（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于玉林市玉州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于玉林市玉州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報告
——2022年2月24日在玉州區(qū)第六屆人民代表大會 第二次會議上 玉州區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將玉林市玉州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）提請區(qū)六屆人大二次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2021年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我區(qū)緊緊圍繞區(qū)第五屆人民代表大會第六次會議批準(zhǔn)的財政預(yù)算，切實增強財政工作的責(zé)任感和使命感，著力在縣域經(jīng)濟、財稅征管、“三?！北Ｕ稀⒇斦母?、防范風(fēng)險五個方面鉚足干勁、下足功夫、攻堅克難，取得了較好成效，全年預(yù)算總體執(zhí)行情況良好。
2021年全區(qū)組織全口徑財政收入160028萬元，完成年初預(yù)算的68.73%，比上年減少59606萬元，下降27.14%。其中，上劃中央收入完成55658萬元，完成年初預(yù)算的94.81%，下降0.04%；上劃自治區(qū)收入完成16900萬元，完成年初預(yù)算的97.96%，增長5.26%；一般公共預(yù)算收入完成87470萬元，完成年初預(yù)算的55.76%，下降40.86%。
（一）一般公共預(yù)算收支及平衡情況
一般公共預(yù)算方面，2021年收入總計259184萬元，支出總計245390萬元。收支相抵，年終結(jié)余13794萬元。
1.收入執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入259184萬元，下降21.42%，其中：（1）一般公共預(yù)算收入87470萬元，完成年初預(yù)算的55.76%，比上年下降40.86%；（2）上級補助收入153607萬元，其中：上劃中央“兩稅”收入返還3688萬元，上劃所得稅基數(shù)返還1593萬元，自治區(qū)分享四稅基數(shù)返還3700萬元，其他上級補助收入144626萬元；（3）從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金14000萬元；（4）一般債券轉(zhuǎn)貸收入2287萬元；（5）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金591萬元；（6）上年結(jié)余1229萬元。
在一般公共預(yù)算收入中，稅收收入完成65273萬元，完成年初預(yù)算的78.96%，減收8860萬元，下降11.95%。其中：增值稅完成21388萬元，完成年初預(yù)算的93.48%，下降14.32%；企業(yè)所得稅完成7550萬元，完成年初預(yù)算的91.77%，增長13.30%；個人所得稅完成2542萬元，完成年初預(yù)算的94.82%，增長3.97%；資源稅11萬元，完成年初預(yù)算78.57%，下降21.43%；城市維護建設(shè)稅4690萬元，完成年初預(yù)算的75.33%，下降13.31%；房產(chǎn)稅2003萬元，完成年初預(yù)算的162.32%，增長41.06%；印花稅2063萬元，完成年初預(yù)算的119.80%，增長10.44%；城鎮(zhèn)土地使用稅3828萬元，完成年初預(yù)算的44.10%，下降18.26%；土地增值稅12722萬元，完成年初預(yù)算的71.28%，下降14.66%；車船使用稅6881萬元，完成年初預(yù)算的74.73%，下降9.58%；耕地占用稅283萬元，完成年初預(yù)算的7.30%，下降92.83%；契稅1165萬元，同比增加1165萬元；環(huán)境保護稅66萬元，完成年初預(yù)算94.29%，下降5.71%；其他稅收收入81萬元，同比下降38.17%。
在一般公共預(yù)算收入中，非稅收入完成22197萬元，完成年初預(yù)算的29.92%，比上年減收51570萬元，下降69.91%。其中：專項收入5041萬元，完成年初預(yù)算的94.49%，下降3.90%；行政事業(yè)性收費收入8980萬元，完成年初預(yù)算的108.18%，增長8.18%；罰沒收入2653萬元，完成年初預(yù)算的193.79%，增長93.79%；國有資本經(jīng)營收入1000萬元，完成年初預(yù)算的3.84%，下降96.07%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入4441萬元，完成年初預(yù)算的13.41%，下降86.59%；捐贈收入51萬元，下降91.83%；其他收入31萬元，下降3.13%。
2.支出執(zhí)行情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出245390萬元，比上年下降25.33%，其中:一般公共預(yù)算支出232560萬元，比上年下降27.36%；上解上級支出10830萬元;一般債券還本支出2000萬元。
在全區(qū)一般公共預(yù)算支出中，主要的支出項目是：（1）一般公共服務(wù)支出17106萬元；（2）國防支出137萬元；（3）公共安全支出6661萬元；（4）教育支出89264萬元；（5）科學(xué)技術(shù)支出512萬元；（6）文化體育與傳媒支出683萬元；（7）社會保障和就業(yè)支出61594萬元；（8）衛(wèi)生健康支出20921萬元；（9）節(jié)能環(huán)保支出2390萬元；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3252萬元；（11）農(nóng)林水事務(wù)支出17120萬元；（12）交通運輸支出1241萬元；（13）資源勘探電力信息等事務(wù)支出330萬元；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出84萬元；（15）金融支出4941萬元；（16）自然資源海洋氣象等支出741萬元；（17）住房保障支出3787萬元；（18）糧油物資儲備事務(wù)支出97萬元；（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出433萬元；（20）債務(wù)付息支出1264萬元；（21）債務(wù)發(fā)行費用支出2萬元。
