（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于賀州市八步區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于賀州市八步區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年3月10日在八步區(qū)第四屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告2020年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排(草案)情況，請(qǐng)予以審議,并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員及其他同志提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)及艱巨的改革發(fā)展任務(wù)，全區(qū)各部門(mén)在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大有效監(jiān)督和社會(huì)各界大力支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹支持抗擊新冠肺炎疫情、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)財(cái)政政策措施，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，抓住東融政策機(jī)遇，催生新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),培植壯大財(cái)源。主動(dòng)作為、攻堅(jiān)克難，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等多項(xiàng)工作，全力以赴推進(jìn)三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，努力化解經(jīng)濟(jì)新常態(tài)中出現(xiàn)的壓力，力促經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。2020年我區(qū)組織財(cái)政收入20.31億元，較2019年提升11.3%；一般公共預(yù)算支出43.88億元，較2019年提升25.7%。財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)稅改革有序推進(jìn)，財(cái)政管理科學(xué)化規(guī)范化水平持續(xù)提高，較好完成人大會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)。
（一）公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年10月，根據(jù)自治區(qū)、市收入考核要求以及全區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，編制了2020年一般公共預(yù)算調(diào)整方案，提交區(qū)第四屆人大常委會(huì)第三十一次會(huì)議審查批準(zhǔn)。預(yù)算調(diào)整后，財(cái)政總收入由年初的40.26億元調(diào)整為47.79億元，一般公共預(yù)算收入由年初9.08億元調(diào)整為10.28億元。
1.收入執(zhí)行情況：2020年受新冠疫情影響，財(cái)政增收困難，我們始終把加強(qiáng)和規(guī)范收入征管擺在突出位置，加大綜合治稅力度，強(qiáng)化非稅收入征管，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入增長(zhǎng)，并持續(xù)改善收入質(zhì)量。全年完成財(cái)政收入20.31億元，為調(diào)整預(yù)算的100.8%，同比增長(zhǎng)11.3%。其中完成一般公共預(yù)算收入10.75億元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.6%，同比增長(zhǎng)24.9%。全年稅收收入18.45億元,占財(cái)政收入的90.8%，比上年下降0.6%；非稅收入占財(cái)政收入的9.2%，同比上升0.6%。
從主體稅種看：增值稅入庫(kù)12.08億元，同比減少5.9%。主要原因是受新冠肺炎疫情造成的停工影響，各制造行業(yè)4月份起才逐步恢復(fù)生產(chǎn)，使增值稅同比降低。企業(yè)所得稅收入1.53億元，同比增收0.74億元,上升94.6%。大幅增收的主要原因是金融業(yè)、制造業(yè)以及批發(fā)和零售業(yè)所得稅增收較好。
從征管部門(mén)看：稅務(wù)部門(mén)組織收入19.09億元，同比增加1.75億元，增長(zhǎng)10.09%；財(cái)政部門(mén)組織收入1.22億元，同比增加0.32
億元，上升34.6%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況：堅(jiān)持從服務(wù)大局出發(fā)，通過(guò)積極向上爭(zhēng)取資金、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、盤(pán)活存量資金、加快資金調(diào)度、加強(qiáng)資金監(jiān)管等舉措，重點(diǎn)保障了“三?！薄傲！敝С?、債務(wù)還本付息和落實(shí)中央、自治區(qū)、市和區(qū)級(jí)重要決策的資金需求。2020年全區(qū)完成一般公共預(yù)算支出43.88億元，為年度調(diào)整預(yù)算數(shù)44.00億元的99.7%，同比增長(zhǎng)25.7%。
3.上級(jí)補(bǔ)助資金情況：2020年，全區(qū)上級(jí)補(bǔ)助資金到位32.25億元，上升21.3%。其中：返還性收入0.91億元;一般性轉(zhuǎn)移支付24.90億元，增長(zhǎng)23.6%；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付5.49億元，增長(zhǎng)19.5%；市級(jí)結(jié)算補(bǔ)助收入0.94億元，同比增長(zhǎng)2.2%。
4.收支平衡情況：2020年，當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算收入10.75億元，加上級(jí)補(bǔ)助收入32.25億元，地方政府債券收入0.62億元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.15億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.23億元、調(diào)入資金2.58億元，收入總量為49.58億元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出43.88億元，加上解上級(jí)支出1.65億元、地方政府一般債務(wù)還本支出0.62億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.67億元、補(bǔ)充預(yù)算周轉(zhuǎn)金-0.004億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.76億元，支出總量為49.58億元。當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支平衡情況
