（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于玉林市玉州區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算的報(bào)告
關(guān)于玉林市玉州區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算的報(bào)告
——2023年2月23日在玉州區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
玉州區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將玉林市玉州區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）提請(qǐng)區(qū)六屆人大三次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2022年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的外部環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，以及疫情等不利影響，財(cái)政運(yùn)行遇到的困難和挑戰(zhàn)史所罕見，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)定落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和上級(jí)黨委、政府的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扛牢“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重大政治責(zé)任，堅(jiān)定不移講政治、抓發(fā)展，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，有力保障了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，財(cái)政運(yùn)行保持在合理區(qū)間。
2022年全區(qū)組織全口徑財(cái)政收入113617萬元，完成年初預(yù)算的79.69%，比上年減少46412萬元，下降29.00%。其中，上劃中央收入完成33501萬元，完成年初預(yù)算的56.30%，下降39.81%；上劃自治區(qū)收入完成9956萬元，完成年初預(yù)算的57.07%，下降41.09%；一般公共預(yù)算收入完成70160萬元，完成年初預(yù)算的106.93%，下降19.79%。
（一）一般公共預(yù)算收支及平衡情況
一般公共預(yù)算方面，2022年收入總計(jì)272387萬元，支出總計(jì)253337萬元。收支相抵，年終結(jié)余19050萬元。
1.收入執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入272387萬元，增長(zhǎng)5.11%，其中：（1）一般公共預(yù)算收入70160萬元，完成年初預(yù)算的106.93%，比上年下降19.79%；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入179890萬元，其中：上劃中央“兩稅”收入返還3688萬元，上劃所得稅基數(shù)返還1593萬元，自治區(qū)分享四稅基數(shù)返還3700萬元，其他上級(jí)補(bǔ)助收入170909萬元；（3）一般債券轉(zhuǎn)貸收入3883萬元，一般債券再融資收入5600萬元，一般債券合計(jì)收入9483萬元；（4）上年結(jié)余12854萬元。
在一般公共預(yù)算收入中，稅收收入完成43342萬元，完成年初預(yù)算的105.45%，減收21932萬元，下降33.60%。其中：增值稅完成14276萬元，完成年初預(yù)算的111.57%，下降33.25%；企業(yè)所得稅完成4730萬元，完成年初預(yù)算的103.21%，下降37.35%；個(gè)人所得稅完成2020萬元，完成年初預(yù)算的102.96%，下降20.57%；資源稅3萬元，完成年初預(yù)算 50.00 %，下降72.73%；城市維護(hù)建設(shè)稅3642萬元，完成年初預(yù)算的108.78 %，下降22.35%；房產(chǎn)稅2189萬元，完成年初預(yù)算的137.67%，增長(zhǎng)9.29%；印花稅1508萬元，完成年初預(yù)算的96.05%，下降26.90%；城鎮(zhèn)土地使用稅1548萬元，完成年初預(yù)算的141.89%，下降59.56%；土地增值稅3562萬元，完成年初預(yù)算的65.51%，下降72.00%；車船使用稅9241萬元，完成年初預(yù)算的116.86%，增長(zhǎng)34.30%；耕地占用稅135萬元，完成年初預(yù)算的69.23%，下降52.30%；環(huán)境保護(hù)稅53萬元，完成年初預(yù)算80.30%，下降19.70%；其他稅收收入435萬元，同比增長(zhǎng)437.04%。
在一般公共預(yù)算收入中，非稅收入完成26818萬元，完成年初預(yù)算的109.39%，比上年增收4621萬元，增長(zhǎng)20.82%。其中：專項(xiàng)收入3980萬元，完成年初預(yù)算的99.70%，下降21.05%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入8864萬元，完成年初預(yù)算的132.73%，下降1.29%；罰沒收入12198萬元，完成年初預(yù)算的103.38%，增長(zhǎng)359.78%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1737萬元，完成年初預(yù)算的86.55%，下降60.89%；捐贈(zèng)收入35萬元，下降31.37%；其他收入4萬元，下降87.1%。
2.支出執(zhí)行情況
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出253337萬元，比上年增長(zhǎng)2.86%，其中:一般公共預(yù)算支出226781萬元，比上年下降2.48%；上解上級(jí)支出16357萬元;一般債券還本支出5654萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4545萬元。
