（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于來(lái)賓市興賓區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
來(lái)賓市興賓區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
—— 2022年1月25日在興賓區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
興賓區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 黃杰
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)五屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，我區(qū)各級(jí)各部門在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞區(qū)委“聚力產(chǎn)業(yè)發(fā)展、強(qiáng)力鞏固銜接、全力加速提質(zhì)、堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線”的工作思路，堅(jiān)持以人民為中心，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以穩(wěn)中求進(jìn)為工作總基調(diào)，兜牢“三保”底線，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政收支再創(chuàng)佳績(jī)邁上新臺(tái)階。全區(qū)組織財(cái)政收入15.87億元，增長(zhǎng)34.17%，其中：一般公共預(yù)算收入10.22億元，首次突破10億元大關(guān)，增長(zhǎng)53.97%，增幅排全市第一。一般公共預(yù)算支出完成59.64億元，增長(zhǎng)8.51%。較好地完成了區(qū)四屆人大六次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我區(qū)公共預(yù)算總收入64.68億元，其中：一般公共預(yù)算收入10.22億元；返還性收入1.13億元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入37.55億元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3.86億元；上年結(jié)余1.54億元；調(diào)入資金7.71億元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.26億元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.41億元。
2021年，我區(qū)一般公共預(yù)算支出59.64億元，上解上級(jí)支出1.61億元，債務(wù)還本支出0.83億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.66億元，收支相抵，年終結(jié)余1.94億元。
1. 一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2021年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入10.22億元，完成年初預(yù)算數(shù)6.84億元的149.36%，增長(zhǎng)53.97%。其中：稅收收入4.7億元，完成年初預(yù)算數(shù)4.54億元的103.61%，增長(zhǎng)5%；非稅收入完成5.52億元，完成年初預(yù)算數(shù)2.3億元的239.51%，增長(zhǎng)155.63%。非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比例為53.98%，增長(zhǎng)32.52個(gè)百分點(diǎn)。
稅收收入中：國(guó)內(nèi)增值稅2億元，增長(zhǎng)2.56%；企業(yè)所得稅0.23億元，下降18.55%；個(gè)人所得稅0.23億元，增長(zhǎng)11.85%；資源稅0.3億元，增長(zhǎng)42.61%；城市建設(shè)維護(hù)稅0.37億元，增長(zhǎng)1.53%；房產(chǎn)稅0.46億元，增長(zhǎng)183.98%；城鎮(zhèn)土地使用稅0.12億元，增長(zhǎng)24.79%；土地增值稅0.43億元，增長(zhǎng)103.4%；契稅0.56億元，下降59.55%；其他稅收收入41萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.38%。
2. 一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2021年，我區(qū)一般公共預(yù)算支出完成59.64億元，完成年初預(yù)算數(shù)43.03億元的139%，比上年同期54.97億元增支4.68億元，增長(zhǎng)8.51%。
在一般公共預(yù)算支出中，主要項(xiàng)目的支出完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出5.89億元，增長(zhǎng)22%；國(guó)防支出0.04億元，增長(zhǎng)22%；公共安全支出1.09億元，增長(zhǎng)14.11%；教育支出13.41億元，增長(zhǎng)11.69%；科學(xué)技術(shù)支出0.02億元，下降5.38%；文化旅游體育與傳媒支出0.3億元，增長(zhǎng)7.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.42億元，增長(zhǎng)0.64%；衛(wèi)生健康支出10.05億元，增長(zhǎng)14.33%；節(jié)能環(huán)保支出0.62億元，下降9.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.25億元，增長(zhǎng)43.6%；農(nóng)林水支出9.08億元，下降20.69%；交通運(yùn)輸支出3.75億元，增長(zhǎng)153.26%；資源勘探信息等支出0.67億元，增長(zhǎng)24.81%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.13億元，增長(zhǎng)350%；自然資源海洋氣象等支出0.73億元，增長(zhǎng)46%；住房保障支出1.95億元，下降19%；糧油物資儲(chǔ)備支出0.05億元，下降82%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.3億元，增長(zhǎng)95%；債務(wù)付息支出0.35億元，增長(zhǎng)2.56%。
