（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于玉林市福綿區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于福綿區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年2月22日在福綿區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
福綿區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將福綿區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
2021年，喜迎建黨百年華誕，也是“十四五”開(kāi)局之年，全區(qū)上下在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，一手抓常態(tài)化疫情防控，一手抓經(jīng)濟(jì)建設(shè)社會(huì)發(fā)展，財(cái)稅部門(mén)緊緊圍繞“三個(gè)走在前列、三個(gè)上新臺(tái)階”發(fā)展目標(biāo)，貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，切實(shí)兜牢“三保”底線，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)振興、鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)了緊平衡，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
一、2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入189027萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算收入33785萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入117942萬(wàn)元（其中：返還性收入3061萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入114881萬(wàn)元），上年結(jié)余收入9344萬(wàn)元，調(diào)入資金19587萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2762萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5607萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算總支出189027萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出165118萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的92.0%，下降26.4%；上解支出3578萬(wàn)元、一般債務(wù)還本支出3000萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2888萬(wàn)元、年終結(jié)余14443萬(wàn)元。
1.全區(qū)收入預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預(yù)算收入33785萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的97.6%，增長(zhǎng)10.6%，高于全市平均增長(zhǎng)（-21.8%）32.4個(gè)百分點(diǎn)，增速排名玉林市第一。其中：稅收收入22403萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.0%，主要是耕地占用稅、契稅、個(gè)人所得稅較上年有較大增長(zhǎng)，三稅合計(jì)增收5054萬(wàn)元，拉動(dòng)了全區(qū)的稅收增長(zhǎng)；非稅收入11382萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。
2.全區(qū)支出預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預(yù)算支出165118萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的92.0%，下降26.4%。重點(diǎn)支出情況如下：教育支出40082萬(wàn)元，下降21.9%，主要是上年自治區(qū)補(bǔ)助1.2億元的義務(wù)教育均衡發(fā)展薄改資金，2021年無(wú)此項(xiàng)補(bǔ)助，因此教育項(xiàng)目建設(shè)資金支出下降較大，導(dǎo)致教育支出同比有所下降；科學(xué)技術(shù)支出3010萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%；農(nóng)林水支出27902萬(wàn)元，下降12.0%，其中：鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目資金支出7166萬(wàn)元，支出進(jìn)度達(dá)100%，增長(zhǎng)7.2%。
需要說(shuō)明的是，按財(cái)政部口徑計(jì)算，2021年全區(qū)財(cái)政民生支出13.25億元，下降28.4%（下降的原因主要是2021年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入同比減少3.8億元，直接造成我區(qū)的支出減少。另外我區(qū)政府性基金的土地出讓收入入庫(kù)不理想，影響了全區(qū)庫(kù)款的資金調(diào)度，從而導(dǎo)致了全區(qū)民生支出進(jìn)度不理想），占當(dāng)年全區(qū)一般公共預(yù)算支出比重的80.2%。
