（廣西壯族自治區(qū)）關于河池市環(huán)江毛南族自治縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
關于環(huán)江毛南族自治縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
——2023年2月17日在環(huán)江毛南族自治縣第九屆人民代表大會第三次會議上
環(huán)江毛南族自治縣人民政府
各位代表：
現(xiàn)將自治縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案提請自治縣第九屆人民代表大會第三次會議審議，并請自治縣政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大勝利召開之年，面對錯綜復雜的國內外形勢、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務，特別是新冠肺炎疫情起伏反復帶來的不利影響，在自治縣黨委的堅強領導下，在自治縣人大、政協(xié)有效監(jiān)督和社會各界大力支持下，全縣財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會以及黨的二十大精神，認真學習貫徹習近平總書記對廣西“五個更大”重要要求，深入貫徹落實習近平總書記視察廣西“4.27”重要講話和對廣西工作系列重要指示精神，堅決貫徹落實黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，堅持穩(wěn)中求進總基調和新發(fā)展理念，加大推動國務院穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策落地見效，全力服務高質量發(fā)展，為全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供了有力的財政保障。
（一）財政收支執(zhí)行情況。
1. 2022年一般公共預算收支情況。
2022年，全縣財政收入累計完成72,528萬元，與上年同期相比增加9,196萬元（下同），與上年同期相比增長14.52%（下同），完成預算調整69,700萬元的104.06%。分級次完成情況：一般公共預算收入46,034萬元，增加5,254萬元，增長12.88%；上劃中央“兩稅”收入13,967萬元，增加1,240萬元，增長9.73%；上劃中央所得稅收入6,294萬元，增加2,195萬元，增長53.57%；上劃自治區(qū)“四稅”收入6,233萬元，增加508萬元，增長8.87%。分結構完成情況：稅收收入完成47,969萬元，增加3,644萬元，增長8.22%，主要原因是有色金屬行業(yè)市場交易量、價齊增，稅收收入增幅較大，增加了3,530萬元；非稅收入完成24,559萬元，增加5,552萬元，增長29.21%，主要是土地指標交易收入增長較大。在一般公共預算收入中，稅收收入21,475萬元，占一般公共預算收入比重46.65%。
2022年，一般公共預算支出累計完成338,801萬元，增長7.19%。各項主要支出執(zhí)行情況如下：一般公共服務支出24,210萬元，增長6.53%；國防支出259萬元，增長24.52%；公共安全支出10,880萬元，增長10.13%；教育支出54,563萬元，增長4.76%；科學技術支出3,567萬元，增長1058.12%；文化體育與傳媒支出2,761萬元，增長43.28%；社會保障和就業(yè)支出46,218萬元，增長10.69%；衛(wèi)生健康支出21,670萬元，增長31.84%；節(jié)能環(huán)保支出6,340萬元，增長65.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,499萬元，下降5.33%；農林水支出98,240萬元，增長6.55%；交通運輸支出16,321萬元，下降29.09%；資源勘探信息等支出1,741萬元，增長101.27%；商業(yè)服務業(yè)等支出912萬元，增長26.14%；金融支出3,644萬元，增長128.46%；自然資源海洋氣象等支出3,498萬元，增長48.35%；住房保障支出8,150萬元，增長34.69%；糧油物資儲備支出70萬元，下降63.92%；災害防治及應急管理支出2,279萬元，增長65.75%；其他支出20,606萬元，下降21.17%；債務付息付費6,320萬元，增長14.56%；債務發(fā)行費用53萬元，增長100 %。
