（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于百色市田陽(yáng)區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
百色市田陽(yáng)區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月11日在百色市田陽(yáng)區(qū)第二屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
百色市田陽(yáng)區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)二屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
第一部分:2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，是我們黨和國(guó)家歷史上極為重要的一年，黨的二十大勝利召開，描繪了全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的宏偉藍(lán)圖。面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，特別是新冠病毒起伏反復(fù)帶來(lái)的不利影響，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)廣西工作系列重要指示批示要求，緊緊圍繞黨委、政府中心工作，充分發(fā)揮積極財(cái)政政策，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，堅(jiān)持“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”工作總要求，凝心聚力、真抓實(shí)干，推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，積極防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，克服政策性減收增支等諸多困難，加大對(duì)民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，突出基層“三?！北Ｕ?，較好地完成了百色市田陽(yáng)區(qū)第二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為田陽(yáng)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入情況。2022年，一般公共預(yù)算收入51863萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)53800萬(wàn)元的96.4%，同比增收5909萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.86%。其中：稅收收入29553萬(wàn)元，同比減收6580萬(wàn)元，下降18.21%；非稅收入22310萬(wàn)元，同比增收12489萬(wàn)元，增長(zhǎng)127.17%。稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為56.98%，同比下降21.65個(gè)百分點(diǎn)。主要原因：一是落實(shí)新一輪減稅降費(fèi)政策，完成增值稅留抵退稅1.82億元；二是“2·4”突發(fā)疫情，百礦鋁業(yè)自2月7日起446臺(tái)電解槽全線停產(chǎn)，至12月因電解槽清理維修一直未能達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)，相應(yīng)影響其下游企業(yè)的生產(chǎn),新山園區(qū)全年繳納稅款減少2.74億元；三是完成那坡隴荷、巖肥山兩處石場(chǎng)出讓，拉動(dòng)礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入同比增收9323萬(wàn)元；四是加大非稅收入清繳力度，傳銷案件罰沒款、擅自占用林業(yè)用地罰沒款、紀(jì)委查處違規(guī)違法人員違法所得等罰沒收入同比增收3426萬(wàn)元。稅收收入和非稅收入一減一增，稅收收入占比呈現(xiàn)較大幅度下滑。
全區(qū)增值稅留抵退稅累計(jì)18216萬(wàn)元，其中地方承擔(dān)部分3291萬(wàn)元，扣除留抵退稅因素還原后，一般公共預(yù)算收入同口徑完成55154萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.07%；稅收收入同口徑完成32844萬(wàn)元，下降10.02%。
（二）支出情況。2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出283721萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%，同比增支23802萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.16%。其中：一般公共服務(wù)支出23669萬(wàn)元，同比增支5648萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.34%；國(guó)防支出486萬(wàn)元，同比減支37萬(wàn)元，下降7.07%；公共安全支出6286萬(wàn)元，同比增支1291萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.85%；教育支出50728萬(wàn)元，同比增支7872萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.37%；科學(xué)技術(shù)支出2847萬(wàn)元，同比增支1921萬(wàn)元，增長(zhǎng)207.45%，主要是隨該科目上級(jí)轉(zhuǎn)移支付同比增加1800萬(wàn)元而增支；文化旅游體育與傳媒支出1681萬(wàn)元，同比增支223萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出52780萬(wàn)元，同比增支14396萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.51%；衛(wèi)生健康支出28884萬(wàn)元，同比增支7945萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.94%；節(jié)能環(huán)保支出1276萬(wàn)元，同比增支478萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.9%，主要是隨該科目上級(jí)轉(zhuǎn)移支付同比增加1951萬(wàn)元而增支；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8893萬(wàn)元，同比減支19698萬(wàn)元，下降68.9%，主要是上年該科目根據(jù)審計(jì)整改要求將歷年暫付款轉(zhuǎn)列支出，而今年無(wú)該項(xiàng)支出；農(nóng)林水支出67471萬(wàn)元，同比增支25201萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.62%；交通運(yùn)輸支出9005萬(wàn)元，同比增支4185萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.83%，主要是該科目有新增一般債券資金6000萬(wàn)元而增支；資源勘探工業(yè)信息等支出2077萬(wàn)元，同比減支31496萬(wàn)元，下降93.81%，主要是上年該科目根據(jù)審計(jì)整改要求將歷年暫付款轉(zhuǎn)列支出，而今年無(wú)該項(xiàng)支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出577萬(wàn)元，同比減支62萬(wàn)元，下降9.7%；金融支出2589萬(wàn)元，同比增支576萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.61%；自然資源海洋氣象等支出5794萬(wàn)元，同比增支4500萬(wàn)元，增長(zhǎng)347.76%，主要是該科目根據(jù)審計(jì)整改要求撥付山水林田湖項(xiàng)目3614萬(wàn)元而增支；住房保障支出9060萬(wàn)元，同比增支1037萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.93%；糧油物資儲(chǔ)備支出458萬(wàn)元，同比增支82萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.81%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1868萬(wàn)元，同比增支206萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.39%；債務(wù)付息支出7248萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出44萬(wàn)元。
