（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于來賓市興賓區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關(guān)于來賓市興賓區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年2月9日在興賓區(qū)第五屆人民代表大會第三次會議上
各位代表：
現(xiàn)將興賓區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案提請興賓區(qū)五屆人大第三次會議審查，并請各位政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、政協(xié)的有效監(jiān)督和社會各界的大力支持下，我區(qū)各級各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹落實習近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和對廣西工作系列重要指示要求，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，貫徹執(zhí)行區(qū)人大常委會的各項決議，緊緊圍繞“聚力壯大產(chǎn)業(yè)，有效鞏固銜接，全面加速提質(zhì)，守住風險底線”的工作思路，堅決貫徹落實黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，堅持穩(wěn)字當頭，穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，兜牢“三?！钡拙€，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿眨e極的財政政策進一步提升效能，有力促進了我區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，財政收支運行總體保持平穩(wěn)。2022年全年組織財政收入16.25億元，其中：一般公共預算收入完成10.74億元，增長5.1%，連續(xù)兩年突破10億元大關(guān)。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2022年，我區(qū)公共預算總收入57.94億元，其中：一般公共預算收入10.74億元；返還性收入1.13億元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入37.61億元；專項轉(zhuǎn)移支付收入3.49億元；上年結(jié)余1.59億元；調(diào)入資金1.14億元；債務轉(zhuǎn)貸收入1.87億元；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.37億元。一般公共預算支出53.22億元，上解上級支出2.74億元，債務還本支出0.73億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.29億元。收支相抵，年終結(jié)余0.96億元（結(jié)轉(zhuǎn)下年專項支出）。
1. 一般公共預算收入執(zhí)行情況
2022年，我區(qū)一般公共預算收入10.74億元，完成年初預算數(shù)11.02億元的97.5%，增長5.1%。其中：稅收收入5.15億元，完成年初預算數(shù)5.11億元的100.8%，增長9.5%；非稅收入完成5.59億元，完成年初預算數(shù)5.91億元的94.6%，增長1.4%。非稅收入占一般公共預算收入的比例為52%，下降1.9個百分點。
稅收收入中：國內(nèi)增值稅2.25億元，增長12.5%；企業(yè)所得稅0.37億元，增長60.7%；個人所得稅0.32億元，增長37.9%；資源稅0.16億元，下降47.7%；城市建設維護稅0.38億元，增長3.9%；房產(chǎn)稅0.47億元，增長0.7%；印花稅0.14億元，下降26.8%；城鎮(zhèn)土地使用稅0.27億元，增長120.2%；土地增值稅0.25億元，下降41.2%；契稅0.54億元，增長50.3%；其他稅收收入0.004億元，下降2.4%。
2. 一般公共預算支出執(zhí)行情況
2022年，我區(qū)一般公共預算支出完成53.22億元，完成年初預算數(shù)48.93億元的108.8%，比上年同期59.96億元減支6.74億元，下降11.2%。
在一般公共預算支出中，主要項目的支出完成情況如下：
