（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于河池市大化瑤族自治縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于大化瑤族自治縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年元月26日在自治縣八屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
大化瑤族自治縣財(cái)政局
各位代表：
受自治縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)自治縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的其他同志提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣財(cái)政工作在縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹縣委、縣人民政府各項(xiàng)決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全力落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好。
（一）2020年財(cái)政預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，全縣組織財(cái)政收入77102萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)77300萬元的99.74%，較上年同期84524萬元減收7422萬元，下降8.78%。其中：一般公共預(yù)算收入完成44910萬元，增收6635萬元，增長17.34%；在財(cái)政收入中，全口徑稅收入完成58804萬元，占財(cái)政收入76.26%；非稅收入完成18298萬元，占一般公共預(yù)算收入40.74%。
2020年，全縣一般公共預(yù)算支出550029萬元，比上年增加141270萬元，增長34.56%。其中，民生支出491855萬元，增支134029萬元，增長37.46%，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出89.42%。各項(xiàng)主要支出執(zhí)行情況如下：一般公共服務(wù)支出28898萬元，增支2413萬元，增長9.11%；國防支出83萬元，增支29萬元，增長53.7%；公共安全支出12665萬元，增支722萬元，增長6.05%；教育支出76064萬元，減支368萬元，下降0.48%；科學(xué)技術(shù)支出141萬元，減支177萬元，下降55.66%；文化體育與傳媒支出6193萬元，增支494萬元，增長8.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出65960萬元，增支11744萬元，增長21.66%；衛(wèi)生健康支出54319萬元，增支8207萬元，增長17.8%；節(jié)能環(huán)保支出6202萬元，增支3723萬元，增長150.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10665萬元，減支10929萬元，下降50.61%；農(nóng)林水支出186054萬元，增支64626萬元，增長53.22%；交通運(yùn)輸支出62684萬元，增支53438萬元，增長577.96%；資源勘探信息等支出5343萬元，增支980萬元，增長22.46%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1512萬元，增支1235萬元，增長445.85%；金融支出157萬元，增支97萬元，增長161.67%；自然資源海洋氣象等支出5807萬元，增支1975萬元，增長51.54%；住房保障支出15388萬元，減支390萬元，下降2.47%；糧油物資儲(chǔ)備支出866萬元，增支451萬元，增長108.67%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3824萬元，增支1793萬元，增長88.28%；其他支出200萬元，增支101萬元，增長102.02%；債務(wù)付息支出6951萬元，增支1102萬元，增長18.84%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出53萬元，增支4萬元，增長8.16%。
2020年，全縣財(cái)政總收入為581725萬元，其中一般公共預(yù)算收入44910萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入463095萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入49400萬元（其中轉(zhuǎn)換債券7000萬元），上年滾存結(jié)余24320萬元。
全縣財(cái)政總支出為559500萬元，其中一般公共預(yù)算支出550029萬元，債務(wù)還本支出7800萬元，上解自治區(qū)支出1261萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金410萬元（按《預(yù)算法》規(guī)定當(dāng)年一般公共預(yù)算超收的不能直接使用）。
收支相抵后滾存結(jié)余22225萬元（上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金結(jié)余）。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，全縣組織政府性基金收入41624萬元，增收28544萬元，增長218.23%。其中：國有土地收益基金收入1015萬元；國有土地使用權(quán)出讓金收入39168萬元，增收27187萬元，增長226.92%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入601萬元, 增收211萬元，增長54.1%；污水處理費(fèi)收入840萬元，增收157萬元，增長22.99%。