需要說(shuō)明的是：（1）交通運(yùn)輸支出增長(zhǎng)較多主要是為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新增道路建設(shè)項(xiàng)目支出；（2）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增長(zhǎng)主要原因是撥付全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)和社有企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)欠費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼資金0.1億元；（3）糧油物資儲(chǔ)備支出下降的主要原因是2020年撥付產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金0.23億元，2021年無(wú)該項(xiàng)資金安排，（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增長(zhǎng)的主要原因是撥付救災(zāi)抗旱和災(zāi)后重建財(cái)力補(bǔ)助資金0.12億元；
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1. 政府性基金收入預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，我區(qū)政府性基金預(yù)算總收入17.35億元。其中：本級(jí)當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入14.2億元，完成年初預(yù)算的588.7%，增長(zhǎng)410.6%（主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入比上年同期增加11.43億元）；上級(jí)補(bǔ)助收入0.32億元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.07億元（其中：新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入1.8億元，置換專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入0.27億元）；上年結(jié)余收入0.76億元。
2. 政府性基金支出預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，我區(qū)政府性基金預(yù)算支出3.74億元，完成年初預(yù)算的120%，下降51.07%，（下降的主要原因是2020年政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券收入安排的支出1.6億元）；調(diào)出資金7.71億元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出0.28億元；上解支出5.29億元，年終結(jié)余0.33億元，全年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
由于我區(qū)財(cái)政十分困難，無(wú)法安排資金完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，為此全年收支均為零。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成7.09億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.32億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.77億元。社會(huì)保險(xiǎn)支出完成6.23億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4.32億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.91億元。收支相抵后，當(dāng)年結(jié)余0.86億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余0億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余0.86億元；年末滾存結(jié)余5.08億元。
（五）公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況
2021年，我區(qū)共獲得上級(jí)補(bǔ)助收入42.55億元，同比增加2.14億元，增長(zhǎng)5.28%。其中：返還性收入1.13億元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入37.55億元，同比增加4.14億元，增長(zhǎng)12.41%，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3.86億元，同比減少2.01億元，下降34.24%。
財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入情況。2021年，我區(qū)共獲得財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入20.17億元，其中：返還性收入1.13億元，體制補(bǔ)助收入0.12億元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入9.46億元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入4.53億元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入2.46億元，結(jié)算補(bǔ)助收入2.27億元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入0.2億元。財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入統(tǒng)籌用于我區(qū)“三?！北Ｕ现С?，財(cái)政保障能力得到明顯提高。（備注：其中均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入、結(jié)算補(bǔ)助收入、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)算草案表執(zhí)行數(shù)數(shù)據(jù)不一致的原因是這幾項(xiàng)一般性轉(zhuǎn)移支付收入中含有部分專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入不能算是財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入。）
（六）“三公”“兩費(fèi)”執(zhí)行情況