一般公共服務支出6.15億元，增長4.4%；國防支出0.04億元，下降7.4%；公共安全支出1.28億元，增長17.3%；教育支出14.02億元，增長4.6%；科學技術(shù)支出0.05億元，增長97.6%；文化旅游體育與傳媒支出0.28億元，下降4.9%；社會保障和就業(yè)支出9.76億元，增長10.1%；衛(wèi)生健康支出4.62億元，下降55.5%；節(jié)能環(huán)保支出0.25億元，下降60%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.5億元，增長20.1%；農(nóng)林水支出9.78億元，增長7.6%；交通運輸支出0.26億元，下降93%；資源勘探信息等支出0.52億元，下降17.2%；商業(yè)服務業(yè)等支出0.03億元，下降73.6%；金融支出0.79億元，增長44.4%；自然資源和海洋氣象等支出1.21億元，增長70.8%；住房保障支出1.81億元，下降7.5%；糧油物資儲備支出0.08億元，增長81%；災害防治及應急管理支出0.33億元，增長9.3%；其他支出0.06億元，增長679.5%；債務付息支出0.39億元，增長13.2%。
增幅變動較大的項目：（1）科學技術(shù)支出增長較多主要是兌付來賓市興賓區(qū)電子商務產(chǎn)業(yè)園2019-2021年運營管理費0.02億元；（2）衛(wèi)生健康支出下降較多的主要原因是2021年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險中央和自治區(qū)財政補助資金4.44億元在此科目列支，2022年無此項列支；（3）節(jié)能環(huán)保支出下降較多的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾清運費2021年在該科目列支，2022年不在該科目列支；（4）交通運輸支出下降較多主要是2021年支付“四建一通”項目工程款0.33億元、柳州經(jīng)合山至南寧高速公路（一般債）0.26億元、繳納賀州至巴馬高速公路項目工程資本金1.1億元。2022年從2140104公路建設科目調(diào)整1.85億元至政府性基金支出公路債券科目；（5）商業(yè)服務業(yè)等支出下降較多主要是2021年兌付區(qū)供銷聯(lián)社歷年社保欠費財政補貼款0.1億元和發(fā)放自治區(qū)服務業(yè)發(fā)展專項資金0.002億元，2022年無這兩項支出；（6）自然資源海洋氣象等支出增長較多主要是撥付舊房拆除后宅基地復墾復綠獎勵資金0.12億元、廣西華盛集團廖平糖業(yè)有限公司安置補助費0.4億元和“雙高”糖料蔗基地建設資金0.28億元；（7）糧油物資儲備支出增長較多主要是2022年撥付儲備糧（油）庫建設資金0.03億元，2021年無該項資金安排；（8）其他支出增長較多主要是民兵武器倉庫人員經(jīng)費在該項科目列支。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1. 政府性基金收入預算執(zhí)行情況。2022年，我區(qū)政府性基金預算總收入11.18億元。其中：本級當年政府性基金預算收入2.62億元，完成年初預算的78.3%，下降81.5%（主要是國有土地使用權(quán)出讓收入比上年同期減少12.6億元）；上級補助收入1.03億元；債務轉(zhuǎn)貸收入6.86億元（其中：新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入5.98億元，置換專項債券轉(zhuǎn)貸收入0.88億元）；上年結(jié)余收入0.67億元。
2. 政府性基金支出預算執(zhí)行情況。2022年，我區(qū)政府性基金預算總支出11.18億元，其中：當年政府性基金預算支出7.83億元，完成年初預算的232.3%，增長104.6%，（增長的主要原因是2022年政府收費公路專項債券收入安排的支出1.85億元和其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出4.13億元）；調(diào)出資金1.14億元；地方政府專項債務還本支出0.89億元；上解支出0.03億元。收支相抵，年終結(jié)余1.29億元（主要是上級專項結(jié)轉(zhuǎn)，需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用），全年收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。
由于我區(qū)財政十分困難，無法安排資金完善本級國有資本經(jīng)營預算。2022年，我區(qū)國有資本經(jīng)營預算總收入26萬元，其中國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付收入15萬元，上年結(jié)余收入11萬元。國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，年終結(jié)余26萬元，全年收支平衡。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況。