（三）收支平衡情況。全區(qū)財(cái)政總收入336959萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入51863萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入217811萬(wàn)元（返還性收入8824萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入181540萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入27447萬(wàn)元），上年結(jié)余收入6788萬(wàn)元，從政府性基金調(diào)入資金19514萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入40029萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金954萬(wàn)元。全區(qū)財(cái)政總支出336959萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出283721萬(wàn)元，上解支出11163萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出28837萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13238萬(wàn)元。
2022年總收支相抵，年終結(jié)余0萬(wàn)元。當(dāng)年財(cái)政凈結(jié)余為0。
（四）一般公共預(yù)算其他情況。
1.上級(jí)補(bǔ)助收入執(zhí)行情況。2022年上級(jí)下達(dá)我區(qū)上級(jí)補(bǔ)助收入共217811萬(wàn)元，同比增加18276萬(wàn)元。其中：返還性收入8824萬(wàn)元，同比持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入181540萬(wàn)元（財(cái)力性補(bǔ)助85325萬(wàn)元，專項(xiàng)性質(zhì)一般性轉(zhuǎn)移支付96215萬(wàn)元），同比增加19438萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入27447萬(wàn)元，同比減少1162萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入已全部納入2022年預(yù)算統(tǒng)籌安排，財(cái)力性補(bǔ)助主要安排人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)等剛性支出，專項(xiàng)性質(zhì)一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付嚴(yán)格實(shí)行?？顚Ｓ茫才沤逃?、社保、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等民生和項(xiàng)目支出。
2.預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。2022年年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元，已全部動(dòng)支，安排用于疫情防控及彌補(bǔ)財(cái)力缺口，其中：安排疫情防控指揮部工作經(jīng)費(fèi)33.6萬(wàn)元；安排各鄉(xiāng)鎮(zhèn)疫情防控經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；安排隔離酒店租金100萬(wàn)元；安排隔離場(chǎng)所防疫物資經(jīng)費(fèi)7.8萬(wàn)元；安排醫(yī)療廢棄物資轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi)10.58萬(wàn)元；安排消殺、流調(diào)等其他疫情處置經(jīng)費(fèi)23.68萬(wàn)元；安排在職及離退休人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼1724.34萬(wàn)元。
3.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況。2021年年末，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金存量954萬(wàn)元，2022年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金954萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排用于平衡當(dāng)年預(yù)算財(cái)力缺口。2022年底，從政府性基金調(diào)入19514萬(wàn)元，其中用于彌補(bǔ)2022年當(dāng)年預(yù)算財(cái)力缺口6276萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13238萬(wàn)元。年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金存量13238萬(wàn)元。
4.存量資金收回盤活情況。2022年，我區(qū)共收回歷年存量資金1462.88萬(wàn)元，為盤活存量資金，提高資金使用效益，收回的存量資金重新安排用于急需必需支出，其中：重新安排教育、鄉(xiāng)村振興等歷年已收回的上級(jí)?？钪С?60.63萬(wàn)元，安排優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保險(xiǎn)、困難群眾補(bǔ)助等166.46萬(wàn)元，安排歷年項(xiàng)目工程尾款等其他急需支出1035.79萬(wàn)元。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算（含年初預(yù)算、當(dāng)年追加）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)838萬(wàn)元，同比減支257萬(wàn)元，下降23.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬(wàn)元，同比減支10萬(wàn)元，下降50%；公務(wù)接待費(fèi)303萬(wàn)元，同比減支60萬(wàn)元，下降16.53%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)525萬(wàn)元，同比減支187萬(wàn)元，下降26.26%（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)522萬(wàn)元，同比減支167萬(wàn)元，下降24.24%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)3萬(wàn)元，同比減支20萬(wàn)元，下降86.96%）。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入66118萬(wàn)元，其中：地方政府性基金預(yù)算收入43038萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2840萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入16300萬(wàn)元，上年結(jié)余收入3940萬(wàn)元。
