（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于百色市平果市本級(jí)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于平果市本級(jí)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年01月9日在平果市第二屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
平果市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將平果市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)市第二屆人大第三次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他同志提出意見建議。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是我黨的二十大勝利召開之年，是我黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，全市各級(jí)各部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣西工作系列重用講話精神特別是視察廣西“4.27”重要講話精神，在上級(jí)黨委、政府和市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全力實(shí)施“133”戰(zhàn)略，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，沉著應(yīng)對(duì)新冠疫情等各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政收入質(zhì)量進(jìn)一步提高，基層“三?！钡拙€兜勞兜實(shí)，地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，財(cái)稅體制改革持續(xù)深入，較好地完成了市第二屆人大二次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。2022年全市財(cái)政收入完成319,306萬元，完成完成年初預(yù)算的89.54%，自然口徑增長5.94%,剔除留抵退稅影響同口徑增長17.84%，其中：
一般公共預(yù)算收入完成219,998萬元，自然口徑增長13.84%，剔除留抵退稅影響同口徑增長19.78%。其中：稅收收入累計(jì)完成116,665萬元，自然口徑增長16.22%，剔除留抵退稅影響同口徑增長27.65%；非稅收入累計(jì)完成103,333萬元，增長11.27%，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的46.97%，同比下降1.08個(gè)百分點(diǎn)。
部門組織收入完成情況：稅務(wù)部門完成226,334萬元，完成年初預(yù)算250,100萬元的90.5%，自然口徑增長6.80%，剔除留抵退稅影響同口徑增長23.68%；財(cái)政部門完成92,972萬元，完成年初預(yù)算106,500萬元的87.30%，增長3.91%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。全年一般公共預(yù)算支出完成419,989萬元，完成年初預(yù)算362,032萬元的116.01%，完成預(yù)算調(diào)整436,993萬元的96.11%，同比增支61,331萬元，增長17.10%。
從一般公共預(yù)算支出的主要科目分類看：
（1）一般公共服務(wù)支出完成60,571萬元，完成年初預(yù)算101,302萬元的59.79%，完成預(yù)算調(diào)整56,859萬元的106.53%，同比增長20.47%。增支的主要原因是安排春節(jié)慰問退休干部、道德模范、困難黨員、村干部第一書記、村官、黨建組織員,兌付歷年革老項(xiàng)目資金等經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。
（2）國防支出完成424萬元，完成年初預(yù)算344萬元的123.26%，年初預(yù)算和預(yù)算調(diào)整持平，同比增長16.80%。增支的主要原因是2022年的國防動(dòng)員經(jīng)費(fèi)、征兵經(jīng)費(fèi)和其他國防支出較2021年增加。
（3）公共安全支出完成17,682萬元，完成年初預(yù)算13,207萬元的133.88%，完成預(yù)算調(diào)整15,759萬元的112.20%，減少9.14%。減支的主要原因2021年兌付2019-2020年的辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出較大，2022年無此項(xiàng)支出。
（4）教育支出完成70,065萬元，完成年初預(yù)算79,763萬元的87.84%，完成預(yù)算調(diào)整80,963萬元的96.54%，同比增長1.72%，增支的主要原因是2022年兌現(xiàn)廣西培賢國際職業(yè)學(xué)院辦學(xué)扶持資金3,000萬等形成增支。
（5）科學(xué)技術(shù)支出完成4,808萬元，完成年初預(yù)算676萬元的711.24%，完成預(yù)算調(diào)整5,086萬元的94.53%，同比增長53.51%，主要原因是兌付2021年第三批自治區(qū)“千企技改”工程扶持資金等形成增支。
（6）文化旅游體育與傳媒支出完成2,617萬元，完成年初預(yù)算2,606萬元的100.42%，完成預(yù)算調(diào)整2,481萬元的105.48%，同比減少48.95%，減支的主要原因是2021年兌現(xiàn)那左體育公園項(xiàng)目資金，支出較大，2022年無此項(xiàng)目支出。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出完成63,851萬元，完成年初預(yù)算43,334萬元的147.35%，完成預(yù)算調(diào)整56,793萬元的112.43%，同比增長34.69%。增支的主要原因兌付歷年職業(yè)年金款項(xiàng)導(dǎo)致增支。
（8）衛(wèi)生健康支出完成37,807萬元，完成年初預(yù)算30,457萬元的124.13%，完成預(yù)算調(diào)整34,970萬元的108.11%，同比減少3.74%。減支的主要原因是2022年疫情防控經(jīng)費(fèi)支出較2021年少。
（9）節(jié)能環(huán)保支出完成4,283萬元，完成年初預(yù)算1,095萬元的391.14%，完成預(yù)算調(diào)整7,729萬元的55.41%，同比減少27.94%。減支的原因2021年支付排網(wǎng)片區(qū)管網(wǎng)工程進(jìn)度款2,275萬元、生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目工程進(jìn)度款1,000萬元等，2022年無此項(xiàng)、形成減支。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出完成19,201萬元，完成年初預(yù)算5,369萬元的357.63%，完成預(yù)算調(diào)整31,337萬元的61.27%，同比增長9.47%。增支的主要原因是兌付了2018年度-2020年度廣西特色小鎮(zhèn)區(qū)本級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1,302萬元形成增支。
（11）農(nóng)林水事務(wù)支出完成57,357萬元，完成年初預(yù)算50,247萬元的114.15%，完成預(yù)算調(diào)整51,773萬元的110.79%，同比增長4.31%。增支的主要原因是鄉(xiāng)村振興銜接資金等支出增加。
（12）交通運(yùn)輸支出完成8,896萬元，完成年初預(yù)算2,203萬元的403.81%，完成預(yù)算調(diào)整10,169萬元的87.48%，同比增長51.01%。增支的主要原因是支付自治區(qū)“四建一通”工程項(xiàng)目補(bǔ)助資金2,062萬元等形成增支。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出完成12,372萬元，完成年初預(yù)算955萬元的1,295.50%，完成預(yù)算調(diào)整15,252萬元的81.12%，同比增長308.32%。增支的主要原因是今年支付園區(qū)財(cái)稅扶持資金較大。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成845萬元，完成年初預(yù)算277萬元的305.51%，完成預(yù)算調(diào)整1,094萬元的77.24%，同比減少149.82%。減支的主要原因是2021年安排西南冷鏈物流交易中心項(xiàng)目款和電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目款，2022年無此項(xiàng)支出。