3.預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2062萬(wàn)元，全年動(dòng)用1364萬(wàn)元，具體支出均已反映在相關(guān)支出科目中，結(jié)余資金全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況。全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)全年支出654.99萬(wàn)元，同比增支323.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.5%，增支原因主要是2020年受疫情影響，車輛運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)支出較少，2021年疫情常態(tài)化控制較好，各項(xiàng)公務(wù)得以正常安排，因此增加相應(yīng)支出同比較大。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用無(wú)支出，同比減支1.03萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出128.16萬(wàn)元，同比增加63.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.5%，增支原因主要是招商引資活動(dòng)增多，全年招商引資接待費(fèi)增支51萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出260.43萬(wàn)元，同比增支139.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.1%，主要是同比公務(wù)活動(dòng)增多、油費(fèi)提價(jià)、車輛購(gòu)置費(fèi)增加和特種車輛增多等諸多因素導(dǎo)致增支，其中車輛購(gòu)置費(fèi)增支34.87萬(wàn)元。會(huì)議費(fèi)支出117.03萬(wàn)元，同比增支68.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.6%，主要是2021年為換屆年，會(huì)議同比相應(yīng)增多而增支；培訓(xùn)費(fèi)149.37萬(wàn)元，同比增支52.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.6%，主要是教師外出培訓(xùn)同比增加而增支。
5.稅收返還和轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。自治區(qū)、玉林市對(duì)我區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入117942萬(wàn)元，其中：稅收返還收入3061萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入87445萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入27436萬(wàn)元。
6.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況。經(jīng)區(qū)三屆人大常委會(huì)第三次會(huì)議審議批準(zhǔn)，2021年公共預(yù)算調(diào)整預(yù)算后，安排動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 2762萬(wàn)元，已統(tǒng)籌安排用于增支項(xiàng)目。2021年底，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2888萬(wàn)元（主要是用當(dāng)年公共預(yù)算結(jié)余資金補(bǔ)充到預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金），預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年末存量為2888萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入132097萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入55956萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的44.2%，下降51.6%（主要是國(guó)有土地出讓收入減收68271萬(wàn)元，造成政府性基金收入整體下降較大）;上級(jí)補(bǔ)助收入1304萬(wàn)元;地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入48000萬(wàn)元;上年結(jié)余收入26837萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出96509萬(wàn)元（其中：債務(wù)付息支出5978萬(wàn)元），完成年度預(yù)算的59.6%，下降27.8%；調(diào)出資金19587萬(wàn)元，債務(wù)還本支出4000萬(wàn)元。
收支相抵，年終結(jié)余12001萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入40415萬(wàn)元，其中：當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入22270萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.8%，增長(zhǎng)13.5%，上年結(jié)余收入18145萬(wàn)元。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出20070萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.8%，增長(zhǎng)13.5%。
收支相抵，年終滾存結(jié)余20345萬(wàn)元（其中當(dāng)年收支結(jié)余2200萬(wàn)元）。
（四）全區(qū)政府債務(wù)情況。
1.政府債務(wù)限額及余額情況。2021年，我區(qū)政府債務(wù)限額246187萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)61287萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)184900萬(wàn)元。2021年末，全區(qū)政府債務(wù)余額239085萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)58285萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)180800萬(wàn)元。全區(qū)政府債務(wù)余額均控制在自治區(qū)核定的政府債務(wù)限額以內(nèi)。
2.新增政府債券資金安排使用情況。2021年，自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我區(qū)的新增地方政府債券收入50907萬(wàn)元，其中：一般債券2907萬(wàn)元（主要用于小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目工程），專項(xiàng)債券48000萬(wàn)元（主要用產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施及標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)）。當(dāng)年新增地方政府債券支出48021萬(wàn)元，支出進(jìn)度94.3%。