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出59532萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算支出40018萬(wàn)元，調(diào)出資金19514萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出主要安排：文化旅游體育與傳媒支出26萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出668萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出18618萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出121萬(wàn)元，其他支出16739萬(wàn)元（其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出16300萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出439萬(wàn)元），債務(wù)付息支出3814萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出32萬(wàn)元。
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收支相抵，年終滾存結(jié)余6586萬(wàn)元。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入34644萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12280萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22364萬(wàn)元。
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出31431萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9067萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22364萬(wàn)元。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余3213萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余33645萬(wàn)元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
由于我區(qū)國(guó)有企業(yè)無(wú)收益上繳,財(cái)政對(duì)國(guó)有企業(yè)的補(bǔ)助已納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算核算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算不單獨(dú)編制，因此我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行為零。
2022年，我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上年上級(jí)補(bǔ)助收入結(jié)余4萬(wàn)元，當(dāng)年無(wú)支出，年終結(jié)余4萬(wàn)元。
五、其他需要說明的情況
（一）地方政府性債務(wù)情況。
1.新增政府債券情況。2022年自治區(qū)財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)新增再融資債券和新增政府債券資金共56328.87萬(wàn)元，其中：新增再融資債券資金28500萬(wàn)元、新增政府債券資:27828.87萬(wàn)元。我區(qū)2022年新增再融資債券已全部完成支出，支出進(jìn)度100%，新增再融資債券資金28500萬(wàn)元，主要用于償還2022年到期地方政府債券本金支出（均為一般債券還本）；新增政府債券資金27828.87萬(wàn)元（一般債券11528.87萬(wàn)元、專項(xiàng)債券16300萬(wàn)元），已支出22711.78萬(wàn)元（一般債券支出6411.78萬(wàn)元、專項(xiàng)債券支出16300萬(wàn)元），支出進(jìn)度81.61%（一般債券支出進(jìn)度55.62%、專項(xiàng)債券支出進(jìn)度100%）。新增一般債券11528.87萬(wàn)元，主要用于：S307田陽(yáng)坡洪至那坡坡荷（田陽(yáng)段）6000萬(wàn)元、田陽(yáng)區(qū)2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目20.16萬(wàn)元、田陽(yáng)區(qū)農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制項(xiàng)目64萬(wàn)元、田陽(yáng)區(qū)普通高中建設(shè)發(fā)展項(xiàng)目1450萬(wàn)元、田陽(yáng)區(qū)疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目200萬(wàn)元、田陽(yáng)區(qū)田州鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技綜合樓和門診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目270萬(wàn)元、田陽(yáng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲水監(jiān)測(cè)項(xiàng)目180萬(wàn)元、田陽(yáng)區(qū)水利項(xiàng)目1292萬(wàn)元、2022年田陽(yáng)區(qū)背街小巷改造工程97.71萬(wàn)元、田陽(yáng)區(qū)2022年村容村貌整體提升項(xiàng)目1432萬(wàn)元、田陽(yáng)區(qū)2022年小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目523萬(wàn)元。新增政府專項(xiàng)債券資金16300萬(wàn)元，主要用于：深百（南田）眾創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園（一期）6000萬(wàn)元、田陽(yáng)縣敢壯山布洛陀遺址景區(qū)提升改造工程二期4000萬(wàn)元、田陽(yáng)縣人民醫(yī)院內(nèi)科綜合大樓項(xiàng)目5000萬(wàn)元、田陽(yáng)縣深百（南田）眾創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園污水處理廠項(xiàng)目1300萬(wàn)元。
2.政府債務(wù)余額情況。2021年底我區(qū)地方政府性債務(wù)余額為29.46億元、債務(wù)限額為30.03億元。2022年上級(jí)共下達(dá)我區(qū)新增政府債券額度27828.87萬(wàn)元（一般債券11528.87萬(wàn)元、專項(xiàng)債券16300萬(wàn)元），當(dāng)年地方政府債券償還本金28800萬(wàn)元。2022年底我區(qū)地方政府性債務(wù)余額為32.21億元（系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)）、債務(wù)限額為32.82億元。2022年底，我區(qū)地方政府性債務(wù)余額低于政府債務(wù)限額。
（二）直達(dá)資金收支情況。
2022年，上級(jí)下達(dá)我區(qū)直達(dá)資金9.24億元，支出8.5億元，支出進(jìn)度92%。其中：增值稅留抵退稅、補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力等支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)1.21億元，支出1.04億元，支出進(jìn)度85.6%；就業(yè)補(bǔ)助、農(nóng)田建設(shè)、困難群眾救助、城鄉(xiāng)義務(wù)教育等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)4.71億元，支出4.26億元，支出進(jìn)度90.4%；縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興等一般性轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)3.32億元，支出3.2億元，支出進(jìn)度96.6%；普惠金融發(fā)展等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)40萬(wàn)元，支出34萬(wàn)元，支出進(jìn)度86.3%。
