（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于來(lái)賓市金秀瑤族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
金秀瑤族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表:
受自治縣人民政府委托,現(xiàn)將自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)自治縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審查,并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年,在黨中央、國(guó)務(wù)院和區(qū)、市、縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在自治縣人大、政協(xié)的有效監(jiān)督和社會(huì)各界的大力支持下,自治縣各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨的二十大精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣西“五個(gè)更大”重要要求,深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對(duì)廣西工作系列重要指示精神,堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求,堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),積極的財(cái)政政策進(jìn)一步提升效能,有力推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2022年,全縣一般公共預(yù)算收入23,209萬(wàn)元,比2021年增長(zhǎng)(以下簡(jiǎn)稱自然口徑)5.4%,扣除留抵退稅因素后同口徑(以下簡(jiǎn)稱同口徑)增長(zhǎng)6.9%。其中稅收收入13,944萬(wàn)元,按自然口徑計(jì)算下降2.1%,扣除留抵退稅因素后同口徑增長(zhǎng)0.32%,占一般公共預(yù)算比重為60.1%,主要由于房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷、疫情反復(fù)、工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)下降和落實(shí)其他減稅政策導(dǎo)致減收等因素影響;非稅收入9,265萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)19.2%,占一般公共預(yù)算比重為39.9%,主要由于加大國(guó)有資產(chǎn)資源處置力度以及公辦幼兒園改革保教費(fèi)按程序繳入國(guó)庫(kù)。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算支出216,336萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的97.4%,比上年同期增長(zhǎng)19.8%。其中民生支出168,840萬(wàn)元,同比增支31,505萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.9%,占一般公共預(yù)算支出的78.1%。2022年一般公共預(yù)算支出增幅較大,主要是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位和退休人員工資同步提標(biāo)、自治區(qū)轉(zhuǎn)貸新增一般債券資金、自治縣成立七十周年慶祝活動(dòng)、注入國(guó)有企業(yè)資本金和疫情防控相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)等重點(diǎn)因素造成。反映在以下支出功能科目中:
一般公共服務(wù)支出24,863萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)4.5%。
國(guó)防支出282萬(wàn)元,比上年同期下降18%。
公共安全支出10,329萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)5.5%。
教育支出35,380萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)0.1%。
科學(xué)技術(shù)支出2,190萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)2134.7%。
文化旅游體育與傳媒支出9,430萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)171.8%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出23,802萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)17.4%。
衛(wèi)生健康支出29,824萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)62.9%。
節(jié)能環(huán)保支出2,620萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)24.3%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,799萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)29.3%。
農(nóng)林水支出47,601萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)11.1%。
交通運(yùn)輸支出3,973萬(wàn)元,比上年同期下降2.3%。
資源勘探信息等支出4,238萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)69.7%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出959萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)39.8%。
金融支出1,309萬(wàn)元,比上年同期下降8.2%。
自然資源海洋氣象等支出3,425萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)48.1%。
住房保障支出3,781萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)16.6%。
糧油物資儲(chǔ)備支出56萬(wàn)元,比上年同期下降3.4%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,988萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)25.7%。
其他支出17萬(wàn)元,比上年同期下降62.2%。
債務(wù)付息支出4,428萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)19.2%。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出42萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)740%。
3.收支平衡情況
