（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于玉林市興業(yè)縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于興業(yè)縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月23日在興業(yè)縣第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
興業(yè)縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)稅部門(mén)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大、二十大精神，圍繞縣委、縣政府決策部署，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)積極的財(cái)稅政策，有力助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入55,865萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100.5%，同口徑同比增長(zhǎng)4.8%；加上上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余收入、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等301,692萬(wàn)元，收入總計(jì)357,557萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出332,688萬(wàn)元，為年初預(yù)算的86.5%，同比下降6.5%；加上上解支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務(wù)還本支出和年終結(jié)余等24,869萬(wàn)元，支出總計(jì)357,557萬(wàn)元。
1.一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目
稅收收入27,362萬(wàn)元，為年初預(yù)算的74.8%，同口徑同比下降27%，占一般公共預(yù)算收入比重為49%。主要是受疫情影響經(jīng)濟(jì)和新的組合式稅費(fèi)政策實(shí)施以及房地產(chǎn)行業(yè)低迷等因素疊加影響，稅收收入大幅下降。
非稅收入28,503萬(wàn)元，為年初預(yù)算的150.3%，同比增長(zhǎng)85.4%。主要是罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入較上年增加。
2.一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目
教育支出78,606萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.1%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出62,404萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.6%，主要是上級(jí)對(duì)我縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助較上年減少，本級(jí)兜底支出增加。
衛(wèi)生健康支出22,774萬(wàn)元，同比下降15.6%，主要是公立醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出較上年減少。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出18,946萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.7%，主要是城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。
農(nóng)林水支出59,853萬(wàn)元，同比下降18.6%，主要是水利工程建設(shè)和鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出較上年減少。
交通運(yùn)輸支出14,284萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)53.2%，主要是公路建設(shè)投入增加。
住房保障支出5,735萬(wàn)元，同比下降15.5%，主要是棚戶(hù)區(qū)改造和農(nóng)村危房改造支出較上年減少。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入24,180萬(wàn)元，同比下降75.5%；加上轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)余收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等53,804萬(wàn)元，收入總計(jì)77,984萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出56,133萬(wàn)元，同比下降28.5%；加上年終滾存結(jié)余、債務(wù)還本支出等21,851萬(wàn)元，支出總計(jì)77,984萬(wàn)元。
1.政府性基金預(yù)算收入主要項(xiàng)目
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入22,071萬(wàn)元，為年初預(yù)算的16.3%，同比下降76.6%，主要是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和土地指標(biāo)交易較上年大幅下降。
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入281萬(wàn)元，為年初預(yù)算的93.7%，同比下降87.6%。
2.政府性基金預(yù)算支出主要項(xiàng)目
城鄉(xiāng)社區(qū)支出17,858萬(wàn)元，同比下降57.6%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入較上年大幅下滑影響安排支出。
其他支出34,083萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.9%，主要是專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出和付息支出較上年增加。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入47,409萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出41,331萬(wàn)元，收支相抵后，年終滾存結(jié)余40,874萬(wàn)元。
（四）政府債務(wù)情況
2022年新增政府債務(wù)59,389.86萬(wàn)元，償還債務(wù)16,900萬(wàn)元，年末政府債務(wù)余額240,147.85萬(wàn)元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
各位代表，以上報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行情況均為快報(bào)數(shù)，如與自治區(qū)財(cái)政廳正式結(jié)算后數(shù)據(jù)有變動(dòng)，我們將編制年度決算草案依程序向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（五）2022年主要工作開(kāi)展情況