各位代表，以上報(bào)告的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況見預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
六、2022年主要工作開展情況
2022年，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行壓力仍然較大、新冠病毒持續(xù)反復(fù)的背景下，財(cái)政工作緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門以及區(qū)委、區(qū)人民政府決策部署，克服“2.4”突發(fā)疫情及新一輪減稅降費(fèi)等政策性減收影響，圍繞財(cái)政收支工作目標(biāo)，加強(qiáng)組織收入，嚴(yán)格支出管理，突出“三保”重點(diǎn)和民生保障，努力保障全區(qū)財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）落實(shí)減稅降費(fèi)政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃，強(qiáng)化庫(kù)款和預(yù)算管理一體化管理工作。在受今年“2·4”突發(fā)新冠病毒影響，全年稅收減收近3億元的情況下，我區(qū)緊緊圍繞“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的工作要求，加快完成那坡隴荷、巖肥山兩處石場(chǎng)出讓，礦業(yè)權(quán)出讓收益8837萬(wàn)元，拉動(dòng)非稅收入同比增長(zhǎng)127.17%，穩(wěn)住一般公共預(yù)算收入。
一是強(qiáng)化財(cái)政收入征收管理，財(cái)政自給率穩(wěn)步提高。2022年，我區(qū)同口徑一般公共預(yù)算收入5.52億元（含增值稅留抵退稅地方承擔(dān)部分3291萬(wàn)元），一般公共預(yù)算預(yù)算支出28.37億元，財(cái)政自給率19.44%，比上年的17.68%提高1.76個(gè)百分點(diǎn)，比2020年的14.37%提高5.07個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政自給率穩(wěn)步提高。
二是落實(shí)減稅降費(fèi)政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，聚焦落實(shí)新出臺(tái)留抵退稅政策目標(biāo)任務(wù)，支持小微企業(yè)和制造業(yè)等行業(yè)發(fā)展，提振市場(chǎng)主體信心、激發(fā)市場(chǎng)主體活力。區(qū)財(cái)政、稅務(wù)和人民銀行加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)配合，深入企業(yè)送政策、解難題，統(tǒng)籌國(guó)庫(kù)庫(kù)款調(diào)度，切實(shí)做好退稅資金保障，全年享受增值稅留抵退稅68戶，金額1.82億元；享受制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳823戶，金額4844萬(wàn)元；享受“六稅兩費(fèi)”減免3110戶，金額729萬(wàn)元；確保大規(guī)模增值稅留抵退稅政策落實(shí)到位，真金白銀直達(dá)企業(yè)。
三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)力保障民生支出。2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成28.37億元，同比增支2.38億元，增長(zhǎng)9.16%。其中民生支出23.95億元，同比增支4.81億元，增長(zhǎng)25.12%，民生支出占一般公共預(yù)算支出比重為84.4%，較上年增加10.77個(gè)百分點(diǎn)。
四是加強(qiáng)庫(kù)款管理，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)對(duì)庫(kù)款的監(jiān)測(cè)和調(diào)度管理工作，做好庫(kù)款支出安排的預(yù)判和統(tǒng)籌。預(yù)測(cè)地方財(cái)力可用情況，優(yōu)先保障留抵退稅、疫情防控、“三?！敝С鲆约胺€(wěn)經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目資金需要，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，優(yōu)先保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，防范庫(kù)款支付風(fēng)險(xiǎn)。2022年，我區(qū)“三?！敝С龉?3.93億元，其中：“?；久裆敝С?.88億元、“保工資”支出5.63億元、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出4230萬(wàn)元，“三?！敝С龅玫接辛ΡＵ?，未發(fā)生“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)事件，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。
五是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。通過指導(dǎo)各預(yù)算單位期初數(shù)錄入、憑證生成、轉(zhuǎn)賬等流程完成記賬工作，加快預(yù)算管理一體化建設(shè)進(jìn)展，提高會(huì)計(jì)模塊覆蓋率。督促區(qū)本級(jí)285個(gè)預(yù)算單位完成對(duì)單位賬套存在會(huì)計(jì)主管不符、借貸不相等、未記賬、未生成機(jī)制憑證、財(cái)政撥款資金記賬憑證偏離度大于30%等問題的整改工作。2022年10月，田陽(yáng)區(qū)會(huì)計(jì)核算模塊考核得分在自治區(qū)120個(gè)縣（區(qū)、市）排列第57名，在百色市12個(gè)縣（區(qū)、市）排列第4名。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行監(jiān)控管理，認(rèn)真篩查我區(qū)預(yù)算單位是否存在無(wú)預(yù)算或超預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)、違規(guī)在其他支出科目隱匿列支“三公”經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)濟(jì)科目使用不規(guī)范等問題，指導(dǎo)各預(yù)算單位高度重視并嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的“三公”預(yù)算，及時(shí)糾錯(cuò)糾偏，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求。
（二）全面鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，助推鄉(xiāng)村振興有效銜接。堅(jiān)持依靠發(fā)展來(lái)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果理念，持續(xù)加大財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金投入力度，重點(diǎn)用于脫貧地區(qū)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、易地搬遷后續(xù)扶持、監(jiān)測(cè)對(duì)象和脫貧勞動(dòng)力就業(yè)、提升農(nóng)村供水保障等工作。
一是規(guī)范財(cái)政資金管理，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。2022年投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2.26億元（其中，中央資金0.94億元，自治區(qū)資金1.17億元,市級(jí)資金0.09億元，區(qū)本級(jí)資金0.06億元）。支出1.87億元，支出率82.68％，其中，中央產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目投入占比57.61%，自治區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目投入占比52.52%，確保達(dá)到中央資金不低于55%、自治區(qū)資金不低于50%的要求。