需要說明的是，按財政部口徑計算，2021年全區(qū)財政民生支出約20.17億元，下降28.50%，占當(dāng)年全區(qū)一般公共預(yù)算支出的比重為86.72%。
3.總預(yù)備費安排使用情況
2021年玉州區(qū)財政預(yù)算安排總預(yù)備費3500萬元，全年動用2707萬元。動用的支出主要用于公共設(shè)施維護、公共安全視頻監(jiān)視建設(shè)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)資金、非洲豬瘟等重大動物疫病防控、大院道路維修經(jīng)費、應(yīng)急救援預(yù)案修訂經(jīng)費、環(huán)境治理道路灑水治理揚塵經(jīng)費等支出。
4.收回財政存量資金安排使用情況
2021年，玉州區(qū)根據(jù)中央和自治區(qū)盤活財政存量資金的有關(guān)規(guī)定，將上級結(jié)余超過兩年，本級結(jié)余超過一年的一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、政府性基金預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金以及收回國庫和財政專戶暫存款部分共計14238萬元收回預(yù)算統(tǒng)籌安排使用,全部統(tǒng)籌安排用于增支項目和用于穩(wěn)增長和惠民生等重點項目。
（二）政府性基金預(yù)算收支及平衡情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入73722萬元，其中：
1.政府性基金預(yù)算收入21840萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入19286萬元；其他政府性基金相關(guān)收入2554萬元。
2.上級補助22440萬元。上級補助的具體項目是：（1）大中型水庫移民后期扶持基金收入601萬元；（2）國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入21196萬元；（3）國家重大水利工程建設(shè)基金相關(guān)收入100萬元；（4）彩票公益金收入543萬元。
3.上年結(jié)余23442萬元。上年結(jié)余的具體項目是：（1）旅游發(fā)展基金收入38萬元；（2）大中型水庫移民后期扶持基金收入588萬元；（3）國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入19346萬元；（4）國有土地收益基金相關(guān)收入350萬元；（5）大中型水庫庫區(qū)基金相關(guān)收入196萬元；（6）國家重大水利工程建設(shè)基金相關(guān)收入183萬元；（7）彩票公益金收入1639萬元；（8）其他政府性基金相關(guān)收入1102萬元。
4.地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6000萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出64180萬元。具體項目是：（1）旅游發(fā)展基金支出3萬元；（2）大中型水庫移民后期扶持基金支出471萬元；（3）國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出38402萬元；（4）大中型水庫庫區(qū)基金相關(guān)支出10萬元；（5）彩票公益金安排的支出678萬元；（6）其他政府性基金相關(guān)支出7616萬元；（7）地方政府專項債務(wù)還本支出3000萬元；（8）調(diào)出資金14000萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余9542萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社?；鹑昕偸杖?4059萬元。其中：當(dāng)年基金收入為60540萬元[含城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入20358萬元（當(dāng)年基金收入11153萬元，委托上級營運資金9205萬元）、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入40182萬元）]；上年結(jié)余-6481萬元。
社?；鹑昕傊С鰹?8930萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出8699萬元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出30231萬元。
平衡情況：社會保險基金決算總收入54059萬元，決算總支出38930萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余15129萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，上級補助收入121萬元，上年結(jié)余30萬元，收入總額為151萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余151萬元。
（五）2021年地方政府債券情況
2021年，自治區(qū)共轉(zhuǎn)貸玉州區(qū)地方政府債券資金6487萬元，全部為新增債券，其中一般政府債券487萬元，專項政府債券6000萬元。
一般政府債券487萬元的安排情況：一般債券資金全部用于小型水庫安全運行項目。
專項政府債券6000萬元的安排情況：玉林牛腩粉產(chǎn)業(yè)園項目2000萬元；玉州區(qū)民營經(jīng)濟示范園項目4000萬元。??