全縣一般公共預(yù)算收入23,209萬(wàn)元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入(含稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入,下同)166,871萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40,549萬(wàn)元、調(diào)入資金2,240萬(wàn)元、上年結(jié)余1,621萬(wàn)元,收入總計(jì)234,490萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出216,336萬(wàn)元,加上上解上級(jí)支出1,436萬(wàn)元、政府債務(wù)還本支出10,929萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金89萬(wàn)元、年末結(jié)余5,700萬(wàn)元,支出總計(jì)234,490萬(wàn)元。收支平衡。
4.其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
(1)預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2,000萬(wàn)元。為有效應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情防控和保障基本民生,已全部動(dòng)用安排用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、做實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職轉(zhuǎn)退休、在職停保人員單位部分職業(yè)年金繳費(fèi)等方面支出。
(2)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況。全年支出“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)1,927萬(wàn)元,比上年減少108萬(wàn)元,下降5.3%。其中:公務(wù)接待費(fèi)支出214萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.1%;因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0元,與上年持平;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)792萬(wàn)元,下降8.1%(其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)639萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.4%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)153萬(wàn)元,下降45%);會(huì)議費(fèi)支出145萬(wàn)元,下降35.8%;培訓(xùn)費(fèi)支出645萬(wàn)元,下降16.9%。
(3)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況。2021年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬(wàn)元,2022年一般公共預(yù)算超收89萬(wàn)元,按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金89萬(wàn)元,2022年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模為89萬(wàn)元。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年,全縣政府性基金收入23,420萬(wàn)元,下降14.3%,加上轉(zhuǎn)移支付收入1,342萬(wàn)元、上年結(jié)余收入1,683萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入49,100萬(wàn)元,全縣政府性基金預(yù)算總收入75,545萬(wàn)元。全縣政府性基金預(yù)算總支出59,684萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的81.5%,增長(zhǎng)88.6%,加上調(diào)出資金1,800萬(wàn)元,收支相抵,年末政府性基金預(yù)算結(jié)余14,061萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年,全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入85萬(wàn)元,上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入6萬(wàn)元,上年結(jié)余收入7萬(wàn)元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出97萬(wàn)元,收支相抵,年末國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余1萬(wàn)元。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年,全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入19,447萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.9%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出17,842萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.1%。收支相抵,全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余1,605萬(wàn)元,加上上年結(jié)余10,645萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余12,250萬(wàn)元。
(五)政府債務(wù)情況
1.政府債務(wù)限額情況。自治區(qū)財(cái)政廳核定我縣2022年政府債務(wù)限額208,100萬(wàn)元,其中一般債務(wù)限額134,700萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)限額73,400萬(wàn)元。
2.政府債務(wù)余額情況。截至2022年底,我縣政府債務(wù)余額207,718萬(wàn)元,其中一般債務(wù)余額134,415萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)余額73,303萬(wàn)元。全縣政府債務(wù)余額均控制在限額以內(nèi)。
3.新增政府債券安排使用情況。2022年,自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我縣新增政府債券77,722萬(wàn)元,一般債券主要用于金秀公共體育場(chǎng)5,000萬(wàn)元,縣民族高中桐木校區(qū)學(xué)生宿舍樓改擴(kuò)建、農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制項(xiàng)目和鄉(xiāng)飲用水監(jiān)測(cè)項(xiàng)目1,393萬(wàn)元、國(guó)際瑤醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目15,000萬(wàn)元、重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合救治體系鄉(xiāng)村振興、村容村貌整體提升、城市背街小巷等項(xiàng)目7,229萬(wàn)元,專項(xiàng)債券安排用于賀巴高速(蒙象段)11,700萬(wàn)元,鄉(xiāng)村振興有機(jī)農(nóng)特產(chǎn)品良種開(kāi)發(fā)與深加工示范基地4,800萬(wàn)元,縣人民醫(yī)院分院建設(shè)項(xiàng)目15,600萬(wàn)元,金秀國(guó)際瑤醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目17,000萬(wàn)元。