二是充分發(fā)揮績(jī)效“指揮棒”作用，加強(qiáng)財(cái)政銜接資金等支農(nóng)資金的日常監(jiān)管。運(yùn)用近幾年來(lái)績(jī)效評(píng)價(jià)考核工作成果，加強(qiáng)做好2022年度財(cái)政銜接資金績(jī)效評(píng)價(jià)考核工作，進(jìn)一步發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)“指揮棒”作用，督促各部門強(qiáng)化資金使用管理績(jī)效。不斷完善財(cái)政銜接資金使用管理細(xì)則，聯(lián)合相關(guān)部門定期開展政策落實(shí)、項(xiàng)目實(shí)施督查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。配合區(qū)鄉(xiāng)村振興部門加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理工作，推動(dòng)項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮效益。2022年7月，自治區(qū)對(duì)2021年度有鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接任務(wù)的106個(gè)縣開展績(jī)效評(píng)價(jià)，我區(qū)榮獲“A”等考核等次。
（三）落實(shí)“桂惠貸”金融支持政策。全面貫徹落實(shí)《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳〈關(guān)于深入開展“桂惠貸”支持廣西經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案〉的通知》（桂政辦發(fā)〔2022〕92號(hào)）精神，狠抓“桂惠貸”金融支持政策落實(shí)工作。
一是加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。田陽(yáng)區(qū)“2·4”突發(fā)新冠病毒以來(lái)，加強(qiáng)與相關(guān)行業(yè)主管部門的協(xié)調(diào)工作，聯(lián)動(dòng)推進(jìn)“桂惠貸”支持政策的落實(shí)。截至2022年底，區(qū)工信、發(fā)改、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通、商務(wù)等行業(yè)主管部門總共向自治區(qū)金融監(jiān)管部門推薦“桂惠貸”名單制企業(yè)248家（其中百色復(fù)工貸114家、個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸5家、技改貸28家、科創(chuàng)貸1家、貿(mào)易貸10家、三農(nóng)貸13家、三企入桂貸23家、體育貸3家、通道貸2家、擁軍貸8家、知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸24家、重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目貸17家）。
二是全力推進(jìn)“桂惠貸”的投放業(yè)務(wù)。協(xié)調(diào)我區(qū)各金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程與服務(wù)，通過按需延期付息、延長(zhǎng)還款期限、加強(qiáng)續(xù)貸支持、開展綠色通道、便捷線上服務(wù)等多種舉措，向中小微企業(yè)提供展期、續(xù)貸、減免利息等金融服務(wù)，助推“桂惠貸”的投放進(jìn)度。2022年初，百色市分解到田陽(yáng)“桂惠貸”任務(wù)為19.5億元，截至2022年底，田陽(yáng)區(qū)累計(jì)發(fā)放“桂惠貸”業(yè)務(wù)577筆23.22億元，其中：百色復(fù)工貸52筆、技改貸2筆、經(jīng)營(yíng)貸278筆、科創(chuàng)貸12筆、三企入桂貸10筆、首次貸6筆、信用貸217筆，惠及市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體420家，減輕企業(yè)融資成本4873.78萬(wàn)元，為田陽(yáng)區(qū)小微企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展提供強(qiáng)有力的金融支持與保障。
（四）推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理全過程、全覆蓋。2022年，我區(qū)完成760個(gè)涉及5.60億元的績(jī)效項(xiàng)目及182個(gè)部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作。同時(shí)，首次委托第三方機(jī)構(gòu)廣西永興會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)田陽(yáng)區(qū)城市管理監(jiān)督局、衛(wèi)生健康局2個(gè)部門整體，田陽(yáng)區(qū)路燈管理費(fèi)項(xiàng)目、污水管網(wǎng)、提泵維護(hù)項(xiàng)目、村醫(yī)生補(bǔ)助資金項(xiàng)目、家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目和田陽(yáng)區(qū)智慧法院項(xiàng)目等5個(gè)績(jī)效項(xiàng)目開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的全過程、全覆蓋。
（五）堅(jiān)持預(yù)決算信息公開。進(jìn)一步細(xì)化和完善財(cái)政預(yù)算、決算信息及其他財(cái)政信息的公開。全區(qū)2022年政府預(yù)決算，以及77個(gè)一級(jí)預(yù)算單位和104個(gè)二級(jí)預(yù)算單位（不含涉密單位）的部門預(yù)決算信息已全部完成在田陽(yáng)區(qū)政府門戶網(wǎng)站的公開工作，提高政策知曉率，提高資金透明度。
各位代表，2022年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體良好，財(cái)政管理創(chuàng)新取得實(shí)效，各項(xiàng)民生保障得到充分重視并持續(xù)改善。但財(cái)政工作仍面臨巨大挑戰(zhàn)和突出困難，主要表現(xiàn)有：重點(diǎn)稅源企業(yè)少，稅源基礎(chǔ)薄弱，庫(kù)款保障水平低；工業(yè)園區(qū)發(fā)展滯后，財(cái)政持續(xù)增收基礎(chǔ)不牢；財(cái)政剛性支出快速增長(zhǎng)，收支矛盾突出，預(yù)算平衡難度較大；各部門的預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)還比較薄弱，財(cái)政資金使用效益還需進(jìn)一步提升。此外，還面臨化解債務(wù)的壓力、防控風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)較重等困難。對(duì)此，我們將采取有效措施，持續(xù)改進(jìn)工作，努力加以解決。
第二部分:2023年預(yù)算（草案）編制
一、2023年預(yù)算編制工作指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和對(duì)廣西工作系列重要指示要求，強(qiáng)化部門單位收入管理，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)、全力保障中央、自治區(qū)、百色市和田陽(yáng)區(qū)確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)；堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出；深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，完善部門預(yù)算審核機(jī)制，著力提高年初預(yù)算細(xì)化率；完善預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，加快建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、公平公正、約束有力的預(yù)算管理制度。
二、2023年財(cái)政收支預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算草案。