全區(qū)預(yù)算總體執(zhí)行情況良好。
由于玉州區(qū)與市的決算對賬工作尚未結(jié)束，以上報告的數(shù)字是根據(jù)整理期統(tǒng)計數(shù)，與決算數(shù)相比會有一些出入。待財政決算編成后再按《預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，報區(qū)人大常委會備案。
（六）完成2021年財政預(yù)算的主要工作
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是繼全面建成小康社會之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進軍的開局之年，玉州區(qū)政府深入貫徹落實中央、自治區(qū)和市各項重大決策部署，不斷提高財政預(yù)算管理水平，努力克服不利因素影響，推動全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
1.狠抓預(yù)算執(zhí)行，精準(zhǔn)施策調(diào)結(jié)構(gòu)。一是財政收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。玉州區(qū)緊扣高質(zhì)量發(fā)展主題，把加快經(jīng)濟發(fā)展作為破解財政困難的根本之策，印發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范非稅收入繳庫的通知》，進一步明確和規(guī)范非稅收入的征收程序和征收范圍，確保非稅收入依法征收、應(yīng)收盡收，不斷優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)，提高財政收入質(zhì)量。全年稅收收入占比為74.62%，較上年同期提高24.5個百分點。二是財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。牢固樹立過緊日子的思想，進一步壓減一般性支出和非剛性非必要非重點支出，全區(qū)合計壓減一般性支出約3000萬元。同時加大了存量資金、專項資金的統(tǒng)籌力度，全區(qū)收回存量資金14238萬元，騰出更多寶貴的財政資源用于“四強兩區(qū)一美”以及教育補短板等重點領(lǐng)域。
2.服務(wù)戰(zhàn)略大局，聚焦重點抓落實。實施更加積極有為的財政政策，緊扣高質(zhì)量發(fā)展主題，以“四強兩區(qū)一美”兩灣先行試驗區(qū)為規(guī)劃向?qū)?，科學(xué)把握財政政策調(diào)節(jié)力度，統(tǒng)籌安排財政支出規(guī)模和結(jié)構(gòu)，進一步加大重點領(lǐng)域和重大項目的資金傾斜力度，在擴大內(nèi)需和結(jié)構(gòu)調(diào)整上發(fā)揮更大作用。一是扶持中小企業(yè)做大做強，進一步催生新經(jīng)濟增長點。有效利用債券資金加快推動產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，全區(qū)共爭取到自治區(qū)財政資金和新增政府債券資金8500萬元，主要用于玉林牛腩粉產(chǎn)業(yè)園項目、玉州區(qū)民營經(jīng)濟示范園項目。二是落實政策強主體。不折不扣落實稅費優(yōu)惠政策，全區(qū)累計新增減稅降費17590萬元；其中：2021年新出臺的政策減稅降費3447萬元；2021年早期實施政策減稅降費11705萬元；2020年年中出臺政策在2021年的翹尾新增降稅降費2438萬元。進一步激發(fā)微觀市場主體發(fā)展活力，減輕企業(yè)負擔(dān)。三是防治污染美生態(tài)。牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，打好藍天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，全區(qū)安排生態(tài)環(huán)境保護與治理資金4659萬元，區(qū)本級安排環(huán)境污染防治專項資金2390萬元，集中資金支持污染防治，持續(xù)抓好南流江流域水環(huán)境綜合治理，持續(xù)強化大氣污染防治攻堅，全年節(jié)能環(huán)保支出3769萬元，南流江考核斷面水質(zhì)均值達到考核目標(biāo)。