3.再融資債券轉(zhuǎn)貸情況。2022年,自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我縣再融資債券10,700萬(wàn)元,用于償還到期政府債務(wù)本金。
4.政府債務(wù)還本付息情況。2022年,全縣政府性債務(wù)還本10,929萬(wàn)元,到期政府債務(wù)本金均已如期償還,全縣政府性債務(wù)付息支出4,452萬(wàn)元。全縣政府債務(wù)付息負(fù)擔(dān)總體可控,未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
4.今后幾年政府債券到期情況。分年度看,2023年到期本金27,940萬(wàn)元,2024年到期本金11,600萬(wàn)元,2025年到期本金2,300萬(wàn)元,2026年到期本金15,400萬(wàn)元,2027年到期本金2700萬(wàn)元,2028年及以后年度到期本金137,764萬(wàn)元。
各位代表,以上報(bào)告的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù),具體執(zhí)行情況詳見(jiàn)附件,最終執(zhí)行結(jié)果以上級(jí)批復(fù)的決算數(shù)為準(zhǔn)。
(六)落實(shí)重大方針政策、決策部署以及自治縣人大決議情況
一年來(lái),我們認(rèn)真貫徹縣委十五屆三次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,全面落實(shí)自治縣人大預(yù)算決議和審議意見(jiàn)要求,全面落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策措施,為打好“十場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)”、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤和全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的財(cái)政保障。
1.聚財(cái)力強(qiáng)保障,支持高質(zhì)量發(fā)展
根據(jù)年初全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議總體要求,健全財(cái)稅部門協(xié)同工作機(jī)制,強(qiáng)化收支分析和信息互通,保持收入序時(shí)均衡入庫(kù)。一是加強(qiáng)稅源管理。對(duì)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)稅收分析,形成一企一冊(cè),確保稅收應(yīng)收盡收;積極與項(xiàng)目管理部門對(duì)接,掌握項(xiàng)目施工進(jìn)度,實(shí)現(xiàn)稅收及時(shí)入庫(kù)。二是挖掘非稅收入潛力。加強(qiáng)行政收費(fèi)及罰沒(méi)的征管和國(guó)有資產(chǎn)處置力度,全年我縣實(shí)現(xiàn)的非稅收入9,265萬(wàn)元,非稅收入對(duì)一般公共預(yù)算收入的貢獻(xiàn)率為39.9%,有力緩解了因稅收減收財(cái)力不足的困難。三是積極向上爭(zhēng)取資金。今年,全縣爭(zhēng)取中央和自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助163,233萬(wàn)元,較上年同期增加17,510萬(wàn)元。爭(zhēng)取新增地方政府債券(不含再融資債券)77,722萬(wàn)元,較上年全年增加72,421萬(wàn)元,為我縣重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了資金支持。四是大力盤活財(cái)政存量資金。財(cái)政部門通過(guò)盤活存量、完善管理制度、規(guī)范資金使用等方式,全年收回存量資金6,895萬(wàn)元,統(tǒng)籌安排用于保工資、保基本民生等重點(diǎn)領(lǐng)域。
2.靠前發(fā)力快分配,促進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)提質(zhì)效
2022年,以自治縣成立70周年為契機(jī),準(zhǔn)確把握上級(jí)政策和投資重點(diǎn),精準(zhǔn)發(fā)力,超前做細(xì)做實(shí)新增政府債券項(xiàng)目基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作,向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付和債券資金創(chuàng)“十三五”以來(lái)新高,與上年同比分別增長(zhǎng)11.5%和1366.2%。收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和債券資金后加快資金分配下達(dá),確保資金到位即可推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),加快政府債券轉(zhuǎn)貸使用節(jié)奏,避免“錢等項(xiàng)目”的情況發(fā)生,債券資金總體支出進(jìn)度達(dá)78%,排名位居全區(qū)前列,支持金秀公共體育場(chǎng)、國(guó)際瑤醫(yī)醫(yī)院、縣人民醫(yī)院分院等13個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。加快重點(diǎn)專項(xiàng)資金分配下達(dá),督促預(yù)算單位及時(shí)落實(shí)到具體項(xiàng)目上,累計(jì)細(xì)化分配和下達(dá)重點(diǎn)專項(xiàng)資金77,636萬(wàn)元,其中納入直達(dá)機(jī)制管理財(cái)政資金50,723萬(wàn)元,支出進(jìn)度達(dá)94.5%,推動(dòng)發(fā)揮資金使用效益。
3.聚焦疫情防控,全力助企紓困
建立疫情防控綠色通道,第一時(shí)間落實(shí)防疫資金,全年撥付疫情防控資金1,368萬(wàn)元,為疫情防控工作提供了堅(jiān)實(shí)的后盾。不折不扣落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策,全縣累計(jì)辦理留抵退稅、新增減稅降費(fèi)及緩繳稅費(fèi)912萬(wàn)元,為各類市場(chǎng)主體渡過(guò)難關(guān)、增資擴(kuò)產(chǎn)注入動(dòng)力和活力。用足用好“桂惠貸”政策,充分發(fā)揮財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)10億元資金作用,擴(kuò)大投放量和惠及面,更好滿足中小企業(yè)等市場(chǎng)主體融資需求,全年發(fā)放的1,873萬(wàn)元財(cái)政貼息資金引導(dǎo)“桂惠貸”投放113,722萬(wàn)元,累計(jì)為873戶市場(chǎng)主體降低融資成本,有效解決企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。新增注入7,347萬(wàn)元資本金增強(qiáng)廣西大瑤山集團(tuán)公司實(shí)力。加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度,全縣政府采購(gòu)授予中小微企業(yè)合同金額23,796萬(wàn)元,占全縣政府采購(gòu)規(guī)模的84.4%。
4.打好節(jié)支增效鐵算盤,兜牢兜實(shí)民生保障