在全區(qū)一般公共預(yù)算支出中，主要的支出項(xiàng)目是：（1）一般公共服務(wù)支出18920萬元；（2）國(guó)防支出507萬元；（3）公共安全支出7785萬元；（4）教育支出89379萬元；（5）科學(xué)技術(shù)支出3060萬元；（6）文化體育與傳媒支出617萬元；（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出46557萬元；（8）衛(wèi)生健康支出16773萬元；（9）節(jié)能環(huán)保支出2498萬元；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5357萬元；（11）農(nóng)林水事務(wù)支出23480萬元；（12）交通運(yùn)輸支出921萬元；（13）資源勘探電力信息等事務(wù)支出1888萬元；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1577萬元；（15）金融支出22萬元；（16）自然資源海洋氣象等支出858萬元；（17）住房保障支出2611萬元；（18）糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出1906萬元；（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出673萬元；（20）債務(wù)付息支出1382萬元；（21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出10萬元。
需要說明的是，按財(cái)政部口徑計(jì)算，2022年全區(qū)財(cái)政民生支出約19.11億元，下降5.26%，占當(dāng)年全區(qū)一般公共預(yù)算支出的比重為84.3%。
3.總預(yù)備費(fèi)安排使用情況
2022年玉州區(qū)財(cái)政預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)2600萬元，全年動(dòng)用2600萬元。動(dòng)用的支出主要用于公共設(shè)施維護(hù)、疫情防控、應(yīng)急經(jīng)費(fèi)、環(huán)境治理等支出。
4.收回財(cái)政存量資金安排使用情況
2022年，玉州區(qū)根據(jù)中央和自治區(qū)盤活財(cái)政存量資金的有關(guān)規(guī)定，將上級(jí)結(jié)余超過兩年，本級(jí)結(jié)余超過一年的一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、政府性基金預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金以及收回國(guó)庫和財(cái)政專戶暫存款部分共計(jì)33703萬元收回預(yù)算統(tǒng)籌安排使用,全部統(tǒng)籌安排用于增支項(xiàng)目和用于穩(wěn)增長(zhǎng)和惠民生等重點(diǎn)項(xiàng)目。
（二）政府性基金預(yù)算收支及平衡情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入38105萬元，其中：
1.政府性基金預(yù)算收入4927萬元，為國(guó)有土地使用權(quán)出讓金專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入4927萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助10721萬元。上級(jí)補(bǔ)助的具體項(xiàng)目是：（1）大中型水庫移民后期扶持基金收入802萬元；（2）國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入9286萬元；（3）大中型水庫庫區(qū)基金相關(guān)收入92萬；（4）國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金相關(guān)收入－100萬元；（4）彩票公益金收入641萬元。
3.上年結(jié)余9457萬元。上年結(jié)余的具體項(xiàng)目是：（1）旅游發(fā)展基金收入35萬元；（2）大中型水庫移民后期扶持基金收入628萬元；（3）國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入4426萬元；（4）國(guó)有土地收益基金相關(guān)收入350萬元；（5）大中型水庫庫區(qū)基金相關(guān)收入311萬元；（6）國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金相關(guān)收入283萬元；（7）彩票公益金收入1384萬元；（8）其他政府性基金相關(guān)收入2040萬元。
4.地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13000萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出26037萬元。具體項(xiàng)目是：（1）大中型水庫移民后期扶持基金支出538萬元；（2）國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出19471萬元；（3）大中型水庫庫區(qū)基金相關(guān)支出10萬元；（4）國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金相關(guān)支出5萬；（5）彩票公益金安排的支出604萬元；（6）其他政府性基金相關(guān)支出3409萬元；（7）地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出2000萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余12068萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社?；鸨灸晔杖?9369萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7624萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入31745萬元。
社?；鸨灸曛С鰹?8861萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7900萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出30961萬元。
本年收支結(jié)余508萬元。
上年滾存結(jié)余16741萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余20004萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余-3263萬元。