2022年，我區(qū)社會保險基金收入完成7.47億元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入4.56億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2.91億元。社會保險支出完成6.01億元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出4.02億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1.99億元。收支相抵后，當年結(jié)余1.46億元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余0.54億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余0.92億元；年末滾存結(jié)余6.92億元。
二、其他需要報告的事項
（一）一般公共預算財力性轉(zhuǎn)移支付收入情況。
2022年，我區(qū)共獲得財力性轉(zhuǎn)移支付收入18.88億元，其中：返還性收入1.13億元，體制補助收入0.12億元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補助收入5.52億元，縣級基本財力保障機制獎補資金收入4.36億元，結(jié)算補助收入1.88億元，固定數(shù)額補助收入2.46億元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入0.38億元，產(chǎn)糧（油）大縣獎勵資金收入0.1億元，增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入0.1億元，其他退稅減稅降費轉(zhuǎn)移支付收入0.1億元，補充縣級財力轉(zhuǎn)移支付收入2.73億元。財政性轉(zhuǎn)移支付收入統(tǒng)籌優(yōu)先用于我區(qū)“三?！北Ｕ现С?，財政保障能力得到明顯提高。（備注：其中均衡性轉(zhuǎn)移支付補助收入、結(jié)算補助收入、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入預算草案表執(zhí)行數(shù)據(jù)不一致的原因是這幾項一般性轉(zhuǎn)移支付收入中含有部分專項轉(zhuǎn)移支付收入，專項轉(zhuǎn)移支付收入不能算是財力性轉(zhuǎn)移支付收入）
（二）“三公”“兩費”執(zhí)行情況。
2022年，我區(qū)“三公”經(jīng)費支出617萬元，同比減少17萬元，下降2.7%，“三公”經(jīng)費實現(xiàn)了逐年下降目標。其中：因公出國（境）費用支出0元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出584萬元，同比減少10萬元，下降1.7%；公務接待支出33萬元，同比減少7萬元，下降17.5%。
“兩費”支出594萬元，同比減少26萬元，下降4.2%，厲行節(jié)約成效明顯。其中：培訓費支出504萬元，同比增長393萬元，增長354.1%；會議費支出89萬元，同比減少420萬元，下降82.5%。
（三）債務情況。
1. 年末債務余額變動情況。2021年末政府債務余額為17.38億元，其中：一般債務10.15億元，專項債務7.23億元。2022年我區(qū)共獲得地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入1.87億元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入6.86億元，上述增減因素平衡后，2022年末政府債務余額為23.5億元，其中：一般債務11.29億元，專項債務12.21億元。
2. 新增政府債券情況。2022年，我區(qū)共獲得新增政府債券資金7.13億元，其中一般債券資金1.15億元，用于公路建設項目0.36億元、水利建設項目0.36億元、醫(yī)療衛(wèi)生項目0.13億元、義務教育項目0.1億元、公安局建筑用房項目0.01億元和城鄉(xiāng)基礎建設項目0.19億元；專項債券5.98億元，用于賀巴高速公路（來賓至都安段）項目1.85億元，產(chǎn)業(yè)園項目4.13億元（其中：來賓市興賓區(qū)三五產(chǎn)業(yè)園標準廠房及配套設施建設項目1.3億元、中國食品安全生產(chǎn)（廣西）示范園標準廠房及配套設施建設項目1.58億元、來賓市興賓區(qū)石牙產(chǎn)業(yè)園區(qū)標準廠房及基礎設施建設項目0.8億元、來賓市小平陽碳酸鈣產(chǎn)業(yè)園污水處理廠建設工程項目及配套設施項目0.45億元）。
3.再融資債券情況。2022年，我區(qū)獲得再融資債券1.6億元，其中一般債券0.72億元，專項債券0.88億元，全部對應用于償還我區(qū)2022年到期地方政府一般債務還本支出和專項債務還本支出。
4.政府債務還本付息情況。2022年，我區(qū)債務還本支出1.62億元，其中地方政府一般債券還本支出0.73億元（通過再融資一般債券償還0.72億元，通過一般公共預算資金償還0.01億元）；地方政府專項債券還本支出0.89億元（通過再融資專項債券償還0.88億元，通過政府性基金預算資金償還0.007億元），已如期償還到期債務。2022年我區(qū)一般債務付息支出0.39億元，專項債務付息支出0.1億元。2022年我區(qū)未發(fā)生政府債務逾期行為。