2022年在困難和壓力面前，我們立足本縣實(shí)際，以“穩(wěn)收節(jié)支、開(kāi)源節(jié)流”為工作重心，竭力組織財(cái)政收入，統(tǒng)籌調(diào)度資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，守住了財(cái)政運(yùn)行安全底線。
1.強(qiáng)化政策落實(shí)，支持穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。
一是全面落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策。為符合條件的企業(yè)辦理增值稅留抵退稅5,534萬(wàn)元，辦理緩稅5,206萬(wàn)元，落實(shí)“六稅兩費(fèi)”減免等其他稅收優(yōu)惠政策減免稅費(fèi)4,430萬(wàn)元；二是加快上級(jí)財(cái)政直達(dá)資金支出進(jìn)度。全年上級(jí)下達(dá)我縣直達(dá)資金119,445萬(wàn)元，完成支出104,774萬(wàn)元，支出進(jìn)度87.7%。三是加快地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行使用并擴(kuò)大支持范圍。我縣爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)貸專(zhuān)項(xiàng)債券資金42,389萬(wàn)元，主要投向于教育、水利、文旅基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。四是持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。適宜由中小企業(yè)提供的政府采購(gòu)預(yù)算金額31,267萬(wàn)元，實(shí)際授予中小企業(yè)的合同金額28,654萬(wàn)元。五是保障房租減免政策應(yīng)享盡享。積極推動(dòng)落實(shí)階段性減免市場(chǎng)主體房屋租金，為101家市場(chǎng)主體減免房屋租金94萬(wàn)元。六是用好政府性融資擔(dān)保等政策。為303戶(hù)小微企業(yè)降低擔(dān)保費(fèi)300萬(wàn)元，發(fā)放“桂惠貸”貼息資金750萬(wàn)元，切實(shí)緩解企業(yè)融資難融資貴的問(wèn)題。
2.強(qiáng)化預(yù)算支出，兜牢夯實(shí)“三保”底線。
全年“三?！敝С?78,521萬(wàn)元，完成年初預(yù)算97.6%。全縣財(cái)政供養(yǎng)人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，以及退休人員養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)、社會(huì)保障等民生款項(xiàng)，均能夠在當(dāng)月足額支付，“三?！北Ｕ峡傮w風(fēng)險(xiǎn)可控。
3.強(qiáng)化積極有為，助力全縣重點(diǎn)工作開(kāi)展。
一是大力支持鄉(xiāng)村振興。安排資金22,635萬(wàn)元支持推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，安排資金7,500萬(wàn)元支持實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。二是大力支持禁毒整治。安排資金3,315萬(wàn)元支持禁毒整治工作開(kāi)展，助力我縣順利摘掉國(guó)家級(jí)通報(bào)警示帽子。三是大力支持生態(tài)環(huán)境綜合治理。安排資金15,912萬(wàn)元支持推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，鞏固提升藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)成果。四是大力支持推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)。安排資金2,030萬(wàn)元支持保障性安居工程建設(shè)，完善住房保障體系，幫助群眾實(shí)現(xiàn)安居樂(lè)業(yè)。五是大力支持推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)。安排資金16,832萬(wàn)元支持推進(jìn)園區(qū)廠房、道路等建設(shè)，不斷提升園區(qū)承載服務(wù)能力。六是大力支持民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排資金85,681萬(wàn)元支持推進(jìn)水利、交通、教育、衛(wèi)生、市政等民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)全縣新時(shí)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
4.強(qiáng)化財(cái)政改革，不斷提高治理水平。
一是進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳統(tǒng)一部署，今年全縣實(shí)施預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線運(yùn)行，全面提升我縣各級(jí)預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。二是進(jìn)一步深化惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金管理制度改革。按照自治區(qū)部署，試點(diǎn)實(shí)施惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理系統(tǒng)建設(shè)，建立便捷、高效、安全的惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金發(fā)放管理長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了“一張清單管制度”和“一個(gè)平臺(tái)管發(fā)放”。
2022年，全縣財(cái)政工作取得了一些成績(jī)，但同時(shí)面臨一些突出矛盾和問(wèn)題：一是受疫情影響經(jīng)濟(jì)和新的組合式稅費(fèi)政策實(shí)施，財(cái)政收入大幅下降。二是財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)，雖然在上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和政府債券政策支持下，但是財(cái)政收支仍處于“緊平衡”狀態(tài)。三是政府債務(wù)管理、基層“三保”保障等方面壓力加重，潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。四是預(yù)算約束力有待加強(qiáng)，財(cái)政墊付款規(guī)模過(guò)大。五是庫(kù)款保障水平較低，資金調(diào)度的困境仍然無(wú)法得到有效緩釋?zhuān)?cái)政運(yùn)行的困難與風(fēng)險(xiǎn)有所凸現(xiàn)。我們將高度重視這些問(wèn)題，努力加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開(kāi)局之年，是“十四五”規(guī)劃承上啟下關(guān)鍵之年，做好預(yù)算編制和財(cái)政工作意義重大、責(zé)任重大。全縣各級(jí)財(cái)政部門(mén)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照中央及自治區(qū)、市、縣的決策部署，精心謀劃財(cái)政工作，真抓實(shí)干、砥礪前行，為實(shí)現(xiàn)縣委、縣政府工作目標(biāo)任務(wù)提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。
（一）2023年財(cái)政收支形勢(shì)分析