2021年，我區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出614萬(wàn)元，同比減少38萬(wàn)元，下降5.83%，“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)了逐年下降目標(biāo)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出574萬(wàn)元，同比減少33萬(wàn)元，下降5.44%；公務(wù)接待支出40萬(wàn)元，同比減少5萬(wàn)元，下降11.11%。
“兩費(fèi)”支出620萬(wàn)元，同比減少213萬(wàn)元，下降25.57%，厲行節(jié)約成效明顯。其中：培訓(xùn)費(fèi)支出111萬(wàn)元，同比減少53萬(wàn)元，下降32.32%；會(huì)議費(fèi)支出509萬(wàn)元，同比減少160萬(wàn)元，下降23.92%。
（七）債務(wù)情況
1. 年末債務(wù)余額變動(dòng)情況。2020年末政府債務(wù)余額為15.16億元，其中：一般債務(wù)9.72億元，專項(xiàng)債務(wù)5.44億元。2021年我區(qū)共獲得地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.26億元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入2.07億元，上述增減因素平衡后，2021年末政府債務(wù)余額為17.38億元，其中：一般債務(wù)10.15億元，專項(xiàng)債務(wù)7.23億元。
2. 政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入和安排情況。2021年我區(qū)共獲得地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入1.26億元，其中：新增債券0.43億元，用于交通項(xiàng)目0.25億元，用于小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目0.18億元；再融資債券0.83億元，用于償還我區(qū)2021年地方政府一般債務(wù)還本支出。獲得專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入2.07億元，其中：新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入1.8億元，用于城南創(chuàng)業(yè)園項(xiàng)目1.2億元、三利湖濕地公園及周邊區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目0.6億元；再融資債券0.27億元，用于償還我區(qū)2021年地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出。
（八）預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
我區(qū)預(yù)備費(fèi)按公共預(yù)算支出的1%安排0.37億元，由于年度內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)重大自然災(zāi)害以及突發(fā)事件，在預(yù)算調(diào)整時(shí)用于平衡年度預(yù)算。
由于決算尚未完成，現(xiàn)在向各位代表報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行情況同實(shí)際執(zhí)行情況可能會(huì)有一些出入。待決算編成后，再按《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定報(bào)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)。
（九）2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行措施及工作亮點(diǎn)
2021，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各級(jí)各部門嚴(yán)格落實(shí)人大預(yù)算決議和審查意見(jiàn)要求，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《預(yù)算實(shí)施條例》等有關(guān)精神，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，抓好擴(kuò)財(cái)源、優(yōu)支出、守底線、保民生、強(qiáng)振興各項(xiàng)工作，較好地完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
1. 加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。一是深挖稅收潛力，把握好經(jīng)濟(jì)稅收形勢(shì)，抓好礦山、木材等重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。正確處理好財(cái)政增收與減稅降費(fèi)的關(guān)系，為企業(yè)減負(fù)松綁，增強(qiáng)發(fā)展活力，涵養(yǎng)財(cái)源。二是加大非稅收入征管力度，充分挖掘資產(chǎn)資源收入潛力，進(jìn)一步推進(jìn)旱改水項(xiàng)目實(shí)施，多渠道增加收入，提高財(cái)政自給率。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，堅(jiān)持“走上去”，加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門的溝通和聯(lián)系，動(dòng)態(tài)了解上級(jí)資金主要投向和支持重點(diǎn)，積極反映我區(qū)財(cái)政情況和困難，努力爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
2. 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)兜牢“三?！钡拙€。一是牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣地落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。二是統(tǒng)籌財(cái)力保障重點(diǎn)支出，集中財(cái)力重點(diǎn)支持疫情防控、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域，增進(jìn)民生福祉。三是壓實(shí)“三保”主體責(zé)任，切實(shí)把“三?！狈旁谪?cái)政支出首位，在保障工資的基礎(chǔ)上，集中財(cái)力優(yōu)先保障急需的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)類和基本民生類項(xiàng)目，把有限的資金用在刀刃上，保障“三?！敝С龇€(wěn)健運(yùn)行。