牢固樹立過(guò)緊日子思想,嚴(yán)控一般性支出,騰出更多的財(cái)力加大民生投入力度。在預(yù)算執(zhí)行中堅(jiān)持有保有壓,突出重點(diǎn),妥善安排各項(xiàng)支出,始終堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行和庫(kù)款撥付等方面的優(yōu)先順序,尤其是及時(shí)足額發(fā)放工資、不折不扣地落實(shí)基本民生政策。全縣累計(jì)民生支出168,840萬(wàn)元,有效保障了教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、住房等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展?；I措自治縣成立70周年為民辦實(shí)事工程資金15,525萬(wàn)元,完成全年資金籌措計(jì)劃的90%。貫徹教育支出法定標(biāo)準(zhǔn),投入各級(jí)教育支出35,380萬(wàn)元,改善了義務(wù)教育薄弱學(xué)校辦學(xué)條件,完成了教育園區(qū)的整體建設(shè),有效促進(jìn)我縣教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。全力支持穩(wěn)就業(yè)保就業(yè),緩繳企業(yè)職工三項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)265萬(wàn)元,發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼274萬(wàn)元,惠及脫貧人口2558人。安排困難群眾救助資金3,568萬(wàn)元,切實(shí)保障困難群眾基本生活。接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,籌措落實(shí)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興投入資金16,311萬(wàn)元,全縣鄉(xiāng)村面貌煥然一新。投入生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理資金22,269萬(wàn)元,持續(xù)支持打贏藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。
5.統(tǒng)籌發(fā)展和安全,提升債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范力
始終堅(jiān)持把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為財(cái)政管理工作的重中之重,既要開(kāi)好“前門”用足用好政府債券資金,又要嚴(yán)堵“后門”,守住不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線,促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。全年撥付政府債務(wù)還本付息資金15,381萬(wàn)元,有效緩釋政府法定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。穩(wěn)妥有序做實(shí)化解存量隱性債務(wù)工作,超額完成年度政府隱性債務(wù)累計(jì)化解計(jì)劃。牢牢守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。加強(qiáng)縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算審核,科學(xué)監(jiān)測(cè)研判財(cái)政庫(kù)款運(yùn)行,啟動(dòng)工資專戶,全面兜實(shí)兜牢基層“三?！钡拙€。
6.建機(jī)制優(yōu)績(jī)效,強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理
全面優(yōu)化預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè),將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目庫(kù)的績(jī)效管理及單位會(huì)計(jì)賬套全部納入了一體化系統(tǒng),促進(jìn)了信息共享。利用預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、公務(wù)消費(fèi)監(jiān)管、直達(dá)資金監(jiān)控及民生資金監(jiān)管等相關(guān)平臺(tái),規(guī)范單位資金使用,并通過(guò)地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治等相關(guān)專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作,從源頭上規(guī)范違法違規(guī)現(xiàn)象,積極發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能。提質(zhì)擴(kuò)圍推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,全縣65個(gè)一級(jí)預(yù)算部門全部編制了整體支出績(jī)效目標(biāo),實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理部門全覆蓋,預(yù)算一體化系統(tǒng)內(nèi)的7004個(gè)項(xiàng)目全部編制了《項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)》,實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目全覆蓋。以服務(wù)政府工程項(xiàng)目建設(shè)為中心、提高財(cái)政資金使用效益為目標(biāo),不斷提高投資評(píng)審效益,全年完結(jié)評(píng)審項(xiàng)目261個(gè),送審金額212,032萬(wàn)元,審定金額196,852萬(wàn)元,綜合審減率7.2%,節(jié)省財(cái)政資金15,180萬(wàn)元。進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,全面推進(jìn)政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)工作,累計(jì)交易3062筆,交易額28,210萬(wàn)元,使用滲透率達(dá)到100%,全年共完成政府采購(gòu)預(yù)算28,943萬(wàn)元,政府采購(gòu)實(shí)際完成28,210萬(wàn)元,節(jié)約資金733萬(wàn)元,節(jié)約率為2.5%。
各位代表,總的來(lái)看,2022年在異常困難形勢(shì)下,經(jīng)過(guò)全縣各部門齊心協(xié)力、艱苦努力,財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn),對(duì)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤發(fā)揮了重要作用。但仍存在一些突出問(wèn)題,制約著金秀進(jìn)一步發(fā)展:一是收入總量小、經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的不確定性加大,財(cái)政收入增長(zhǎng)趨緩、結(jié)構(gòu)不優(yōu)。二是稅源結(jié)構(gòu)單一,主要依靠建筑安裝行業(yè)支撐,而工業(yè)企業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)薄弱,上規(guī)模企業(yè)較少,招商引資工作受土地、政策等因素影響,難以快速形成規(guī)模。三是財(cái)政支出剛性增長(zhǎng),在上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和政府債券政策支持下,縣級(jí)財(cái)政仍處于“緊平衡”狀態(tài)。