（四）預備費執(zhí)行情況。
我區(qū)按年初預算一般公共預算支出的1%安排預備費0.5億元，全年動用完畢，其中：0.42億元安排用于疫情防控，0.08億元安排用于農(nóng)林水事務。
由于決算尚未完成，現(xiàn)在向各位代表報告的2022年預算執(zhí)行情況同實際執(zhí)行情況可能會有一些差異。待決算編成后，再按《中華人民共和國預算法》和《廣西壯族自治區(qū)預算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定報區(qū)人大常委會批準。
三、落實興賓區(qū)人大決議、重大方針政策情況
2022年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導下，各級各部門嚴格落實人大預算決議和審查意見要求，按照《中華人民共和國預算法》《預算實施條例》等有關(guān)精神，認真貫徹落實自治區(qū)“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”各項決策部署，堅持打好“十場攻堅戰(zhàn)”，落實好“穩(wěn)中求進攻堅年”工作要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展，牢牢兜住“三保”底線，財政收支運行總體良好，有力支持了全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，較好地完成了全年各項目標任務。
1.多措并舉，確保收入提質(zhì)增量。一是緊緊圍繞收入目標，嚴格落實減稅降費及留抵退稅政策，加強財政收入的分析研判，調(diào)動各單位的工作積極性，形成組織收入的工作合力，利用數(shù)據(jù)共享共用，推進信息互聯(lián)互通，構(gòu)建涉稅“大數(shù)據(jù)”，實現(xiàn)稅收收入“顆粒盡收”。二是加大對自然資源、交通、林業(yè)、水利等非稅收入大戶征收力度，充分挖掘資產(chǎn)資源收入潛力，進一步推進礦業(yè)權(quán)出讓項目和地質(zhì)改造旱改水項目，多渠道增加財政收入。三是加強與上級財政部門的溝通和聯(lián)系，動態(tài)了解上級資金主要投向和支持重點，積極反映我區(qū)財政情況和困難，努力爭取中央、自治區(qū)各項補助資金。2022年共獲得上級補助資金42.23億元，同比增長10.23%（剔除不可比因素），其中財力性轉(zhuǎn)移支付資金18.88億元，同比增長23%。財政保障能力得到明顯提高，一定程度上緩解了我區(qū)資金緊張的壓力。
2. 有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是盤活存量資金3.26億元，支持加快項目實施，統(tǒng)籌用于發(fā)展急需的重點領(lǐng)域和優(yōu)先保障民生支出。二是切實兜牢“三?！钡拙€。按照保“三?！?、保償債、保穩(wěn)定、?？己说脑瓌t安排支付順序，按月擬定資金安排支出計劃，確保工資按時足額發(fā)放、基本民生支出及時兌現(xiàn)。三是印發(fā)《來賓市興賓區(qū)人民政府關(guān)于加強“三公”經(jīng)費管理 嚴控一般性支出的通知》，進一步規(guī)范“三公”經(jīng)費和一般性支出的管理，要求各單位牢固樹立過“緊日子”的思想，切實履行主體責任，確?！叭苯?jīng)費和一般性支出保持在合理范圍。四是大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。在已完成的2022年部門預算“三公”經(jīng)費壓減的基礎上，結(jié)合我區(qū)實際自我加壓，壓減一般性支出0.19億元，完成壓減比例10%，其中：“三公”經(jīng)費壓減0.02億元，完成壓減比例15%。
3. 民生福祉持續(xù)改善，保障水平穩(wěn)步提升。一是鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快農(nóng)村基礎設施建設，為鄉(xiāng)村振興發(fā)展提供助力，全年銜接資金投入2.14億元。推進農(nóng)村綜合改革工作，開展農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補（即“一事一議”）項目、美麗鄉(xiāng)村建設、扶持村集體經(jīng)濟、農(nóng)村公共服務運行維護機制建設等試點項目共497個，安排資金0.63億元。二是落實好各項惠民補貼政策，支持我區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)建設。其中耕地地力保護補貼1.07億元，農(nóng)民一次性種糧補貼0.2億元，農(nóng)機購置補貼0.33億元，發(fā)放生態(tài)效益補償資金0.15億元、水庫移民直補0.16億元、退耕還林補貼0.006億元。三是支持健全完善社會救助管理工作機制，充分做好困難群眾生活救助工作，切實將符合低保條件的對象納入兜底保障范圍，做到應保盡保，應兜盡兜。