3. 堅(jiān)持底線思維，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是有效防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持底線思維，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，爭(zhēng)取再融資債券1.1億元置換到期政府債務(wù)。二是持續(xù)加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)合作，統(tǒng)籌整合資源應(yīng)對(duì)金融政策收緊等不利局面，通過(guò)續(xù)貸展期等方式償還到期本金。三是堅(jiān)持把旱改水項(xiàng)目建設(shè)作為化債的重要手段，2021年實(shí)現(xiàn)旱改水指標(biāo)交易收益10.31億元，助力化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
4. 強(qiáng)化民生保障，不斷化解民生難題。一是把教育放在優(yōu)先位置，持續(xù)鞏固落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，補(bǔ)齊農(nóng)村辦學(xué)條件短板等支出，全年教育投入13.4億元，增長(zhǎng)12%。二是把社會(huì)保障放在突出位置。加大穩(wěn)崗和就業(yè)保障力度，關(guān)注群眾衣食冷暖，切實(shí)增強(qiáng)制度兜底保障功能，全年社會(huì)保障支出達(dá)9.42億元。三是把衛(wèi)生保障放在關(guān)鍵位置，高度重視人民群眾的醫(yī)療保障問(wèn)題，夯實(shí)醫(yī)療救助拖底保障，持續(xù)加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，全年衛(wèi)生健康支出10.05億元，增長(zhǎng)14%。
5. 助推鄉(xiāng)村振興，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)。一是落實(shí)鄉(xiāng)村振興銜接資金支出進(jìn)度分析任務(wù)分解制度等措施，有效鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，全年安排鄉(xiāng)村振興銜接資金2.1億元，支出進(jìn)度100%。二是加大財(cái)政支農(nóng)投入規(guī)模，確保財(cái)政支農(nóng)投入與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)，全年農(nóng)林水支出9.08億元，有力支持了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、救災(zāi)、防汛抗旱等工作。三是加大資金投入和整合力度，完成年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)配套資金、整合資金以及吸引社會(huì)資金目標(biāo)任務(wù)。
6. 強(qiáng)抓財(cái)金聯(lián)動(dòng)，精準(zhǔn)支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是落實(shí)好“桂惠貸”財(cái)政貼息政策，全年投放“桂惠貸”35.59億元，惠及市場(chǎng)主體2395戶，降低相關(guān)市主體融資成本0.85億元，助力地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)成效明顯。二是管好地方政府專項(xiàng)債券工作，為重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)提供財(cái)力支持。全年獲專項(xiàng)債券1.8億元，用于城南創(chuàng)業(yè)園項(xiàng)目及三利湖濕地公園及周邊區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目，有力推動(dòng)區(qū)委重大決策部署落地見(jiàn)效。
二、2022年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2022年我區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將面臨更加嚴(yán)峻復(fù)雜的局面。收入方面，受經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大等因素影響，我區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)更難，將呈現(xiàn)低速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，各領(lǐng)域財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)較強(qiáng)，特別是推進(jìn)工業(yè)、鄉(xiāng)村、科教三大振興，守住民生保障、生態(tài)環(huán)境、安全發(fā)展三條底線，“三?！保瑐鶆?wù)付息等資金需求增加，受土地市場(chǎng)前景不確定性、旱改水交易周期性等因素影響，財(cái)政運(yùn)行將繼續(xù)處于“緊平衡”狀態(tài)。綜合研判，我區(qū)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)8%。
根據(jù)上級(jí)以及全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2022年財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西時(shí)的重要講話和重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)和市委、市政府以及區(qū)委、區(qū)府的各項(xiàng)決策部署，牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣地落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)兜牢“三保”底線，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，支持重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)；堅(jiān)持運(yùn)用零基預(yù)算理念，加強(qiáng)項(xiàng)目管理；深化部門預(yù)算改革，推進(jìn)中期規(guī)劃管理，強(qiáng)化支出規(guī)劃約束；強(qiáng)化政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效有效融合，提高資金使用效益；強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金；加強(qiáng)信息化建設(shè)，推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性，規(guī)范性和準(zhǔn)確性。