3.堅持人民至上，全力以赴保民生。聚焦群眾普遍關(guān)注的民生熱點，突出抓重點、補短板、強弱項，全力以赴辦好民生實事，全區(qū)財政民生支出約20.17億元，下降28.50%，占當(dāng)年全區(qū)一般公共預(yù)算支出的比重為86.72%。民生保障水平邁上新臺階。一是把教育保障放在優(yōu)先位置。支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，全區(qū)教育支出89300萬元，連年成為我區(qū)財政第一大支出，有效促進我區(qū)教育事業(yè)的全面振興和提升步伐加快。推進學(xué)前教育普及普惠發(fā)展，普惠性幼兒園覆蓋率提升至88.3%，推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，普通教育支出89300萬元。全面加強校園安全工作，完成學(xué)校安防能力建設(shè)“4個100%”交賬任務(wù)。二是把社會保障放在突出位置。加快完善社會保障體系，全區(qū)社會保障支出61594萬元，增進民生福祉。繼續(xù)實施積極的就業(yè)政策，加大對就業(yè)困難人員社會保險和公益性崗位補貼力度，確保高校畢業(yè)生穩(wěn)定就業(yè)，努力確保就業(yè)局勢穩(wěn)定，全區(qū)就業(yè)支出3675.58萬元。持續(xù)加強各項社保保障力度，支持構(gòu)建多層次社會保障體系，筑牢城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇保障線，全區(qū)累計支出城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險補助資金7460.57萬元，落實社會救助制度，強化城鄉(xiāng)最低生活保障，做好弱勢群體保障工作，全區(qū)累計支出城鄉(xiāng)低保資金5622.47萬元、特困人員救助供養(yǎng)1290.43萬元、撫恤及退役安置3000萬元、社會福利及殘疾人事業(yè)支出1093.24萬元。三是把衛(wèi)生健康放在關(guān)鍵位置。支持常態(tài)化疫情防控工作開展，全力確保疫情防控資金需求，全區(qū)籌措疫情防控資金2241萬元，用于疫情處理、疫情防控相關(guān)的防護用品采購、疫情防控宣傳以及人員經(jīng)費支出。促進公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，累計撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金3136.42萬元。四是把鄉(xiāng)村振興放在重點位置。保持一定的財政支出強度，進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，2021年我區(qū)投入各級銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金5646萬元（其中：中央2160萬元、自治區(qū)1835萬元、玉林市350萬元、玉州區(qū)1301萬元）
4.深化體制改革，激發(fā)活力促發(fā)展。一是全面實施預(yù)算績效管理，強化事前、事中、事后全過程績效管理，2021年度我區(qū)對2020年預(yù)算支出進行績效評價，開展整體支出評價28 個，其中重點評價2個;項目支出評價23個，其中重點評價4個。2020年實施預(yù)算支出重點評價的部門及項目年初預(yù)算為5022.14萬元，調(diào)整預(yù)算6936.56萬元，實際使用資金6647.6萬元，資金使用率達95.83%。二是推進預(yù)算管理改革。擴大部門預(yù)決算公開范圍，各部門所屬預(yù)算單位預(yù)算、決算及相關(guān)報表均從2021年開始分別單獨公開。國有資本收益、政府采購意向、績效目標(biāo)、預(yù)算安排情況等信息按規(guī)定向社會公開。推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)用，全區(qū)實現(xiàn)了本地區(qū)預(yù)算編報覆蓋100%。三是規(guī)范政府采購管理。全區(qū)采購預(yù)算26996.51萬元，實際采購26804.68萬元，節(jié)約資金191.83萬元，節(jié)約率0.71%。??