2020年，全縣政府性基金支出61503萬元，增支30061萬元，增長95.61%。主要完成情況：文化旅游體育與傳媒支出165萬元，增支124萬元，增長302.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8748萬元，增支327萬元，增長3.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25794萬元，增支13178萬元，增長104.45%；農(nóng)林水支出2203萬元，減支1729萬元，下降43.97%；其他支出11901萬元，增支5766萬元，增長93.99%；債務(wù)付息支出297萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出1萬元；抗疫特別國債安排的支出12394萬元。
2020年，全縣政府性基金總收入82503萬元，其中當(dāng)年基金收入41624萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入17583萬元，上年結(jié)余收入13396萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9900萬元（其中置換債券900萬元）；當(dāng)年政府性基金總支出61503萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1000萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余20000萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入30151萬元，完成年度預(yù)算104.87%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12149萬元，完成年度預(yù)算110%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18002萬元，完成年度預(yù)算101.67%。
????2020年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出27183萬元，完成年度預(yù)算103.53%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9345萬元，完成年度預(yù)算109.31%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17838萬元，完成年度預(yù)算100.75%。
????收支相抵后，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算年終滾存結(jié)余27396萬元。
4.盤活財(cái)政存量資金情況。
2020年，我們根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于推進(jìn)地方盤活財(cái)政存量資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)預(yù)〔2015〕15號(hào)）中關(guān)于“上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金中，預(yù)算已分配到部門并結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的結(jié)余資金和部門預(yù)算結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金由同級(jí)財(cái)政收回統(tǒng)籌使用”的規(guī)定要求，繼續(xù)對(duì)項(xiàng)目結(jié)余資金進(jìn)行了全面清理，全縣共收回財(cái)政存量資金3802萬元，全部收回財(cái)政總預(yù)算。壓減出的資金、盤活的資金統(tǒng)籌用于疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、醫(yī)療衛(wèi)生、民生項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)等急需領(lǐng)域及“三保”運(yùn)轉(zhuǎn)。
5.地方政府性債務(wù)管理情況。
（1）政府債務(wù)限額。
????2020年底，自治區(qū)核定我縣政府債務(wù)限額265386萬元。其中：一般債務(wù)238786萬元，專項(xiàng)債務(wù)26600萬元。
（2）政府債務(wù)余額。
截至2020年底，全縣政府債務(wù)余額201088萬元。其中：一般債務(wù)188722萬元，專項(xiàng)債務(wù)12366萬元。全縣政府債務(wù)余額均控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
（3）舉借政府債券情況。
????2020年，全縣舉借政府新增債券金額62117萬元。其中：一般債務(wù)52217萬元（包括新增債券42400萬元、置換債券7000萬元、新增外債務(wù)2817萬元），一般債務(wù)主要是用于賀州至巴馬高速公路（大化段）配套支出；專項(xiàng)債務(wù)9900萬元（包括新增債券9000萬元、置換債券900萬元）。專項(xiàng)新增債務(wù)主要用于：一是城區(qū)（王秀河片區(qū)）雨污水分流管網(wǎng)改造工程2000萬元；二是拿銀污水處理廠及配套管網(wǎng)工程4000萬元；三是拿銀污水處理廠及配套管網(wǎng)工程（一期）2000 萬元；四是感染性疾病科綜合樓1000萬元。專項(xiàng)置換債券主要用于到期償還的債務(wù)。
????2021年我縣計(jì)劃申請(qǐng)政府置換債務(wù)6280萬元，置換當(dāng)年到期政府債務(wù)本金。
????關(guān)于申請(qǐng)2021年政府新增債券資金情況，目前我縣已上報(bào)自治區(qū)財(cái)政廳，待自治區(qū)下達(dá)我縣政府新增債券額度后，將編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)請(qǐng)自治縣人大常委會(huì)審查和批準(zhǔn)。
6.預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。
2020年初安排預(yù)備費(fèi)2000萬元，主要用于在預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害救災(zāi)開支及其他難以預(yù)見的特殊開支，如新冠肺炎疫情及危巖石災(zāi)害治理費(fèi)用等。當(dāng)年預(yù)備費(fèi)已使用完畢，無結(jié)余。??