2022年，全縣財政總收入為432,842萬元，其中：一般公共預算收入46,034萬元，上級補助收入275,820萬元，調入資金11,000萬元，債券轉貸收入48,944萬元，上年結余51,044萬元；全縣財政總支出為355,477萬元，其中：一般公共預算支出338,801萬元，債務還本支出14,600萬元，上解自治區(qū)支出2,076萬元。收支相抵后滾存結余77,365萬元（上級補助專項資金結余）。
2.政府性基金收支情況。
2022年，全縣政府性基金收入累計完成34,568萬元，增加189萬元，增長0.55%，其中：國有土地使用權出讓收入31,308萬元，減少107萬元，下降0.34%，城市基礎設施配套收入955萬元，減少729萬元，下降43.29%，專項債務對應項目專項收入1,678萬元，增加1,022萬元，增長155.79%。受疫情沖擊等市場大環(huán)境影響，土地市場不景氣，國有土地使用權出讓收入、城市基礎設施配套收入下降，但因專項債券利息到期，項目單位上繳的利息資金增加，整體政府性基金收入略微增長。
2022年，全縣政府性基金支出累計完成97,355萬元，增加47,226萬元，增長94.21%，主要是2022年度新增政府專項債券形成的支出較去年增加了45,100萬元。
2022年，全縣政府性基金總收入126,055萬元，其中：上年結余收入14,585萬元，當年收入34,568萬元，政府性基金補助收入1,506萬元，債務轉貸收入75,396萬元；當年政府性基金總支出97,355萬元，調出資金11,000萬元。收支相抵，年終滾存結余17,700萬元，主要是國有土地使用權出讓收入按規(guī)定調入一般公共預算后的結余部分。
3.2022年社會保險基金預算收支情況。
2022年，全縣社會保險基金收入32,612萬元，完成年初預算93.89%，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入11,102萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入21,510萬元。
2022年，全縣社會保險基金支出30,075萬元，完成年初預算97.73%，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出7,932萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出22,142萬元。
2022年，全縣社會保險基金預算總收入32,612萬元，支出30,075萬元，上年結余22,995萬元，收支相抵后，年終滾存結余25,532萬元。
4.2022年國有資本經(jīng)營預算收支情況。
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預算收入70萬元，其中水務集團上繳的利潤11萬元，上級補助收入8萬元，上年結余51萬元。全縣國有資本經(jīng)營預算支出12萬元，收支相抵后，年終滾存結余58萬元。收支平衡。
（二）財政暫付性款項情況。
2021年，全縣累計暫付性款項95,359萬元，因暫付款長期高企，我縣被自治區(qū)財政廳列為一般關注地區(qū)。2022年通過預算安排、收回財政存量資金等方式進一步消化，壓減至91,009萬元，其中：2016年以前暫付款11,873萬元，2017年14,585萬元，2018年30,216萬元，2019年34,335萬元。
形成財政暫付性款項的主要項目有：保障性安居工程6,818萬元、墊付到期債務本息9,005萬元、墊付土地收儲成本28,558萬元、公益性基礎設施26,532萬元、企業(yè)扶持注資增資等9,612萬元、政府主導的其他重大項目3,787萬元、其他資金6,697萬元。
（三）2022年爭取政府債券資金情況。
2022年獲得一般債券資金34,699萬元，其中：川山至下南、華山至馴樂兩條二級公路28,817萬元，教育建設項目1,269萬元，水利建設項目2,723萬元，醫(yī)療衛(wèi)生項目986萬元，城市整治提升改造及村容村貌提升項目897萬元，城鎮(zhèn)保障性安居工程7萬元。