四是整體經(jīng)濟(jì)大環(huán)境欠佳,房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷,進(jìn)而影響到建筑行業(yè),兩大行業(yè)持續(xù)減收。五是政府債務(wù)管理、基層“三?！钡确矫鎵毫χ鹉昙又?財(cái)政運(yùn)行潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。六是預(yù)算約束力不強(qiáng),預(yù)算績(jī)效不明顯等。今后,我們將高度重視這些問(wèn)題,努力加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年,隨著賀州至巴馬(金秀段)高速公路已實(shí)現(xiàn)通車,工業(yè)、農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展迎來(lái)新機(jī)遇,全縣經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。綜合判斷,金秀縣2023年一般公共預(yù)算收入的預(yù)期目標(biāo)是增長(zhǎng)6%,一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)3%左右。
(一)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議、自治區(qū)和來(lái)賓市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,結(jié)合我縣實(shí)際,2023年全縣財(cái)政工作和預(yù)算編制總體指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的二十大精神,全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)廣西“五個(gè)更大”重要要求和視察廣西“4·27”重要講話和對(duì)廣西系列重要指示精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,服務(wù)和融入新發(fā)展格局,全面深化改革開(kāi)放,大力提振市場(chǎng)信心,堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題,把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來(lái),堅(jiān)持政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要,大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興、科教振興、鄉(xiāng)村振興,更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全,更好統(tǒng)籌當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn),全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。積極的財(cái)政政策要加力提效,加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度,切實(shí)提高支出效率;大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),加強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障,堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子,推進(jìn)零基預(yù)算改革,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理,提高財(cái)政資源配置效率,更加有力地支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展,防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€,保障財(cái)政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控,為進(jìn)一步推進(jìn)金秀高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
(二)一般公共預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算收支安排情況
2023年,全縣一般公共預(yù)算收入安排24,610萬(wàn)元,比2022年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6%,與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步,并為2023年新出臺(tái)的減稅降費(fèi)政策預(yù)留一定的政策空間;根據(jù)實(shí)事求是和以收定支的原則確定,全縣一般公共預(yù)算支出安排160,588萬(wàn)元。這一安排是在綜合分析我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政收入結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等因素以及“十四五”規(guī)劃總體目標(biāo)后提出的,既充分考慮了實(shí)施積極財(cái)政政策、落實(shí)重大決策部署和民生政策、政府債務(wù)還本付息等剛性支出需要,也考慮了受疫情不確定性、房地產(chǎn)市場(chǎng)前景不明朗和上年一次性非稅收入較大等因素影響,總體上符合積極穩(wěn)妥并適當(dāng)留有余地的原則。隨著上級(jí)財(cái)政在預(yù)算執(zhí)行中下達(dá)轉(zhuǎn)移支付增量資金和新增一般債務(wù)限額,預(yù)計(jì)2023年全縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)將較2022年增長(zhǎng)3%左右。
當(dāng)年一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)財(cái)政提前下達(dá)補(bǔ)助收入128,993萬(wàn)元、上年結(jié)余5,700萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金89萬(wàn)元、從政府性基金預(yù)算調(diào)入4,700萬(wàn)元,從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入300萬(wàn)元,收入總計(jì)164,392萬(wàn)元。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出160,588萬(wàn)元,加上上解上級(jí)支出977萬(wàn)元,一般債務(wù)還本支出2,827萬(wàn)元,支出總計(jì)164,392萬(wàn)元,收支平衡。
——“三?！鳖A(yù)算安排情況。根據(jù)“三?！敝С隹h級(jí)財(cái)政保障范圍和標(biāo)準(zhǔn),金秀縣2023年預(yù)算安排“三?！敝С?1,967萬(wàn)元,其中保工資支出50,834萬(wàn)元,保運(yùn)轉(zhuǎn)支出4,992萬(wàn)元,?；久裆С?6,141萬(wàn)元,將“三保”支出作為預(yù)算編制的重點(diǎn)予以優(yōu)先保障,做到足額編列、不留缺口。
——預(yù)備費(fèi)安排情況。2023年安排預(yù)備費(fèi)1,600萬(wàn)元,占縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出1.3%,用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