1.財(cái)政收入形勢(shì)分析
有利因素：一是2023年隨著疫情影響退潮和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放開(kāi)，經(jīng)濟(jì)有望逐步恢復(fù)。同時(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加大宏觀政策調(diào)控力度，加強(qiáng)各類(lèi)政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。二是2023年我縣深入實(shí)施加快改革擴(kuò)大開(kāi)放、工業(yè)振興行動(dòng)、“三產(chǎn)活縣”戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、投資提速行動(dòng)等工作舉措。以上因素為全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和財(cái)政收入增長(zhǎng)奠定有力基礎(chǔ)。
不利因素：一是當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，外部環(huán)境動(dòng)蕩不安，給我國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響加深。雖然來(lái)年經(jīng)濟(jì)有望逐步恢復(fù)，但仍挑戰(zhàn)重重，尤其經(jīng)濟(jì)動(dòng)能和市場(chǎng)信心還需要提振。二是我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展還處于比較落后的狀態(tài)，支柱稅源結(jié)構(gòu)較為單一，新發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、企業(yè)尚處于起步階段，財(cái)政收入增速緩慢。
2.財(cái)政支出形勢(shì)分析
我縣財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)趨勢(shì)十分明顯。教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等民生保障事項(xiàng)不斷擴(kuò)圍提標(biāo)，“三?！敝С鰤毫^大。債券還本付息、增人增資等快速增長(zhǎng)。重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)、支持科技和工業(yè)發(fā)展等新增支出需求規(guī)模大幅增加。
綜合以上因素，2023年全縣財(cái)政收支矛盾尤為突出，年度預(yù)算要加強(qiáng)收支統(tǒng)籌，盡力而為、量力而行，按照輕重緩急原則，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)穩(wěn)妥、量入為出編制預(yù)算。初步預(yù)計(jì)，2023年全縣組織財(cái)政收入95,190萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)7.2%，一般公共預(yù)算收入59,218萬(wàn)元,比上年完成數(shù)增長(zhǎng)6.0%；一般公共預(yù)算支出328,403萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算下降17.2%。
（二）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大及中央、自治區(qū)、玉林市、興業(yè)縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定工作；堅(jiān)持積極財(cái)政政策加力提效、更可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，全面落實(shí)過(guò)緊日子的要求，強(qiáng)化“三?！钡拙€，做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障，充分發(fā)揮財(cái)政在政府治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，不斷增進(jìn)人民群眾獲得感、幸福感、安全感，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（三）2023年預(yù)算編制的基本原則
收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)、節(jié)約與績(jī)效相統(tǒng)一。
（四）一般公共預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算收入安排情況。
一般公共預(yù)算收入59,218萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)6.0%；加上上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余收入、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等294,828萬(wàn)元，收入總計(jì)354,046萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入中：稅收收入29,470萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)7.7%；非稅收入29,748萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)4.4%，增長(zhǎng)主要是預(yù)期2023年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入有所增長(zhǎng)。
2.一般公共預(yù)算支出安排情況。
一般公共預(yù)算支出328,403萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算下降17.2%；加上上解支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務(wù)還本支出和年終結(jié)余等25,643萬(wàn)元，支出總計(jì)354,046萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算主要支出科目安排如下：
——支持教育優(yōu)先發(fā)展。教育支出安排84,955萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)5.9%，其中安排項(xiàng)目資金6,915萬(wàn)元，繼續(xù)實(shí)施教育惠民工程，完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策體系，落實(shí)低保貧困家庭學(xué)生生活補(bǔ)助和困難家庭大學(xué)新生入學(xué)補(bǔ)助、提高義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障水平，推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造和城區(qū)學(xué)校建設(shè)，落實(shí)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策、校舍安全工程等經(jīng)費(fèi)。
——支持完善社保體系建設(shè)。社會(huì)保障和就業(yè)支出安排67,151萬(wàn)元，下降5.1%。其中，安排項(xiàng)目資金16,855萬(wàn)元，推動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，完善社會(huì)保障體系，提高社會(huì)保障水平，扎實(shí)做好社會(huì)救助和社會(huì)福利等工作，保障群眾切身利益，保證社會(huì)保障支出財(cái)政兜底。