困難群眾救助補助資金支出2.33億元。四是落實參保繳費人員繳費補貼、提高基礎養(yǎng)老金水平、發(fā)放撫恤金，按規(guī)定發(fā)放城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金和喪葬補助金。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金支出2.04億元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金支出3.96億元。五是為解決城區(qū)就讀公辦幼兒園占比偏低、義務教育學?！按笮ｎ~”“大班額”等問題，穩(wěn)步提升教師隊伍建設水平。2022年我區(qū)負責實施建設的10所學校，年底前開工建設項目安排建設資金0.19億元。六是加快加強公共衛(wèi)生體系建設，醫(yī)療保障水平穩(wěn)步提高，加大醫(yī)療基礎設施建設。全年疫情防控資金支出0.46億元，支持落實核酸檢測能力提升，隔離點建設及運轉(zhuǎn)，為疫情處置及防控提供有力保障。
4.支持保市場主體，激發(fā)市場主體活力。一是為加快企業(yè)紓困，激活市場主體活力，國家出臺了系列積極財政政策。我區(qū)累計辦理增值稅留抵退稅款1.92億元，緩稅緩費1.36億元，新增減稅降費1.77億元（統(tǒng)計期：2022年01-11月）。二是落實財政貼息工作。我區(qū)累計發(fā)放“桂惠貸”3425筆，貸款金額49.02億元，惠及約3000戶企業(yè)、個體工商戶及小微企業(yè)，直接降低市場融資成本0.92億元，其中“來賓木材貸”發(fā)放190筆，投放3.05億元。在全市各縣（市、區(qū)）“桂惠貸”投放金額中排名第一，做法獲自治區(qū)財政金融工作會典型發(fā)言。三是探索創(chuàng)新開展“桂惠貸+活體抵押+政策性農(nóng)業(yè)保險”的融資模式，探索符合金融機構(gòu)業(yè)務特點和貨幣政策工具風險控制需要的抵質(zhì)押模式，完善信貸資產(chǎn)質(zhì)押管理模式，調(diào)動金融機構(gòu)提升信貸資產(chǎn)流動性的需要。
5.不斷強化財政職能，防風險穩(wěn)大局。一是穩(wěn)妥推進債務化解工作。積極通過預算資金、企事業(yè)自有資金、與債權(quán)人核銷核減等多種方式緩釋化解到期債務，我區(qū)嚴格按照債務化解計劃化解債務，完成序時進度要求目標的103.5%。二是積極發(fā)揮財政監(jiān)督職能作用，依法履職加強日常監(jiān)督，開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”專項治理“回頭看”、預決算公開、“三公”經(jīng)費、會計信息質(zhì)量等專項檢查工作，強化了各部門依法理財、規(guī)范管理的意識，有力保障財政政策落實到位，提高資金使用效率。三是進一步規(guī)范財政投資項目評審工作，完善運行程序，提高監(jiān)管水平，2022年累計完成預結(jié)算定審項目84個共23.34億元，評審核減額1.89億元，審減率8.09%。
6.強化預算績效目標管理，提升財政資金使用效益。持續(xù)完善制度體系建設，強化績效目標管理，要求各部門單位對支出項目在預算一體化系統(tǒng)中編制績效目標，將績效目標設置作為預算安排的前置條件。2022年區(qū)本級申報績效目標涵蓋97個預算單位，涉及金額10.62億元。對支出2000萬元以上的項目進行事前績效評估，及時有效掌握財政專項資金支持的重大政策和項目開展情況，提高財政資源配置效率和使用效益。
7.承辦興賓區(qū)第五屆人大二次會議議案情況。2022年，興賓區(qū)財政局共承辦人大議案10件，全部按時辦理完畢。代表們提出的議案、建議涉及盤活國有資產(chǎn)、基礎設施建設、村干部值班補助、申報產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等群眾普遍關(guān)心的熱點問題，充分體現(xiàn)了代表們對我區(qū)發(fā)展事業(yè)的關(guān)心與支持。為了確保議案、建議能更好地促進我區(qū)發(fā)展，在辦理人大代表建議過程中，我們深入調(diào)查研究，加強服務和溝通，積極采取有效措施落實代表們提出的各項意見建議，推進我區(qū)各項事業(yè)發(fā)展再上新臺階。
二、2023年預算草案
（一）預算編制的指導思想和基本原則
2023年我區(qū)財政經(jīng)濟運行將面臨更多的困難和挑戰(zhàn)。當前經(jīng)濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然很大，預計財政收入將進入低速增長期。與此同時，繼續(xù)實施積極的財政政策，特別是大力推進產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村、科教三大振興，兜牢基層“三保”，到期需償還債務本息額度創(chuàng)歷史新高，償還壓力巨大，守住民生保障、生態(tài)環(huán)境、安全發(fā)展等各領(lǐng)域剛性支出資金需求增加，受土地交易市場前景低迷、旱改水交易周期性等因素影響，新增可用財力有限，財政支出強度將轉(zhuǎn)弱，財政收支總體上仍繼續(xù)處于“緊平衡”狀態(tài)。綜合研判，我區(qū)一般公共預算收入增長6%。
