（廣西壯族自治區(qū)）關于崇左市扶綏縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于扶綏縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年3月2日在扶綏縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
扶綏縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將扶綏縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案提請縣第十七屆人民代表大會第二次會議審議，并請縣政協(xié)委員和其他同志提出意見和建議。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年是喜迎建黨百年華誕，全面開啟“十四五”規(guī)劃、踏上新征程的一年。全縣財政工作在縣委的堅強領導和縣人大的監(jiān)督支持下，在社會各界的關心支持下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，扎實做好“六保”和“六穩(wěn)”工作，努力聚財增收，著力優(yōu)化支出結構，全面兜牢“三?！钡拙€，扎實推進改革創(chuàng)新，推動積極的財政政策聚力增效，統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展，財政各項工作取得顯著成效，財政預算執(zhí)行情況總體運行平穩(wěn)。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2021年，財政收入總計為482220萬元，財政支出總計為482220萬元，收支相抵，實現(xiàn)當年財政收支平衡。
1.一般公共預算收入執(zhí)行情況
2021年，全縣財政總收入482220萬元，其中：當年一般公共預算收入100310萬元，上級補助收入223771萬元，上年結余收入7757萬元，調入資金133300萬元，債務轉貸收入17082萬元。
全年組織財政收入187068萬元，完成年初預算數(shù)107.68%，比上年增收21612萬元，增長13.06%，其中:稅收收入完成160737萬元，完成年初預算數(shù)106.23%，比上年增收17287萬元，增長10.03%;非稅收入完成26331萬元，完成年初預算數(shù)117.42%，比上年增收4325萬元，增長19.65%。
在全縣一般公共預算收入中，稅收收入73979萬元，完成年初預算的115.99%，比上年增長20.34%，主要增長因素是房地產銷售市場活躍，增值稅、土地增值稅、契稅增長較大。非稅收入26331萬元，完成年初預算的117.42%，比上年增長19.65%，主要是專項收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入增加較多。
2.一般公共預算支出執(zhí)行情況
2021年，全縣財政支出總計為482220萬元，其中：當年一般公共預算支出420008萬元，上解上級支出11930萬元，地方政府一般債務還本支出14360萬元，年終結余35922萬元。
2021年，全縣一般公共預算支出420008萬元，完成年初預算的104.85%，比上年增長7.69%。十三項民生支出346370萬元，比上年增長9.49%。其中:教育支出68515萬元，比上年增長0.17%；科學技術支出2743萬元，比上年增長5.95%；文化旅游體育與傳媒支出6202萬元，比上年增長72.95%，主要增加公共文化服務體系建設等支出；社會保障和就業(yè)支出53971萬元，比上年增長18.35%；衛(wèi)生健康支出46675萬元，比上年下降7.34%；節(jié)能環(huán)保支出3922萬元，比上年增長27.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出46421萬元，比上年增長23.64%；農林水支出59617萬元，比上年增長21.08%；交通運輸支出13938萬元，比上年增長26.92%；商業(yè)服務業(yè)等支出1445萬元，比上年下降27.53%；自然資源海洋氣象等支出32099萬元，比上年增長7.03%；住房保障支出10634萬元，比上年下降12.04%；糧油物資儲備支出188萬元，比上年下降78.37%，主要是減少了應急物資保障體系建設補助支出。