（15）金融支出完成2,674萬元，年初無預(yù)算，完成預(yù)算調(diào)整2,495萬元的107.17%，主要支出為“桂惠貸”財(cái)政貼息資金，同比減少20.82%。
（16）自然資源海洋氣象等支出完成26,540萬元，完成年初預(yù)算3,996萬元的664.16%，完成預(yù)算調(diào)整30,525萬元的86.95%，同比增長114.43%。增支的主要原因是支付“旱改水”建設(shè)項(xiàng)目暫付成本 項(xiàng)目資金形成增支。
（17）住房保障支出17,691萬元，完成年初預(yù)算11,897萬元的148.70%，完成預(yù)算調(diào)整16,659萬元的106.19%，同比增長108.64%。增支的主要原因調(diào)整住房公積金基數(shù)，月繳存額增加故形成增支
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出完成916萬元，完成年初預(yù)算158萬元的579.75%，完成預(yù)算調(diào)整879萬元的104.21%，同比減少15.18%。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成3,460萬元，完成年初預(yù)算2,872萬元的120.47%，完成預(yù)算調(diào)整3,525萬元的98.16%，同比增長65.0%。增支的主要原因是消防大隊(duì)、應(yīng)急局等部門車輛購置以及救援設(shè)備采購等款項(xiàng)支出增長。
（20）債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出完成7,895萬元，完成年初預(yù)算的101.76%，完成預(yù)算調(diào)整7,895萬元的100%，同比增長2.92%。主要是按當(dāng)年政府債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出實(shí)際情況列支。
（21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出34萬元，同比增支18萬元，增長112.50%。
3.預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3,621萬元，預(yù)算調(diào)整為4,370萬元，全年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)4,370萬元，全部安排用于新冠病毒疫情防控，結(jié)余0元。
4.調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金動(dòng)用情況。當(dāng)年調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,400萬元。2021年末市預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,736萬元。2022年各項(xiàng)收入均出現(xiàn)短收，未能補(bǔ)充穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，2022年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模為1,336萬元。
5.收支預(yù)算平衡情況。2022年，全市公共財(cái)政預(yù)算總收入465,552萬元,其中：一般公共預(yù)算收入219,998萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入204,579萬元, 債券轉(zhuǎn)貸收入30,172萬元，上年結(jié)余收入5,816萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,400萬元，調(diào)入資金2,587萬元；公共財(cái)政預(yù)算總支出460,318萬元,其中：一般公共預(yù)算支出完成419,989萬元，債務(wù)還本支出24,422萬元，上解上級(jí)支出完成15,907萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬元，收入和支出相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余，年終滾存結(jié)余5,234萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金預(yù)算總收入261,367萬元，其中：當(dāng)年政府性基金收入161,354萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2,407萬元；專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入94,900萬元；上年結(jié)余收入2,706萬元。
政府性基金預(yù)算總支出258,362萬元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出160,775萬元；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出80,000萬元；專項(xiàng)債務(wù)還本支出15,000萬元，調(diào)出資金2,587萬元。
收入和支出相抵，年終滾存結(jié)余3,005萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入46,429萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28,563萬元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17,866萬元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出36,695萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25,028萬元,城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11,667萬元。當(dāng)年結(jié)余9,734萬元，收入和支出相抵，年終滾存結(jié)余32,252萬元。
（四）國有資本經(jīng)營收支預(yù)算方面
2022年因無實(shí)際收入、支出，國有資本經(jīng)營收支均為0元。
特別說明：
1.地方政府債務(wù)情況
2022年，全市政府債務(wù)限額為536,574萬元，其中：一般債務(wù)限額211,174萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額325,400萬元。?全市政府債務(wù)期初余額453,800萬元，其中：一般債務(wù)余額201,500萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額252,300萬元。當(dāng)年政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入125,072萬元，其中：一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30,172萬元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入94,900萬元；當(dāng)年政府債務(wù)還本支出39,422萬元，其中：一般債務(wù)還本支出24,422萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本15,000萬元。自治區(qū)財(cái)政廳調(diào)整收回專項(xiàng)債券資金7,854萬元。全市政府債務(wù)年末余額531,596萬元，其中：一般債務(wù)余額207,250萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額324,346萬元，全市政府債務(wù)余額控制在自治區(qū)初步核定的政府債務(wù)限額內(nèi)。????