2022年獲得專項債券資金75,396萬元，其中：貴南高鐵項目（環(huán)江段）37,396萬元、農產(chǎn)品集中加工區(qū)建設項目12,000萬元、煤炭公司危舊房改造項目3,000萬元、扶貧車間三期建設項目23,000萬元。
各位代表，上述預算執(zhí)行情況在決算編制匯總后還會有一些變化，屆時再按規(guī)定向自治縣人大常委會報告。
二、2022年主要財政工作情況
（一）堅持“穩(wěn)中求進”總基調，全力做好財政收支文章。
面對經(jīng)濟下行壓力依然嚴峻、國內外疫情持續(xù)影響、減稅降費力度進一步加大等復雜形勢，狠抓財源建設、項目攻堅，積極培育財源，實現(xiàn)了財政收支穩(wěn)步增長。2022年全縣財政收入首次突破70,000萬元大關，達72,528萬元，同比增長14.52%；全縣一般公共預算支出338,801萬元，增長7.19%。
（二）錨定基層“三保”主方向，全力做好財政保障文章。
為緩解全縣財政支出壓力，我們積極籌措、科學調度國庫資金，切實保障全縣的工資發(fā)放、機構運轉和基本民生支出，嚴格防范支付風險。一是優(yōu)先保證工資福利性支出。自治縣人民政府切實履行主體責任，堅決保證行政事業(yè)單位工作人員和聘用人員工資在全縣各項支出的優(yōu)先地位，堅持保障隨工資統(tǒng)發(fā)獎勵性補貼、住房公積、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等福利性支出，全縣沒有發(fā)生拖欠政策范圍內的工資津貼補貼和福利性支出的情況。二是全力保障機關運行，進一步完善《環(huán)江毛南族自治縣黨政機關差旅費管理辦法》，規(guī)范全縣黨政機關國內差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，進一步樹立“過緊日子”思想，基本保障水電、通訊、公務用車等各項單位運轉支出。三是重點保障基本民生支出。2022年全縣民生支出268,809萬元，增長8.52%，占一般公共預算支出79.34%，較去年提升了0.98個百分點。主要用于教育、社會保障、節(jié)能環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等方面，增進民生福祉，大大提升了人民的生活品質。
（三）聚焦“三個強縣”主目標，全力做好財政服務文章。
一是支持“產(chǎn)業(yè)強縣”。爭取上級農林水專項補助資金133,987萬元、落實企業(yè)獎補1,571萬元、安排工業(yè)園區(qū)專項債券資金35,000萬元，縣級配套鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金5,200萬元，支持農業(yè)發(fā)展資金主要支持農田建設、農村產(chǎn)業(yè)路建設、桑蠶產(chǎn)業(yè)、香牛產(chǎn)業(yè)項目，提升農村產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎設施，推進農業(yè)特色種養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)提質增效。二是支持“教育強縣”。教育投入54,563萬元，其中全縣教育專項補助資金24,766萬元，滿足城鄉(xiāng)幼兒及義務教育階段學生入校需求，持續(xù)加大校舍安全保障機制及改善普通高中辦學條件投入。三是支持“交通強縣”。全縣交通運輸投入16,321萬元，保障我縣重點工程川山至下南、英豪至大安、華山至馴樂等項目建設，三條二級公路已完成交工驗收，建設里程112.5公里；推進百祥至加興、何狂至坡圓兩條三級公路開工建設，保障公路建設用地，完成全線清表、路基建設等工作；完成道路安全防護建設98公里，保障我縣農村公路養(yǎng)護里程855公里，為群眾提供安全出行環(huán)境。此外，2022年高鐵配套設施 PPP 項目正式納入財政部PPP綜合信息平臺項目管理庫，項目總投資90,290萬元，建設期2年（2022—2023年），2022年5月24日項目開工建設，目前項目正在快速有序推進。項目建成后，將大大改善了全縣的路網(wǎng)結構。