3.預備費使用情況
2021年，年初預算安排預備費4100萬元，全年動用完畢。用于疫情防控工作相關支出918萬元，結余的部分調整用于“三保”、鄉(xiāng)村振興等支出。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
政府性基金總收入474217萬元，其中:當年本級基金收入383729萬元，政府性基金轉移收入2820萬元，專項債券轉貸收入83200萬元，上年結余4468萬元;當年本級基金支出313437萬元，上解支出9638萬元，調出資金用于一般公共財政預算133300萬元，債務還本支出27萬元，收支相抵，年終結余17815萬元，全部結轉下年支出。
當年本級基金收入主要有:國有土地使用權出讓收入371157萬元，城市基礎設施配套費收入2277萬元，污水處理費收入1544萬元，專項債券對應項目專項收入8751萬元。
當年本級基金支出主要有:文化旅游體育與傳媒支出30萬元，水庫移民補助、基礎設施建設等社會保障和就業(yè)支出603萬元，用于征地和拆遷補償、土地開發(fā)、土地出讓業(yè)務等城鄉(xiāng)社區(qū)支出235173萬元，農林水支出1123萬元，其他支出71302萬元，債務付息支出5081萬元，債務發(fā)行費用支出125萬元。
（三）國有資本經營預算執(zhí)行情況
2021年，全縣國有資本經營總收入221萬元，其中：股利、股息收入200萬元，轉移支付收入14萬元，上年結余收入7萬元。國有資本經營總支出211萬元，年終結余10萬元。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2021年，全縣社會保險基金預算收入合計39771萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入12539萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入27232萬元。全縣社會保險基金預算支出合計36493萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出9745萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出26748萬元。收支相抵，當年收支結余3278萬元，年末滾存結余23263萬元。
（五）政府債務情況
1.政府債務限額情況
2021年，自治區(qū)核定我縣政府債務限額362400萬元，其中：一般債務限額165400萬元，專項債務限額197000萬元。
2.政府債務余額情況
截至2021年12月31日，全縣政府債務余額359942萬元，其中：一般債務余額163005萬元，專項債務余額196937萬元，全縣政府債務余額均控制在政府債務限額以內。
3.政府債券發(fā)行及安排使用情況
2021年，全縣新增政府債務100282萬元，通過發(fā)行政府債券舉借。一是收到轉貸新增債務87282萬元，其中：新增一般債務4082萬元，主要用于扶綏中東至柳橋西長公路建設項目3000萬元，小型水庫安全運行項目1082萬元；新增專項債務83200萬元，主要用于廣西扶綏山圩產業(yè)園雷卡分園標準廠房及配套設施項目30000萬元、空港扶貧創(chuàng)業(yè)城項目12000萬元、中國-東盟南寧空港扶綏經濟區(qū)倉儲物流中心（一期）項目10000萬元、扶綏縣婦幼保健院整體搬遷項目10000萬元、扶綏縣人民醫(yī)院廣西中國-東盟青年產業(yè)園分院項目（一期）13900萬元、扶綏縣人民醫(yī)院康養(yǎng)醫(yī)教樓項目7300萬元。二是獲得再融資債券13000萬元(均為一般債券)，用于歸還當年到期債券資金。