需要說明的是：全市政府債務(wù)限額是根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目穿透式監(jiān)測系統(tǒng)2022年債務(wù)限額數(shù)據(jù)認(rèn)定的，鑒于目前自治區(qū)未正式下文，全市政府債務(wù)限額數(shù)據(jù)可能會(huì)有變化，待自治區(qū)正式下文后，再專題向市人大常委會(huì)報(bào)告。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況。
一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出合計(jì)1,515萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少221.8萬元。減少的主要原因是疫情防控需要，線下會(huì)議和培訓(xùn)活動(dòng)減少，相應(yīng)支出減少。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出122萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出517萬元，會(huì)議費(fèi)支出138萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出738萬元。
（五）落實(shí)市人大預(yù)算決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
2022年，我市各級(jí)各部門按照預(yù)算法及其實(shí)施條例和市人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)支出預(yù)算和政策拓展的要求，全面落實(shí)市人大各項(xiàng)決議，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，有力保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
1.統(tǒng)籌財(cái)政資源配置，增強(qiáng)財(cái)政保障能力
一是強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真做好全年收入預(yù)期目標(biāo)分解工作，完善激勵(lì)約束機(jī)制，實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制。成立督查、協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，加大檢查督導(dǎo)力度，確保財(cái)政收入組織工作順利開展；二是認(rèn)真抓好征管工作。堅(jiān)持征收與清欠并舉，抓大與抓小并重，在對(duì)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅源大戶監(jiān)管的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)零散稅收的征收管理，加大欠稅清繳力度，確保了稅收應(yīng)收盡收。加大非稅收入征管力度，狠抓“旱改水”耕地指標(biāo)交易、土地出讓價(jià)款收入清理征收工作，督促執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位依法依規(guī)收費(fèi)，做到收入全額入庫，不斷提高非稅收入征管水平；三是進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政支出管理。加強(qiáng)與預(yù)算單位、項(xiàng)目單位溝通聯(lián)系，強(qiáng)化部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，全面掌握全市整體支出情況，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，全年公共財(cái)政預(yù)算支出進(jìn)度達(dá)到95%以上；四是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的政策規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，進(jìn)一步規(guī)范接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及公務(wù)用車使用管理，有效降低行政運(yùn)行成本。全年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出約560萬元，下降8.94%；五是激活財(cái)政存量資金，提高資金使用效率。扎實(shí)開展盤活財(cái)政存量資金工作，在有效降低結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模的同時(shí)，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金的使用率。
2.支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，涵養(yǎng)厚植財(cái)源基礎(chǔ)
一是全面留抵退稅、緩繳稅等政策。全年留抵退稅額約3.58億元，緩繳稅約0.87億元，切實(shí)減輕企業(yè)和居民的負(fù)擔(dān)。二是持續(xù)做好財(cái)源培育工作。積極優(yōu)化營商環(huán)境，繼續(xù)實(shí)施財(cái)政政策公平競爭審查，加強(qiáng)財(cái)政規(guī)范性文件集中清理，為各類市場主體平等參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)創(chuàng)造良好政策環(huán)境。加快發(fā)展再生資源產(chǎn)業(yè)和鋁精深加工產(chǎn)業(yè)，積極培育新的財(cái)政增收動(dòng)力，繼續(xù)加強(qiáng)招商引資，吸引一批優(yōu)質(zhì)財(cái)源、行業(yè)頭部企業(yè)落戶本市，廣西大生新能源公司、廣西興越材料科技公司等企業(yè)陸續(xù)建成投產(chǎn)。三是注重抓企業(yè)幫扶。2022年兌現(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持資金達(dá)1.5億元以上，加大科技研發(fā)投入。財(cái)政科技支出0.5億元，強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用，獲發(fā)明專利授權(quán)187 件。共發(fā)放“桂惠貸”30.69億元，為998家企業(yè)融資紓困。強(qiáng)化重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)，幫扶重點(diǎn)納稅企業(yè)以及新投產(chǎn)項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)營，支持產(chǎn)業(yè)園等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)困難行業(yè)、企業(yè)幫扶措施，加強(qiáng)要素保障，著力解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問題，鞏固稅源，做強(qiáng)全市稅收持續(xù)增長支撐。
3.強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌，用好用活財(cái)政資源