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財(cái)政工作和預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：一是量入為出原則。強(qiáng)化預(yù)算審核和執(zhí)行監(jiān)督，堅(jiān)持盡力而為、量力而行。二是綜合預(yù)算原則。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障重點(diǎn)和剛性支出，不斷改善基本民生。三是急需必須原則。堅(jiān)持政府“過(guò)緊日子”要求，從嚴(yán)從緊編制支出預(yù)算，取消低效無(wú)效支出，繼續(xù)大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，厲行節(jié)約辦事業(yè)。四是風(fēng)險(xiǎn)底線原則。科學(xué)穩(wěn)妥安排收支預(yù)算，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行；積極爭(zhēng)取再融資債券，緩釋政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)兜實(shí)兜牢“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)底線和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
（二）一般公共預(yù)算安排情況
1. 一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排情況
一般公共預(yù)算總收入安排50.38億元，其中：一般公共預(yù)算收入11.02億元，增長(zhǎng)7.85%（稅收收入5.11億元，增長(zhǎng)8.68%，非稅收入5.91億元，增長(zhǎng)7.14%），上級(jí)補(bǔ)助收入36.76億元（含預(yù)估轉(zhuǎn)移支付收入10.28億元），上年結(jié)余收入1.94億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.66億元。
2. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況
2022年一般公共預(yù)算總支出50.38億元，比2021年年初預(yù)算增長(zhǎng)12.76%，收支相抵后實(shí)現(xiàn)平衡。其中：一般公共預(yù)算支出安排48.93億元，比2021年年初預(yù)算增長(zhǎng)13.69%；轉(zhuǎn)移性支出安排1.46億元，比2021年年初預(yù)算下降11.65%。
一般公共預(yù)算支出48.93億元中，用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出為16.51億元，其余32.42億元重點(diǎn)用于保障教育、科技、農(nóng)業(yè)、文化、社保和醫(yī)療等民生支出以及落實(shí)中央出臺(tái)的各項(xiàng)增支政策和自治區(qū)、來(lái)賓市及我區(qū)黨委、政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目支出，并控制一般性支出增長(zhǎng)。
一般公共預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)0.5億元，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
（三）政府性基金預(yù)算安排情況
1. 收入預(yù)算安排情況
全年政府性基金預(yù)算總收入安排4.26億元。其中：本級(jí)各項(xiàng)政府性基金預(yù)算收入3.35億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.57億元，上年專項(xiàng)結(jié)余收入0.33億元。
2. 支出預(yù)算安排情況
政府性基金預(yù)算支出安排4.26億元，全年收支平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
由于我區(qū)無(wú)此項(xiàng)收入，所有數(shù)據(jù)均為零。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入6.99億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.95億元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.04億元。支出安排5.99億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3.95億元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2.04億元。本年度結(jié)余1億元，滾存結(jié)余6.07億元。
（六）政府債務(wù)償還安排情況
2022年到期的政府債務(wù)2.24億元，其中：一般債務(wù)1.1億元（本金0.73億元，利息0.37億元），專項(xiàng)債務(wù)1.15億元（本金0.89億元，利息0.26億元）。對(duì)于到期政府債券，將通過(guò)申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券、安排一般公共預(yù)算支出以及統(tǒng)籌其他財(cái)政性資金等方式籌措，確保按時(shí)還本付息。
關(guān)于2022年新增債券安排情況，我們將根據(jù)市財(cái)政局下達(dá)給我區(qū)新增債券額度，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)請(qǐng)人大常委會(huì)審查和批準(zhǔn)。
（七）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況
在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2022年興賓區(qū)預(yù)算草案前，我們按照預(yù)算法的規(guī)定，加快清理2021年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，并做好2022年部門預(yù)算基本支出的各項(xiàng)前期工作，計(jì)劃安排當(dāng)月工資福利等支出。
三、確保完成2022年預(yù)算工作的主要措施
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，是全面貫徹落實(shí)自治區(qū)第十二次黨代會(huì)、來(lái)賓市第五次黨代會(huì)和興賓區(qū)第五次黨代會(huì)精神的第一年，也是來(lái)賓市建市20周年、我區(qū)建區(qū)20周年，做好財(cái)政工作意義非凡。