4.政府債務還本付息情況
2021年，全縣政府債務還本為14387萬元，其中：一般債務還本14360萬元，專項債務還本27萬元。還款來源為再融資債券還本13000萬元，縣本級一般公共預算還本1360萬元，從政府性基金預算還本27萬元。政府債務利息支出11096萬元，其中：一般債務付息支出6015萬元，專項債券付息支出5081萬元。
各位代表,現(xiàn)在報告的2021年預算執(zhí)行數(shù)均為預計執(zhí)行數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預算草案，最終執(zhí)行結果以決算數(shù)為準。
（六）落實人大預算決議和政策情況
2021年，我們積極應對財政收支矛盾加劇的壓力，圍繞縣委重大決策部署和縣人大及其常委會各項決議，積極發(fā)揮財政基礎性、支柱性作用，確保了財政基本平穩(wěn)運行。
1.做大財政蛋糕，財政實力穩(wěn)步提升
一是收入總量及質量雙提升。持續(xù)加強全縣財源監(jiān)控，主動掌握財源結構和分布，動態(tài)分析研判影響收入增減變化因素，細化落實收入征管責任目標，全力挖掘增收潛力。全年財政收入突破18億元，比上年增長13.06%，創(chuàng)歷史新高。一般公共預算收入突破10億元大關，縣本級財政保障能力進一步增強。進一步完善稅收征管體系，實行稅收清單化管理，精準預測稅收收入，加強重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等重點稅源征管，防治稅收流失?？h本級稅收收入7.4億元，增長20.34%，占一般公共預算收入73.75%，比上年有所提高。二是獲得上級轉貸債券支持創(chuàng)新高。根據(jù)縣委、縣政府的決策部署，準確把握自治區(qū)新增債券資金的主要投向要求，充分做好項目包裝、可行性研究報告等前期工作，全年上級下達我縣新增債券資金8.73億元，比上年增加2.68億元，增長44.3%，爭取債券資金額度歷年來最多，有力支持重點項目實施。三是向上爭取資金工作成效顯著。認真研究中央、自治區(qū)經濟工作會議精神，全面掌握各項補助政策、轉移支付重點投向和直達資金機制，搶抓政策紅利機遇，找準有利我縣發(fā)展的結合點，全縣統(tǒng)一部署，落實責任，完善爭取資金獎勵機制，形成合力，多方對接爭取，全縣共獲得上級轉移支付資金22.66億元，有力保障落實民生政策及重點領域支出。
2.立足以人為本，辦好惠農利民實事
一是著力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展總方針，以實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為總抓手，圍繞“鞏固、增強、提升、暢通”深化農業(yè)供給側結構性改革，激發(fā)農業(yè)農村發(fā)展活力。劃撥財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金9860萬元，保障鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的順利開展。財政銜接資金50%以上投入到產業(yè)發(fā)展項目，不斷夯實農村產業(yè)發(fā)展，拓寬農民增收渠道。同時，統(tǒng)籌支持推進改善村容村貌，建設宜居美麗鄉(xiāng)村，全面增強村級集體經濟“造血”功能，健全防止返貧脫貧監(jiān)測和幫扶機制等各項工作。二是落實強農惠農政策。聚焦高質量興農，安排涉農資金3.75億元，通過有效資金投入推進農業(yè)高質量發(fā)展，改善生態(tài)環(huán)境。