一是兜牢基層“三?！钡拙€，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。全力落實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任，確保牢牢守住不發(fā)生遲發(fā)、欠發(fā)工資等“三?！钡拙€。全年兌現(xiàn)“三?！敝С?2.66億元，其中保工資12.48億元、?；久裆?.52億元、保基本運(yùn)轉(zhuǎn)0.66億元，截至2022年12月底未出現(xiàn)欠發(fā)或緩發(fā)國家標(biāo)準(zhǔn)工資等造成群體性上訪、或被媒體曝光報(bào)道、或形成嚴(yán)重社會(huì)不穩(wěn)定問題。二是支出有保有壓、聚焦全市重點(diǎn)。全力保障疫情防控等重點(diǎn)支出，2022疫情防控支出1.5億元以上，保障醫(yī)藥物資儲(chǔ)備、防控設(shè)備設(shè)施和防護(hù)物資購置等，建立資金撥付綠色通道，確保不因費(fèi)用問題延誤救治和疫情防控。嚴(yán)格落實(shí)政府過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)“只減不增”，“用政府過緊日子，換群眾的穩(wěn)日子”。全年累計(jì)壓減會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出及非剛性非重點(diǎn)項(xiàng)目資金約0.53億元，收回不需再安排的支出0.25億元，壓減節(jié)約的資金一方面用于對(duì)沖疫情減收影響，另一方面用于聚焦保障全市性重點(diǎn)項(xiàng)目。三是強(qiáng)化財(cái)政政策資金引導(dǎo)作用。綜合運(yùn)用財(cái)政扶持、“桂惠貸”等政策工具“組合拳”，支持企業(yè)平穩(wěn)生產(chǎn)經(jīng)營，積極對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行壓力，幫扶企業(yè)克服經(jīng)營困難。四是加大財(cái)政資金向民生領(lǐng)域傾斜力度。統(tǒng)籌各項(xiàng)資金來源，加大兌現(xiàn)轉(zhuǎn)移支付力度，用好中央下達(dá)的直達(dá)資金9.92億元、新用好增政府債券資金8.62億元，支持鄉(xiāng)村振興、園區(qū)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域發(fā)揮政府投資撬動(dòng)作用，有效支持補(bǔ)短板、惠民生、擴(kuò)內(nèi)需，有力促進(jìn)了市域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
4.民生保障全面提質(zhì)，社會(huì)大局保持穩(wěn)定
一是建立服務(wù)企業(yè)“直通車”，為32家企業(yè)緩繳社保費(fèi)215.03萬元；為企業(yè)職工發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還補(bǔ)助、一次性留工培訓(xùn)補(bǔ)助共1205.97萬元，惠及企業(yè)職工2.64萬人。落實(shí)被征地農(nóng)民參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，全市被征地農(nóng)民712人補(bǔ)貼資金494.15萬元已落實(shí)到位。扎實(shí)開展城鄉(xiāng)低保工作，四塘鎮(zhèn)、榜圩鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建成使用，完成四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社工站建設(shè)。二是全面落實(shí)最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等政策，共發(fā)放各類民政救助資金約1.66億元，惠及19.73萬人次。三是加快推進(jìn)“雙擁”模范城創(chuàng)建，推動(dòng)雙擁優(yōu)撫安置政策落實(shí)，形成軍民融合、上下聯(lián)動(dòng)、同創(chuàng)共建的新格局。四是進(jìn)一步鞏固基本藥物制度和基層衛(wèi)生綜合改革成果，切實(shí)改善全市醫(yī)療衛(wèi)生條件，其中落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金18,766.48萬元，確保城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)，全年共有42.56萬人次因病住院得到報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)18,091.48萬元。五是加大鄉(xiāng)村振興投入。共投入農(nóng)林水資金5億元以上，重點(diǎn)支持農(nóng)村水利工程、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，其中：財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金安排2.9億元，占投入農(nóng)林水資金的89.61%，主要安排農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目0.25億元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目2.1億元，扶貧貸款貼息0.1億元,易地扶貧搬遷專項(xiàng)建設(shè)基金貸款貼息0.05億元，其他扶貧支0.4億元，切實(shí)為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接提供有力財(cái)政支撐。六是平安平果建設(shè)取得新成效，榮獲2021年度“百色市平安建設(shè)先進(jìn)縣（市、區(qū)）”，2022年第一季度群眾安全感滿意度測評(píng)得分100分，創(chuàng)全區(qū)記錄。民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市創(chuàng)建深入推進(jìn)，獲第五批自治區(qū)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣（市、區(qū)）。全面實(shí)現(xiàn)禁毒摘帽的目標(biāo)，禁毒打擊成效排在百色市第一名，平果市禁毒教育基地獲評(píng)全區(qū)禁毒教育示范基地。圓滿完成黨的二十大安保維穩(wěn)、第19屆東博會(huì)等重大活動(dòng)重要節(jié)點(diǎn)的安保工作任務(wù)32批次。全年全市無發(fā)生暴恐案事件和重大群體性事件，無大規(guī)模進(jìn)京赴邕上訪事件。扎實(shí)開展安全生產(chǎn)整治行動(dòng)，進(jìn)一步壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，全市安全生產(chǎn)形勢(shì)平穩(wěn)向好。加強(qiáng)食品安全監(jiān)管，保障重大活動(dòng)和重要節(jié)點(diǎn)食品安全，共檢查餐飲服務(wù)單位156家次，食品安全監(jiān)督抽檢1066批次冷鏈?zhǔn)称凡珊怂針?0278份，檢測均為陰性，有效降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)和食品安全隱患。深入開展農(nóng)村假冒偽劣食品、“鐵拳”行動(dòng)、“昆侖2022”行動(dòng)等專項(xiàng)行動(dòng)，建立了食品安全屏障。
5.規(guī)范管理，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政管理改革