2020年，政府性基金預(yù)算收入4.24億元，加上級(jí)補(bǔ)助收入3.02億元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入2.10億元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.97億元，收入總量為12.33億元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出8.48億元，調(diào)出資金2.03億元、上解上級(jí)支出0.003億元、結(jié)轉(zhuǎn)
下年支出1.82億元，支出總量為12.33億元。
預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)我區(qū)實(shí)際和土地市場(chǎng)行情，按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，編制了2020年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案，提交區(qū)第四屆人大常委會(huì)第三十一次會(huì)議審查批準(zhǔn)。預(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算收入由年初的12.24億元調(diào)整為12.71億元，政府性基金預(yù)算支出由年初的12.24億元調(diào)整為12.71億元。2020年完成政府性基金預(yù)算收入12.33億元，為調(diào)整預(yù)算的97.1%，其中新增抗疫國(guó)債1.11億元，主要用于醫(yī)院綜合改革、困難群眾救助等。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算
2020年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)收入0.88億元，用于國(guó)有企業(yè)資本金注入0.04億元、調(diào)出資金0.55億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.29億元，收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入6.83億元，預(yù)算調(diào)整時(shí)無(wú)變動(dòng)，完成年度預(yù)算收入的96.6%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.43億元，完成年度預(yù)算收入的82.6%；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.73億元，完成年度預(yù)算收入的98%，上年結(jié)余資金2.68億元。
2020年，我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出4.12億元，完成年度預(yù)算支出的103.5%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.39億元，完成年度預(yù)算支出的116.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2.73億元，完成年度預(yù)算支出的98.0%。
收入和支出相抵，我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余0.03
億元，年終滾存結(jié)余2.71億元。
（五）政府債務(wù)情況
1.債務(wù)情況。截至2020年底，債務(wù)余額18.09億元，法定債務(wù)率35.2%。其中：一般債務(wù)余額7.83億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額10.26億元。
2.債券情況。2020年，經(jīng)自治區(qū)政府批準(zhǔn)，核定全區(qū)新增地方政府債券限額2.1億元，其中專(zhuān)項(xiàng)債券2.1億元（棚戶區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債券0.2億元），無(wú)一般債券額度。
（六）落實(shí)區(qū)人大決議和重點(diǎn)工作情況
2020年，按照區(qū)第四屆人大三十一次會(huì)議有關(guān)決議和區(qū)人大財(cái)經(jīng)委的審查意見(jiàn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“雙勝利”，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)工作提供了資金保障，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，較好地服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
1.全力實(shí)現(xiàn)收入翻番目標(biāo)，財(cái)政收入突破新關(guān)口。2020年，為把八步區(qū)打造成為賀州市廣西東融先行示范區(qū)的主戰(zhàn)場(chǎng)、主陣地，我區(qū)財(cái)稅部門(mén)通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，強(qiáng)化稅收征管，組織財(cái)政收入逆勢(shì)增長(zhǎng)。全年組織財(cái)政收入20.31億元，同比增加2.06億元，增長(zhǎng)11.3%，首次突破20億大關(guān)，比2015年財(cái)政收入10.14億元翻一番。這主要是我區(qū)通過(guò)堅(jiān)持以服務(wù)提升促進(jìn)“五個(gè)環(huán)境”大優(yōu)化，多措并舉引“三企入?yún)^(qū)”，主動(dòng)融入粵港澳大灣區(qū)發(fā)展，做好“全力東融”排頭兵，跑出“加速度”。
