換力度，加強風險防范和應對。四是加強財政監(jiān)督管理。繼續(xù)保持嚴肅財經(jīng)紀律高壓態(tài)勢，圍繞“三公”經(jīng)費、財政支持重點領(lǐng)域和重大項目財政資金使用情況等，開展財政監(jiān)督和專項檢查，確保“三公”經(jīng)費只減不增和項目經(jīng)費合規(guī)高效使用；健全內(nèi)控機制，推動績效評價、資產(chǎn)管理、投資評審、財政監(jiān)督、政府采購、國庫集中支付與預算管理事前、事中、事后的有機結(jié)合，構(gòu)建“六位一體”財政運行新機制，提高資金使用效益。
各位代表，新的一年財政工作任務更加艱巨，責任十分重大。我們將在縣委的堅強領(lǐng)導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，不忘初心、牢記使命，真抓實干，努力開創(chuàng)財政工作新局面，為扶綏建成廣西工業(yè)強縣、廣西經(jīng)濟強縣做出應有的貢獻！