其中：安排3.67億元支持高標準農田建設、耕地地力保護、“雙高”基地建設及良種化、推動糖料蔗生產全程機械化示范基地建設、農作物秸稈綜合利用和畜禽糞污資源化利用等；安排976萬元開展林業(yè)改革發(fā)展項目及林業(yè)草原生態(tài)保護恢復等，林業(yè)事業(yè)與生態(tài)建設穩(wěn)定協(xié)調發(fā)展；安排1360萬元支持中小流域治理、建設安全生態(tài)水系、加強水庫除險加固、農村飲水安全工程，有效推進重大水利項目建設，補齊水利工程短板,改善生活生產用水條件,加快水生態(tài)文明建設。三是關切筑好百姓民生“幸福路”。在收支矛盾突出的情況下，保持民生領域投入力度不減，全年民生支出34.64億元，占一般公共預算支出82.47%。劃撥就業(yè)專項資金1802萬元，支持穩(wěn)崗就業(yè)及加速社會就業(yè)創(chuàng)業(yè)，全面落實創(chuàng)業(yè)富民政策，支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新；累計安排資金124萬元，推動實施職業(yè)技能提升行動，不斷提升勞動者就業(yè)創(chuàng)新能力，穩(wěn)定就業(yè)局勢；累計投入資金2.75億元，穩(wěn)步提升教育教學水平，全面落實各教育階段生均公用經費、學生資助、高考獎勵、教師獎勵性補貼等政策；投入資金超6億元，用于支持實施鄉(xiāng)村教師安居工程、中小學校園建設等項目，支持各類學校改擴建、維修和現(xiàn)代化改造等，全力支持辦好人民滿意的教育；投入資金860萬元，全力提升衛(wèi)生健康保障水平，全縣社會保障能力更加穩(wěn)定可靠，城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助、城鄉(xiāng)最低生活保障等補貼標準穩(wěn)步提高；累計投入資金2.75億元，支持縣人民醫(yī)院、縣婦幼保健院建設及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院升級改造，不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生服務水平。
3.堅持發(fā)展為要，推動經濟高質量發(fā)展
一是幫扶企業(yè)措施有力。全年兌現(xiàn)各類企業(yè)扶持及獎勵政策資金 1.55億元，通過貸款貼息、直接補助等方式，對科技創(chuàng)新和技術改造升級投入大、效果好，以及按時完成達產、稅收貢獻較大的企業(yè)予以支持，加快企業(yè)轉型升級及擴大生產規(guī)模，全力助推企業(yè)上規(guī)入統(tǒng)。涉及“桂惠貸”財政貼息資金4779萬元，全年累計為企業(yè)爭取貸款23.47億元，惠及企業(yè)542家，有效緩解企業(yè)融資難融資貴的困境。設立產業(yè)引導基金，探索引導子基金投向我區(qū)重點產業(yè)，扶持和培育產業(yè)發(fā)展壯大。二是推動重點項目加快建設。統(tǒng)籌縣本級、新增債券、上級專項、平臺融資等各類資金15億元，重點支持城鄉(xiāng)人居環(huán)境改造、完善農村路網(wǎng)、道路交通體系等基礎設施建設；七星山公益性公墓、第二人民醫(yī)院、婦幼保健院整體搬遷、渠黎青年產業(yè)園初級中學建設等民生項目順利推進。投入資金25億元，實施園區(qū)路網(wǎng)、水廠、污水處理廠、標準廠房等項目，進一步增強園區(qū)承載功能，促進產業(yè)項目集聚。三是持續(xù)減輕市場主體稅費負擔。為支持實體經濟加快發(fā)展，在上年減稅降費規(guī)模基礎，嚴格落實國家新出臺的一系列稅收優(yōu)惠政策，全年落實減稅降費資金1.5億元，增強產業(yè)政策扶持力度，助力中小微企業(yè)紓困解難，有效激發(fā)市場主體活力。四是拓寬招商引資渠道。緊盯國家投資政策導向，結合全縣產業(yè)布局，創(chuàng)新招商引資理念，健全工作落實機制，優(yōu)化營商服務環(huán)境，立足縣域優(yōu)勢資源，營造大招商、招大商氛圍。因地制宜拓寬招商引資、引水渠道，拓展新的財源增長點。全年劃撥招商引資優(yōu)惠政策資金1.2億元，新引進項目68個。
4.抓好風險防控，財政運行平穩(wěn)有序