——“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)安排情況。2023年,全縣一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)1,455萬(wàn)元,總額和分項(xiàng)均與2022年持平。
2.重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況
(1)安排2,000萬(wàn)元支持重大項(xiàng)目、高效益建設(shè)前期經(jīng)費(fèi),圍繞基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)旅游和鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域謀劃儲(chǔ)備一批項(xiàng)目,緊盯國(guó)家和自治區(qū)重大政策調(diào)整,謀劃一批“雙百雙新”項(xiàng)目落地,盡快推動(dòng)重大項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益,進(jìn)一步提高骨干稅源企業(yè)稅收貢獻(xiàn)率。
(2)統(tǒng)籌安排14,925萬(wàn)元全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化,持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,確保年度計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目全部開(kāi)工,完工率不低于95%,資金支出達(dá)到序時(shí)進(jìn)度。持續(xù)深化粵桂東西部協(xié)作,圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育共建1—2個(gè)特色產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)。抓好防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶工作,千方百計(jì)增加脫貧人口收入,牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。
(3)統(tǒng)籌安排34,578萬(wàn)元推動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展。加快推進(jìn)城鄉(xiāng)學(xué)校建設(shè),優(yōu)化學(xué)校結(jié)構(gòu)布局;推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展,學(xué)前三年毛入園率保持在92%以上;推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,義務(wù)教育鞏固率保持在96.4%以上;促進(jìn)普通高中特色多樣化發(fā)展,高中階段毛入學(xué)率保持在92%以上;深化職業(yè)教育改革,提升辦學(xué)活力;推動(dòng)“縣管校聘”改革,優(yōu)化教師資源配置等,夯實(shí)教育高質(zhì)量發(fā)展的根基。
(4)統(tǒng)籌24,656萬(wàn)元完善社會(huì)保障體系,包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金618萬(wàn)元,對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助10,238萬(wàn)元、困難群眾救助資金2,671萬(wàn)元,支持公立醫(yī)院綜合改革、公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)等。安排就業(yè)補(bǔ)助資金618萬(wàn)元,全力以赴穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)。
(5)統(tǒng)籌發(fā)展與安排,全力打造平安金秀。一是落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)217萬(wàn)元,圍繞“保健康、防重癥”最大程度保障人民群眾生命安全和身體健康,最大限度減少疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響。二是牢牢守住政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防線,統(tǒng)籌安排還本付息資金7,381萬(wàn)元確保到期政府債務(wù)不發(fā)生還本付息風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)報(bào)備入庫(kù)耕地?cái)?shù)量,實(shí)現(xiàn)一批指標(biāo)交易,提高化解債務(wù)能力。三是安排“桂惠貸”貼息、國(guó)創(chuàng)擔(dān)保基金共780萬(wàn)元,撬動(dòng)社會(huì)資本保市場(chǎng)主體激發(fā)活力,維護(hù)金融穩(wěn)定運(yùn)行。
除以上重點(diǎn)支出外,我縣財(cái)政繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)救災(zāi)應(yīng)急、民族宗教、工青婦、科協(xié)、殘聯(lián)、新聞出版、廣播電視、統(tǒng)計(jì)測(cè)繪、水文氣象等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的經(jīng)費(fèi)保障。
(三)政府性基金預(yù)算草案
全縣政府性基金預(yù)算收入安排21,425萬(wàn)元,下降8.5%,全縣政府性基金預(yù)算支出安排36,877萬(wàn)元,下降51.2%。主要由于房地產(chǎn)市場(chǎng)前景不明朗,國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)期減少,新增專項(xiàng)債券未下達(dá)對(duì)應(yīng)安排的支出減少,再加上轉(zhuǎn)移性收支,收入和支出均總計(jì)36,877萬(wàn)元,收支平衡。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排330萬(wàn)元,增長(zhǎng)252.9%,主要是預(yù)計(jì)2023年部分國(guó)有企業(yè)補(bǔ)繳以前年度利潤(rùn)收入。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排35萬(wàn)元,下降32%,加上轉(zhuǎn)移性收支、調(diào)出資金,收入和支出均總計(jì)335萬(wàn)元,收支平衡。
(五)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2023年,全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排21,311萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.6%,主要考慮繳費(fèi)人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)按正常幅度增長(zhǎng);支出安排18,942萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.2%,主要考慮享受待遇人數(shù)和待遇標(biāo)準(zhǔn)按正常幅度增長(zhǎng)。收支相抵,全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余2,369萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余14,619萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余12,475萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余2,144萬(wàn)元。