——支持加快醫(yī)療衛(wèi)生管理體制改革。衛(wèi)生健康支出安排20,993萬(wàn)元，下降15.6%。其中，安排項(xiàng)目資金3,241萬(wàn)元,重點(diǎn)安排職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、公共衛(wèi)生服務(wù)資金、高齡補(bǔ)貼等，切實(shí)將新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷生育、醫(yī)療救助、高齡人群等醫(yī)療保障工作落到實(shí)處，全力支持加快全民醫(yī)保體系建設(shè)，提升公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平。
——支持加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和治理。節(jié)能環(huán)保支出安排3,135萬(wàn)元，下降11%。持續(xù)對(duì)南流江武思江流域整治、大氣質(zhì)量提升等的投入力度，努力改造我縣人居環(huán)境，打造宜居城鄉(xiāng)體系，提升我縣環(huán)境質(zhì)量。
——支持推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)。安排住房保障支出7,818萬(wàn)元，下降8.1%。支持農(nóng)村危房改造、老舊小區(qū)改造等保障性安居工程建設(shè)，不斷改善人民生活條件。
——支持促進(jìn)“三農(nóng)”發(fā)展。安排農(nóng)林水支出58,172萬(wàn)元，下降24.2%。支持鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)、改善農(nóng)村環(huán)境，提高農(nóng)民收入。按政策要求安排農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、支農(nóng)補(bǔ)貼，積極落實(shí)惠農(nóng)政策。其中安排鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,214萬(wàn)元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，繼續(xù)支持農(nóng)村低收入群體增收，大力推進(jìn)城鄉(xiāng)共同富裕，確保建成全面小康社會(huì)成果。
——支持加快建設(shè)公共文化服務(wù)體系。安排文化體育與傳媒支出1,224萬(wàn)元，下降17.1%。支持創(chuàng)建國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)，支持實(shí)施文化信息資源共享、農(nóng)村電影放映、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站建設(shè)、農(nóng)家書(shū)屋、農(nóng)民體育健身等農(nóng)村文化重點(diǎn)工程，推動(dòng)社會(huì)文化大發(fā)展大繁榮。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)安排情況。
按中央政策精神，堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出共計(jì)2,067萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算的2,077萬(wàn)元減少10萬(wàn)元，下降0.5%。
（五）政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金預(yù)算收入106,975萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)342.4%，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入101,715萬(wàn)元。加上轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)余收入等18,101萬(wàn)元，收入總計(jì)125,076萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出57,764萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)31.9%。加上調(diào)出資金67,312萬(wàn)元，支出總計(jì)125,076萬(wàn)元。
（六）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入48,579萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)2.5%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出44,178萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)6.9%。收支相抵后，年終滾存結(jié)余45,275萬(wàn)元。
（七）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
全面落實(shí)績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效目標(biāo)是部門(mén)預(yù)算安排的重要依據(jù)，是部門(mén)預(yù)算的重要組成部分?？?jī)效目標(biāo)設(shè)置作為測(cè)算資金需求、申請(qǐng)預(yù)算資金的前置條件。2023年，我縣部分重點(diǎn)項(xiàng)目資金及績(jī)效目標(biāo)情況，詳見(jiàn)興業(yè)縣重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。
受可用財(cái)力限制，為確保年度預(yù)算收支平衡，部分預(yù)算支出出現(xiàn)硬缺口。在全力保障“三?！敝С龅那疤嵯拢黝?lèi)需求將根據(jù)預(yù)算執(zhí)行中縣級(jí)財(cái)政新增財(cái)力情況，適時(shí)編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)縣人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)，逐步落實(shí)（新增財(cái)力的支出安排順序仍按“三?！敝С鲰樞虬才牛?。
三、全面完成2023年預(yù)算目標(biāo)主要措施
2023年，我們堅(jiān)決貫徹縣黨委決策部署，認(rèn)真落實(shí)縣人大決議決定，主動(dòng)作為，勇于擔(dān)當(dāng)，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理，強(qiáng)化財(cái)稅征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障改善民生，有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，積極有為推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，著力保收入促平衡