3.再融資債券安排使用情況。2021年，自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我區(qū)的再融資債券2700萬(wàn)元，已用于償還到期一般債務(wù)。
4.政府債務(wù)還本付息情況。2021年，全區(qū)政府債務(wù)還本支出7000萬(wàn)元(其中：一般債務(wù)還本3000萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本4000萬(wàn)元)；全年政府債務(wù)付息支出8078萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)付息2100萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)付息5978萬(wàn)元。
各位代表，以上報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是預(yù)計(jì)數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。待財(cái)政決算編成后再按有關(guān)規(guī)定和程序，報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
二、2021年主要工作開(kāi)展情況
（一）全力抓增收節(jié)支保平衡，努力提升財(cái)政保障實(shí)力。受疫情、經(jīng)濟(jì)下行和國(guó)家政策性減稅降費(fèi)等諸多因素影響，全區(qū)財(cái)政工作遇到了前所未有的困難，面對(duì)增收困難而剛性支出劇增的不利局面，財(cái)稅部門(mén)迎難而上，全力組織收入，積極統(tǒng)籌資金，確保財(cái)政平衡運(yùn)行。一是強(qiáng)化收入征管，加強(qiáng)綜合治稅能力。加強(qiáng)收入分析預(yù)測(cè)，認(rèn)真排查稅源和對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅收監(jiān)控、加大稅收清繳力度，同時(shí)加強(qiáng)部門(mén)間的溝通和大數(shù)據(jù)分析，充分發(fā)揮社會(huì)綜合治稅作用。二是加大企業(yè)扶持力度。大力支持服裝紡織、綠色建材等實(shí)現(xiàn)千億產(chǎn)業(yè)，培育壯大新技術(shù)、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全年?duì)幦∩霞?jí)財(cái)政企業(yè)扶持資金846萬(wàn)元，共投入企業(yè)扶持資金12177萬(wàn)元，其中：對(duì)上規(guī)企業(yè)、紡織企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)扶持2100萬(wàn)元、福泰公司易地扶貧搬遷工程項(xiàng)目補(bǔ)助7736萬(wàn)元、支持企業(yè)“桂惠貸”貼息政策，安排財(cái)政貼息2341萬(wàn)元。三是加快園區(qū)建設(shè)、重大項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全年投入工業(yè)振興發(fā)展資金55917萬(wàn)元(其中：上級(jí)專項(xiàng)資金3016萬(wàn)元、專項(xiàng)債券資金48000萬(wàn)元、區(qū)本級(jí)安排4901萬(wàn)元)，重點(diǎn)支持園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和生活配套設(shè)施建設(shè)以及企業(yè)扶持，助推工業(yè)振興發(fā)展。投入重大項(xiàng)目建設(shè)資金5684萬(wàn)元，安排基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)資金30679萬(wàn)元，涉及交通、教育、棚戶區(qū)改造、污染治理、醫(yī)療衛(wèi)生和農(nóng)林水等225個(gè)項(xiàng)目。四是大力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全力支持招商引資。全年共投入招商引資經(jīng)費(fèi)155萬(wàn)元，投入園區(qū)管理資金153萬(wàn)元，配合做好各項(xiàng)財(cái)政獎(jiǎng)扶、減稅降費(fèi)、就業(yè)等政策落實(shí)，積極支持企業(yè)招工就業(yè)。五是大力壓減一般性支出，加大存量資金清理力度。積極統(tǒng)籌安排結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，提高資金的使用效益，全年盤(pán)活存量資金1631萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于“三?！钡戎С?。壓減“三公兩費(fèi)”一般性支出79萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于教育（學(xué)校安保人員支出）領(lǐng)域。六是積極向上爭(zhēng)取資金，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用。配合相關(guān)部門(mén)向上爭(zhēng)取各項(xiàng)補(bǔ)助和政府債券資金。全年共獲得上級(jí)補(bǔ)助資金11.92億元、政府債券資金5.36億元。
（二）堅(jiān)守“三?！钡拙€，全力保障和改善民生。一是足額安排“三?！鳖A(yù)算，優(yōu)先安排“三保”支出。全年落實(shí)“三保”支出10.16億元(其中?；久裆С?.76億元)。二是聚焦民生領(lǐng)域，突出“惠民生”。全年大口徑民生支出13.25億元，占一般預(yù)算支出的80.2%，其中：落實(shí)教育支出40082萬(wàn)元，支持義務(wù)教育均衡、學(xué)前教育發(fā)展，努力消除大班額和改善辦學(xué)條件。其中：支持薄弱學(xué)校改造、校舍維修和學(xué)前教育項(xiàng)目建設(shè)3577萬(wàn)元。落實(shí)科技支出3010萬(wàn)元，支持園區(qū)企業(yè)科技創(chuàng)新。落實(shí)文化旅游體育與傳媒支出303萬(wàn)元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、圖書(shū)館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開(kāi)放和支持生態(tài)旅游發(fā)展等。安排社會(huì)保障支出29992萬(wàn)元，其中：補(bǔ)助社?；?202萬(wàn)元、落實(shí)保就業(yè)的公益性崗位補(bǔ)貼316萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼456萬(wàn)元、職業(yè)技能培訓(xùn)資金23萬(wàn)元、特困人員生活補(bǔ)助1558萬(wàn)元、殘疾人“兩項(xiàng)”困難生活補(bǔ)貼626萬(wàn)元、城鄉(xiāng)低保4144萬(wàn)元、高齡補(bǔ)貼456萬(wàn)元、優(yōu)撫定補(bǔ)1385萬(wàn)元、為特定人群代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出502萬(wàn)元。