平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金決算收入39369萬元，決算支出38861萬元，收支相抵，本年收支結(jié)余508萬元，上年滾存結(jié)余16741萬元，年終滾存結(jié)余17249萬元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入77萬元，上年結(jié)余151萬元，收入總額為228萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余228萬元。
（五）2022年地方政府債券情況
2022年，自治區(qū)共轉(zhuǎn)貸玉州區(qū)地方政府債券資金22483萬元，全部為新增債券，其中一般政府債券9483萬元，專項(xiàng)政府債券13000萬元。
一般政府債券9483萬元的安排情況：一般債券資金用于衛(wèi)生、水利、教育、鄉(xiāng)村振興、老舊小區(qū)項(xiàng)目3883萬元，一般債券再融資5600萬元。
專項(xiàng)政府債券13000萬元的安排情況：玉林市清寧路小區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目8000萬元；玉林牛腩粉產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目3000萬元；玉州區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)示范園項(xiàng)目2000萬元。
全區(qū)預(yù)算總體執(zhí)行情況良好。
由于玉州區(qū)與市的決算對(duì)賬工作尚未結(jié)束，以上報(bào)告的數(shù)字是根據(jù)整理期統(tǒng)計(jì)數(shù)，與決算數(shù)相比會(huì)有一些出入。待財(cái)政決算編成后再按《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案。
（六）落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)預(yù)算決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
2022年，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹上級(jí)黨委、政府和區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，按照預(yù)算法及其實(shí)施條例、區(qū)人大預(yù)算審查監(jiān)督條例等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合審計(jì)等整改要求，持續(xù)深化財(cái)稅改革攻堅(jiān)，深入實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置使用效率，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
1.抓好財(cái)政收支工作，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是狠抓財(cái)政收入。在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，想方設(shè)法采取措施，緊抓短板，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)攻堅(jiān)年活動(dòng)，全力做好財(cái)政收入組織工作，努力提高財(cái)政收入質(zhì)量。二是優(yōu)化財(cái)政支出。牢固樹立過“緊日子”思想，加強(qiáng)各項(xiàng)資金支出監(jiān)管，合理調(diào)度財(cái)政資金，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)。三是加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理。統(tǒng)一部署玉州區(qū)全部獨(dú)立預(yù)算單位上線預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，認(rèn)真執(zhí)行年度預(yù)算和各項(xiàng)制度、規(guī)定，提高資金使用效益。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。搶抓中央、自治區(qū)加大對(duì)下轉(zhuǎn)移支付特別是支持困難地區(qū)和財(cái)力薄弱地區(qū)發(fā)展的政策機(jī)遇，將爭(zhēng)取用好上級(jí)資金作為重中之重工作來抓。全年共獲得上級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金19億元，比上年的17.6億元增加1.4億元，增長(zhǎng)8%。
2.兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)社會(huì)“壓艙石”。一是預(yù)算足額安排。2022年玉州區(qū)全年實(shí)際“三?！毙枨髷?shù)160700萬元，全部足額列入年度預(yù)算安排。為防范“三?！背霈F(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)算足額安排“三?！敝С?，兜牢了我區(qū)“三保”底線。二是加強(qiáng)庫款調(diào)配。統(tǒng)籌安排好國(guó)庫資金，加強(qiáng)國(guó)庫現(xiàn)金流量管控，做好庫底余額目標(biāo)管理，保障庫款支付能力，確?！叭！敝С黾皶r(shí)撥付。三是不擅自改變工資等“三?！敝С龅挠猛?。我區(qū)堅(jiān)決杜絕通過壓減工資等“三?！辟Y金用于償債或項(xiàng)目建設(shè)，也不隨意調(diào)整“三?！敝С鲱A(yù)算安排用于其他方面，及時(shí)撥付全區(qū)工資、困難群眾等重點(diǎn)人群工資補(bǔ)貼、財(cái)政負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口、財(cái)政供養(yǎng)人員社會(huì)保險(xiǎn)和公積金等“三?！敝С?。