一是全面深化預(yù)算績效管理改革，不斷加大預(yù)算績效管理覆蓋面、不斷加大預(yù)算績效管理項(xiàng)目的數(shù)量及規(guī)模，預(yù)算績效管理各項(xiàng)機(jī)制不斷完善；二是扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開，不斷增強(qiáng)政府理財(cái)工作透明度；三是持續(xù)開展部門預(yù)算、國庫集中收付、公務(wù)卡制度、預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、非稅收繳、直達(dá)資金、預(yù)算管理一體化等一系列改革，公共財(cái)政框架不斷完善；四是進(jìn)一步規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，健全本級(jí)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)存量政府債務(wù)置換工作，完善政府債務(wù)管控體系，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效防范和化解；五是大力推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審和政府采購管理改革工作。全年完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目484個(gè)，涉及房建、市政、公路、水利等多個(gè)領(lǐng)域，評(píng)審資金18.57億元，其中已評(píng)審出最終評(píng)審報(bào)告300個(gè)項(xiàng)目，送審金額7.85億元，審定金額6.91億元，核減金額0.95億元，綜合核減率為12.05%；不斷深化政府采購改革，全面清理政府采購領(lǐng)域妨礙市場公平競爭的做法，提高政府采購?fù)该鞫?；六是認(rèn)真開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查及各類財(cái)政資金專項(xiàng)檢查，不斷加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政資金收付管理體系，監(jiān)督檢查機(jī)制更加健全；七是依法接受人大和審計(jì)監(jiān)督，細(xì)化報(bào)送人大審議的預(yù)決算草案及報(bào)告，積極配合開展同級(jí)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)并認(rèn)真做好審計(jì)整改工作，不斷提高財(cái)政規(guī)范化管理水平。
各位代表，2022年全市財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，財(cái)政管理取得了新的成效。在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我市財(cái)政發(fā)展還存在著一些突出的困難和問題，主要表現(xiàn)在：市域經(jīng)濟(jì)仍較薄弱，財(cái)政增收基礎(chǔ)不夠牢固；可用財(cái)力低，剛性支出大，還貸任務(wù)重，財(cái)政收支矛盾突出；財(cái)政整體仍很困難，對(duì)民生的保障力度還需進(jìn)一步加大；預(yù)算績效管理水平和財(cái)政資金使用效益及監(jiān)管有待進(jìn)一步提高等。對(duì)于這些困難和問題，我們繼續(xù)高度重視，切實(shí)增強(qiáng)緊迫感和使命感，積極采取有效措施，逐步予以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年我市預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和十九屆歷次全會(huì)
預(yù)算編制的基本原則：一是實(shí)事求是，積極穩(wěn)妥，留有余地；二是統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，厲行節(jié)約；三是零基預(yù)算，綜合預(yù)算，細(xì)化預(yù)算；四是盤活存量，優(yōu)化增量，提高效益；五是完善體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，公開透明；六是量入為出，收支平衡，不列赤字。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和預(yù)算編制原則以及全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，綜合考慮各方面因素，結(jié)合貫徹新《預(yù)算法》有關(guān)要求，2023年一般公共預(yù)算收支計(jì)劃安排如下：
1.收入預(yù)算安排。2023年財(cái)政收入目標(biāo)為420,300萬元，自然口徑增長31.63%，同口徑增長18.33%，比上年年初預(yù)算增長17.86%，其中：一般公共預(yù)算收入243,695萬元，自然口徑增長10.77%，同口徑增長5.29%。
按征收部門安排如下：稅務(wù)部門330,000萬元，自然口徑增長45.80%，同口徑增長25.90%，比上年年初預(yù)算數(shù)增長31.95%；財(cái)政部門90,300萬元，減少2.87%，比上年年初預(yù)算數(shù)減少15.21%。
2023年，全市財(cái)政收入安排主要考慮以下因素：
稅收方面：對(duì)平果市納稅前44名企業(yè)預(yù)測，2023年可入庫17.21億元。其中，考慮到2022年第四季度氧化鋁和電解鋁價(jià)格已回落到階段低谷，明年將有一定的上行空間，因此2022年中鋁廣西分公司將入庫6.63億元，同比增收1,259萬元；廣西華磊新材料有限公司在今年辦理留抵退稅后，明年將迎來稅收增長，預(yù)計(jì)入庫2.05億元，同比增收2.50億元（2022年有留抵退稅）；而其他企業(yè)有8.53億元入庫。二是天盛酒業(yè)項(xiàng)目情況。2022年，天盛酒業(yè)生產(chǎn)的茶酒在已封存窖藏，經(jīng)了解會(huì)在產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)好、價(jià)格定位好后，在2023年春節(jié)期間銷售。預(yù)計(jì)該公司明年繳納稅收有5,530萬元左右（其中：增值稅2,000萬元，消費(fèi)稅3,000萬元，其他稅收530萬元。三是再生銅項(xiàng)目情況（4.26億元）。廣西興越材料科技有限公司的再生銅項(xiàng)目已建成，年產(chǎn)再生銅40萬噸，剔除掉不可預(yù)測政策、市場等多重因素，保守按照8.2萬噸產(chǎn)值規(guī)模、6.5萬元/噸單價(jià)和8%的稅收負(fù)擔(dān)率計(jì)算，稅收增收4.26億元。四是土地增值稅清算（0.6億元）。目前，平果市達(dá)到土增稅清算條件的有45個(gè)，能夠正常開展清算的有25個(gè)。按照組織收入工作需要，我局已組成土地增值稅專班，全力以赴開展增稅清算，目前已清算出稅收9,000多萬元，考慮到當(dāng)前企業(yè)認(rèn)可度不高，還有其他企業(yè)退稅情況，我們預(yù)計(jì)2023年可入庫6,000萬元。五是南海鋁業(yè)項(xiàng)目稅收（0.72億元）。南海鋁業(yè)屬于平果市政府引進(jìn)的大型鋁深加工企業(yè)，明年投資建廠的情況，預(yù)計(jì)有稅收7,200萬元，主要是耕占稅等。六是緩稅繳庫情況（0.87億元）。今年辦理中小微企業(yè)緩稅有8,704萬元，明年將全部入庫。七是高速路稅收（0.41億元）。強(qiáng)化高速路建設(shè)后期稅收征管。過境我市的平巴高速到了工程收尾階段，涉及最終的結(jié)算開票，預(yù)計(jì)明年的稅收有4,080萬元。八是其他企業(yè)、零散企業(yè)稅收情況（8.38億元）主要是非重點(diǎn)企業(yè)稅收和臨時(shí)開票稅收共計(jì)8.38億元。以上，2023年平果市政府口徑稅收收入預(yù)計(jì)有33億元。
非稅收入方面：一是專項(xiàng)收入、行政性收費(fèi)收入、罰沒收入等正常非稅收入預(yù)計(jì)完成1.53億元；二是三資盤活國有資產(chǎn)經(jīng)營收入等及相關(guān)稅費(fèi)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入1.5億元；三是“旱改水”耕地指標(biāo)交易收入等 ?國有資產(chǎn)有償使用收入6億元。
綜合上述，按照穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，2023年我市稅收收入安排33億元，非稅收入安排9.03億元，2023年全市組織的財(cái)政收入計(jì)劃安排42.03億元，是比較符合我市實(shí)際的。
全市一般公共預(yù)算總收入安排461,961萬元，主要有：（1）一般公共預(yù)算收入243,695萬元；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入176,102萬元（由于提前下達(dá)2023年的指標(biāo)少于往年同期，暫按2021年決算數(shù)作為參數(shù)）；（3）債券轉(zhuǎn)貸收入32,600萬元；（4）上年結(jié)余5,234萬元；（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,330萬元；（6）調(diào)入資金3,000萬元。