（四）打好“重大項目”主動仗，全力做好項目建設文章。
一是全縣籌措項目前期費2,000萬元，有力保障項目前期投入。二是持續(xù)抓好地方政府性債務管理工作，積極向上爭取政府債券資金支持。2022年加大爭取力度，我縣獲得新增政府債券資金110,095萬元，超過前4年（2018—2021年）獲得債券資金總量，重點用于公路、高速鐵路、產(chǎn)業(yè)園標準化廠房及附屬設施、扶貧生態(tài)移民、教育、水利建設、衛(wèi)生健康、生態(tài)環(huán)保和保障性安居工程建設等一批全縣重點工程和重大建設項目。
（五）穩(wěn)固“佐政為民”主抓手，全力做好財政政策文章。
一是全面落實政策性農業(yè)保險政策，特別是2022年立足我縣特色產(chǎn)業(yè)資源首創(chuàng)試點開展柑橘收入保險和水稻成本保險。全縣約有11萬戶農戶參與農業(yè)保險投保，籌措政策性農業(yè)保險保費3,597萬元，進一步提高了農戶抗風險能力。二是貫徹落實“桂惠貸”政策，加大信貸優(yōu)惠力度。引流信貸資金穩(wěn)實體，貫徹綠色和高質量發(fā)展理念，積極服務轄區(qū)內綠色產(chǎn)業(yè)、綠色項目、綠色企業(yè)，引導金融機構加大對小微企業(yè)、“三農”等薄弱環(huán)節(jié)扶持力度。投放“桂惠貸”規(guī)模17,554萬元，惠及市場主體729戶，降低相關市場主體融資成本3,115萬元。三是強化和落實助企紓困政策。2022年，全縣組合式減稅降費3,543萬元，增值稅留抵退稅2,176萬元。四是著力推動政府性融資擔保體系建設，助力小微企業(yè)融資擔保。我縣作為股東累計出資3,666萬元注入河池市融資擔保公司，積極主動引導市融資擔保公司主動對接中小微企業(yè)，及時掌握企業(yè)融資需求。2022年通過政銀擔模式累計投放企業(yè)戶數(shù)343戶、累計投放額64,945萬元，在保余額29,635萬元，為我縣餐飲業(yè)、零售業(yè)中小微企業(yè)提供融資增信支持。五是全面落實國家惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理要求，及時組織清理補貼政策清單，競爭性選擇確定補貼資金代發(fā)金融機構，清理整合補貼資金受益人銀行賬戶，2022年10月“一卡通”管理平臺正式上線，12月底所有的惠民惠農財政補貼資金全部通過平臺發(fā)放到受益群眾“一卡通”賬戶，共發(fā)放補貼資金8, 084萬元，受益群眾18萬人次。落實“一卡通”管理制度，從源頭上構建財政反腐敗工作新機制，真正讓群眾精準、迅速地享受到黨和國家的好政策。
（六）把好“深化改革”主要求，全力做好財政改革文章。
一是加強預算績效管理，強化支出責任和效率意識，逐步將績效管理范圍覆蓋到所有財政資金，進一步完善《環(huán)江毛南族自治縣財政資金審批撥付管理暫行辦法》，規(guī)范全縣財政資金管理，明確財政性資金撥款審批程序，增強資金使用透明度和提高財政資金效益。二是繼續(xù)深化預算體制改革，全面推進預算管理一體化，實現(xiàn)了財政預算單位和財政資金全覆蓋，提升財政預算管理現(xiàn)代化水平，切實保證財政資金支付安全，有效提高了預算執(zhí)行效率。三是不斷強化投資評審工作，評審效率和服務效能明顯提升。項目投資招標控制價評審核減11,961萬元，核減率為7.85%。四是深化政府采購制度改革，優(yōu)化營商環(huán)境，提高政府采購透明度。通過實施政府采購，節(jié)約財政性資金888萬元，節(jié)約率2%。五是創(chuàng)新推進“五位一體”農村信用體系，高質量服務鄉(xiāng)村振興。2022年，全縣已完成8.96萬農戶及366個新型農業(yè)經(jīng)營主體的信息采集及評級工作，金融機構對符合“五位一體”信用體系貸款條件信用戶及新型農業(yè)經(jīng)營主體進行信用授信，授信額達469,446萬元，對信用主體發(fā)放貸款76,928萬元。已核定印發(fā)守信激勵和失信懲戒政策方案及實施細則，以及出臺“毛南信惠貸”政策，建立了將金融支持、產(chǎn)業(yè)獎補、評優(yōu)評先、行政管理、公共服務等與信用積分掛鉤的激勵政策。目前信用信息系統(tǒng)已開始投入使用，農戶可通過手機APP線上申請貸款，金融機構通過線上授信、放款。產(chǎn)業(yè)政策投放、醫(yī)療、交通、就業(yè)等應用場景也正在研發(fā)完善。通過該體系建設，極大地調動基層群眾振興鄉(xiāng)村的內生動力，更好地推動鄉(xiāng)村治理現(xiàn)代化。