一是兜實兜牢“三?！钡拙€。按照中央及自治區(qū)加強民生政策托底保障的決策部署，確?！氨９べY、保運轉、保基本民生”政策落實到位，我縣采取加強資金統(tǒng)籌、壓減非剛性支出等措施，優(yōu)先保障工資按時發(fā)放、機構正常運轉和基本民生保障政策不折不扣落實到位，全年未發(fā)生“三?！憋L險；嚴格預算編制，優(yōu)先確?！叭！敝С?。分清輕重緩急，合理安排財政支出，足額編制年度“三?！敝С鲱A算。硬化預算執(zhí)行約束，在加快預算執(zhí)行的基礎上，從嚴把緊預算關口。二是群策群力防范化解政府債務風險。加強專項債券項目申報，加快債券資金使用，確保形成實物工作量。建立重大項目立項管控機制，從嚴控制新上政府投資項目。嚴格執(zhí)行化債方案，積極穩(wěn)妥化解存量隱性債務。全面加強政府債務風險監(jiān)測預警，嚴禁以政府投資基金、政府和社會資本合作（PPP）、政府購買服務等名義變相舉債，堅決遏制隱性債務增量。建立隱性債務監(jiān)管預警機制，督促指導各單位及國有企業(yè)采取有效措施，分季度、有計劃、穩(wěn)妥有序化解存量，增強集團公司對子公司融資產品、資金成本的監(jiān)控管理，守牢不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風險的底線。
5.積極推進改革，財政活力日益彰顯
一是強化財政管理質效。不斷深化財政改革，我縣在培植財源積極主動、稅收增量增幅明顯、財政收入結構優(yōu)化、財政自給率明顯提高、預算執(zhí)行進度較快、國庫庫款管理科學、政府債務風險控制有效等財政管理工作成績突出，得到自治區(qū)通報表揚，獲得自治區(qū)獎勵資金2000萬元。二是扎實推進預算管理一體化“數(shù)字財政”建設。按照“業(yè)務規(guī)范+技術控制”現(xiàn)代管理制度落實財政核心業(yè)務一體化，我縣財政預算管理一體化系統(tǒng)預算執(zhí)行、預算編制等模塊正式上線運行，全縣預算單位全部納入了預算管理一體化系統(tǒng)，覆蓋率100%，有效提升了財政財務管理水平。三是不斷加強預算績效管理。邀請高校專家對全縣180個單位進行預算績效管理培訓，涉及單位分管財務領導、財務人員等共225人，強化預算單位的主體責任，通過績效評價結果運用完善財政管理，全面提升財政資源配置和財政資金使用效益;實施財政資金“雙監(jiān)控”，保障執(zhí)行進度，降低執(zhí)行風險，更好地實現(xiàn)績效目標。四是提升直達資金質效。依托直達資金監(jiān)控系統(tǒng)，建立直達資金支出臺賬，緊盯直達資金的分配、撥付和使用情況，加強溝通協(xié)作、形成監(jiān)管合力，加快資金下達速度，全年累計完成直達資金支出6.41億元，提高監(jiān)控數(shù)據(jù)的及時性和完整性，為上級決策提供準確數(shù)據(jù)。五是加快推進國資國企改革。出臺行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)定，落實向縣人大常委會報告國有資產管理情況制度，進一步規(guī)范全縣國有資產管理，維護國有資產的安全完整。提高國有企業(yè)運作承載能力，通過注入資本金的方式，做大做優(yōu)國有企業(yè)資產規(guī)模，推動國有企業(yè)實體化運營，提高市場化發(fā)債融資能力，全縣獲評AA信用等級企業(yè)1家，進一步提升國有企業(yè)的競爭力和影響力。六是把好政府投資項目工程預結算評審關。2021年，完成各類預結算評審項目294個，送審金額33.59億元，審減金額8.59億元，審減率25.57%，有效控制政府投資成本。七是全面加強財政財務管理。開展農村危房改造資金、中央直達資金、工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金、預決算公開的檢查、規(guī)范、整改等工作，各項資金管理更加嚴格規(guī)范，保障資金安全，提高了資金使用效益;加強對全縣行政事業(yè)單位會計人員進行內部控制編報工作培訓，對代理記賬中介機構進行年度備案和監(jiān)督檢查。?