2.公共預(yù)算支出情況
2023年預(yù)算支出主要是根據(jù)本級(jí)收入可用財(cái)力和上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助情況進(jìn)行安排，主要是堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)政府過“緊日子”的要求，貫徹“零基預(yù)算”理念，堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)先保障“三?！保ū９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生）支出，初步統(tǒng)計(jì)安排“三?！敝С?85,341萬元，其中保工資151,272萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)38,761萬元，保基本民生95,308萬元，“三?！敝С稣家话愎差A(yù)算支出69.53%。在確保人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生投入以及還本付息等基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，壓減3%以上。集中財(cái)力辦大事辦好事，繼續(xù)加大支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大項(xiàng)目建設(shè)力度，加快推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)步伐，大力促進(jìn)全市各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。
根據(jù)上述原則，2023年全市公共財(cái)政預(yù)算總支出安排461,961萬元，其中：一是一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排410,400萬元，同比增支48,368萬元，增長13.36%。二是安排債務(wù)還本支出32,962萬元，主要是根據(jù)政府債務(wù)系統(tǒng)測算情況安排。三是上解上級(jí)財(cái)政支出安排18,599萬元，同比增支3,365萬元，增長22.09%，主要原因是：2022年年底開始法院、檢察院經(jīng)費(fèi)上解百色市由百色市本級(jí)統(tǒng)籌。收入和支出相抵，收支平衡。
一般公共財(cái)政預(yù)算支出具體支出項(xiàng)目如下：
（1）人員經(jīng)費(fèi)安排151,272萬元，增長4.25%；（2）公用經(jīng)費(fèi)安排14,007萬元，減少0.50%；（3）項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)安排7,000萬元，與上年持平；（4）民生投入安排44,506萬元，增長9.85%；（5）三農(nóng)生產(chǎn)性投入安排10,453萬元，增長53.94%；（6）教育補(bǔ)助安排7,127萬元，增長2.96%；（7）社保補(bǔ)助安排10,665萬元，減少18.08%；（8）政法經(jīng)費(fèi)保障安排7,528萬元,減少6.61%；（9）單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)安排17,226萬元，減少0.77%；（10）稅收征收經(jīng)費(fèi)安排1,500萬元，減少6.25%；（11）政府債務(wù)付息支出安排7,557萬元，減少1.02%；（12）兌現(xiàn)轉(zhuǎn)移支付19,394萬元，同比減少54.24%；（13）收回存量資金再安排支出5,000萬元，與上年持平；（14）兌付歷年應(yīng)付未付10,000萬元，與上年持平；（15）地方配套資金安排15,000萬元，同比增長25%；（17）政府購買服務(wù)支出安排20,000萬元，同比增長300%；（18）城市建設(shè)支出安排360萬元，同比減少8.27%；（19）列收列支安排57,700萬元，同比增長275.77%；（20）預(yù)備費(fèi)安排4105萬元，同比增長13.37%。
（二）政府性基金預(yù)算收入支出情況
1.政府性基金收入情況。2023年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)127,135萬元，同比增收6,479萬元，增長5.37%。其中2023年當(dāng)年基金收入計(jì)劃安排114,000萬元，同比增收9,000萬元，增長8.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入1,230萬元，政府性基金專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8,900萬元，上年結(jié)余收入預(yù)計(jì)3,005萬元。
當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入主要構(gòu)成：一是國有土地使用權(quán)出讓金收入安排110,000萬元，同比增收8,500萬元，增長8.37%。二是污水處理費(fèi)收入2,500萬元，與上年持平。三是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排1,500萬元，同比增收500萬元，增長50%。
2.政府性基金支出情況。政府性基金支出主要是根據(jù)政府性基金收入及上年結(jié)余情況按照“?？顚Ｓ谩痹瓌t進(jìn)行安排。全市政府性基金預(yù)算總支出安排127,135萬元，其中，當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出安排115,135萬元，同比增長11.07%，調(diào)出資金3,000萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出9,000萬元。收支相抵，收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算方面
1.收入預(yù)算方面
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入47,031萬元，同比增收3,695萬元，增長8.53%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入19,493萬元，同比增收2,372萬元,增長13.85%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入27,538萬元，同比增收1,323萬元，增長5.05%。
2.支出預(yù)算方面
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出40,846萬元，?同比增支2,369萬元，增長6.16?%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出13,308萬元，同比增支1,046萬元，增長8.53%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出27,538萬元，同比增支1,323萬元，增長5.05%。支出主要根據(jù)全市各部門報(bào)送數(shù)據(jù)測算。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余方面。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余6,185萬元，其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余為0，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余6,185萬元，年末滾存結(jié)余34,120萬元。
（四）國有資本經(jīng)營收支預(yù)算方面