2.統(tǒng)籌兼顧提升財(cái)政保障力，民生項(xiàng)目有效實(shí)施。2020年，我區(qū)從實(shí)際出發(fā)，加大組織收入的同時(shí)嚴(yán)格控制財(cái)政支出，樹(shù)立艱苦奮斗的理念，堅(jiān)持保基本、兜底線，堅(jiān)決壓縮一般性支出，全力支持推進(jìn)重點(diǎn)民生項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步提升人民群眾的“獲得感”。全年一般公共預(yù)算支出中用于教育、農(nóng)林水、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、住房保障等民生領(lǐng)域的支出達(dá)到35.91億元，占一般公共預(yù)算支出的81.84%。一是加快教育事業(yè)均衡發(fā)展，教育支出8.91億元。保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，落實(shí)“兩免一補(bǔ)”和各類(lèi)助學(xué)金政策，資助轄區(qū)內(nèi)幼兒園、小學(xué)、初中、高中階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生完成學(xué)業(yè)。繼續(xù)實(shí)施高中階段建檔立卡戶貧困生免學(xué)費(fèi)政策，全面改善學(xué)生用水、熱水沐浴、校園安全等條件。二是健全社會(huì)保障體系，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.33億元。加大村級(jí)臨時(shí)性扶貧崗位、農(nóng)民工返崗交通補(bǔ)貼、貧困勞動(dòng)力務(wù)工穩(wěn)崗就業(yè)補(bǔ)貼、失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼、農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金及就業(yè)補(bǔ)助等，為復(fù)工復(fù)產(chǎn)保駕護(hù)航，保障就業(yè)和基本民生。對(duì)無(wú)法依靠產(chǎn)業(yè)扶持和就業(yè)幫助脫貧的貧困對(duì)象落實(shí)政策性社會(huì)保障扶貧兜底，資助建檔立卡戶、特困群眾、優(yōu)撫對(duì)象、重度殘疾人、計(jì)生特殊困難家庭等困難群眾參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)。支持免費(fèi)開(kāi)展預(yù)防出生缺陷產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查和婦女“兩癌”救助。我區(qū)農(nóng)村低保月人均補(bǔ)助水平分別達(dá)到350元、270元和200元，特困人員城市、農(nóng)村供養(yǎng)月人均補(bǔ)助分別達(dá)到975元、565元，提高孤兒基本生活最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)，保障孤兒的生活學(xué)習(xí)和健康成長(zhǎng)，散居孤兒養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)到900元，機(jī)構(gòu)撫養(yǎng)孤兒提標(biāo)到1300元。三是完善政策投入助力醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。衛(wèi)生健康支出5.29億元。完善重大公共疫情防控機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)公共衛(wèi)生領(lǐng)域能力建設(shè)。支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施，按規(guī)定將基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金統(tǒng)籌用于鄉(xiāng)村以及社區(qū)疫情防控，人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加到74元。支持實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃，加大對(duì)縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支持力度。支持地方病防治、職業(yè)病防治等重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施。支持實(shí)施艾滋病防治攻堅(jiān)工程、地中海貧血防治攻堅(jiān)工程，支持推進(jìn)中醫(yī)藥壯瑤藥傳承發(fā)展。四是促進(jìn)文化旅游體育傳媒事業(yè)蓬勃發(fā)展。文化旅游體育與傳媒支出0.45億元。大力開(kāi)展創(chuàng)全域旅游示范工作，促進(jìn)我區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展。積極構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，改善基層公共文化體育設(shè)施條件，推進(jìn)圖書(shū)館、農(nóng)家書(shū)屋等場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放。五是支持“脫貧攻堅(jiān)”及“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略，集中力量打好脫貧摘帽殲滅戰(zhàn)，確保小康路上一個(gè)都不能掉隊(duì)。全年農(nóng)林水支出7.97億元，其中投入扶貧領(lǐng)域資金3.53億元，全力支持“脫貧攻堅(jiān)”和“鄉(xiāng)村振興”。六是加大棚戶區(qū)和農(nóng)村危房改造投入力度。住房保障支出2.86億元。重點(diǎn)支持廉租房、公租房建設(shè)和城市棚戶區(qū)、農(nóng)村危房改造。七是保障掃黑除惡和禁毒工作。為確保我區(qū)社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安，提升人民群眾安全感和滿意度，掃黑除惡和禁毒工作支出0.09億元，鏟除社會(huì)毒瘤，弘揚(yáng)社會(huì)正氣。
3.有條不紊推進(jìn)財(cái)稅體制改革，財(cái)政資金更安全有效。一是深化預(yù)算管理改革。政府預(yù)算和部門(mén)預(yù)算嚴(yán)格按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)編制。推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)。2020年，我區(qū)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理的部門(mén)82個(gè)，占全區(qū)83個(gè)一級(jí)預(yù)算單位總數(shù)的98.8%（武裝部除外），實(shí)際覆蓋面達(dá)100%。開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理共計(jì)256個(gè)項(xiàng)目，資金量達(dá)18.62億元。二是全力推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中電子化支付改革工作。2020年我區(qū)全面推行了國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革，國(guó)庫(kù)集中支付逐步走上了“無(wú)紙化”時(shí)代，全年國(guó)庫(kù)集中支付金額46.51億元。公務(wù)卡結(jié)算制度改革工作得到進(jìn)一步鞏固，刷卡結(jié)算金額0.73億元，繼續(xù)保持全市領(lǐng)先。三是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。組織開(kāi)展政府存量債務(wù)納入預(yù)算管理清理甄別工作，嚴(yán)格執(zhí)行《八步區(qū)地方政府性債務(wù)管理實(shí)施辦法》，采取有效措施對(duì)存量債務(wù)進(jìn)行清理和化解，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控。