安排衛(wèi)生健康支出12104萬(wàn)元，其中：補(bǔ)助城鄉(xiāng)醫(yī)?；?124萬(wàn)元、疫苗接種、核酸檢測(cè)和疫情防控資金840萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出2839萬(wàn)元、特殊人群醫(yī)療救助資金498萬(wàn)元。安排節(jié)能環(huán)保支出1572萬(wàn)元，主要用于污染防治、自然生態(tài)保護(hù)等。安排城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出3611萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生等。安排農(nóng)林水支出27902萬(wàn)元，其中：農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用339萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展499萬(wàn)元、農(nóng)田建設(shè)2080萬(wàn)元、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)1429萬(wàn)元、耕地地力補(bǔ)貼1835萬(wàn)元、動(dòng)植物保護(hù)377萬(wàn)元、水利工程建設(shè)5517萬(wàn)元。安排交通運(yùn)輸支出1758萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)等支出。安排商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出771萬(wàn)元，其中用于促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展支出600萬(wàn)元。安排自然資源海洋氣象等支出5552萬(wàn)元，主要用于土地資源儲(chǔ)備、利用和保護(hù)。安排住房保障支出5769萬(wàn)元，其中：棚戶區(qū)改造支出1569萬(wàn)元、農(nóng)村危房改造支出269萬(wàn)元。安排糧油物資儲(chǔ)備支出28萬(wàn)元。2021年，落實(shí)鄉(xiāng)村振興資金14393萬(wàn)元，實(shí)際支出8005萬(wàn)元(其中鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目資金7166萬(wàn)元)。落實(shí)南流江綜合治理資金10483萬(wàn)元（其中：中央補(bǔ)助資金6314萬(wàn)元)，實(shí)際支出8574萬(wàn)元。
（三）全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎e極防范化解金融債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，保障市場(chǎng)主體平穩(wěn)發(fā)展。全年預(yù)計(jì)新增減稅降費(fèi)政策累計(jì)減免稅費(fèi)0.22億元(不含社保降費(fèi))。二是落實(shí)“六?！惫ぷ?，全年支出4.3億元，從六方面全面落實(shí)主體保障責(zé)任。三是全面開(kāi)展政銀企對(duì)接活動(dòng)，加大金融保障力度。充分發(fā)揮線上+線下常態(tài)化政金企對(duì)接機(jī)制作用，引導(dǎo)銀行金融機(jī)構(gòu)向福綿區(qū)發(fā)放“桂惠貸”優(yōu)惠貸款。全年有315家企業(yè)獲得“桂惠貸”優(yōu)惠貸款、金額共計(jì)16.86億元，財(cái)政實(shí)際發(fā)放貸款貼息2341萬(wàn)元。全年在廣西綜合金融服務(wù)平臺(tái)、玉林市智慧金融服務(wù)平臺(tái)注冊(cè)企業(yè)452家，發(fā)布融資需求66.11億元，撮合融資20.83億元。四是及時(shí)安排債務(wù)還本付息支出，積極化解金融債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全年安排政府債務(wù)還本支出7000萬(wàn)元、付息支出8078萬(wàn)元，安排隱性債務(wù)還本支出5119萬(wàn)元，順利完成年度化債任務(wù)。
（四）積極推進(jìn)財(cái)政改革，不斷加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。一是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。我區(qū)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息、項(xiàng)目庫(kù)管理、預(yù)算編制等模塊在5月10日正式上線運(yùn)行，預(yù)算執(zhí)行模塊在7月8日上線運(yùn)行，2022年部門(mén)預(yù)算也在10月底完成“一上”編制，并在12月初完成了部門(mén)單位“二上”編制。目前我區(qū)預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)上覆蓋基礎(chǔ)信息管理等12個(gè)業(yè)務(wù)功能模塊范圍，基本上實(shí)現(xiàn)了財(cái)政廳預(yù)算管理一體化系統(tǒng)推廣實(shí)施方案的年初既定目標(biāo)，預(yù)算管理一體化改革工作已初見(jiàn)成效。二是繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，草擬并報(bào)區(qū)委、區(qū)人民政府出臺(tái)了《福綿區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案》《玉林市福綿區(qū)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》，擬定出臺(tái)《福綿區(qū)區(qū)直預(yù)算績(jī)效全過(guò)程管理操作指南（試行）》《玉林市福綿區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》《委托第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績(jī)效管理工作暫行辦法》《第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)委托服務(wù)費(fèi)管理暫行辦法》等文件，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效評(píng)價(jià)力度，加強(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)與跟蹤問(wèn)效，為2022年建成全面績(jī)效管理體系打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2021年，全年納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目101個(gè)、涉及資金2.02億元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目21個(gè)，涉及金額6876萬(wàn)元。