各位代表，上述預(yù)算執(zhí)行情況在決算編制匯總后還會(huì)有一些變化，屆時(shí)再按規(guī)定向自治縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）2020年財(cái)政主要工作開展情況
2020年，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大、大規(guī)模減稅降費(fèi)以及新冠肺炎疫情影響帶來的各種困難和挑戰(zhàn)，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政收支管理，著力保障和改善民生，為保障和服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局提供了有力支撐，財(cái)政各項(xiàng)工作取得了新的業(yè)績。
1.做大財(cái)政“蛋糕”，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
2020年，我們繼續(xù)毫不動(dòng)搖狠抓增收節(jié)支工作，一方面千方百計(jì)抓增收，一方面全力以赴抓保障，全縣財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。2020年，全縣財(cái)政收入累計(jì)完成77102萬元，其中一般公共預(yù)算收入44910萬元，同比增收6635萬元，增長17.3%，地方可支配財(cái)力實(shí)現(xiàn)了歷史性新高；一般公共預(yù)算支出550029萬元，同比增支141270萬元，增長34.6%，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)（預(yù)計(jì)）573200萬元的95.9%。其中民生支出491855萬元，同比增長37%，占一般公共預(yù)算支出的89.4%。有力支持和保障了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。與此同時(shí)，主動(dòng)加強(qiáng)與上級(jí)部門的工作銜接，努力向上爭取資金，全年累計(jì)獲得上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金463095萬元，同比增加119636元，增長34.83%，這不僅有效地緩解了我縣財(cái)政困難，而且有力支持了一大批重大項(xiàng)目建設(shè)。
2.全力支持疫情防控，助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
一是全力做好疫情防控救治經(jīng)費(fèi)保障工作。2020年，全縣疫情防控經(jīng)費(fèi)累計(jì)投入4719萬元；二是落實(shí)企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用減免政策，年內(nèi)減免600多個(gè)單位約1億人次三項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)減免、工傷保險(xiǎn)減免、失業(yè)保險(xiǎn)）共計(jì)2000多萬元；三是及時(shí)取消、停征、免征或降低行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目，年內(nèi)減免金額40多萬元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)；四是落實(shí)財(cái)政貼息政策，年內(nèi)在貼息資金計(jì)劃分配額度內(nèi)發(fā)放第一批、第二批財(cái)政貼息復(fù)工貸、穩(wěn)企貸80筆共8697萬元，為企業(yè)提供利差補(bǔ)貼共87萬元；五是安排資金56萬元用于我縣18家企業(yè)疫情期間復(fù)工復(fù)產(chǎn)電費(fèi)補(bǔ)助；六是幫扶服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體商戶緩解房屋租金74萬元，降低企業(yè)成本，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
3.多渠道籌措資金，全力支持脫貧攻堅(jiān)。
2020年，我縣共收到財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金39874萬元，支出39484萬元，占99.02%。強(qiáng)化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，2020年我縣實(shí)際收到列入整合范圍的涉農(nóng)資金總額58144萬元，按照因需而整的原則，全縣統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金規(guī)模46265萬元，主要安排用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共服務(wù)、易地扶貧搬遷等脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目。截至2020年12月31日，支出45682萬元，占98.74 %。抓好補(bǔ)短板綜合財(cái)力補(bǔ)助資金使用管理，2020年，我縣收到上級(jí)下達(dá)脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板綜合財(cái)力補(bǔ)助資金41811萬元，當(dāng)年已完成支出41448萬元，支出進(jìn)度99.13%。
4.厲行勤儉節(jié)約，落實(shí)政府過“緊日子”要求。
結(jié)合本縣實(shí)際，印發(fā)了《大化瑤族自治縣壓減2020年部門預(yù)算一般性支出工作實(shí)施方案》，認(rèn)真落實(shí)政府過“緊日子”的要求，嚴(yán)格控制一般性支出，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，切實(shí)把非急需、非剛性一般性支出壓減下來，將有限資金用到“刀刃”上。2020年，全縣部門預(yù)算按11%比例壓減一般性支出資金為1053萬元，按6%比例壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出資金為82萬元。認(rèn)真貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于盤活財(cái)政存量資金的精神，清理盤活各領(lǐng)域“沉睡”的財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，把“零錢”化為“整錢”，統(tǒng)籌用于發(fā)展急需新冠肺炎防疫領(lǐng)域和民生領(lǐng)域，增加資金有效供給，提高財(cái)政資金效益。2020年，全縣共收回財(cái)政存量資金3802萬元，全部收回財(cái)政總預(yù)算。壓減出的資金、盤活的資金統(tǒng)籌用于疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、醫(yī)療衛(wèi)生、民生項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)等急需領(lǐng)域及“三?！边\(yùn)轉(zhuǎn)。
5.圍繞民生核心，全力保障改善民生。