5.加強監(jiān)督管理，防范風(fēng)險守底線。一是強化財政治理，加強財政監(jiān)管。將直達資金、債券資金、村級集體經(jīng)濟資金、各類財政專項資金等納入檢查范圍，開展直達資金、預(yù)決算公開情況、非稅收入質(zhì)量、非稅收入征繳情況、財政資金安全、財政專項資金跟蹤問效大檢查等專項檢查工作，確保財政資金使用安全、高效。二是切實兜牢基層“三?！钡拙€。成立“三?！惫ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組，足額編列“三?！鳖A(yù)算，不留預(yù)算缺口。密切跟蹤基層“三保”支出執(zhí)行情況，確?！叭！辈怀鲲L(fēng)險。
總的看來，2021年全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)，財政管理進一步規(guī)范，各項財政改革取得新的進展。但財政工作中還面臨一些困難和問題，突出表現(xiàn)在：經(jīng)濟發(fā)展成果未能充分體現(xiàn)在稅收上來，對土地和房地產(chǎn)市場依賴程度較高，財政收入質(zhì)量仍有待進一步提高；剛性支出需求居高不下，基層“三?！?、政府債務(wù)管理等方面壓力逐年加重，財政收支矛盾突出，財政運行潛在風(fēng)險不容忽視；財政借墊款規(guī)模大且難清理。我們將高度重視這些問題，切實采取有效措施加以解決。
二、2022年全區(qū)預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想
2022年財政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記和李克強總理對廣西工作的重要指示精神，深刻認識領(lǐng)會新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，準(zhǔn)確把握玉州在服務(wù)和融入新發(fā)展格局中的比較優(yōu)勢，正視當(dāng)前發(fā)展存在的問題，科學(xué)研判未來發(fā)展的階段特征，充分發(fā)揮財政作為國家治理的基礎(chǔ)和重要支柱的職能作用，加強財政資源統(tǒng)籌，把財政資源配置、財稅政策落實、財稅體制改革放到服務(wù)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)強、樞紐強、生態(tài)強、法治強、鄉(xiāng)村振興示范區(qū)、政治生態(tài)示范區(qū)、城市美“四強兩區(qū)一美”兩灣先行試驗區(qū)建設(shè)和玉州區(qū)的“五區(qū)戰(zhàn)略”的決策部署中來，突出培植財源，開拓融資新職能，促進玉州經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
（二）全區(qū)一般公共預(yù)算安排情況
2022年財政預(yù)算全區(qū)全口徑財政收入計劃169700萬元，比上年實績增加9672萬元，增長6.04%。其中：全區(qū)一般公共預(yù)算收入92748萬元，增長6.03%；上劃中央收入59506萬元，增長6.91%；上劃自治區(qū)收入17446萬元，增長3.23%。
一般公共預(yù)算安排情況是：2022年一般公共預(yù)算總收入安排301379萬元，總支出安排301379萬元。收支平衡。
1.一般公共預(yù)算總收入方面。
2022年一般公共預(yù)算總收入301379萬元，其中：一般公共預(yù)算收入92748萬元，增長6.03%，轉(zhuǎn)移性收入208631萬元（含返還性收入13030萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入118493萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入18554萬元），一般公共預(yù)算上年結(jié)余13794萬元，調(diào)入資金44760萬元。
一般公共預(yù)算收入的主要安排情況是：
稅收收入70307萬元，增加5034萬元，增長7.71%。其中：（1）增值稅22735萬元，增加1347萬元，增長6.30%；（2）企業(yè)所得稅8184萬元，增加634萬元，增長8.4%；（3）個人所得稅3094萬元，增加552萬元，增長21.72%；（4）資源稅11萬元；（5）城市維護建設(shè)稅4911萬元，增加221萬元，增長4.71%；（6）房產(chǎn)稅2003萬元；（7）印花稅2495萬元，增加432萬元，增長20.94%；（8）城鎮(zhèn)土地使用稅6228萬元，增加2400萬元，增長62.7%；（9）土地增值稅12584萬元，減少138萬元，下降1.08%；（10）車船稅6450萬元，減少431萬元，下降6.26%；（11）耕地占用稅300萬元，增加17萬元，增長6.01%；(12)契稅1165萬元；（13）環(huán)保稅66萬元；（14）其他稅收81萬元。
非稅收入22441萬元，增加244萬元，增長1.1%。其中：（1）專項收入5283萬元，增加242萬元，增長4.8%；（2）行政事業(yè)性收費收入8980萬元；（3）罰沒收入2737萬元，；（4）國有資本經(jīng)營收入1000萬元；（5）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入4441萬元。