三是創(chuàng)新服務(wù)方式，不斷完善評(píng)審制度。通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)評(píng)審機(jī)構(gòu)、壓縮財(cái)政投資評(píng)審時(shí)限，提高投資評(píng)審效率和效益。全年共評(píng)審政府投資項(xiàng)目177個(gè)，送審金額共9.79億元，經(jīng)審核審定9.15億元，核減金額0.64億元，核減率為6.5%，有效地節(jié)約了財(cái)政資金，提高了財(cái)政資金的使用效益。四是完善政府采購(gòu)管理。進(jìn)一步落實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境要求，推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“提速、控價(jià)、保質(zhì)”的政府采購(gòu)工作目標(biāo)。全年政府采購(gòu)計(jì)劃備案981個(gè)，采購(gòu)預(yù)算金額1.68億元，成交金額1.67億元。其中：電子賣場(chǎng)交易1769筆，成交金額0.25億元。進(jìn)入項(xiàng)目采購(gòu)系統(tǒng)的項(xiàng)目83個(gè)，預(yù)算金額1.32億元。五是建立中央直達(dá)資金常態(tài)化管理。全年共收到上級(jí)下達(dá)的直達(dá)資金4.74億元，已安排直達(dá)資金支出4.58億元，支出進(jìn)度達(dá)到96.6%，高于全市平均支出進(jìn)度（94.8%）1.8個(gè)百分點(diǎn)，支出進(jìn)度排名玉林市第二。
2021年，我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，保持了財(cái)政的平穩(wěn)運(yùn)行。但我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，過(guò)去的一年，財(cái)政工作遇到了前所未有的困難和問(wèn)題：一是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受大環(huán)境和疫情影響較大，動(dòng)力不足，財(cái)政收入增收放緩。二是土地出讓收入未能完成全年預(yù)期目標(biāo)，直接影響了整個(gè)支出盤(pán)子的完成。三是到期債務(wù)還本付息、民生支出等剛性支出不斷攀升，收支矛盾進(jìn)一步加劇，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)仍然較大。對(duì)此，在今后的工作中，我們將高度重視，并努力加以克服。
三、2022年預(yù)算草案
2022年全區(qū)財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣西工作的重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)、玉林市和區(qū)委、區(qū)政府的重大決策部署，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎宦鋵?shí)過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)控一般性支出和非急需、非剛性支出，強(qiáng)化運(yùn)用零基預(yù)算理念，加強(qiáng)跨周期調(diào)節(jié)；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、先急后緩原則，集中財(cái)力保重點(diǎn)，支持上級(jí)和區(qū)委區(qū)政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)；推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，不斷提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)良好發(fā)展。
根據(jù)2022年我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)及財(cái)政收支平衡的原則，2022年全區(qū)財(cái)政預(yù)算的總體安排是：
（一）2022年一般公共預(yù)算草案。
1.全區(qū)收入預(yù)算安排情況。全區(qū)一般公共預(yù)算總收入初步安排182721萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算收入36500萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.0%；上級(jí)補(bǔ)助收入83890萬(wàn)元（其中：返還性收入3061萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入80829萬(wàn)元），上年結(jié)余收入14443萬(wàn)元，調(diào)入資金45000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2888萬(wàn)元。
2.全區(qū)支出預(yù)算安排情況。全區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排182721萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出175630萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降5.0%（下降的原因主要是2022年上級(jí)補(bǔ)助收入只編列提前下達(dá)的補(bǔ)助，2021年是按上年的收入實(shí)績(jī)數(shù)的80%編列，因此上級(jí)補(bǔ)助收入有較大變動(dòng)），上解支出3571萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出3520萬(wàn)元。
3.全區(qū)預(yù)備費(fèi)安排情況。全區(qū)一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1756萬(wàn)元，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的支出。