（七）堅守“財政管控”主防線，全力做好防范風險文章。
一是加強政府債務管理。2022年我縣地方政府性債務余額為330,262萬元，其中：政府法定債務余額為328,036萬元（一般債務余額195,540萬元、專項債務余額132,496萬元），政府負有擔保責任的債務1,726萬元，政府可能承擔一定救助責任債務500萬元。2022年全縣債務有序化解，沒有發(fā)生政府性債務風險事件。二是大力盤活財政存量資金，防范財政運行風險，加大項目結余資金清理力度，大力盤活收回財政存量資金，用于消化財政暫付性款項。近幾年通過預算安排、收回財政存量資金等方式持續(xù)消化財政暫付性款項，2022年暫付性款項規(guī)模已從最高的132,743萬元壓減至91,009萬元。
（八）緊扣“聚力增效”主旋律，全力做好預算績效文章。
一是嚴格事前績效評估和績效目標管理。將全縣部門項目支出和轉移支付資金納入績效目標管理范圍，對89個部門2023年部門預算項目績效目標進行審核，審核范圍涉及983個一般通用類項目支出績效目標、599個特定目標類項目支出績效目標。二是嚴把資金跟蹤問效。聚焦中央、自治區(qū)、河池市和自治縣黨委、政府重大決策部署，選擇7個重點項目（其中項目支出重點評價5個，項目支出簡易評價2個）及2個部門整體支出開展了績效評價，涉及重點項目資金量達917.2萬元。三是強化績效評價結果應用。將評價結果作為安排2023年度預算的重要依據(jù)，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的單位的預算要進行相應削減。四是健全預算績效指標體系。以重點專項資金為突破口，對5個縣直部門7個專項資金績效指標進行梳理，進一步提高預算績效指標的科學性、有效性、實用性。
各位代表，總的來看，2022年在異常困難形勢下，經(jīng)過我們齊心協(xié)力、艱苦努力，財政收支運行總體平穩(wěn)，對穩(wěn)住全縣經(jīng)濟大盤發(fā)揮了重要作用。但當前財政經(jīng)濟形勢仍然存在財政收入增長后勁乏力、民生剛性支出過大、財政暫付性款項控制難度大、國庫資金保障不足等問題。對于這些問題，我們將認真聽取代表們的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
三、2023年財政預算草案
（一）2023財政預算編制指導思想。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記對廣西工作系列重要指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，強化部門單位收入管理，加強財政資源統(tǒng)籌；大力優(yōu)化支出結構，突出重點、全力保障中央、自治區(qū)、河池市和自治縣黨委、政府確定的重點領域支出和重大項目建設；堅決落實“過緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴控一般性支出；深入推進零基預算改革，完善部門預算審核機制，著力提高年初預算細化率；完善預算管理一體化建設，以信息化推進預算管理現(xiàn)代化，不斷提高預算編制的科學性、規(guī)范性和準確性。
（二）2023年財政預算安排情況。
1.公共財政預算收入計劃情況。2023年，全縣財政總收入計劃340,147萬元，其中：一般公共財政預算收入50,666萬元，上級補助收入212,115萬元，上年結余77,365萬元。