2.一般公共預(yù)算總支出方面。
2022年一般公共預(yù)算總支出301379萬元，其中：一般公共預(yù)算支出285489萬元，轉(zhuǎn)移性支出15890萬元（含上解支出10236萬元、地方政府債務(wù)還本支出5654萬元）。
在一般公共預(yù)算支出中，主要項目的安排情況是：（1）一般公共服務(wù)31398萬元；（2）國防157萬元；（3）公共安全8941萬元；（4）教育107701萬元；（5）科學(xué)技術(shù)281萬元；（6）文化旅游體育與傳媒827萬元；（7）社會保障和就業(yè)53449萬元；（8）衛(wèi)生健康17997萬元；（9）節(jié)能環(huán)保306萬元；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)11768萬元；（11）農(nóng)林水事務(wù)34021萬元；（12）交通運輸1146萬元；（13）資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)2229萬元；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出73萬元；（15）金融支出23萬元；（16）自然資源海洋氣象等支出1017萬元；（17）住房保障支出9975萬元；（18）糧油物資儲備管理事務(wù)69萬元；（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理228萬元；（20）總預(yù)備費2600萬元；（21）其他支出3萬元；（22）國債還本付息1280萬元。
3.2022年民生支出安排情況。
初步測算，2022年全區(qū)財政民生支出預(yù)算安排238631萬元，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的比重為83.59%。
（三）政府性基金預(yù)算安排情況
基金預(yù)算收入方面：2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排68540萬元，其中:
1.本年收入4643萬元。主要是專項債券對應(yīng)項目專項收入4643萬元。主要是專項債券用款單位轉(zhuǎn)入的利息收入。包括：國有土地使用權(quán)出讓金專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入2920萬元（棚戶區(qū)改造專項債券對應(yīng)項目專項收入 2848萬元），其他政府性基金專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入1723萬元。
2.轉(zhuǎn)移性收入63897萬元。其中：
（1）政府性基金上級補助收入54355萬元。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入產(chǎn)生的收入入庫后通過市財政補助回撥。
（2）政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入9542萬元。
基金預(yù)算支出方面：2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出安排68540萬元，其中:
1.本年支出21780萬元。
（1）文化旅游體育與傳媒支出35萬元。主要是旅游發(fā)展基金支出35萬元。（2）社會保障和就業(yè)支出718萬元。主要是大中型水庫移民后期扶持基金支出718萬元。（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出12361萬元。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出12361萬元。（4）農(nóng)林水支出479萬元。主要是大中型水庫庫區(qū)基金支出196萬元。（5）其他支出3544萬元。主要是彩票公益金安排的支出1504萬元。（6）債務(wù)付息支出4643萬元。主要是地方政府專項債務(wù)付息支出4643萬元。
2.轉(zhuǎn)移性支出46760萬元。其中：調(diào)出資金44760萬元；債務(wù)還本支出2000萬元。
平衡情況：基金預(yù)算總收入68540萬元，基金預(yù)算總支出68540萬元。收支平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支及平衡情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入方面：2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入安排151萬元，主要是轉(zhuǎn)移性收入151萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)151萬元）。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出方面：2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出安排151萬元，主要是國有企業(yè)退休人員社會化管理補助本年支出151萬元。