4.稅收返還和轉(zhuǎn)移支付安排情況。自治區(qū)、玉林市對(duì)我區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入83890萬(wàn)元，其中：稅收返還收入3061萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入76113萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入4716萬(wàn)元。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排情況。2022年，全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)全年安排1499.50萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少272.72萬(wàn)元，下降15.4%，減少原因主要是公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，同比下降49.9%，會(huì)議費(fèi)2021年因是縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)換屆年，會(huì)議費(fèi)支出較大，2022年不需再安排換屆會(huì)議費(fèi)，同比下降63.3%。其中：“三公”經(jīng)費(fèi)安排483.31萬(wàn)元，同比減少171.57萬(wàn)元，下降26.2%；主要是公務(wù)接待費(fèi)安排175.40萬(wàn)元，同比減少174.85萬(wàn)元，下降49.9%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排307.91萬(wàn)元，同比增加3.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%，其中：車輛購(gòu)置費(fèi)25萬(wàn)元，車輛運(yùn)行費(fèi)282.91萬(wàn)元。會(huì)議費(fèi)安排113.03萬(wàn)元，同比減少195.02萬(wàn)元，下降63.3%；培訓(xùn)費(fèi)安排903.16萬(wàn)元，同比增加93.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.6%，主要是教師外出培訓(xùn)和農(nóng)村基層培訓(xùn)增多而增加。
（二）2022年政府性基金預(yù)算草案。
全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排105027萬(wàn)元，其中:政府性基金預(yù)算收入93026萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.2%；上年結(jié)余收入12001萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出安排105027萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金支出53027萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)下降54.6%；調(diào)出資金45000萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)還本支出7000萬(wàn)元。
（三）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排41514萬(wàn)元，其中:當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入23369萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%；上年結(jié)余收入18145萬(wàn)元。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排20527萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%。收支相抵，年末滾存結(jié)余20987萬(wàn)元（其中當(dāng)年收支結(jié)余2842
萬(wàn)元）。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作安排
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政增收，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是聚焦工業(yè)振興、鄉(xiāng)村振興和城建配套建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金導(dǎo)向作用。繼續(xù)加大對(duì)三大園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目的支持力度，做好穩(wěn)資穩(wěn)企業(yè)，大力支持招商引資、企業(yè)用工招聘工作。積極培植發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)農(nóng)村一二三產(chǎn)深度融合發(fā)展。大力支持南福新區(qū)、城鎮(zhèn)建設(shè)改造，促進(jìn)城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展。繼續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，促進(jìn)財(cái)政增收動(dòng)力。二是實(shí)施新的減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化對(duì)中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、制造業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)化解的支持力度。三是加大向上爭(zhēng)資力度。加強(qiáng)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，配合做好項(xiàng)目向上的資金申報(bào)和債券申報(bào)工作，助力爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。四是做好收入預(yù)判。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)的稅收動(dòng)態(tài)監(jiān)管，進(jìn)一步強(qiáng)化稅收征管和協(xié)稅護(hù)稅，及早做好礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入、農(nóng)用地上市拍賣收入的調(diào)查預(yù)測(cè)，加強(qiáng)部門(mén)聯(lián)動(dòng)，確保收入應(yīng)收盡收。