（一）明確思路抓好各項(xiàng)收入征管。一是圍繞項(xiàng)目建設(shè)大力培植財(cái)源。大力支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，全力支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，著力支持優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目落地提速，為財(cái)政持續(xù)增收奠定基礎(chǔ)。二是圍繞科學(xué)理財(cái)抓好稅收征管。加強(qiáng)稅源監(jiān)控，提升稅收征管能力和質(zhì)效，充分掌握重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅源大戶的收入變化趨勢(shì)，不斷增強(qiáng)各部門綜合治稅、協(xié)稅護(hù)稅合力。三是圍繞協(xié)同配合強(qiáng)化非稅征收。加強(qiáng)與非稅執(zhí)收部門的溝通協(xié)調(diào)，多渠道挖潛增收，彌補(bǔ)減稅降費(fèi)財(cái)政收入缺口。加快盤活處置各類資產(chǎn)資源，為收入增長(zhǎng)提供有效補(bǔ)充。
（二）落實(shí)政策要求提高支出效益。一是突出保障重點(diǎn)。堅(jiān)持有保有壓、有促有控，優(yōu)先保障“三?！薄⒕S穩(wěn)、化債、重大項(xiàng)目等支出，全力以赴持續(xù)支持疫情防控、鄉(xiāng)村振興、民生保障等工作。二是管好直達(dá)資金。不折不扣落實(shí)中央、自治區(qū)各項(xiàng)惠企利民決策部署，管好用好直達(dá)資金，依托直達(dá)資金監(jiān)控平臺(tái)，全過(guò)程、全鏈條管理，使資金流向群眾和企業(yè)“急難愁盼”的領(lǐng)域。三是加強(qiáng)庫(kù)款管理。強(qiáng)化庫(kù)款運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，精準(zhǔn)測(cè)算庫(kù)款需求，優(yōu)先保障“三?！敝С?，保持合理庫(kù)款規(guī)模，防范財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)。
（三）統(tǒng)籌財(cái)力兜牢兜實(shí)民生底線。一是全力助推教育事業(yè)，進(jìn)一步筑牢民生之基。加大教育投入并優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善義務(wù)教育基本辦學(xué)條件，鞏固確保義務(wù)教育教師平均工資收入不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員平均工資收入水平。二是全面提高社會(huì)保障水平，進(jìn)一步穩(wěn)固民生之依。加大對(duì)社會(huì)保障資金的投入，統(tǒng)籌用于低保、特困人員供養(yǎng)、臨時(shí)救助、孤兒基本生活保障等支出，切實(shí)保障特殊群體權(quán)益。三是大力提高醫(yī)療服務(wù)水平，進(jìn)一步滿足民生之需?；I措資金支持保障衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展及人民群眾健康安全，加大力度實(shí)施免費(fèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生均等化，不斷適應(yīng)人民群眾日益增長(zhǎng)的衛(wèi)生健康需求。
（四）全力保障突出打好三場(chǎng)戰(zhàn)役。一是打好疫情防控鞏固戰(zhàn)。密切關(guān)注疫情形勢(shì)變化，毫不放松抓好疫情常態(tài)化防控工作，切實(shí)做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，支持重大疫情救治防控體系建設(shè)。二是打好鄉(xiāng)村振興提速戰(zhàn)。充分用好自治區(qū)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣政策，保持財(cái)政支持政策和資金規(guī)?？傮w平衡，持續(xù)推進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效，支持發(fā)展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村改革和鄉(xiāng)村建設(shè)。三是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。大力推進(jìn)秸稈禁燒和綜合利用，支持污水處理、水污染防治、大氣污染防治及醫(yī)療廢物處理等，為打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)提供資金保障。
（五）持續(xù)防范化解各類財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是防范化解“三保”風(fēng)險(xiǎn)。在市級(jí)的指導(dǎo)和幫助下，爭(zhēng)取自治區(qū)將我區(qū)列為全區(qū)“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)化解試點(diǎn)地區(qū)，獲自治區(qū)在資金和政策的支持，逐步降低“三保”風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。二是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)管控工作，進(jìn)一步加大化債力度，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，加快區(qū)屬企業(yè)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，全力推動(dòng)旱改水項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)老城區(qū)資產(chǎn)處置，提升債務(wù)化解能力。三是防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹(shù)立底線思維，毫不松懈防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)國(guó)庫(kù)資金監(jiān)測(cè)，采取逐日盯庫(kù)方式強(qiáng)化庫(kù)款監(jiān)控，合理控制庫(kù)款規(guī)模和保障水平，盯緊暫付款消化目標(biāo)，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會(huì)的決議和要求，自覺(jué)接受區(qū)人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，虛心聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)和建議，提振信心、乘勢(shì)而上、奮發(fā)作為、攻堅(jiān)克難，全力以赴完成全年財(cái)政工作任務(wù)。