3.推進(jìn)加強(qiáng)政府采購管理和投資評(píng)審改革。一是加強(qiáng)政府采購管理改革。2022年全區(qū)采購預(yù)算2.3412億元，實(shí)際采購資金2.3150億元，節(jié)約資金262萬元，資金節(jié)約率為1.12％。二是加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審工作。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目投資預(yù)決算的審核及跟蹤問效，并對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行全程監(jiān)督，通過工程項(xiàng)目審計(jì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)決算審查，提高了專項(xiàng)資金的使用效益。2022年，玉州區(qū)委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)全區(qū)92個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審，送審金額17290.26萬元，審定金額16412.15萬元，核減額878.11萬元，核減率5.08%，提高了政府投資效益。
4.加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。一是做好存量資產(chǎn)的清理盤活工作。全面清查我區(qū)國(guó)有資產(chǎn)，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)、著眼大局、依法依規(guī)全面盤活閑置國(guó)有資產(chǎn)，千方百計(jì)解決好歷史遺留問題，有效化解存量債務(wù)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。二是進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)資國(guó)企改革走深走實(shí)，我區(qū)全力推進(jìn)各項(xiàng)國(guó)資國(guó)企改革工作。三是推進(jìn)清廉國(guó)企建設(shè)。強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確清廉建設(shè)任務(wù)目標(biāo)。制定了《玉州區(qū)財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)清廉國(guó)企建設(shè)的實(shí)施方案》，成立了區(qū)清廉國(guó)企建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及工作專班，確保清廉國(guó)企建設(shè)落地有成效。強(qiáng)化清廉認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督。壓實(shí)對(duì)玉州區(qū)國(guó)企“一把手”的有效監(jiān)督，多次對(duì)玉州區(qū)的監(jiān)管企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，與企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)開展談心談話。強(qiáng)化制度落實(shí)，提升監(jiān)督質(zhì)效。督促國(guó)企完善修訂了“三重一大”決策制度實(shí)施方案，今年以來玉州區(qū)財(cái)政局對(duì)玉州區(qū)政府經(jīng)營(yíng)性公司提交的重要事項(xiàng)共8次進(jìn)行專題研究。
5.加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理和財(cái)政監(jiān)督。一是加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理工作。加強(qiáng)我區(qū)初、中級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試考前、考中、考后管理工作。二是積極推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)。強(qiáng)化組織協(xié)調(diào)，扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，完成全區(qū)141個(gè)行政事業(yè)單位的內(nèi)控填報(bào)工作。三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督工作。開展了惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”清理工作，匯總了《惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼政策清單》在玉州區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開。四是做好代理記賬行政許可的備案及監(jiān)管工作。嚴(yán)格會(huì)計(jì)代理記賬行政許可項(xiàng)目，結(jié)合玉州實(shí)際制訂和不斷完善實(shí)施程序，進(jìn)一步規(guī)范代理記賬機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為。
6.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2022年玉州區(qū)籌措各級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金共計(jì)9528萬元，其中：中央資金3567萬元，自治區(qū)資金4459萬元，玉林市資金200萬元，區(qū)本級(jí)資金1302萬元。加強(qiáng)財(cái)政銜接資金動(dòng)態(tài)管理，對(duì)財(cái)政銜接資金進(jìn)行專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)，做到“用錢先問效，低效必問責(zé)，高效要激勵(lì)”，健全鄉(xiāng)村振興資金全過程績(jī)效管理的常態(tài)化、制度化、規(guī)范化機(jī)制。不定期對(duì)項(xiàng)目單位、鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行資金支出和項(xiàng)目推進(jìn)情況排名，壓實(shí)主體責(zé)任，激勵(lì)先進(jìn)，鼓勵(lì)后進(jìn)，堅(jiān)決防止以任何理由和借口滯留、擠占、挪用、套取財(cái)政鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，確保按時(shí)按質(zhì)完成財(cái)政鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金進(jìn)度要求。