2023年全縣組織的地方財政收入計劃為78,505萬元，比2022年完成數(shù)增長8.24%（下同），其中：一般公共財政預算收入50,666萬元，增長10.06%；上劃中央兩稅收入15,056萬元，增長7.8%；上劃中央所得稅收入5,703萬元，下降9.39%；上劃自治區(qū)收入7,080萬元，增長13.58%。地方一般公共財政預算收入的主要安排情況:（1）稅收收入24,492萬元，增長14.05%。其中：增值稅收入9,088萬元，增長2.52%；企業(yè)所得稅收入2,100萬元，下降12.02%；個人所得稅收入626萬元，增長24.90%；資源稅收入3,000萬元，增長23.76%；城市維護建設稅收入1,200萬元，增長15.46%；房產(chǎn)稅收入600萬元，增長13.31%；印花稅收入800萬元，增長6.06%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入200萬元，下降0.59%；土地增值稅收入2,500萬元，增長37.96%；車船稅收入580萬元，增長3.85%；耕地占用稅收入1,500萬元，增長404.88%；契稅收入2,200萬元，增長9.50%；環(huán)境保護稅收入98萬元，增長1.49%。（2）非稅收入26,174萬元，增長6.58%。其中：專項收入1,900萬元，下降1.61%；行政性收入3,500萬元，增長0.48%；罰沒收入2,300萬元，下降28.4%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入18,350萬元，增長16.10%；政府住房基金收入124萬元，下降1.2%。
2.公共財政預算支出計劃情況。從嚴控制項目申報規(guī)模，嚴格執(zhí)行中央《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》壓縮一般性項目支出及“三公”經(jīng)費、會議費支出，為強化預算執(zhí)行管理，將各部門歷年結余結轉資金使用情況和2022年預算支出進度作為編制2023年部門預算的重要參考數(shù)據(jù)。2023年全縣財政總支出計劃為340,147萬元，剔除上級專項轉移支付補助，比2022年預算數(shù)增長19.39%（按可比口徑計算，下同），其中：一般公共財政預算支出計劃安排337,876萬元，增長2.12%；上解支出2,076萬元，債務還本支出195萬元。
公共財政預算支出主要項目安排情況：（1）一般公共服務支出22,519萬元，增長4.28%；（2）國防支出203萬元，下降23.75%；（3）公共安全支出10,045萬元，下降16.97%；（4）教育支出65,918萬元，增長9.99%；（5）科學技術支出4,606萬元，增長1257.11%；（6）文化旅游體育與傳媒支出2,898萬元，下降18.15%；（7）社會保障和就業(yè)支出48,380萬元，增長33.04%；（8）衛(wèi)生健康支出17,420萬元，增長6.38%；（9）節(jié)能環(huán)保支出9,554萬元，下降16.37%；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,878萬元，下降42.59%；（11）農林水支出94,523萬元，增長1.27%；（12）交通運輸支出19,595萬元，下降23.84%；（13）資源勘探信息等支出1,410萬元，增長4.42%；（14）商業(yè)服務業(yè)等支出3,674萬元，下降4.59%；（15）金融支出301萬元，下降100%；（16）自然資源海洋氣象等支出3,522萬元，增長19.79%；（17）住房保障支出9,249萬元，增長7.6%；（18）糧油物資儲備支出15萬元，下降80.53%；（19）災害防治及應急管理支出3,464萬元，增長0.28%；（20）預備費支出1,800萬元，與上年持平；（21）其他支出6,637萬元，下降59.13%；（22）債務付息支出8,265萬元，增長6.76%。
2023年，全縣公共財政預算總收入和總支出各計劃安排340,147萬元，收支平衡。
（三）政府性基金預算安排情況。
1.政府性基金預算收入計劃情況。2023年全縣政府性基金總收入計劃為39,267萬元，比2022年完成數(shù)下降68.85%（下同），其中：本級收入20,930萬元，上級補助收入637萬元，上年結余17,700萬元。2023年預計全縣當年組織政府性基金本級收入主要項目有：國有土地使用權出讓收入20,000萬元，下降36.12%；城市基礎設施配套費收入300萬元，下降68.59%；污水處理費收入550萬元，增長1.29%。