2020年償還政府性隱性債務(wù)0.92億元。四是深化政府采購(gòu)“放管服”改革，取消到期的定點(diǎn)采購(gòu)，提高政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，精簡(jiǎn)采購(gòu)審核審批程序，只保留采購(gòu)登記備案環(huán)節(jié)。五是規(guī)范財(cái)政管理。根據(jù)《八步區(qū)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》、《八步區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理辦法》，規(guī)范財(cái)政資金和國(guó)有資產(chǎn)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值升值。同時(shí)，從嚴(yán)落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”及其實(shí)施細(xì)則，進(jìn)一步規(guī)范津補(bǔ)貼發(fā)放。
4.全力支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，促社會(huì)安定全面小康。加大資金投入，落實(shí)“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”資金4.96億元。一是支出防范重大風(fēng)險(xiǎn)資金1.22億元，確保按時(shí)還本付息，防范政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是支出扶貧資金3.53億元，全力保障我區(qū)脫貧工作。三是支出污染防治類(lèi)經(jīng)費(fèi)0.21億元，加大對(duì)我區(qū)環(huán)境的保護(hù)和治理力度。
總的看來(lái)，2020全區(qū)財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范，有效服務(wù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。但財(cái)政工作仍面臨巨大挑戰(zhàn)和突出困難：一是收入方面。財(cái)政收入受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和減稅降費(fèi)政策影響，當(dāng)期減收壓力大，財(cái)源培植及收入質(zhì)量改善任重道遠(yuǎn)。二是支出方面。支出剛性需求多，收支矛盾非常突出，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生壓力較大；財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不盡合理，一些資金支出進(jìn)度緩慢，偏離績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效不高問(wèn)題仍需加強(qiáng)改進(jìn)。三是改革管理方面。盡管全區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，但專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不足；財(cái)政法治思維和法治觀念需要進(jìn)一步提高，打造“法治財(cái)政、陽(yáng)光財(cái)政、績(jī)效財(cái)政”還需要繼續(xù)抓好。這些問(wèn)題我們一定高度重視，在今后工作中采取有力措施加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
（一）財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2021年我區(qū)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，按照中央、自治區(qū)、市委、市政府、區(qū)委和區(qū)政府的重大決策部署，確保預(yù)算編制正確的政治方向、精準(zhǔn)的政策導(dǎo)向、高效的配置效益。特別牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，全力服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，集中力量支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)保護(hù)、民生改善等重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)，確保財(cái)政資金使用提質(zhì)增效，為推動(dòng)我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。堅(jiān)持堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持深化市場(chǎng)化改革，落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，大力優(yōu)化稅費(fèi)營(yíng)商環(huán)境，全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，落實(shí)預(yù)算法和深化預(yù)算管理制度改革要求，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持艱苦奮斗，厲行勤儉節(jié)約,從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出。硬化部門(mén)預(yù)算約束，兜住基層“三保”底線，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，推動(dòng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的穩(wěn)步提升。堅(jiān)持深化零基預(yù)算改革，大力削減無(wú)效支出、低效支出。強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，用好每一分錢(qián)，“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。