7.多渠道籌措資金助企紓困。一是積極籌措資金，助推產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展。2022年，我區(qū)積極籌措資金支持工業(yè)企業(yè)加快發(fā)展。一方面加大預(yù)算資金安排力度，2022年本級(jí)財(cái)政安排2000萬元資金，用于我區(qū)企業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)，支持做強(qiáng)做大我區(qū)工業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)的發(fā)展。另一方面積極爭(zhēng)取上級(jí)資金補(bǔ)助。二是確保減租政策落地生效。為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》要求，以及根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，結(jié)合玉州實(shí)際，積極推動(dòng)階段性減免市場(chǎng)主體房屋租金工作，幫助服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶緩解房屋租金壓力，確保減租政策落地生效。三是做好項(xiàng)目申報(bào)工作。積極引導(dǎo)和幫助企業(yè)向上級(jí)部門申報(bào)更多的項(xiàng)目補(bǔ)助資金，緩解企業(yè)的資金問題。為廣西正泰彩印包裝有限公司責(zé)任公司、廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司、廣西科創(chuàng)材料股份有限公司等7家企業(yè)申報(bào)“千企技改”工程項(xiàng)目、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等5個(gè)項(xiàng)目的補(bǔ)助資金。
同時(shí)，財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理中還存在一些問題、困難和挑戰(zhàn)：我區(qū)重點(diǎn)稅源支撐不足，增值稅留抵退稅回補(bǔ)少，財(cái)政收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)面臨較大壓力；剛性支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政資源統(tǒng)籌力度有待加大；財(cái)政保障面臨不少困難，“三?！眽毫^大；到期政府債務(wù)還本付息的壓力逐年加劇；預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算的約束力需進(jìn)一步增強(qiáng)，一些領(lǐng)域資金的支出進(jìn)度較慢，部分資金使用績(jī)效不高。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2023年全區(qū)預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，科學(xué)研判財(cái)政收支形勢(shì)，編制好2023年預(yù)算，做好財(cái)政各項(xiàng)工作意義重大。
（一）2023年預(yù)算編制原則
2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作遵循“五個(gè)堅(jiān)持”：一是堅(jiān)持積極穩(wěn)妥編制收入預(yù)算，合理確定收入增幅，確保與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與財(cái)政政策相銜接。二是堅(jiān)持兜牢“三?！钡拙€，合理保障部門正常履職運(yùn)轉(zhuǎn)必需支出。三是堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，統(tǒng)籌財(cái)政資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署落地落實(shí)。四是堅(jiān)持政府過緊日子，嚴(yán)控一般性支出，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。五是堅(jiān)持績(jī)效導(dǎo)向，推進(jìn)預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)化、精準(zhǔn)化、科學(xué)化，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。
（二）全區(qū)一般公共預(yù)算安排情況
2023年財(cái)政預(yù)算全區(qū)全口徑財(cái)政收入計(jì)劃138660萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?5043萬元，增長(zhǎng)22.04%。其中：全區(qū)一般公共預(yù)算收入82457萬元，增長(zhǎng)17.53%；上劃中央收入42725萬元，增長(zhǎng)27.53%；上劃自治區(qū)收入13478萬元，增長(zhǎng)35.38%。
一般公共預(yù)算安排情況是：2023年一般公共預(yù)算總收入安排319469萬元，總支出安排319469萬元。收支平衡。
1.一般公共預(yù)算總收入方面。
2023年一般公共預(yù)算總收入319469萬元，其中：一般公共預(yù)算收入82457萬元，增長(zhǎng)17.53%，轉(zhuǎn)移性收入237012萬元（含返還性收入12656萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入155983萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入24778萬元，一般公共預(yù)算上年結(jié)余19050萬元，調(diào)入資金20000萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4545萬元)。
一般公共預(yù)算收入的主要安排情況是：