一是堅(jiān)持落實(shí)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)稅種的監(jiān)管，切實(shí)堵塞稅收征管漏洞，防止稅收流失，進(jìn)一步提高財(cái)政收入質(zhì)量。鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，充分發(fā)揮財(cái)稅優(yōu)惠政策疊加累積效應(yīng)，大力支持中小微企業(yè)健康發(fā)展。二是認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，注重優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大幅度壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，持續(xù)加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力。三是堅(jiān)持預(yù)算安排與績(jī)效考評(píng)掛鉤，嚴(yán)控預(yù)算追加，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，切實(shí)兜牢“三保”支出底線，努力實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政收支平衡。
（二）堅(jiān)持民生導(dǎo)向，著力補(bǔ)短板固基礎(chǔ)
始終堅(jiān)持公共財(cái)政向民生傾斜的發(fā)展理念，積極落實(shí)各項(xiàng)民生政策，優(yōu)先保障基本民生投入和困難群眾基本生活。持續(xù)推進(jìn)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，緊盯教育、衛(wèi)生、社保等民生領(lǐng)域短板，支持發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育、完善疾病預(yù)防控制體系、推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，在基本公共服務(wù)均等化和可及性等工作上加大支持力度，解決群眾最關(guān)切的實(shí)際問(wèn)題。
（三）堅(jiān)持圍繞中心，著力聚焦點(diǎn)促發(fā)展
圍繞全面深入貫徹落實(shí)縣委縣政府“強(qiáng)工業(yè)興產(chǎn)業(yè)”重大戰(zhàn)略決策和2023年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，助力全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策釋放市場(chǎng)活力。認(rèn)真推動(dòng)減稅降費(fèi)“紅利”加速落地、惠企利民，用政府收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”，為中長(zhǎng)期財(cái)政增收奠定良好基礎(chǔ)。二是扶持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)涵養(yǎng)發(fā)展內(nèi)力。聚焦全縣優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化財(cái)政政策資金扶持，加快落后產(chǎn)能退出，支持產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，大力培育新動(dòng)能，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、量質(zhì)齊升。三是支持重點(diǎn)企業(yè)增強(qiáng)主體動(dòng)力。緊盯重點(diǎn)企業(yè)這一經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的主體動(dòng)力，加大財(cái)政扶持力度，對(duì)規(guī)上重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)進(jìn)行財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)和貸款貼息。四是力促招商引資挖掘投資潛力。積極支持推進(jìn)“雙招雙引”，緊盯招商地圖和落地地圖，重點(diǎn)圍繞我縣優(yōu)勢(shì)資源、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，建立常態(tài)化“線上+線下”融合招商機(jī)制，著力強(qiáng)化“集群化”“園區(qū)化”招商，力促投資快增長(zhǎng)。五是爭(zhēng)取上級(jí)支持用足政策外力。抓住中央實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策機(jī)遇，加大對(duì)上爭(zhēng)資力度，爭(zhēng)取更多政府債券資金、中央基建投資資金和其他專(zhuān)項(xiàng)資金，疊加發(fā)力支持教育、文體、衛(wèi)生、交通、市政、水利、社會(huì)保障和生態(tài)環(huán)境等方面重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（四）堅(jiān)持底線思維，著力防風(fēng)險(xiǎn)促穩(wěn)定
一是著力防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立健全政府債券“借、用、還”管理機(jī)制，同時(shí)及時(shí)、足額安排預(yù)算資金確保到期政府債券按時(shí)還本付息。持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)督，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。二是著力防范“三保”風(fēng)險(xiǎn)。在抓好既有的“三保”保障長(zhǎng)效機(jī)制的同時(shí)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理，強(qiáng)化庫(kù)款監(jiān)測(cè)預(yù)警，落實(shí)“三?！敝С鰞?yōu)先撥付原則，嚴(yán)格控制新增暫付性款項(xiàng)規(guī)模，增強(qiáng)“三保”保障能力。
（五）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，著力強(qiáng)管理優(yōu)程序
一是繼續(xù)完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，積極構(gòu)建“預(yù)算制度+信息技術(shù)”的管理機(jī)制，以信息化手段驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算制度現(xiàn)代化，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革。二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，以實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理一體化為目標(biāo)，進(jìn)一步完善事前績(jī)效評(píng)估的方式、方法和流程，加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估的應(yīng)用。三是深入推進(jìn)非稅收入收繳管理改革，擴(kuò)大收繳電子化應(yīng)用范圍，持續(xù)推進(jìn)非稅收入收繳“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”服務(wù)。
各位代表，新的一年，我們將繼續(xù)在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，自覺(jué)接受縣人大的指導(dǎo)監(jiān)督，銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，奮力推動(dòng)興業(yè)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，為加快建設(shè)“一城五區(qū)一美”新興業(yè)作出新的更大貢獻(xiàn)！