2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制將堅(jiān)持以下原則：一是服務(wù)大局、提質(zhì)增效。全面貫徹落實(shí)市級(jí)和區(qū)級(jí)重大決策部署，疫情防控勁頭不松，同時(shí)精準(zhǔn)聚焦增強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的支撐能力。在堅(jiān)持“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的前提下，保障疫情防控、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)保、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。二是有保有壓、收支平衡。收入預(yù)算編制要堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、應(yīng)收盡收,支出預(yù)算安排要統(tǒng)籌兼顧、穩(wěn)妥、客觀，不編赤字預(yù)算，堅(jiān)持收支平衡。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想。三是深化改革、全面統(tǒng)籌。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，繼續(xù)推進(jìn)三個(gè)“統(tǒng)籌”（推進(jìn)政府預(yù)算體系統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、推進(jìn)債券資金和存量資金統(tǒng)籌使用、推進(jìn)部分專(zhuān)項(xiàng)資金統(tǒng)籌分配）、促進(jìn)三個(gè)“聯(lián)動(dòng)”（促進(jìn)財(cái)政資金與產(chǎn)業(yè)基金聯(lián)動(dòng)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)基金與信貸資金聯(lián)動(dòng)、促進(jìn)財(cái)政資金與社會(huì)資金聯(lián)動(dòng)）、盤(pán)活三個(gè)“現(xiàn)有”（加快盤(pán)活現(xiàn)有資產(chǎn)、加快盤(pán)活現(xiàn)有資源、加快盤(pán)活現(xiàn)有項(xiàng)目），集中投入事關(guān)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重大項(xiàng)目。四是強(qiáng)化監(jiān)管，提高績(jī)效。加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理，依法嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算執(zhí)行，不辦理無(wú)預(yù)算、超預(yù)算資金撥付。進(jìn)一步推行預(yù)算績(jī)效管理，科學(xué)設(shè)置項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)審核。
我區(qū)將按照“量力而行、盡力而為；實(shí)事求是、科學(xué)合理；統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)；艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”原則，樹(shù)立長(zhǎng)期過(guò)“緊日子”思想，面對(duì)新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)進(jìn)行科學(xué)預(yù)判，合理編制2021年財(cái)政收支預(yù)算，依法接受人大對(duì)預(yù)算的審查監(jiān)督。財(cái)政繼續(xù)對(duì)全部收支實(shí)行統(tǒng)一、完整、全面、規(guī)范的預(yù)算管理，按規(guī)定編制全口徑預(yù)算，各項(xiàng)預(yù)算安排如下：
（二）一般公共預(yù)算草案
1.財(cái)政收入計(jì)劃安排
2021年，八步區(qū)組織財(cái)政收入為22.36億元，比上年實(shí)際收入增長(zhǎng)10.1%（下同）。分部門(mén)財(cái)政收入情況為：稅務(wù)部門(mén)21億元，增長(zhǎng)10.1%；財(cái)政部門(mén)1.36億元,增長(zhǎng)11.4%，主要原因是廢舊鋼鐵回收行業(yè)預(yù)計(jì)有發(fā)展空間。分級(jí)次財(cái)政收入情況為:上劃中央收入安排8.63億元，增長(zhǎng)19.1%；上劃自治區(qū)收入安排2.86億元，增長(zhǎng)23.3%；地方一般公共預(yù)算收入安排10.87億元，增長(zhǎng)1.2%。
地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃10.87億元，與2020年完成數(shù)相比增長(zhǎng)1.2%（下同），其中：稅收收入8.77億元，同比下降1.3%，主要原因是預(yù)計(jì)耕地占用稅減少1.40億元；非稅收入2.10億元，同比增長(zhǎng)12.8%。加上返還性收入0.91億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入16.34億元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1.28億元，市級(jí)結(jié)算補(bǔ)助收入0.08億元，上年專(zhuān)款結(jié)余1.76億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.67億元，調(diào)入資金11.12億元，總收入44.03億元。
2.財(cái)政支出計(jì)劃安排
根據(jù)收支平衡原則，公共財(cái)政預(yù)算總支出安排44.03億元，扣減上解上級(jí)支出1.98億元，債券還本支出0.6億元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出41.44億元，比2020年年初預(yù)算（下同）增長(zhǎng)10.2%。
（三）政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃安排
政府性基金預(yù)算本級(jí)收入安排14.11億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)232.3%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入13.99億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.03億元，車(chē)輛通行費(fèi)0.06億元，污水處理費(fèi)收入0.01億元，其他政府性基金收入0.02億元。上級(jí)補(bǔ)助收入2.11億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.83億元，總收入18.05億元。
相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出18.05億元。其中：文化旅游體育與傳媒支出0.006億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.32億元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)6.35億元（其中八步區(qū)2021年部分土地征地拆遷安置服務(wù)項(xiàng)目支出5.00億元），農(nóng)林水事務(wù)支出0.02億元，交通運(yùn)輸支出0.002億元，其他支出0.13億元，債務(wù)付息支出0.39億元，調(diào)出資金10.83億元，收支平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算