2020年，安排教育支出76064萬元，支持優(yōu)先發(fā)展教育。安排426萬元用于代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，減輕建檔立卡未標(biāo)注脫貧的貧困人員負(fù)擔(dān)；落實(shí)全縣低保、特困人員救助、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活補(bǔ)助、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼，累計(jì)支出37375萬元；縣級(jí)落實(shí)配套經(jīng)費(fèi)35萬元，支持部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)問題。籌集資金2601萬元，保障建檔立卡貧困人口的基本醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)部分的財(cái)政補(bǔ)助比例提高到100%。安排醫(yī)療救助和兜底資金3116萬元，確保建檔立卡貧困人口住院費(fèi)用報(bào)銷比例達(dá)90%，29種門診特殊慢性病治療實(shí)際報(bào)銷比例達(dá)80%。安排資金62684萬元，支持我縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展。撥付資金16513萬元，支持易地扶貧搬遷項(xiàng)目建設(shè)。安排上級(jí)資金3000萬元，推進(jìn)城南易地扶貧搬遷就業(yè)配套產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目建設(shè)。
各位代表，2020年我縣財(cái)政工作雖然取得了一些成績，呈現(xiàn)許多亮點(diǎn)，但是我們也清醒認(rèn)識(shí)到工作中還存在較多不足和困難：一是財(cái)政收支矛盾仍然突出。二是項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)緩慢，資金支出進(jìn)度低于序時(shí)進(jìn)度，財(cái)政性資金使用效益有待提高。針對(duì)以上問題，我們將認(rèn)真研判，并采取有效措施予以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，按照自治區(qū)、全市及全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》，緊緊圍繞縣委的重大工作部署，不斷深化部門預(yù)算改革，加強(qiáng)部門預(yù)算管理，構(gòu)建預(yù)算編制科學(xué)完整、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有效、預(yù)算監(jiān)督公開透明的預(yù)算管理制度體系；加強(qiáng)預(yù)算管理，盤活存量，用好增量，壓減一般性支出，優(yōu)先確保干部職工工資發(fā)放、機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和民生支出需要，努力確?？h委決策的重點(diǎn)支出，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）2021年財(cái)政收支預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算收支安排情況。
2021年全縣組織財(cái)政收入計(jì)劃82500萬元，比2020年完成數(shù)（下同）77102萬元增加5398萬元，增長7%。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入46068萬元，增長2.58%；上劃中央收入27645萬元，增長13.24%；上劃自治區(qū)收入8787萬元，增長12.96%。分部門為：稅務(wù)部門65560萬元，比上年完成數(shù)增長9.53%；財(cái)政部門16940萬元，比上年完成數(shù)下降1.77%。
2021年，一般公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃安排453565萬元，較上年執(zhí)行數(shù)（下同）550029萬元減少114464萬元，下降20.81%。
從支出功能分類科目看，主要項(xiàng)目支出安排如下：一般公共服務(wù)支出33989萬元，下降17.62%；公共安全支出10628萬元，下降16.08%；教育支出93150萬元，增長22.46%；科學(xué)技術(shù)支出232萬元，增長64.54%；文化旅游體育與傳媒支出3863萬元，下降37.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59766萬元，下降9.39%；衛(wèi)生健康支出46690萬元，下降14.04%；節(jié)能環(huán)保支出3053萬元，下降50.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7736萬元，下降27.46%；農(nóng)林水支出133803萬元，下降28.08%；交通運(yùn)輸支出15495萬元，下降75.28%；資源勘探信息等支出2440萬元，下降54.33%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出238萬元，下降84.26%；自然資源海洋氣象等支出1998萬元，下降65.59%；住房保障支出9486萬元，下降38.35%；糧油物資儲(chǔ)備支出558萬元，下降35.57%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1044萬元，下降72.7%；預(yù)備費(fèi)支出2000萬元，與上年持平；債務(wù)付息支出7800萬元，增長12.21%；其他支出1596萬元，增長698%。
從支出經(jīng)濟(jì)分類科目看，機(jī)關(guān)工資福利支出34998萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出30760萬元，機(jī)關(guān)資本性支出8677萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助164224萬元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助121335萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61682萬元，債務(wù)還本付息及費(fèi)用支出9255萬元，其他支出6394萬元。
——“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況。2021年全縣一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)1129萬元，比2020年預(yù)算數(shù)1131萬元減少2萬元，同比下降0.18%。其中：公務(wù)接待費(fèi)450萬元，比上年同期550萬元減少100萬元，下降18.18%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)564萬元，比上年同期581萬元減少17萬元，下降2.93%；公務(wù)用車購置費(fèi)115萬元，同比增加115萬元，主要是用于更新預(yù)算單位到期報(bào)廢車輛的購置經(jīng)費(fèi)。
此外，安排會(huì)議費(fèi)530萬元，比上年同期543萬元減少13萬元，下降2.39%；培訓(xùn)費(fèi)453萬元，較上年同期371萬元增加82萬元，增長22.1%，主要是考慮到2021年是縣、鄉(xiāng)、村的換屆年，相應(yīng)的會(huì)舉辦各種培訓(xùn)而產(chǎn)生培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