稅收收入56111萬元，增加12769萬元，增長(zhǎng)29.46%。其中：（1）增值稅19620萬元，增加5344萬元，增長(zhǎng)37.43%；（2）企業(yè)所得稅3511萬元，減少1219萬元，下降25.77%；（3）個(gè)人所得稅2080萬元，增加60萬元，增長(zhǎng)2.97%；（4）資源稅3萬元；（5）城市維護(hù)建設(shè)稅3655萬元，增加13萬元，增長(zhǎng)0.36%；（6）房產(chǎn)稅2683萬元，增加494萬元，增長(zhǎng)22.57%；（7）印花稅1693萬元，增加185萬元，增長(zhǎng)12.27%；（8）城鎮(zhèn)土地使用稅2235萬元，增加687萬元，增長(zhǎng)44.38%；（9）土地增值稅10481萬元，增加6919萬元，增長(zhǎng)194.24%；（10）車船稅9570萬元，增加329萬元，增長(zhǎng)3.56；（11）耕地占用稅528萬元，增加393萬元，增長(zhǎng)291.11%；(12)環(huán)保稅52萬元。
非稅收入26346萬元，減少472萬元，下降1.76%。其中：（1）專項(xiàng)收入3506萬元，減少474萬元，下降11.91%；（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入8780萬元；（3）罰沒收入10435萬元；（4）國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1625萬元；（5）捐贈(zèng)收入2000萬元。
2.一般公共預(yù)算總支出方面。
2023年一般公共預(yù)算總支出319469萬元，其中：一般公共預(yù)算支出293837萬元，轉(zhuǎn)移性支出25632萬元（含上解支出20132萬元、地方政府債務(wù)還本支出5500萬元）。
在一般公共預(yù)算支出中，主要項(xiàng)目的安排情況是：（1）一般公共服務(wù)74970萬元；（2）國(guó)防114萬元；（3）公共安全724萬元；（4）教育93717萬元；（5）科學(xué)技術(shù)3136萬元；（6）文化旅游體育與傳媒410萬元；（7）社會(huì)保障和就業(yè)64797萬元；（8）衛(wèi)生健康14878萬元；（9）節(jié)能環(huán)保1394萬元（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)11947萬元；（11）農(nóng)林水事務(wù)16504萬元；（12）交通運(yùn)輸755萬元；（13）資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)112萬元；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出95萬元；（15）自然資源海洋氣象等支出996萬元；（16）住房保障支出3270萬元；（17）糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)58萬元；（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理1411萬元；（19）總預(yù)備費(fèi)3200萬元；（20）國(guó)債還本付息1349萬元。
3.2023年民生支出安排情況。
初步測(cè)算，2023年全區(qū)財(cái)政民生支出預(yù)算安排211659萬元，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的比重為72.03%。
（三）政府性基金預(yù)算安排情況
基金預(yù)算收入方面：2023年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排59560萬元，其中:
1.本年收入27492萬元。主要是專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入27492萬元。一是專項(xiàng)債券用款單位轉(zhuǎn)入的利息收入（歷史欠債還本和還息）。包括：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入3111萬元（棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入3111萬元），其他政府性基金專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入1881萬元。二是各平臺(tái)公司當(dāng)年還本22500萬元。
2.轉(zhuǎn)移性收入32068萬元。其中：
（1）政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入20000萬元。主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入產(chǎn)生的收入入庫后通過市財(cái)政補(bǔ)助回?fù)堋?span style="display:none">文庫_模版下載_工作報(bào)告
（2）政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入12068萬元。
基金預(yù)算支出方面：2023年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出安排58478萬元，其中:
1.本年基金支出15978萬元。
（1）文化旅游體育與傳媒支出35萬元。主要是旅游發(fā)展基金支出35萬元。（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出1316萬元。主要是大中型水庫移民后期扶持基金支出1316萬元。（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5613萬元。主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出5398萬元、國(guó)有土地收益基金安排的支出215萬元。（4）農(nóng)林水支出805萬元。主要是大中型水庫庫區(qū)基金支出485萬元，國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出320萬元。（5）其他支出3217萬元。主要是彩票公益金安排的支出1132萬元，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2085萬元。（6）債務(wù)付息支出4992萬元。主要是地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出4992萬元。
2.轉(zhuǎn)移性支出42500萬元。其中：調(diào)出資金20000萬元，債務(wù)還本支出22500萬元。?