目前，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入0.29億元，用于調(diào)出資金0.29億元，收支平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支計(jì)劃安排
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入合計(jì)安排7.38億元，比2020年完成數(shù)增長(zhǎng)8.1%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.71億元，增長(zhǎng)19.6%；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.97億元，增長(zhǎng)8.8%；上年結(jié)轉(zhuǎn)2.71億元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出合計(jì)安排4.41億元，比2020年完成數(shù)增長(zhǎng)7.1%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.44億元，增長(zhǎng)3.7%；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2.97億元，增長(zhǎng)8.8%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余0.26億元，年終滾存結(jié)余2.97億元。
（六）政府債務(wù)還本付息情況
未來(lái)三年我區(qū)進(jìn)入還本高峰期。其中2021年到期債券本金0.60億元，一般債券利息0.30億元，對(duì)于到期政府性債務(wù)，將通過(guò)發(fā)行再融資債券、統(tǒng)籌安排一般公共預(yù)算等財(cái)政性資金方式籌措資金，確保及時(shí)還本付息。2021年政府性法定債務(wù)還本0.60億元，2022年政府性法定債務(wù)還本2.20億元，還本付息壓力較大。
(七）我區(qū)重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況
2021年，我區(qū)除社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算外，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算全面進(jìn)行統(tǒng)籌，用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等基本支出，同時(shí)重點(diǎn)用于保障疫情防控、教育、科技、農(nóng)業(yè)、文化、社保和醫(yī)療等民生支出，以及落實(shí)中央、自治區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)增支政策、市級(jí)及區(qū)委、區(qū)政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目。主要安排如下：
1.保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。安排資金11.49億元，用于保障人員經(jīng)費(fèi)和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.補(bǔ)短板、保民生。安排教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8.91億元，主要用于改善中小學(xué)辦學(xué)條件以及擴(kuò)招教師；安排社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)支出6.07億元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療補(bǔ)助、高齡老人補(bǔ)貼等。安排農(nóng)林水事務(wù)支出7.53億元，其中本級(jí)扶貧資金0.72億元，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。
3.促改革、保發(fā)展。安排企業(yè)扶持獎(jiǎng)補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)資金1.29億元，技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金0.21億元，招商引資（大灣區(qū)）專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.006億元，重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)0.35億元，鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金0.05億元，安排人才工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.02億元，桂惠貸地方配套貼息等0.10億元。
4.防風(fēng)險(xiǎn)、化債務(wù)。統(tǒng)籌安排1.21億元用于消化政府隱性債務(wù)和項(xiàng)目還本付息支出，預(yù)備費(fèi)0.44億元。
三、切實(shí)做好2021年財(cái)政工作
2021年，財(cái)政部門(mén)將圍繞上述預(yù)算安排，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政管理改革工作，努力實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算預(yù)期目標(biāo)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐和保障。
?（一）保障疫情防控，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。確保疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展兩手抓、兩不誤、雙勝利。一是加強(qiáng)疫情防控經(jīng)費(fèi)保障力度，優(yōu)先保障和撥付疫情防控資金，積極配合、支持疫情防控各項(xiàng)工作。二是轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)扶持方式，放大財(cái)政杠桿作用，加大“雙招雙引”工作力度，統(tǒng)籌政策、資金、人才等要素資源，重點(diǎn)支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步催生新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。三是做大收入盤(pán)子，完善增收激勵(lì)機(jī)制。全面統(tǒng)籌財(cái)政資金，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，把資金投向產(chǎn)業(yè)升級(jí)、科技創(chuàng)新的行業(yè)，支持有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和具備創(chuàng)新能力的中小企業(yè)做大做強(qiáng)，全力加快我區(qū)新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)發(fā)展。四是著力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。幫助銀行和企業(yè)建立順暢的溝通渠道，提升金融服務(wù)水平；運(yùn)用貸款貼息、資本金注入、獎(jiǎng)勵(lì)等多種方式，增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)危機(jī)能力和發(fā)展動(dòng)力。