2.政府性基金預算支出計劃情況。2023年全縣政府性基金總支出計劃為39,267萬元，比2022年完成數(shù)下降68.85%。主要安排項目有：大中型水庫移民后期扶持基金支出500萬元，國有土地使用權出讓收入安排的支出25,726萬元，城市公共基礎設施建設經(jīng)費2,939萬元，污水處理設施建設經(jīng)費550萬元，大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出319萬元，其他政府性基金安排的支出8,238萬元，彩票公益金安排的支出986萬元。
根據(jù)以上收支計劃安排，預計2023年全縣政府性基金總收入和總支出各安排39,267萬元，收支平衡。
（四）社?；痤A算安排。
1.社?；痤A算收入計劃情況。2023年，全縣社會保險基金預算總收入61,041萬元，比上年完成數(shù)增長9.77%。其中：當年收入35,508萬元，上年結余25,533萬元。當年收入的主要項目有：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入11,994萬元，比2022年完成數(shù)增長8.03%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入23,514萬元，比2022年完成數(shù)增長9.32%。
2.社保基金預算支出計劃情況。2023年，全縣社會保險基金預算支出安排32,330萬元，比2022年完成數(shù)增長7.50%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出8,821萬元，增長11.21%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出23,509萬元，增長6.17%。
2023年，全縣社會保險基金預算總收入61,041萬元，支出安排32,330萬元。收支相抵后，年終滾存結余28,711萬元。
（五）國有資本經(jīng)營預算安排情況。
2023年，國有資本經(jīng)營預算收入計劃69萬元，主要為自治縣自來水廠利潤收入；國有資本經(jīng)營預算支出69萬元，主要用于自來水廠技術改造支出；收支平衡。
四、2023年財政重點工作
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年。我們將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實習近平經(jīng)濟思想，認真學習貫徹習近平總書記對廣西“五個更大”重要要求，深入貫徹落實習近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對廣西工作系列重要指示精神，堅決捍衛(wèi)“兩個確立”、做到“兩個維護”，緊緊圍繞自治縣黨委的決策部署，積極發(fā)揮財政職能作用，為奮力開創(chuàng)新時代壯美廣西環(huán)江建設新局面提供堅實財力保障。
（一）聚焦挖潛增收，著力提升財政收支質量。
一是進一步強化財源建設意識，緊盯重點稅源，深入挖掘稅收增長潛力，改善財政收入質量，著力形成穩(wěn)定優(yōu)質財源，做大做強財源基礎；強化非稅收入征管，壓實各部門責任，確保能增加可用財力的非稅收入應收盡收。二是更加注重財政收入質量，積極培育和壯大稅源，提高稅收占比，努力實現(xiàn)收入結構持續(xù)優(yōu)化，控制非稅收入占一般公共預算收入的比重，提升財政收入征管質效，增強財政發(fā)展的可持續(xù)性。三是強化財政資金統(tǒng)籌盤活使用，通過壓減非剛性非急需支出、加強存量資金盤活使用等措施，優(yōu)先保障“三保”、民生等重點支出領域資金需求，進一步提高預算執(zhí)行的進度和均衡度。
（二）聚焦提質增效，著力推動產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化。