各位代表：過去的一年，全縣財稅部門同心同德、履職擔當，全力以赴支持經濟社會發(fā)展。成績雖然值得肯定，但是更要正視存在的問題和不足。今后一個時期，全縣財政經濟工作將面臨更多的挑戰(zhàn)：一是受國際經濟環(huán)境不確定性、疫情的長期性和減稅降費政策持續(xù)性影響，財政支持經濟持續(xù)快速發(fā)展的壓力艱巨；二是除落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿胀?，社會保障、園區(qū)建設、鄉(xiāng)村振興、重大基礎設施等投入不斷增加，財政收支平衡面臨較大困難；三是預算支出的精準性、時效性和均衡性有待提高，預算績效管理需進一步加強；四是政府負債率雖然保持在綠色等級，但債務還本付息處在高峰期，財政風險防控任務仍然較大；上述問題，我們將認真對待，深入分析研究，通過采取行之有效措施加以解決。
二、2022年財政預算草案
（一）預算編制的指導思想和基本原則
2022年全縣財政工作和預算編制總的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會精神，堅決貫徹習近平總書記對廣西工作的重要指示精神，認真落實中央、自治區(qū)、崇左市經濟工作會議部署，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結構，預算安排要突出重點，堅決兜住“三?！钡拙€，支持中央、自治區(qū)、崇左市確定的重點領域支出和重大項目建設。堅決落實過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴控一般性支出。強化運用零基預算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。進一步深化預算管理制度改革，落實部門和單位預算管理主體責任，完善部門預算約束機制，加快支出標準體系建設，推動預算績效管理提質增效，實施預算管理一體化建設，以信息化推進預算管理現(xiàn)代化，不斷提高預算編制的科學性、規(guī)范性和準確性。
預算編制重點把握四個原則：一是艱苦奮斗、勤儉節(jié)約。堅決落實過“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，原則上不開新的支出口子。二是以收定支、量力而行。堅持量入為出，堅持零基預算理念，堅持先有預算后有支出，嚴控預算追加事項。三是提質增效、調整結構。把績效理念貫穿到預算管理的全過程，少花錢、多辦事，花小錢、辦大事。四是從嚴管理、防范風險。把防范化解“三?！憋L險和政府債務風險作為一項重要政治任務來抓，牢牢守住不發(fā)生風險事件和系統(tǒng)性風險的底線。
（二）一般公共預算草案
2022年，全縣財政總收入計劃安排404133萬元，財政總支出計劃安排404133萬元。
2022年，全縣組織財政收入計劃安排198315萬元，比上年完成數(shù)增加11247萬元，增長6%。其中：一般公共預算收入105281萬元，比上年完成數(shù)增加4971萬元，增長4.96%。
1.財政總收入安排情況
2022年，全縣財政總收入計劃安排404133萬元，比上年預算數(shù)減少4333萬元，主要原因是上級提前下達我縣轉移支付預計占全年數(shù)的70%左右，追加下達部分列年度預算，其中：（1）一般公共預算收入105281萬元，增加19078萬元；（2）上級補助收入148508萬元，減少62571萬元；（3）上年結余收入35922萬元，增加28399萬元；（4）計劃調入資金93322萬元，減少10339萬元；（5）債務轉貸收入21100萬元，上年預算為零。在一般公共預算收入中主要增減項目如下：
稅收收入77555萬元，比上年預算數(shù)增加13776萬元，增長21.6%。主要增加的稅種：增值稅27858萬元，比上年增長12.19%；企業(yè)所得稅12597萬元，比上年下降4.39%；資源稅4450萬元，比上年增長38.37%；土地增值稅8200萬元，增長164.09%；耕地占用稅2700萬元，增長170%。
非稅收入27726萬元，比上年預算數(shù)增加5302萬元，比上年增長23.64%。主要增減的項目：專項收入7302萬元，比上年增長41.92%；國有資源（資產）有償使用收入7205萬元，比上年增長282.23%；政府住房基金收入1256萬元，同比下降58.13%。
2.財政總支出安排情況
2022年，財政總支出計劃安排404133萬元，其中：一般公共預算支出安排376126萬元，比上年預算數(shù)減少24466萬元，下降6.11%；上解上級支出5903萬元，債務還本支出22104萬元。主要項目安排及與上年預算數(shù)相比的情況如下：