(六)預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況
在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2023年自治縣預(yù)算草案前,我們按照預(yù)算法的規(guī)定,加快安排2022年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出,并及時(shí)安排必須支付的部門預(yù)算基本支出和項(xiàng)目支出,主要用于1-3月份機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資發(fā)放和社保繳費(fèi)等。
三、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年是“十四五”規(guī)劃承上啟下、黨的二十大勝利召開(kāi)后的開(kāi)局之年,要全力營(yíng)造平穩(wěn)健康的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)泰民安的社會(huì)環(huán)境、風(fēng)清氣正的政治環(huán)境。做好財(cái)政各項(xiàng)工作,任務(wù)艱巨、責(zé)任重大,我們要強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、狠抓工作落實(shí),把“穩(wěn)”的基礎(chǔ)夯得更實(shí)些,把“進(jìn)”的勢(shì)頭推得更快些,努力完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提質(zhì)增效。
(一)狠抓財(cái)源建設(shè),激發(fā)地方收入后勁力
當(dāng)前,我縣財(cái)稅收入面臨總量小、結(jié)構(gòu)單、支柱弱等整體經(jīng)濟(jì)大環(huán)境欠佳的問(wèn)題。我們要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性互動(dòng)、協(xié)調(diào)發(fā)展,千方百計(jì)培植可持續(xù)財(cái)源,增加地方稅收收入,切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政對(duì)重大戰(zhàn)略部署和中心工作的保障能力。一要在“開(kāi)源”上做文章。我縣財(cái)源薄弱,財(cái)源建設(shè)迫在眉睫,全縣一般公共預(yù)算支出中近九成來(lái)源于中央和自治區(qū)補(bǔ)助,全縣一般公共預(yù)算可用財(cái)力近八成用于民生,剩下用于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的資金必須集中財(cái)力辦大事,最關(guān)鍵的就是要在保住綠水青山的同時(shí),支持本縣優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,增強(qiáng)財(cái)政收入增長(zhǎng)的可持續(xù)性。同時(shí),繼續(xù)保持財(cái)政資金支持招商引資活動(dòng)的力度不減,促進(jìn)更多符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、稅收貢獻(xiàn)率高的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目盡快落地。二要在“征管”上下功夫。財(cái)稅等部門要加強(qiáng)協(xié)同合作,在不折不扣落實(shí)退稅減稅降費(fèi)政策的同時(shí),嚴(yán)厲打擊偷稅、騙稅行為,切實(shí)抓好大中小稅源收入征管,堵塞收入漏洞,對(duì)依法該征的收入及時(shí)征收入庫(kù)。同時(shí),做好基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作,加大非稅擴(kuò)面征繳力度。刺激房地產(chǎn)投資和消費(fèi),推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展和良性循環(huán),穩(wěn)定國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入。三要在“爭(zhēng)取”上再加力。準(zhǔn)確把握國(guó)家政策導(dǎo)向和支持重點(diǎn),找準(zhǔn)增量來(lái)源,夯實(shí)工作基礎(chǔ),著力在中央預(yù)算內(nèi)基建投資、車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助、土地出讓和綜合整治等短板弱項(xiàng)方面實(shí)現(xiàn)新的突破。重點(diǎn)圍繞國(guó)家新納入政府專項(xiàng)債券支持范圍的新基建、新能源等領(lǐng)域加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,全力爭(zhēng)取專項(xiàng)債券額度。
(二)樹立底線思維,提高兜牢“三?！北Ｕ狭?span style="display:none">工作報(bào)告_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì)
一要強(qiáng)化“三保”兜底保障機(jī)制。堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行和庫(kù)款撥付等方面的優(yōu)先順序,特別要高度重視工資及時(shí)足額發(fā)放、基本民生政策不折不扣落實(shí)到位。優(yōu)先、足額、按時(shí)執(zhí)行“三?！敝С鲱A(yù)算指標(biāo),嚴(yán)禁調(diào)整“三保”支出預(yù)算用于其他支出。從嚴(yán)從緊把關(guān)增加財(cái)政負(fù)擔(dān)的編外人員規(guī)模和新增支出事項(xiàng),避免非剛性、非必要支出擠占“三?！敝С?。二要強(qiáng)化技術(shù)支撐,構(gòu)建動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng),對(duì)照中央和自治區(qū)“三保”保障范圍和標(biāo)準(zhǔn),收集縣級(jí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及預(yù)算標(biāo)識(shí)等工作,確保“三保”數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確。建立地方財(cái)政運(yùn)行分析機(jī)制,按月動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)地方財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)情況,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)“三?！北Ｕ稀⒌胤秸畟鶆?wù)還本付息、庫(kù)款保障、暫付款等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)情況。三是優(yōu)先保障“三保”庫(kù)款。按照自治區(qū)統(tǒng)一部署啟用“三保”資金專戶,優(yōu)先保障基層“三?！辟Y金支出需要。建立先“三保”后其他支出的庫(kù)款保障秩序,按日監(jiān)測(cè)庫(kù)款情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱含的庫(kù)款支付風(fēng)險(xiǎn)。四要強(qiáng)化落實(shí)過(guò)緊日子的要求。把政府帶頭過(guò)緊日子作為一項(xiàng)長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針,統(tǒng)籌兼顧,突出重點(diǎn),嚴(yán)控開(kāi)支,大力壓減低效無(wú)效支出,調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高的支出。硬化預(yù)算剛性約束,預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中要嚴(yán)控追加事項(xiàng),除疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)、政策性增人增資以及國(guó)家和自治區(qū)政策調(diào)整增加的財(cái)政支出外,原則上不出臺(tái)新的增支政策,不追加安排新增支出預(yù)算。確需增加的首先通過(guò)調(diào)整部門預(yù)算、統(tǒng)籌既有專項(xiàng)資金等方式調(diào)劑解決。