（二）全力保障民生，穩(wěn)步改善民生福祉。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，讓老百姓過(guò)寬日子、好日子。一是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。健全教育投入機(jī)制，落實(shí)財(cái)政支持教育發(fā)展的政策，深入實(shí)施教育三年行動(dòng)計(jì)劃、推進(jìn)城區(qū)8所學(xué)校（幼兒園）項(xiàng)目建設(shè)等。二是完善社會(huì)保障體系。認(rèn)真落實(shí)低保、大病救助、老齡補(bǔ)貼等各項(xiàng)社會(huì)保障政策，抓好社保擴(kuò)面征繳、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、再就業(yè)等工作，扎實(shí)推進(jìn)保障性住房建設(shè)。三是持續(xù)推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)托管試點(diǎn)工作，提高簽約服務(wù)質(zhì)量，有效提升醫(yī)療衛(wèi)生水平；四是大力支持農(nóng)業(yè)發(fā)展，支持推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展、鄉(xiāng)村振興。
（三）加強(qiáng)增收節(jié)支，夯實(shí)收支高質(zhì)量發(fā)展。一是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，精心組織實(shí)施，加快把減稅降費(fèi)的成效轉(zhuǎn)化到激發(fā)企業(yè)活力、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展上來(lái)，切實(shí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。二是積極向上級(jí)爭(zhēng)取政策和資金支持。主動(dòng)加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)匯報(bào)和對(duì)接，積極爭(zhēng)取在均衡性轉(zhuǎn)移支付、民生重大項(xiàng)目建設(shè)等方面給予更多的政策和資金支持。三是既要當(dāng)好“鐵公雞”，又要打好“鐵算盤(pán)”，壓減非剛性、非急需、低效無(wú)效支出，把有限的資金用在該用的地方，發(fā)揮最大的效益；嚴(yán)格執(zhí)行人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算批復(fù)下達(dá)管理，壓緊壓實(shí)部門(mén)支出主體責(zé)任，加快支出進(jìn)度，促進(jìn)資金用得又快又好。四是加大各類(lèi)資金統(tǒng)籌力度，避免財(cái)政資金使用“碎片化”、重復(fù)安排和固化投向；加快盤(pán)活財(cái)政存量資金，建立定期回收制度，優(yōu)先用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域。
（四）嚴(yán)格防控風(fēng)險(xiǎn)，完善現(xiàn)代財(cái)政制度。一是構(gòu)建管理規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)可控的政府舉債融資機(jī)制。高度重視政府債券使用管理，優(yōu)化債券投向結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行既定的化債計(jì)劃。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。不斷強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查工作，進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)政府采購(gòu)審批監(jiān)管、財(cái)政投資評(píng)審審核、扶貧資金專(zhuān)項(xiàng)檢查等，打造財(cái)政監(jiān)督新常態(tài)，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。三是全面實(shí)施績(jī)效管理。做優(yōu)績(jī)效目標(biāo)，做實(shí)績(jī)效監(jiān)控，做嚴(yán)績(jī)效評(píng)價(jià)及應(yīng)用，切實(shí)做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必追責(zé)，不斷提高財(cái)政資金使用效益。四是加大信息公開(kāi)力度。完善預(yù)決算公開(kāi)統(tǒng)一平臺(tái)，從公開(kāi)的及時(shí)性、全面性、規(guī)范性以及細(xì)化程度進(jìn)行全面核查，增強(qiáng)政府理財(cái)工作的透明度。五是做好財(cái)政數(shù)據(jù)化工作。推進(jìn)部門(mén)預(yù)算管理系統(tǒng)、國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)改革工作，建立新型安全管理信任體系,實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。六是依法接受監(jiān)督。自覺(jué)接受人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和指導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)人大各項(xiàng)決議、決定和審議意見(jiàn)；加大審計(jì)、巡視、檢查等反饋問(wèn)題的整改力度，確保財(cái)政資金安全有效使用。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會(huì)的決議和要求，勇于擔(dān)當(dāng)、攻堅(jiān)克難，敢做敢為、善做善成，努力完成全年財(cái)政預(yù)算和改革任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)八步區(qū)發(fā)展新定位、當(dāng)好東融“排頭兵”作出積極努力和更大貢獻(xiàn)！