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入17,000萬元，同比增收16,885萬元，增長14715%。主要是：一是其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入1,000萬元；二是國有控股公司股利、股息收入10,000萬元；三是國有股權(quán)、股份轉(zhuǎn)讓收入5,000萬元；四是其他國有資本經(jīng)營收入1,000萬元。
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出17,000萬元，同比增支16,885萬元萬元，增長14715%。主要是：一是國有企業(yè)資本金注入16,000萬元；二是其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1,000萬元。
（五）收支平衡方面
根據(jù)以上收入、支出安排情況，2023年全市地方預(yù)算總收入461,961萬元，地方預(yù)算總支出461,961萬元，公共財(cái)政預(yù)算收支平衡；政府性基金預(yù)算總收入127,135萬元，政府性基金預(yù)算總支出127,135萬元，政府性基金預(yù)算收支平衡；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入47,031萬元，社會(huì)保障基金預(yù)算總支出40,846萬元，當(dāng)年結(jié)余6,185萬元，年末滾存結(jié)余34,120萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入17,000萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出17,000萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
三、堅(jiān)定信心，主動(dòng)作為，確保圓滿完成2023年預(yù)算任務(wù)
2023年我們將以服務(wù)大局、科學(xué)發(fā)展為主線，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)和百色市的政策方針，緊緊圍繞平果市委“133”戰(zhàn)略部署，依法行政、依法理財(cái)，加強(qiáng)組織，周密部署，狠抓落實(shí)，確保圓滿完成2023年預(yù)算任務(wù)。
（一）“活財(cái)源”，進(jìn)一步增強(qiáng)地方財(cái)政保障能力
一是以項(xiàng)目為支撐，拓寬招商引資渠道，擴(kuò)大投資增量。緊緊把握中央、自治區(qū)及市級(jí)層面統(tǒng)籌推進(jìn)的投資重點(diǎn)，找準(zhǔn)市域經(jīng)濟(jì)與國家政策的契合點(diǎn)，加快推進(jìn)新型工業(yè)產(chǎn)業(yè)、體育教育產(chǎn)業(yè)的招商工作，積極爭取項(xiàng)目，加快重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，著力培育新的稅收增長點(diǎn)；二是推進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。拓寬籌資渠道，重點(diǎn)支持平果市再生資源產(chǎn)業(yè)園、鋁精深加工產(chǎn)業(yè)園、高端環(huán)保新材料園、林木加工園等園區(qū)建設(shè)，推進(jìn)工業(yè)園擴(kuò)容、提級(jí)、增量。積極引進(jìn)培育發(fā)展鋁、銅回收與再生循環(huán)利用項(xiàng)目、尾礦及“三廢”綜合利用項(xiàng)目，加快從低端民用型材向高端工業(yè)型材轉(zhuǎn)型升級(jí)，向生態(tài)循環(huán)和綜合利用方向發(fā)展，進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值，推動(dòng)鋁主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、全鏈條拓展、集群式發(fā)展，加速邁向中高端，加快發(fā)展低碳節(jié)能環(huán)保和生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，大力發(fā)展生態(tài)型工業(yè)；三是加大企業(yè)扶持力度，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。運(yùn)用財(cái)政政策和資金“杠桿”，加大企業(yè)開展新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝研發(fā)和技改升級(jí)的支持力度，不斷提高企業(yè)產(chǎn)品的科技含量；四是拓寬農(nóng)業(yè)漁業(yè)扶持渠道，夯實(shí)三農(nóng)發(fā)展基礎(chǔ)。加大農(nóng)業(yè)科技投入，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培植農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織，全面落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，積極培育農(nóng)民持續(xù)增收新亮點(diǎn)；五是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。以實(shí)施國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)、爭創(chuàng)“全國文明城市”“國家衛(wèi)生市城”“長壽之鄉(xiāng)”為契機(jī)，加快產(chǎn)城融合發(fā)展。棚戶區(qū)改造安居工程和市政硬化、亮化、綠化、美化升級(jí)工程，不斷完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步提升城市顏值和宜居指數(shù)。加快推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程，把榜圩鎮(zhèn)打造成為平果次中心城鎮(zhèn)，新安鎮(zhèn)、果化鎮(zhèn)創(chuàng)建特色小城鎮(zhèn)，不斷增強(qiáng)中心集鎮(zhèn)輻射帶動(dòng)力，讓新農(nóng)村建設(shè)融入城鎮(zhèn)化發(fā)展；六是廣辟新興財(cái)源，促進(jìn)三產(chǎn)繁榮興旺。抓緊“高鐵經(jīng)濟(jì)圈”發(fā)展機(jī)遇，全力打造生態(tài)旅游業(yè)，大力發(fā)展商貿(mào)物流業(yè)。全力激活三產(chǎn)發(fā)展?jié)摿?，積極培育消費(fèi)新增長點(diǎn)，加快發(fā)展文化體育、教育、家政服務(wù)等生活性服務(wù)業(yè)。加快推進(jìn)全域旅游，促進(jìn)農(nóng)業(yè)、旅游、健康養(yǎng)身等深度融合。加快推進(jìn)蘆仙湖康養(yǎng)科技旅游、西南倉儲(chǔ)冷鏈物流一體化、茶葉酒等項(xiàng)目建設(shè)，帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，為市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入生機(jī)活力。
（二）做大做實(shí)“強(qiáng)征管”，進(jìn)一步提高收入組織工作成效
一是嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定，適應(yīng)財(cái)政收入由約束性轉(zhuǎn)為預(yù)期性，確保政策連續(xù)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)、收入穩(wěn)步增長；二是加大依法治稅力度，著力挖潛增收，確保應(yīng)收盡收；三是創(chuàng)新征管機(jī)制，強(qiáng)化稅收征管，做好重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)和重點(diǎn)稅源的監(jiān)測分析，及時(shí)掌握收入進(jìn)度和稅源發(fā)展變化趨勢(shì)，切實(shí)增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性；四是加強(qiáng)非稅收入征收管理，嚴(yán)格落實(shí)中央和自治區(qū)制定的結(jié)構(gòu)性減稅、普遍性降費(fèi)政策；五是優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，繼續(xù)做好提高稅收收入占比、降低非稅收入占比工作，進(jìn)一步提高財(cái)政收入質(zhì)量。