一是全力保障重大決策部署落實。圍繞自治區(qū)第十二次黨代會提出的“1+1+4+3+N”目標任務體系和自治縣黨委工作部署要求，多渠道籌措資金，堅持項目為王，突出扶持重點，重點抓好工業(yè)促投資穩(wěn)增長。加大資金統(tǒng)籌力度，大力支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略以及深化供給側結構性改革、基礎設施領域補短板等重點領域，推動產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級。二是全力支持重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展。堅持“政策為大、項目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要”工作理念，圍繞縣委、政府重點工作，著力培育新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大實體經(jīng)濟，提前做好項目謀劃，建立完善預算項目庫并按輕重緩急排序，優(yōu)先安排黨委、政府確定的、前期工作充分的重點項目。
（三）聚焦民生保障，著力做好重大項目保障。
一是全力支持鞏固脫貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。在確保財政“三農”投入力度總體穩(wěn)定的基礎上，優(yōu)化資源配置，優(yōu)先發(fā)展農業(yè)產(chǎn)業(yè)，支持村級集體經(jīng)濟項目。二是全力支持做好穩(wěn)就業(yè)和社會保障工作。統(tǒng)籌用好就業(yè)補助資金、失業(yè)保險基金等資金，支持社會保險補貼、公益性崗位補貼、職業(yè)技能提升行動、以工代訓等政策措施落實。落實好支持困難群眾救助政策，做到應保盡保、應救盡救。支持抓好新階段疫情防控工作，落實好患者救治、提升醫(yī)療機構救治能力及疫苗接種等相關政策。三是全力支持社會事業(yè)發(fā)展。積極支持新籌集公共租賃住房，繼續(xù)做好市政道路、老舊城區(qū)改造等重大項目的有關工作，繼續(xù)推進重點PPP項目建設，扎實做好各項重大項目建設資金保障工作。
（四）聚焦風險隱患，著力防范化解財政風險。
一是突出優(yōu)先保障。嚴格落實過緊日子要求，建立節(jié)約型財政保障機制，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。全面落實“三?！倍档妆Ｕ蠙C制，堅持“三?！敝С鲈陬A算安排、預算執(zhí)行和庫款撥付的優(yōu)先保障順序，切實保障基本民生、工資發(fā)放和機構運轉，堅決防止出現(xiàn)“三?！憋L險或發(fā)生財政赤字。二是嚴格庫款管理。做好庫款統(tǒng)籌調度工作，保持合理庫款規(guī)模。加快消化財政暫付性款項，重點清收違規(guī)出借用于企業(yè)償債、收儲土地和墊付項目建設等資金，嚴格控制新增財政暫付性款項，加強預撥經(jīng)費和其他應收款管理。三是緊盯政府債務風險。強化償債主體責任意識，及時足額償還到期政府債務本息，確保政府法定債務不發(fā)生任何風險。在保證債券資金使用安全、規(guī)范的基礎上加快支出進度，充分發(fā)揮新增政府債券資金的使用效益。
（五）聚焦改革創(chuàng)新，著力深化財政改革管理。
一是加強財政和金融統(tǒng)籌聯(lián)動，持續(xù)創(chuàng)新財政投入方式，加快推進地方國有金融資本管理改革，積極推廣運用PPP模式，合理統(tǒng)籌用好財承空間，聚焦重點和關鍵領域，多渠道、多方案、多舉措提升基礎設施投資力度和優(yōu)化公共服務供給。二是繼續(xù)深化政府采購制度改革，強化落實采購人主體責任，持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。有序逐步擴大事業(yè)單位政府購買服務改革覆蓋面，提升政府購買服務項目績效目標編制質量，切實規(guī)范政府購買服務行為。三是加快全縣預算管理一體化系統(tǒng)推廣實施工作，全面提高全縣預算管理規(guī)范化、標準化和自動化水平。完善“單位自評+第三方評價”的績效評價機制，強化評價結果的剛性約束，全面提高績效評價結果質量。
各位代表，做好今年的財政工作責任重大、使命光榮、任務艱巨，我們將認真貫徹落實黨的二十大精神，在自治縣黨委的堅強領導下，進一步增強風險意識，堅持底線思維，強化預算法制意識和績效管理理念，嚴格按照本次大會的決議和要求，篤定信心、穩(wěn)中求進，奮力譜寫環(huán)江高質量發(fā)展新篇章。