1.預(yù)算收入安排。根據(jù)2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，結(jié)合大規(guī)模增值稅留抵退稅政策至2022年底結(jié)束、百礦鋁業(yè)2023年預(yù)計(jì)能全線生產(chǎn)、法院檢察院上劃市級(jí)管理相應(yīng)非稅收入收繳市級(jí)國(guó)庫(kù)等情況，2023年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排59960萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)15.61%（下同），其中：稅收收入36190萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.46%；非稅收入23770萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.54%。稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重60.36%，上升3.37個(gè)百分點(diǎn)。
2.預(yù)算支出安排。2023年，一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排231709萬(wàn)元，比2022年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)26.79%（下同），主要是隨提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付同比增加34649萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金同比增加12284萬(wàn)元而增長(zhǎng)。一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出22248萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.81%；國(guó)防支出242萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.38%；公共安全支出805萬(wàn)元，同比下降69.07%；教育支出37226萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.26%；科學(xué)技術(shù)支出532萬(wàn)元，同比下降48%;文化旅游體育與傳媒支出2130萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)77.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出52251萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)73.18%；衛(wèi)生健康支出24747萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.64%；節(jié)能環(huán)保支出345萬(wàn)元，同比下降63.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3786萬(wàn)元，同比下降33.43%；農(nóng)林水支出39978萬(wàn)元，同比下降4.42%；交通運(yùn)輸支出2376萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)80.14%；資源勘探工業(yè)信息等支出381萬(wàn)元，同比下降21.44%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出268萬(wàn)元，同比下降72.68%；金融支出300萬(wàn)元，同比下降4.76%；自然資源海洋氣象等支出1947萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)124.31%；住房保障支出8205萬(wàn)元，同比下降21.69%；糧油物資儲(chǔ)備支出1萬(wàn)元，同比下降99.72%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1996萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.38%；其他支出22200萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)支出2300萬(wàn)元；債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)用支出7445萬(wàn)元。
3.收支平衡情況。2023年全區(qū)財(cái)政總收入安排253973萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入59960萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入154475萬(wàn)元（其中：返還性收入8824萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入139294萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入6357萬(wàn)元），調(diào)入資金10000萬(wàn)元（從政府性基金調(diào)入），新增一般再融資債券16300萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13238萬(wàn)元。2023年全區(qū)財(cái)政總支出安排253973萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出231709萬(wàn)元，上解支出5344萬(wàn)元，債務(wù)還本支出16920萬(wàn)元。2023年財(cái)政預(yù)算收支平衡。
4.重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目預(yù)算安排情況。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出231709萬(wàn)元中，用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出為93638萬(wàn)元，其余138071萬(wàn)元重點(diǎn)用于保障教育、社保、醫(yī)療和農(nóng)業(yè)農(nóng)村等民生支出以及落實(shí)中央、自治區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)增支政策和區(qū)委、區(qū)人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，并嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng)。
（1）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排情況。2023年，上級(jí)提前下達(dá)我區(qū)轉(zhuǎn)移支付上級(jí)補(bǔ)助收入154475萬(wàn)元，其中：返還性收入8824萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入139294萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入6357萬(wàn)元。按照文件要求，已全額編入年初預(yù)算，待2023年預(yù)算年度開始后，按程序撥付。
（2）預(yù)備費(fèi)安排情況。根據(jù)一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況，安排預(yù)備費(fèi)2300萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加300萬(wàn)元，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中新冠病毒防控及自然災(zāi)害等突發(fā)事件和其他難以預(yù)見的開支。
（3）調(diào)入資金安排使用情況。預(yù)算從政府性基金調(diào)入10000萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排用于獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼等績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)支出。