一般公共服務支出37666萬元，增長0.79%；公共安全支出10086萬元，增長6.14%；教育支出68764萬元，下降0.32%；科學技術支出2791萬元，增長1974.67%；文化旅游體育與傳媒支出2262萬元，增長3.73%；社會保障和就業(yè)支出53206萬元，增長1.95%；衛(wèi)生健康支出35775萬元，下降38.76%；節(jié)能環(huán)保支出2276萬元，下降33.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出43040萬元，下降0.52%；農林水支出52763萬元，下降3.38%；交通運輸支出10070萬元，下降0.11%；資源勘探工業(yè)信息等支出9316萬元，下降1.58%；金融支出3200萬元，上年預算為零；自然資源海洋氣象等支出17818萬元，下降18%；住房保障支出13193萬元，下降8.59%；債務付息支出安排6129萬元，增長1.90%。此外，預備費安排4100萬元，與上年持平。
（三）政府性基金預算草案
2022年，全縣政府性基金總收入預算計劃安排379945萬元，其中：當年政府性基金預算收入361334萬元，上級補助收入796萬元，上年結余收入17815萬元。全縣政府性基金支出預算計劃安排286623萬元，調出資金93322萬元。
（四）國有資本經營預算草案
2022年，國有資本經營預算收入計劃安排1149萬元，國有資本經營預算支出計劃安排1149萬元。
（五）社會保險基金預算草案
2022年，全縣社會保險基金預算收入計劃安排42698萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2927萬元，增長7.36%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入13887萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入28811萬元。全縣社會保險基金預算支出計劃安排39307萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2814萬元，增長7.71%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出10496萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出28811萬元。收支相抵，當年收支結余3391萬元，年終滾存結余26654萬元。
三、2022完成年預算任務的主要措施
2022年，我們將緊緊圍繞縣委中心工作，統(tǒng)籌推進疫情防控與經濟社會高質量發(fā)展，主動作為、積極努力，適應新時代對財政工作的新要求，重點做好以下幾個方面工作：
(一)聚力抓穩(wěn)抓實“促平衡”，確保財政穩(wěn)健運行
嚴格落實黨中央過“緊日子”要求，更加突出以收定支、有保有壓，嚴格控制和壓減一般性支出，繼續(xù)支持“六穩(wěn)”“六?！备黜椆ぷ?。積極向上爭取財力性轉移支付、專項轉移支付資金，緩解“三保”資金壓力。積極應對財政增長緩慢等帶來的財政支出壓力，清理結轉結余資金，強化資金統(tǒng)籌管理，積極盤活存量資產資源。嚴格落實先有預算、后有支出，嚴控預算調劑事項。強化預算剛性約束，依法做好預算調整，加快預算執(zhí)行進度。積極破解疫情、減稅降費政策帶來的增收壓力，加強收入征管，創(chuàng)新征管方式，堅決依法治稅，夯實稅費征收保障單位責任，強化納稅人屬地管理，確保完成收入目標任務。以強化政策資金爭取、拓寬籌融資平臺、暢通招商引資渠道、盤活國有資產為抓手，加大固定資產建設投入，為穩(wěn)定經濟、增加財源夯實基礎。推進國企市場化轉型，積極應對到期存量隱性債務風險，實現(xiàn)財政穩(wěn)健運行。
(二)聚力抓穩(wěn)抓實“穩(wěn)增長”，助力縣域經濟高發(fā)展
積極爭取政策資金，時刻關注中央、自治區(qū)和崇左市制定的政策動向，廣開渠道向上爭取政策和資金，加大土地增減掛鉤指標交易力度，緩解本級財政壓力。堅持向上爭取與統(tǒng)籌安排并重，支持南國銅業(yè)、廣西外國語學院空港校區(qū)政府性重大投資項目建設，培育涵養(yǎng)縣域經濟增長。持續(xù)大力支持青年產業(yè)園、空港經濟區(qū)、山圩產業(yè)園、國家農高區(qū)建設，加快建成廣西縣域經濟第一強縣。建立完善財政支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策體系和體制機制，集中資源，精準施策，為鄉(xiāng)村振興提供強力保障。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，深化財政領域“放管服”改革，優(yōu)化服務發(fā)展環(huán)境。落實落細各項減稅降費舉措，降低企業(yè)成本負擔。發(fā)揮“桂惠貸”“小額信貸”等政府性融資政策，用好企業(yè)“過橋”資金，緩解中小微企業(yè)和“三農”融資難融資貴問題。聚焦治痛點、破難點、疏堵點，最大限度提高財政服務效率和質量，打造優(yōu)質高效便捷政務環(huán)境。