平衡情況：基金預(yù)算總收入59560萬元，基金預(yù)算總支出58478萬元。收支結(jié)余1082萬元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支及平衡情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入方面：2023年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排228萬元，主要是轉(zhuǎn)移性收入228萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)151萬元）。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出方面：2023年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排228萬元，主要是國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助本年支出228萬元。
平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入228萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出228萬元。收支平衡。
（五）全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括玉州區(qū)統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2項(xiàng)基金的收支預(yù)算。
1.社?；鹗杖敕矫?。收入安排51896萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14045萬元，增長(zhǎng)1.33%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入37851萬元,增長(zhǎng)2.35%；
2.社?；鹬С龇矫?。支出安排43693萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8674萬元，下降6.67%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出35019萬元，增長(zhǎng)4.02%。
3.平衡情況。收入與支出相抵，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算年末結(jié)余8203萬元。
三、全力做好2023年財(cái)政工作，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)推動(dòng)財(cái)政增收。一是加強(qiáng)稅源建設(shè)。充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金導(dǎo)向作用，加大工業(yè)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度，提升財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力，著力培植財(cái)源，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是做好各類項(xiàng)目的對(duì)接和申報(bào)工作。加強(qiáng)各相關(guān)部門單位工作協(xié)調(diào)，大力爭(zhēng)取相關(guān)上級(jí)資金，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是加強(qiáng)部門協(xié)作增加稅收收入。部門之間加強(qiáng)工作對(duì)接，做到應(yīng)收盡收，做好留抵退稅后的跟蹤工作。加強(qiáng)部門協(xié)作，加強(qiáng)綜合治稅。抓好重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商，從項(xiàng)目招商引資，到落地，全程跟蹤企業(yè)在玉州產(chǎn)生稅收的情況。
（二）切實(shí)兜住“三?！钡拙€。把加強(qiáng)“三?！弊鳛楫?dāng)前財(cái)政工作最根本的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，牢牢將“三?！敝С隹刂圃陬A(yù)算盤子內(nèi)。一是壓減日常開支。認(rèn)真貫徹中央、國(guó)務(wù)院規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出要進(jìn)一步壓減。二是嚴(yán)控預(yù)算安排。繼續(xù)堅(jiān)持“先有預(yù)算后有支出”，無預(yù)算、超預(yù)算原則上不得安排支出，督促整改預(yù)算執(zhí)行中的鋪張浪費(fèi)、績(jī)效低下的項(xiàng)目，一律削減或取消把關(guān)不嚴(yán)、低效無效的資金。
（三）加強(qiáng)民生保障工作。深入推進(jìn)涉農(nóng)資金整合和鄉(xiāng)村振興，加大對(duì)農(nóng)村飲水、農(nóng)村道路、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度，加快培育特色農(nóng)業(yè)品牌，發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，打造鄉(xiāng)村振興示范樣板；加快建立基本公共服務(wù)體系，支持教育、社保、醫(yī)療、文化、體育、城市建設(shè)等領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，增進(jìn)民生福祉;繼續(xù)支持社會(huì)治安綜合治理等工作，推進(jìn)人居環(huán)境建設(shè)，為人民群眾打造安居樂業(yè)的良好環(huán)境。
（四）盤活國(guó)有資產(chǎn)提升管理水平。規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理，整合重組現(xiàn)有的各類資源、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府經(jīng)營(yíng)性公司規(guī)范化管理，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)的深化改革，做大做強(qiáng)國(guó)有企業(yè)，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，增強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)活力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
（五）不斷強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督工作。完善全過程財(cái)政監(jiān)督體系，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督管理方式，加大對(duì)重大財(cái)稅政策落實(shí)、財(cái)政收支管理、重點(diǎn)部門單位、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查力度。開展全區(qū)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，落實(shí)《會(huì)計(jì)法》賦予的會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé)。
????做好2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將更加自覺做“兩個(gè)確立”的堅(jiān)決擁護(hù)者和“兩個(gè)維護(hù)”的堅(jiān)定踐行者，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和支持幫助下，攻堅(jiān)克難，砥礪奮進(jìn)，以“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任感和“處處奮勇爭(zhēng)先”的使命感，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為玉州區(qū)高質(zhì)量跨越發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