（4）重點(diǎn)民生支出預(yù)算安排情況。2023年民生支出預(yù)算安排173792萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加28549萬(wàn)元，民生投入力度只增不減。
（5）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。2023年本級(jí)安排“三公”經(jīng)費(fèi)814萬(wàn)元，比2022年的838萬(wàn)元減少24萬(wàn)元，下降2.86%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)289萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)518萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算草案。
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排55480萬(wàn)元，其中：當(dāng)年基金預(yù)算收入44891萬(wàn)元，政府性基金轉(zhuǎn)移性收入803萬(wàn)元，上年結(jié)余收入6586萬(wàn)元，新增專項(xiàng)再融資債券3200萬(wàn)元。
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出安排47860萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出472萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出25384萬(wàn)元（含百色市田陽(yáng)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局承租廣西田陽(yáng)恒茂開發(fā)投資集團(tuán)有限公司資產(chǎn)租金），其他支出2628萬(wàn)元，債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)用支出4635萬(wàn)元，調(diào)出資金10000萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本4741萬(wàn)元。
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收支相抵，年終滾存結(jié)余7620萬(wàn)元，收支平衡。
（三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。
由于我區(qū)國(guó)有企業(yè)無(wú)收益上繳,財(cái)政對(duì)國(guó)有企業(yè)的補(bǔ)助已納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算核算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算不單獨(dú)編制。2022年上級(jí)補(bǔ)助收入年終結(jié)余4萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2023年無(wú)支出，年終結(jié)余4萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。
2023年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入安排36839萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6.34%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13292萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23547萬(wàn)元。
2023年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排33957萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)8.04%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10410萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23547萬(wàn)元。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余2882萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余36527萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)情況。
2023年全區(qū)應(yīng)還到期政府債務(wù)本金21661萬(wàn)元(含向國(guó)際組織借款本金45萬(wàn)元)、應(yīng)付利息12003萬(wàn)元。對(duì)于到期政府債務(wù)，將通過向自治區(qū)申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券、統(tǒng)籌安排一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算等方式籌措資金，及時(shí)還本付息，確保不發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件。同時(shí)，積極主動(dòng)向自治區(qū)申報(bào)我區(qū)2023年項(xiàng)目建設(shè)資金需求，爭(zhēng)取新增債券資金用于項(xiàng)目開展，并根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳下達(dá)的政府新增債券額度，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審查和批準(zhǔn)。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見區(qū)本級(jí)的預(yù)算草案表格。
三、確保完成2023年預(yù)算任務(wù)的工作措施
2023年是深入貫徹落實(shí)黨的二十大的開局之年，我們將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定信心、主動(dòng)作為、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，奮勇前進(jìn)，確保完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（一）多措并舉，增加財(cái)政可用資金。一是主動(dòng)送政策、送服務(wù)，為企業(yè)排憂解難，推動(dòng)百礦鋁業(yè)盡快恢復(fù)到疫前狀態(tài)，進(jìn)而促進(jìn)整個(gè)新山園區(qū)企業(yè)的生產(chǎn)，穩(wěn)住稅收來(lái)源。二是加快我區(qū)現(xiàn)有林木、砂石等優(yōu)勢(shì)資源開發(fā)利用，做好規(guī)劃評(píng)估，形成可上市交易資產(chǎn)盡快出租出讓；三是對(duì)出讓后閑置超過兩年土地和城區(qū)周圍“三產(chǎn)”、“三違”用地進(jìn)行清理收回、收儲(chǔ)，加快推進(jìn)“旱改水”項(xiàng)目實(shí)施，形成可交易用地指標(biāo)盡快出讓；四是加快老鄉(xiāng)家園三期易地扶貧搬遷安置多建住房處置力度，盡快回籠資金；五是各部門根據(jù)自身職能職責(zé)，參透悟透上級(jí)政策，多向上級(jí)主管部門請(qǐng)示匯報(bào)，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金財(cái)源。六是強(qiáng)化對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益等政府非稅收入管理。同時(shí)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變動(dòng)調(diào)整，合理制定財(cái)政收入目標(biāo)，促進(jìn)財(cái)政收入結(jié)構(gòu)、質(zhì)量步入合理區(qū)間，提高財(cái)政收入質(zhì)量。