(三)聚力抓穩(wěn)抓實“保穩(wěn)定”，兜實兜牢“三?！钡拙€
持續(xù)調整和優(yōu)化財政支出結構，完善“三?！鳖A算編制，堅持“三?！?保基本民生、保工資、保運轉)支出在財政支出中的優(yōu)先順序，堅決兜牢“三?！钡拙€。進一步盤活存量、激活增量，加強財政資金統(tǒng)籌整合力度，及時足額劃撥職工工資和部門運作經費，統(tǒng)籌落實增員增資政策。在民生大事急事難事上精準發(fā)力、補齊短板，確保各項民生政策落到實處。壓實疫情防控政治責任，確保疫情防控常態(tài)化經費保障落實到位。完善公共衛(wèi)生應急管理和基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系保障機制，全方位全周期保障人民健康。研究解決教育經費投入供需矛盾，促進城鄉(xiāng)教育優(yōu)質發(fā)展。加大科技創(chuàng)新支持力度，提升科技基礎條件和發(fā)展水平。深入實施文化惠民工程，促進基本公共文化服務標準化、均等化。注重普惠性、基礎性、兜底性，強化臺賬管理、過程管控和建后管養(yǎng)，著力提升民生工程質量和效益。加大紀檢監(jiān)察、政法維穩(wěn)、公共安全等方面保障力度，為經濟社會和諧發(fā)展營造良好環(huán)境。
(四)聚力抓穩(wěn)抓實“強服務”，持之以恒推動財政改革創(chuàng)新
深化預算管理制度改革，全面實施預算一體化管理，建立規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度。圍繞構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，推動預算績效管理擴圍升級。建立健全績效評價工作機制，加強績效評價結果運用，將評價結果與完善政策、調整預算安排有效銜接，消減或取消低效無效資金。全面深化政府采購制度改革，提升政府采購專業(yè)化水平。深化財政投資評審“放管服”改革，推動投資評審職能轉型，進一步提升評審工作質量。穩(wěn)步推進全縣財政電子票據(jù)改革，全面取消紙質票據(jù)。加強國有資產管理，認真落實國有資產綜合報告和行政事業(yè)性國有資產專項報告制度，推進縣人大對國有資產監(jiān)督提質增效。持續(xù)深化國企改革，健全國有資產監(jiān)管體制，推進國有投資運營公司改革。
(五)聚力抓穩(wěn)抓實“防風險”，毫不松懈強化財政監(jiān)督管理
圍繞黨中央、國務院和自治區(qū)、市重大決策部署貫徹落實情況，扎實開展財政資金專項監(jiān)督檢查行動，提高資金使用效益。創(chuàng)新財政監(jiān)督方式，建設財政“大數(shù)據(jù)”監(jiān)督平臺。建立社保資金風險防控機制，確保不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性支付風險。加強庫款運行情況監(jiān)測和統(tǒng)計分析，動態(tài)掌握庫款現(xiàn)狀，切實防范國庫運行風險。強化政府性債務限額管理，依法制止違規(guī)舉債擔保行為，防范和化解政府債務風險。加強行政事業(yè)單位資產管理，規(guī)范資產核算，推進資產整合、共享、共用和合理流動。加大會計信息質量監(jiān)督檢查，規(guī)范會計中介機構市場行為。加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政標準化、系統(tǒng)化、電子化、規(guī)范化建設，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理和服務水平。
各位代表，新的一年財政工作任務更加艱巨，責任十分重大。我們將在縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，不忘初心、牢記使命，真抓實干，努力開創(chuàng)財政工作新局面，為扶綏建成廣西縣域經濟第一強縣做出應有的貢獻，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