平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入151萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出151萬元。收支平衡。
（五）全區(qū)社會保險基金預(yù)算安排情況
全區(qū)社會保險基金預(yù)算包括玉州區(qū)統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金2項基金的收支預(yù)算。
1.社保基金收入方面?？偸杖氚才?7699萬元。其中：（1）當(dāng)年社保基金收入安排52570萬元，比2021年增長2.13%。在當(dāng)年社?；鹗杖胫校撼青l(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入11443萬元，增長1.33%;機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入41127萬元,增長2.35%；（2）上年滾存結(jié)余15129萬元。
2.社?；鹬С龇矫妗？傊С霭才?9565萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出8119萬元，減少6.67%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出31446萬元，增長4.02%。
3.平衡情況。收支相抵，全區(qū)社會保險基金預(yù)算滾存結(jié)余28134萬元。
三、全力做好2022年財政工作，確保財政平穩(wěn)運行
（一）積極培植財源，提升財政保障能力。一是樹立財源建設(shè)意識。把加快經(jīng)濟發(fā)展、努力培植財源作為解決財政困難的根本之策。正確處理當(dāng)前與長遠的關(guān)系，既抓招商引資、項目建設(shè)，科學(xué)論證產(chǎn)值、稅收等貢獻指標(biāo)，用足用好專項債券市場化配套融資政策，撬動金融和社會資本支持重大戰(zhàn)略和重大項目建設(shè)，重點發(fā)展高附加值、高含稅量的產(chǎn)業(yè)和項目，形成穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)可持續(xù)財源，又抓促產(chǎn)促銷、挖潛堵漏，培植短平快稅源，著力提高稅收質(zhì)量。二是嚴(yán)格收入組織原則，科學(xué)合理把控收入組織節(jié)奏、進度和力度，規(guī)范非稅收入征收程序和范圍，依法征收、應(yīng)收盡收。三是努力爭取上級支持。搶抓“十四五”規(guī)劃重大機遇，及時跟蹤了解重大規(guī)劃論證、重大政策制定、重大資金安排動向，爭取把事關(guān)我區(qū)長遠發(fā)展的重大項目納入玉州區(qū)規(guī)劃范疇，爭取更多上級支持。四是加大盤活財政存量資金和資產(chǎn)資源力度，加快盤活處置閑置土地、資產(chǎn)、資源處置進度，及時組織收入入庫，加強政府預(yù)算統(tǒng)籌銜接，強化部門和單位對各類資源統(tǒng)一管理，加快存量資金盤活使用，提高財政資源統(tǒng)籌能力。
（二）繼續(xù)過緊日子，嚴(yán)實資金支出關(guān)口。聚焦重點領(lǐng)域。牢固樹立過緊日子思想，進一步壓減一般性支出，嚴(yán)控預(yù)算追加，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進一步增強民生政策可持續(xù)性，堅持在發(fā)展中提高保障標(biāo)準(zhǔn)，加強民生政策事前論證和風(fēng)險評估，不做超越本級實際財力來擴大民生政策范圍或提高標(biāo)準(zhǔn)的收支安排，堅持既盡力而為，又量力而行，創(chuàng)造性增強財政保障“新實力”。
（三）持續(xù)深化融資，開拓財政投融資職能。進一步深化投融資體制改革，構(gòu)建科學(xué)合理的投融資決策和管理機制，健全政府債務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行隱性債務(wù)化解方案和法定限額內(nèi)債務(wù)風(fēng)險中長期化解規(guī)劃，通過壓減支出、統(tǒng)籌各類資金、盤活存量資產(chǎn)資源等方式籌集資金償還存量債務(wù)，防范和化解財政運行風(fēng)險，筑牢財政安全屏障。建立健全金融風(fēng)險防控主體、監(jiān)管、屬地三方責(zé)任制，防止金融風(fēng)險向財政蔓延，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險的底線。加強專項債券資金管理，及時籌集資金歸還債券本息，防止發(fā)生次生風(fēng)險。