根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議、全區(qū)經(jīng)濟工作會議和全市經(jīng)濟工作會議精神，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟形勢，2023 年財政工作和預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、黨的二十屆一中全會精神以及中央經(jīng)濟工作會議精神，認真學習貫徹習近平總書記對廣西“五個更大”重要要求，深入落實自治區(qū)黨委二十屆五次全會暨經(jīng)濟工作會議精神及市委、市政府以及區(qū)委、區(qū)政府的各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務和融入新發(fā)展格局，全面深化改革開放，大力提振市場信心；堅持以升級產(chǎn)業(yè)、振興鄉(xiāng)村、改善民生為主線，支持重點領(lǐng)域支出和重大項目建設；堅持政策為大、項目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，強力推進“三大振興”、深挖“三大潛力”、守住“三條底線”，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，更好統(tǒng)籌當前和長遠，做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，全力推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，穩(wěn)步推進我區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展；加強財政資源統(tǒng)籌，保持必要的財政支出強度，切實提高支出效率；加強財政承受能力評估和風險管理，防范化解政府債務風險，兜牢兜實“三保”底線，保障財政可持續(xù)和政府債務風險可控;大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點，全力保障重大戰(zhàn)略任務財力保障；堅持黨政機關(guān)過緊日子，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴控一般性支出；深入推進零基預算改革，強化預算約束和績效管理，提高財政資金使用效率，確保財政收支平衡。
根據(jù)上述指導思想，2023年財政工作和預算編制主要堅持以下原則：一是實事求是、積極穩(wěn)妥。充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展，合理安排收入和支出，堅持盡力而為、量力而行，做到既積極又穩(wěn)妥。二是統(tǒng)籌兼顧、突出重點。統(tǒng)籌各項財政性資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴從緊編制支出預算，取消低效無效支出，繼續(xù)大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，繼續(xù)加強優(yōu)先保障重點支出和剛性支出，不斷改善基本民生。三是注重績效、提高效益。?加強預算績效管理，注重資金追蹤問效，不斷提高資金使用效益。堅決落實政府“過緊日子”要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)。四是科學管理、完善管理體系。做好預算管理基礎工作，科學穩(wěn)妥安排收支預算，增強財政可持續(xù)發(fā)展能力，確保財政穩(wěn)健運行；積極爭取再融資債券，緩釋政府債務風險，切實兜牢“三?！憋L險底線和債務風險底線。
（二）一般公共預算安排情況
1. 一般公共預算收入預算安排情況
2023年一般公共預算總收入安排46.58億元，其中：一般公共預算收入11.39億元，增長6%（稅收收入4.91億元，下降4.8%，非稅收入6.48億元，增長16%），上級補助收入30.05億元，上年結(jié)余收入0.96億元，調(diào)入資金3.35億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.83億元。
2. 一般公共預算支出預算安排情況
2023年一般公共預算總支出46.58億元，比2022年年初預算下降7.5%（下降的原因是2022年預估10億元的上級轉(zhuǎn)移支付，2023年僅將提前下達的上級轉(zhuǎn)移支付列收列支），收支相抵后實現(xiàn)平衡。其中：一般公共預算支出安排45.25億元，比2022年年初預算下降7.5%；轉(zhuǎn)移性支出安排1.33億元，比2022年年初預算下降8.3%。