（二）嚴(yán)格落實(shí)零基預(yù)算，兜牢“三保”底線，落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌Ｒ皇菍?shí)施零基預(yù)算。打破部門(mén)預(yù)算基數(shù)概念，落實(shí)過(guò)緊日子要求，按照先有項(xiàng)目、后排預(yù)算原則編制預(yù)算。加快推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，堅(jiān)持“先有預(yù)算后有支出”，無(wú)預(yù)算、超預(yù)算原則上不得安排支出。二是足額安排“三?！鳖A(yù)算并確保支出優(yōu)先，嚴(yán)控“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。三是全面落實(shí)“六?！惫ぷ鳌Ｖy(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，用足用好政策，全力穩(wěn)住市場(chǎng)主體，提升中小微企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力。
（三）加強(qiáng)民生保障，持續(xù)改善民生，推進(jìn)共同富裕。一是繼續(xù)完善公共服務(wù)政策制度體系建設(shè)，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)公共服務(wù)一體化。建立城鄉(xiāng)公共資源均衡配置機(jī)制，提升農(nóng)村基本公共服務(wù)水平，在基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育服務(wù)、社會(huì)保障、養(yǎng)老等領(lǐng)域加快補(bǔ)齊短板，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。二是繼續(xù)加大民生投入，解決群眾“急難愁盼”問(wèn)題。重點(diǎn)保障就業(yè)、教育、醫(yī)療、社會(huì)保障、污染防治、鄉(xiāng)村振興、養(yǎng)老、住房和文化等方面的資金支出，持續(xù)提升保障水平，著力辦好惠民實(shí)事。三是加大各類資金統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)財(cái)政政策效果。加大資金整合力度，及時(shí)清理存量資金、資產(chǎn)，有效盤(pán)活財(cái)政資源。向上積極爭(zhēng)取補(bǔ)助和債券資金，不斷提高資金的使用效益。
（四）深化財(cái)稅改革，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。一是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。在上年改革的基礎(chǔ)上，繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效、指標(biāo)賬、決算、財(cái)務(wù)報(bào)告等模塊上線。二是推進(jìn)零基預(yù)算改革。強(qiáng)化對(duì)支出項(xiàng)目的審核管理，提高支出安排精準(zhǔn)性；繼續(xù)推進(jìn)全區(qū)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，夯實(shí)預(yù)算編審基礎(chǔ)。三是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的規(guī)模和范圍，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變預(yù)算資金分配的固化格局，基本建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。四是繼續(xù)深化政府采購(gòu)、財(cái)政投資評(píng)審、國(guó)有資產(chǎn)管理等制度改革，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)，深化“放管服”，一手抓規(guī)范，一手抓效能，不斷提升公共服務(wù)品質(zhì)。
（五）積極防范金融債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有效管控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)政府債務(wù)監(jiān)控，落實(shí)化債主體責(zé)任，足額安排債務(wù)還本付息支出預(yù)算，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)保持綠色評(píng)級(jí)。二是做好隱性債務(wù)的化解工作。及時(shí)出臺(tái)化解方案，理順政府與企業(yè)的化解主體責(zé)任，落實(shí)資金保障。三是加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌調(diào)度，防范“三保”風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化責(zé)任機(jī)制，統(tǒng)籌安排國(guó)庫(kù)資金調(diào)配，兜牢“三?！敝С龅拙€，確?！叭！辈怀鰡?wèn)題。四是防范社保基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)社?；鹗罩ПO(jiān)測(cè)，做好基金缺口的精準(zhǔn)測(cè)算，及時(shí)落實(shí)缺口資金，努力保持社保基金平衡運(yùn)行。五是防范財(cái)政資金安全風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，特別是加強(qiáng)對(duì)直達(dá)資金、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金、重點(diǎn)民生項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，嚴(yán)格內(nèi)控管理，通過(guò)制度創(chuàng)新、流程管理和崗責(zé)明晰等方式，減少各種風(fēng)險(xiǎn)源。
各位代表，2022年，我們將迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，切實(shí)貫徹落實(shí)好本次會(huì)議的各項(xiàng)決議和要求，解放思想、堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難，狠抓落實(shí)，圓滿完成全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的科學(xué)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)!