（三）優(yōu)化公共服務(wù)供給，全力支持做好民生保障
一是牢固樹立過緊日子思想，認(rèn)真落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約相關(guān)規(guī)定，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)管理長期化、規(guī)范化；二是確保剛性支出需要。加大預(yù)算安排和執(zhí)行效率，確保工資足額發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及重點(diǎn)支出需要；三是對(duì)國家出臺(tái)的民生支出政策，做到“應(yīng)保必?！?；對(duì)本市地方出臺(tái)的民生支出政策，堅(jiān)持“量力而行”與“盡力而為”相結(jié)合，與財(cái)力保障水平相匹配，通過政策評(píng)估等方式確定合理的支出標(biāo)準(zhǔn)與穩(wěn)定的保障機(jī)制，提高民生政策的可持續(xù)性。在保持財(cái)政對(duì)教育穩(wěn)定投入的基礎(chǔ)上，推進(jìn)教育均衡發(fā)展；四是推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。加大鄉(xiāng)村振興工作力度，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加強(qiáng)農(nóng)村水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)民持續(xù)增收，切實(shí)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，增進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展；五是支持社會(huì)治安防控體系建設(shè)、應(yīng)急處置能力建設(shè)，做好政法經(jīng)費(fèi)保障，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定；六是加大?？顑陡读Χ?，特別是中央直達(dá)資金等惠企惠民的上級(jí)?？畹闹Ц读Χ?，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)更快發(fā)展。
（四）推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，提高財(cái)政資金使用效益
一是推進(jìn)“零基預(yù)算”管理改革，建立項(xiàng)目申報(bào)按重要程度和成熟度依次排序機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政中期規(guī)劃與年度預(yù)算的銜接，按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和實(shí)際需求分年度安排預(yù)算；二是完善分層分類保障機(jī)制，優(yōu)先保障剛性和重點(diǎn)支出，確保中央、自治區(qū)決策部署和市委、市政府工作要求不折不扣落實(shí)；三是完善全覆蓋預(yù)算績效管理體系，繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作。健全財(cái)政資金支出績效評(píng)價(jià)體系，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行全過程績效管理，全力盤活存量資金，強(qiáng)化資金專項(xiàng)檢查，努力實(shí)現(xiàn)資金使用效益最大化，提高政策運(yùn)行效果；四是以更大力度推進(jìn)公平競爭審查工作，研究細(xì)化本市財(cái)政領(lǐng)域公平競爭審查規(guī)則，建立健全審查標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)審計(jì)查出問題整改和審計(jì)成果的運(yùn)用，繼續(xù)深化與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行激勵(lì)約束；五是規(guī)范地方政府債務(wù)管理，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)的底線，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)管理規(guī)定，加大管控力度，堅(jiān)決糾正違法違規(guī)融資舉債行為，同時(shí)，積極學(xué)習(xí)推廣政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式，鼓勵(lì)社會(huì)資本通過特許經(jīng)營等方式參與城市基礎(chǔ)設(shè)施等公益事業(yè)投資和運(yùn)行，減輕財(cái)政支出壓力；六是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開工作，通過細(xì)化公開內(nèi)容、擴(kuò)大公開范圍、增加公開方式等措施，加大預(yù)決算公開力度，不斷增強(qiáng)政府理財(cái)工作的透明度，讓財(cái)政資金在陽光下運(yùn)行。
（五）多管齊下“抓監(jiān)管”，進(jìn)一步提升財(cái)政科學(xué)管理水平
一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格預(yù)算審批，嚴(yán)禁隨意調(diào)劑和追加預(yù)算，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算約束力；二是完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，以規(guī)范收支行為和提高資金使用效益為中心，采取收支并舉、查管并重的方法，突出專項(xiàng)資金監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理；三是扎實(shí)開展監(jiān)督檢查，重點(diǎn)加大對(duì)民生資金的監(jiān)督檢查和跟蹤問效，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政違法行為處罰處分條例。不斷增強(qiáng)法律意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，自覺接受人大、審計(jì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督，切實(shí)提升依法理財(cái)水平；四是積極探索加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理有效途徑，確保國有資產(chǎn)保值增值并發(fā)揮效益；五是加強(qiáng)基層和基礎(chǔ)管理，推進(jìn)信息化建設(shè)，著力提升財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作責(zé)任重大，使命光榮。我們要在上級(jí)黨委、政府和平果市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在平果市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，勇于變革創(chuàng)新，勇于攻堅(jiān)克難，勇于擔(dān)當(dāng)作為，堅(jiān)決貫徹落實(shí)好中央、自治區(qū)和百色各項(xiàng)政策，緊緊圍繞“133”戰(zhàn)略部署，全力確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為推動(dòng)平果經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)！