(三)提升財(cái)政支出效益,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
把“加快支出進(jìn)度、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)”作為穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展的重要抓手,突出“六穩(wěn)”“六?！敝攸c(diǎn)任務(wù),推進(jìn)民生發(fā)展。一要加快財(cái)政支出進(jìn)度。加快預(yù)算資金分配下達(dá),各主管部門和項(xiàng)目單位要在法定期限內(nèi)按能快不慢的原則加快資金分配下達(dá)和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,倒逼加快資金使用進(jìn)度,提高資金使用質(zhì)效?？h財(cái)政部門要加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測(cè)分析,增強(qiáng)一般公共預(yù)算支出的均衡性,年中組織梳理各部門預(yù)算支出情況,對(duì)支出進(jìn)度較慢、無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施或年內(nèi)不需再實(shí)施的項(xiàng)目,及時(shí)按程序調(diào)整用于其他急需支出的項(xiàng)目,或收回總預(yù)算,或消化暫付款。二要加快政府新增債券轉(zhuǎn)貸使用。我縣已提前謀劃和儲(chǔ)備符合政府債券支持范疇項(xiàng)目32個(gè),計(jì)劃總投資59.41億元,2023年計(jì)劃申報(bào)新增政府債券資金22.73億元。儲(chǔ)備方向主要有衛(wèi)生、高速公路、旅游、鄉(xiāng)村振興、國(guó)家儲(chǔ)備林等領(lǐng)域。各項(xiàng)目單位要做細(xì)做實(shí)新增政府債券項(xiàng)目基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作,創(chuàng)造有利條件確保債券資金到位即可推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),加快債券資金使用進(jìn)度,盡快形成實(shí)物工作量,避免“錢等項(xiàng)目”的情況發(fā)生。三持續(xù)發(fā)力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)已出臺(tái)的留抵退稅政策,做好增值稅留抵退稅資金保障,確保退稅資金直接惠及市場(chǎng)主體。加大“桂惠貸”對(duì)重大工業(yè)項(xiàng)目的支持力度,統(tǒng)籌資金足額及時(shí)撥付“桂惠貸”貼息資金,及時(shí)兌現(xiàn)支持企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)的獎(jiǎng)勵(lì)資金,嚴(yán)格落實(shí)好已出臺(tái)的支持中小企業(yè)政府采購(gòu)政策,切實(shí)支持中小企業(yè)發(fā)展,千方百計(jì)達(dá)到穩(wěn)主體固基本的作用。
(四)進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革
進(jìn)一步深刻感悟改革的力量,大力推進(jìn)財(cái)稅體制改革攻堅(jiān)突破,深化預(yù)算管理制度改革,健全現(xiàn)代預(yù)算制度,重點(diǎn)是推動(dòng)零基預(yù)算改革走深走實(shí),科學(xué)設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、提高預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)質(zhì)量,推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面應(yīng)用,進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu),逐步提高財(cái)政收入質(zhì)量。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益,按照實(shí)事求是、集中財(cái)力、過(guò)緊日子的原則,做到提前謀劃項(xiàng)目安排,嚴(yán)格審核各部門申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目都有清晰的績(jī)效目標(biāo),做好各項(xiàng)目前期工作,確保預(yù)算一經(jīng)批復(fù)即可執(zhí)行,切實(shí)提高年初預(yù)算細(xì)化率和到位率。根據(jù)自治區(qū)和來(lái)賓市統(tǒng)一部署,穩(wěn)步推進(jìn)自治區(qū)以下財(cái)政體制改革,重點(diǎn)聚焦財(cái)政事權(quán)、支出責(zé)任、轉(zhuǎn)移支付制度、收入劃分等改革事項(xiàng)。
(五)統(tǒng)籌發(fā)展和安全,提升債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范力
要堅(jiān)持把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為財(cái)政管理工作的重中之重,堅(jiān)決防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。嚴(yán)格執(zhí)行既定的隱性債務(wù)化解計(jì)劃,嚴(yán)禁新增隱性債務(wù),通過(guò)各方資金積極化解隱性債務(wù)存量。通過(guò)加大整合力度、注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)資源、依法合規(guī)增加公司注冊(cè)資本金和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流等方式,推動(dòng)政府融資平臺(tái)公司加快市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型,提高政府融資平臺(tái)公司經(jīng)營(yíng)能力和“造血功能”,壓實(shí)政府融資平臺(tái)公司化債主體責(zé)任。
目標(biāo)已明確,奮進(jìn)正當(dāng)時(shí)!各位代表,讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)黨委、政府的決策部署,自覺(jué)接受人民代表大會(huì)及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo),虛心聽(tīng)取人民政協(xié)的意見(jiàn)和建議,銳意進(jìn)取,開(kāi)拓創(chuàng)新,努力完成本次會(huì)議確定的預(yù)算收支目標(biāo)和各項(xiàng)財(cái)政發(fā)展改革任務(wù),為奮力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代新局面、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興貢獻(xiàn)金秀財(cái)政力量。