（四）全面統(tǒng)籌兼顧，推進經(jīng)濟高質(zhì)發(fā)展。加大資金籌措力度，堅持走“穩(wěn)農(nóng)業(yè)、強工業(yè)、促商貿(mào)、美城市”的高質(zhì)量發(fā)展之路。一是產(chǎn)業(yè)群鏈更加完善，做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金安排，重點提高制造業(yè)對我區(qū)經(jīng)濟和稅收的貢獻比重。二是市場主體更具活力。用足用好結(jié)構(gòu)性減稅降費、區(qū)域性優(yōu)惠政策，進一步深化“放管服”改革，營造公平、公正的營商環(huán)境，為企業(yè)減負，為市場“松綁”，積極為市場主體尤其是中小微企業(yè)紓困解難，增強發(fā)展活力。三是生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)良。加大南流江專項債券資金申請力度，積極爭取上級資金用于南流江治理，確保水質(zhì)穩(wěn)定達標(biāo)，生態(tài)環(huán)境水平居于全區(qū)前列。四是社會治理更加有效。確保區(qū)域社會治理資金需求，推進掃黑除惡常態(tài)化，加快公安基層基礎(chǔ)設(shè)施和智慧警務(wù)建設(shè)，促進平安玉州建設(shè)邁上新臺階，人民生活更有幸福感、安全感。五是城市建設(shè)更加美麗。以改善民生為導(dǎo)向擴大消費和有效投資，注重民生基礎(chǔ)設(shè)施補短板，推動新型城鎮(zhèn)化和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，提升區(qū)域性大城區(qū)形象，建成美麗公園城市。
（五）廣泛聚焦民生，加強民生保障力度。一是提高政治站位，壓實“三?！必?zé)任?；鶎印叭！笔玛P(guān)政府履職盡責(zé)和人民群眾切身利益，是維護經(jīng)濟運行秩序和社會大局穩(wěn)定的“壓艙石”。按照“預(yù)算安排優(yōu)先、資金撥付優(yōu)先、庫款保障優(yōu)先、國家標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先、民生保障優(yōu)先”的要求，切實抓好“三?！鳖A(yù)算安排和執(zhí)行工作。二是落實好直達資金機制。加快資金分配下達，使資金管得嚴(yán)、放得活、用得準(zhǔn)，充分發(fā)揮直達資金“一竿子插到底”直接惠企利民的積極作用。三是健全完善民生保障機制，支持民生事業(yè)發(fā)展。落實就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，多渠道支持靈活就業(yè)和新就業(yè)形態(tài)，發(fā)揮就業(yè)對于穩(wěn)定經(jīng)濟社會發(fā)展的積極作用。推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財政投入力度總體穩(wěn)定，積極引導(dǎo)社會力量參與鄉(xiāng)村振興，加快打造鄉(xiāng)村振興示范區(qū)。持續(xù)加大教育投入，推進學(xué)前教育及普惠發(fā)展，全面落實“雙減”政策，建設(shè)高質(zhì)量教育體系，全面加強校園安全資金保障力度，嚴(yán)防各類校園安全事故發(fā)生。進一步織密織牢民生保障網(wǎng)，提升社會保障水平，做好常態(tài)化疫情防控經(jīng)費保障。
（六）不斷深化改革，完善現(xiàn)代財政制度。以改革創(chuàng)新為抓手，完善頂層制度設(shè)計，打破體制機制藩籬，激發(fā)加快發(fā)展活力。一是繼續(xù)深化政府采購制度改革，繼續(xù)完善“政采云”系統(tǒng)建設(shè)，推行采購全流程電子化改革，推動政府采購工作健康發(fā)展。二是探索實施全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理鏈條的方式方法，強化資金使用單位的績效主體責(zé)任，健全違規(guī)使用預(yù)算資金的懲罰機制，規(guī)范收支行為，提升財政資金使用效益。三是推進全口徑預(yù)算管理，穩(wěn)妥有序?qū)嵤傲慊A(yù)算”編制改革，提高部門預(yù)算的完整性和財政資金的統(tǒng)籌能力。四是加快預(yù)算項目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算管理中的基礎(chǔ)性支撐作用。
各位代表，做好今年的財政工作責(zé)任重大，任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將按照區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署和區(qū)人大及其常委會的決議，貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭，進一步增強責(zé)任感，使命感，緊迫感，進一步解放思想，改革創(chuàng)新，擔(dān)當(dāng)實干，確保2022年各項預(yù)算任務(wù)圓滿完成，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