一般公共預算支出45.25億元中，用于保工資、保運轉(zhuǎn)的基本支出為20.02億元，其余25.23億元重點用于保障教育、科技、農(nóng)業(yè)、文化、社保和醫(yī)療等民生支出以及落實中央出臺的各項增支政策和自治區(qū)、來賓市及我區(qū)黨委、政府確定的重點項目支出，并控制一般性支出增長。
一般公共預算安排總預備費0.5億元，主要用于當年預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。
（三）政府性基金預算安排情況
1. 收入預算安排情況
全年政府性基金預算總收入安排7.94億元。其中：本級各項政府性基金預算收入6.01億元，上級補助收入0.64億元，上年專項結(jié)余收入1.29億元。
2. 支出預算安排情況
政府性基金預算支出安排7.94億元，全年收支平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預算安排情況
2023年，我區(qū)國有資本經(jīng)營預算總收入35萬元，其中國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付收入9萬元，上年結(jié)余收入26萬元。國有資本經(jīng)營預算安排支出35萬元，全年收支平衡。
（五）社會保險基金預算安排情況
全年社會保險基金收入7.75億元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入4.3億元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3.45億元。支出安排6.62億元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出4.24億元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2.38億元。本年度結(jié)余1.13億元，滾存結(jié)余8.05億元。
（六）政府債務償還安排情況
2023年到期的政府債務3.36億元，其中：一般債務2.23億元（本金1.83億元，利息0.4億元），專項債務1.13億元（本金0.71億元，利息0.42億元）。對于到期政府債券，將通過申請再融資債券、安排一般公共預算支出以及統(tǒng)籌其他財政性資金等方式籌措，確保按時還本付息。
關(guān)于2023年新增債券安排情況，我們將根據(jù)市財政局下達給我區(qū)新增債券額度，按規(guī)定程序編制預算調(diào)整方案并報請人大常委會審查和批準。
（七）預算草案批準前安排支出情況
在本次人民代表大會批準2023年興賓區(qū)預算草案前，我們按照預算法的規(guī)定，加快清理2022年結(jié)轉(zhuǎn)項目，并做好2023年部門預算基本支出的各項前期工作，計劃安排當月工資福利等支出。
三、確保完成2023年預算工作的主要措施
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是落實“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，做好今年財政工作意義非凡。為確保實現(xiàn)2023年財政工作目標，我們將認真抓好以下幾個方面的工作。
（一）深耕財源建設，增強財政保障能力。一是圍繞聚財培植壯大財源。把財源建設與支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展結(jié)合起來，加大抓投資、促招商、推項目、強服務工作力度，集中財力支持對中小微企業(yè)、制造業(yè)和個體工商戶的投入力度，發(fā)揮好投資對經(jīng)濟增長的關(guān)鍵作用。落實好新的減稅降費政策，著力紓解企業(yè)困難，激發(fā)市場主體活力，有效發(fā)揮積極財政政策的作用，提高企業(yè)的創(chuàng)稅能力，力促財政收入與經(jīng)濟協(xié)調(diào)增長，為財政持續(xù)增收奠定基礎。二是圍繞理財強化收入組織。做好企業(yè)所得稅稅源調(diào)查、重點企業(yè)稅源調(diào)查，提高稅收調(diào)查數(shù)據(jù)分析應用水平，定期召開財稅部門聯(lián)席會議，依法加強稅收和非稅收入征管，堅持大小稅源一起抓，確保應收盡收。加強稅源監(jiān)控，提升稅收征管能力和質(zhì)效，充分掌握重點行業(yè)、重點項目、重點稅源大戶的收入變化趨勢，不斷增強各部門綜合治稅、協(xié)稅護稅合力。三是圍繞增收多渠道籌集資金。加強與非稅征收部門的溝通協(xié)調(diào)，全面排查長期低效運轉(zhuǎn)、閑置以及超標準配置的國有資產(chǎn)資源，盤活處置各類資產(chǎn)資源，挖掘旱改水、礦業(yè)權(quán)出讓收益等一次性非稅收入，多渠道挖潛增收，為財政收入平穩(wěn)增長提供有效保障。四是圍繞開源節(jié)流，統(tǒng)籌財政資源。不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點工作，集中財力用于重點建設項目。完善預算追加決策機制，把好源頭審核關(guān)，對部門提出的預算追加從嚴把關(guān)。加強一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算等資金的統(tǒng)籌使用，增強政府調(diào)控統(tǒng)籌能力。