——預(yù)備費(fèi)安排情況。一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2000萬元，與上年持平，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
預(yù)算收支平衡情況：2021年，一般公共財(cái)政預(yù)算收入46068萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入352432萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22225萬元，調(diào)入資金13500萬元（政府性基金按規(guī)定結(jié)余數(shù)超過當(dāng)年收入30%的，調(diào)入一般公共以預(yù)算使用），動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3100萬元（按《預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理暫行辦法》財(cái)預(yù)〔2018〕35號(hào)……第八條 編制一般公共預(yù)算草案時(shí)，可以動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，彌補(bǔ)一般公共預(yù)算出現(xiàn)的收支缺口），收入合計(jì)437325萬元。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出435565萬元，上解支出1260萬元，債務(wù)還本支出500萬元，支出合計(jì)437325萬元，收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支安排情況。
2021年，全縣政府性基金總收入計(jì)劃為63280萬元，下降23.3%，其中：本級(jí)收入36600萬元，政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入6680萬元，上年結(jié)余20000萬元。
2021年，全縣政府性基金總支出計(jì)劃為63280萬元，下降23.3%。其中包括：文化旅游體育與傳媒支出1萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出6492萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出38549萬元；農(nóng)林水支出3770萬元；其他支出45萬元；債務(wù)付息支出823萬元，調(diào)出資金13500萬元（按規(guī)定調(diào)出一般公共預(yù)算）；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出100萬元。
根據(jù)以上收支計(jì)劃安排，預(yù)計(jì)2021年全縣政府性基金總收入和總支出各安排63280萬元，收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況。
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排31338萬元，增長3.94%。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12816萬元，增長5.49%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18522萬元，增長2.89%。
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排28906萬元，增長6.34%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10029萬元，增長7.32%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18877萬元，增長5.82%。
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排58734萬元（其中上年結(jié)余27396萬元），支出安排28906萬元。收支相抵，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算年終滾存結(jié)余29828萬元。
???4.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況。
????2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排117萬元，其中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金17萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排117萬元，收支預(yù)算平衡。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見預(yù)算草案。
（二）2021年財(cái)政工作主要措施
為確保完成2021年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定，我們將重點(diǎn)抓好以下方面的工作：
1.加強(qiáng)財(cái)政收入征管，做大財(cái)政“蛋糕”。
一是培植壯大財(cái)源。認(rèn)真落實(shí)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)稅政策，加大企業(yè)支持力度。靈活運(yùn)用貼息、擔(dān)保等方式，放大財(cái)政資金的杠桿作用，為中小企業(yè)籌措資金，幫助企業(yè)發(fā)展，壯大后續(xù)財(cái)源。二是強(qiáng)化收入征管。進(jìn)一步完善“政府領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)稅主管、部門配合、社會(huì)參與、法律保障”組織收入機(jī)制。堅(jiān)持總量與質(zhì)量并重的原則，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，嚴(yán)厲打擊偷、漏、逃、騙稅行為，深入挖掘行政事業(yè)性收費(fèi)征收等非稅收入增收潛力，充分調(diào)動(dòng)各方面組織收入的積極性，確保收入及時(shí)足額入庫。三是著力爭資引項(xiàng)，及時(shí)了解上級(jí)決策部署和政策走向，爭取更多的資金和項(xiàng)目落戶我縣。
2.調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生。牢固樹立過緊日子思想，切實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)。大力壓減一般性支出，全面盤活資產(chǎn)，及時(shí)撥付民生保障資金，有效保障重點(diǎn)支出，切實(shí)兜牢“三保”底線。
3.繼續(xù)深入推進(jìn)財(cái)政改革，提高財(cái)政管理水平。深入推進(jìn)預(yù)算管理改革、國庫支付電子化改革、國有企業(yè)改革、農(nóng)村金融改革等工作，提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。
各位代表：2021年是“十四五”規(guī)劃開啟之年，做好財(cái)政各項(xiàng)工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞本次人代會(huì)確定的財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