（二）厲行節(jié)約，大力壓減財(cái)政支出。圍繞區(qū)黨委、政府工作重心，堅(jiān)持財(cái)政支出以收定支、盡力而為、量力而行的原則，在優(yōu)先保障“三?！?、民生支出和疫情防控安排的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌財(cái)力辦大事，把有限的財(cái)政資金更多投向增效能、提效益的重點(diǎn)領(lǐng)域，投向發(fā)展新經(jīng)濟(jì)、培育新動(dòng)能的重點(diǎn)領(lǐng)域。一是堅(jiān)決貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，大力壓減一切不必要的行政開支，嚴(yán)格控制供養(yǎng)人員特別是聘用控制數(shù)和聘用人員規(guī)模，遏制機(jī)構(gòu)人員膨脹；二是各單位、各部門統(tǒng)籌現(xiàn)有預(yù)算資金，勤儉節(jié)約辦事業(yè)，除災(zāi)害應(yīng)急外，不批準(zhǔn)無(wú)預(yù)算、超預(yù)算安排支出；三是新出臺(tái)增支政策必須考慮本級(jí)財(cái)政承受能力，不盲目上新項(xiàng)目、鋪攤子；四是結(jié)合國(guó)有資產(chǎn)清查情況，整合辦公場(chǎng)所和辦公設(shè)備資源，減少國(guó)有資產(chǎn)流失和閑置浪費(fèi)。
（三）加強(qiáng)調(diào)度，提高庫(kù)款保障水平。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，從源頭做起，不撥無(wú)預(yù)算安排的款項(xiàng)，在優(yōu)先保障“三?！敝С龅那疤嵯?，按照項(xiàng)目輕重緩急，保障重點(diǎn)，做好庫(kù)款使用安排，合理調(diào)度庫(kù)款；二是加快結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理回收和統(tǒng)籌使用，避免出現(xiàn)存量資金“二次沉淀”，緩解庫(kù)款保障壓力；三是開展庫(kù)款動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立庫(kù)款安全保障的預(yù)警機(jī)制，確保財(cái)政“三?！辟Y金發(fā)放和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在切實(shí)保障庫(kù)款支付基礎(chǔ)上，保持適當(dāng)庫(kù)款規(guī)模，爭(zhēng)取庫(kù)款保障水平達(dá)到0.3以上的要求。
（四）妥善化解，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在統(tǒng)籌安排、規(guī)范、完善政府債務(wù)管理的基礎(chǔ)上，根據(jù)投資規(guī)劃和年度投資計(jì)劃，結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、政府可用財(cái)力、建設(shè)資金來(lái)源結(jié)構(gòu)及發(fā)展趨勢(shì)等因素，建立規(guī)模適度、功能合理、運(yùn)行良好的債務(wù)管理機(jī)制，努力防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過進(jìn)一步盤活土地存量、加快出讓現(xiàn)有存量已儲(chǔ)備土地、引入企業(yè)開發(fā)鋁土資源、盤活國(guó)有林場(chǎng)和加強(qiáng)礦產(chǎn)資源稅收征收力度等方式，增加財(cái)政可支配資金，穩(wěn)妥推進(jìn)存量隱性債務(wù)化解工作，防止債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。
（五）統(tǒng)籌兼顧，保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。貫徹落實(shí)增值稅留抵退稅以及其他減稅降費(fèi)政策，調(diào)動(dòng)市場(chǎng)主體積極性，壯大本地經(jīng)濟(jì)稅源，促進(jìn)本地支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，盡快形成實(shí)物工作量，加快專項(xiàng)債券資金支出進(jìn)度，切實(shí)發(fā)揮好專項(xiàng)債券資金穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)安全發(fā)展。
（六）培植財(cái)源，推動(dòng)財(cái)政收入可持續(xù)。一是加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，加快吉利百礦年產(chǎn)1000萬(wàn)只鋁輪轂、華潤(rùn)水泥（田陽(yáng)）年產(chǎn)1000萬(wàn)噸骨料等重大項(xiàng)目建成投產(chǎn)；二是加強(qiáng)重點(diǎn)稅源企業(yè)服務(wù)扶持，加大對(duì)華潤(rùn)水泥（田陽(yáng)）、吉利百礦等重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)力度，充分發(fā)揮華潤(rùn)集團(tuán)、吉利集團(tuán)等大型企業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，覆蓋帶動(dòng)周邊企業(yè)發(fā)展；三是加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，立足我區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)和資源稟賦，認(rèn)真謀劃園區(qū)專項(xiàng)債券項(xiàng)目，爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金，扎實(shí)推進(jìn)新山鋁工業(yè)園區(qū)、深百（南田）眾創(chuàng)園、中興環(huán)保產(chǎn)業(yè)園、現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)園等重要園區(qū)建設(shè)。同時(shí)做好入園企業(yè)的服務(wù)、扶持，使企業(yè)不斷發(fā)展壯大，形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，培育新興持續(xù)財(cái)源，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。
（七）全面推進(jìn)，深化財(cái)政管理改革。全面推進(jìn)零基預(yù)算改革試點(diǎn)推行，總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)化績(jī)效考核與結(jié)果應(yīng)用，提高改革成效。進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。加強(qiáng)基本支出定員定額管理，完善基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)決算信息公開工作。協(xié)同推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)工作，確保按時(shí)保質(zhì)完成上級(jí)財(cái)政要求的工作任務(wù),促進(jìn)預(yù)算管理更加規(guī)范、高效、便捷。
????各位代表，2023年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”， 在區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督下，按照預(yù)算法及其實(shí)施條例有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)定信心、強(qiáng)化責(zé)任、克難攻堅(jiān)，全面加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理。圍繞“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的工作要求，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、使命意識(shí)，貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施，認(rèn)真抓好財(cái)政收支、推進(jìn)零基預(yù)算改革等各項(xiàng)工作落實(shí)，確保完成全年財(cái)政工作目標(biāo)，用實(shí)際行動(dòng)踐行黨的二十大精神，奮力推進(jìn)田陽(yáng)發(fā)展邁上新臺(tái)階。