（二）全力謀發(fā)展，力促經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。一是繼續(xù)認真貫徹落實積極財政政策的各項措施。堅定不移實施工業(yè)強區(qū)戰(zhàn)略，切實保障重點領(lǐng)域支出，支持重大項目建設、工業(yè)園區(qū)基礎設施建設等。二是繼續(xù)用好“桂惠貸”政策。積極創(chuàng)新工作做法，結(jié)合我區(qū)實際，積極引導銀行緊緊圍繞我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的重點領(lǐng)域、補短板、促特色，不斷加大開展“桂惠貸”工作力度，有效解決我區(qū)企業(yè)融資難、融資貴的難題，激勵企業(yè)擴大有效投資。三是把握擴大內(nèi)需戰(zhàn)略基點，支持大力提振服務業(yè)發(fā)展，加快釋放消費潛力，增強消費對經(jīng)濟增長的基礎作用。四是積極發(fā)揮政府投資的帶動作用，擴大有效投資，統(tǒng)籌專項資金、專項債券等，全力支持加快推進重大項目建設，強化政府投資對全社會投資的引導帶動。五是用活用透中央政策，爭取中央財政進一步加大對我區(qū)的支持力度并有效保障重大項目和民生支出的資金需求。
（三）傾力保民生，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是調(diào)整優(yōu)化財政民生支出結(jié)構(gòu)，將更多財政資金投向教育、公共衛(wèi)生、就業(yè)保障、困難群體生活保障等社會事業(yè)發(fā)展最薄弱環(huán)節(jié)和群眾最迫切需要解決的問題。二是堅持勤儉辦一切事業(yè)，從嚴從緊安排預算，加強源頭管理。2023年部門“三公”經(jīng)費繼續(xù)按照“只減不增”的原則安排，制止各種形式的鋪張浪費，進一步降低行政成本，增強預算執(zhí)行剛性，嚴格控制一般性支出。三是做好財政銜接資金安排，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。健全生活垃圾收運處理體系，推進城鄉(xiāng)生活污水治理，支持做好污染防治工作。四是不折不扣落實中央、自治區(qū)各項惠企利民決策部署，管好用好直達資金，依托直達資金監(jiān)控平臺，全過程、全鏈條管理，使資金流向群眾和企業(yè)“急難愁盼”的領(lǐng)域，確保直達資金安全高效。
（四）強力推進財政預算管理改革，力促財政管理水平全面提高。一是推動零基預算改革走深走實，科學設定預算績效目標、提高預算績效管理各環(huán)節(jié)質(zhì)量，推進支出標準體系建設和預算管理一體化系統(tǒng)全面應用。二是全面推進零基預算改革，完善“先入項目庫，再安排預算”的管理模式，全面實施預算績效管理，對新增重大政策和項目開展事前績效評估工作。進一步加強政府性基金預算與一般公共預算的統(tǒng)籌銜接。三是全面啟用財政“三保”資金專戶，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，進一步兜牢兜實基層“三?！钡拙€。四是抓實地方政府隱性債務存量化解工作，加強政府融資平臺公司債務治理，防范化解政府隱性債務風險。加強償債資金管理，及時跟蹤債務數(shù)據(jù)變動情況，排查債務風險隱患，筑牢財政安全屏障。
（五）全力防范各類風險，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全。一是通過對項目的規(guī)范、要素的明確、標準的確定，足額編制“三?！鳖A算，不留硬缺口。將“三?！睆念A算到執(zhí)行納入預算管理一體化系統(tǒng)管理，通過全流程線上運行，全方位動態(tài)監(jiān)控，實時掌握“三?！鳖A算支出情況，切實防范化解“三保”風險。二是牢固樹立底線思維，毫不松懈防范化解財政風險，加強庫款監(jiān)測預警，采取逐日盯庫方式強化庫款監(jiān)控，合理控制庫款規(guī)模和保障水平，盯緊暫付款消化目標，加大暫付款清理消化力度，采取強有力措施清收違規(guī)出借及墊付款，切實提升庫款保障能力，確保財政穩(wěn)健運行，防范財政運行風險。三是積極配合防范化解其他重要領(lǐng)域風險，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全。
各位代表，做好今年的財政工作責任重大、任務艱巨、使命光榮，我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，嚴格按照本次大會的決議和要求，自覺接受區(qū)人大的指導和監(jiān)督，虛心聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，堅定信心、踔厲奮發(fā)、勇毅前行、攻堅克難，全力以赴確保圓滿完成全年各項財政工作任務。
