（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于玉林市博白縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算的報(bào)告
關(guān)于博白縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算的報(bào)告
——2021年2月26日在博白縣第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
博白縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算提請(qǐng)本次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照“六穩(wěn)”“六?！币?，充分發(fā)揮職能作用，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和新冠肺炎疫情影響，在困難中謀發(fā)展，在挑戰(zhàn)中求突破，牢固樹立新發(fā)展理念，有效落實(shí)積極的財(cái)政政策，財(cái)稅改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政預(yù)算管理進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控，較好地完成了縣十六屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
（一）全縣一般公共預(yù)算收入完成情況
2020年，全縣組織財(cái)政收入159083萬元，完成年度預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算”）的100.1%，比上年下降7%（以下簡(jiǎn)稱“增長(zhǎng)”或“下降”）。其中：上劃中央“兩稅”收入26260萬元，下降13.9%；上劃中央所得稅收入11573萬元，增長(zhǎng)26.9%；上劃中央其他稅收收入3萬元；上劃自治區(qū)增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅（以下簡(jiǎn)稱“上劃自治區(qū)四稅”）收入12810萬元，下降11％；上劃自治區(qū)環(huán)保稅收入17萬元，與上年持平；上劃自治區(qū)其他稅收收入1萬元；一般公共預(yù)算收入108419萬元，完成預(yù)算的100.4%，下降7.3%。按征管部門分，稅務(wù)部門組織收入118036萬元，下降6%；財(cái)政部門組織收入41047萬元，下降10%。
在一般公共預(yù)算收入108419萬元中，稅收收入60042萬元，下降6.6%；非稅收入48377萬元，下降8.2%，非稅收入占公共財(cái)政預(yù)算收入的44.62%，同比下降0.42個(gè)百分點(diǎn)。
上級(jí)補(bǔ)助收入680043萬元。其中：1.返還性收入11472萬元（所得稅基數(shù)返還收入1121萬元，成品油稅費(fèi)改革稅收返還收入1951萬元，增值稅稅收返還收入5011萬元，消費(fèi)稅稅收返還收入50萬元，增值稅“五五分享”稅收返還收入939萬元，其他稅收返還收入2400萬元）。2.一般性轉(zhuǎn)移支付收入562575萬元（體制補(bǔ)助收入3212萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入108446萬元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入76179萬元（含特殊轉(zhuǎn)移支付資金20807萬元），結(jié)算補(bǔ)助收入20872萬元，產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入2274萬元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入3372萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入26947萬元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2434萬元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入13萬元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入35974萬元，公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3654萬元，教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入63151萬元，文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入763萬元，社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入84931萬元，衛(wèi)生健康共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入93079萬元，農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入17207萬元，交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2597萬元，資源勘探等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入116萬元，住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3198萬元，災(zāi)害防治共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入565萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入13621萬元）。3.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入105996萬元。
上年結(jié)余收入17266萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)17266萬元，凈結(jié)余0萬元）。
調(diào)入資金47195萬元（其中：政府性基金調(diào)入46900萬元，本年基金超收入30%調(diào)入295萬元）。
政府債券收入36600萬元(新增一般債券25000萬元，新增一般再融資債券11600萬元)。
匯總上述各項(xiàng)收入，全縣一般公共預(yù)算總收入889523萬元。
（二）全縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年，我縣全面貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，狠抓增收節(jié)支，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，全縣一般公共預(yù)算支出854717萬元，完成年度預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算”）的97.8%，增長(zhǎng)10.4%。
主要支出項(xiàng)目完成情況是：一般公共服務(wù)支出57235萬元，完成預(yù)算的97.6%；國(guó)防支出255萬元，完成預(yù)算的100.0%；公共安全支出26865萬元，完成預(yù)算的96.4%；教育支出214363萬元，完成預(yù)算的98.9%；科學(xué)技術(shù)支出890萬元，完成預(yù)算的93.7%；文化旅游體育與傳媒支出16393萬元，完成預(yù)算的97.6%;社會(huì)保障和就業(yè)支出148952萬元，完成預(yù)算的98.7%；衛(wèi)生健康支出140978萬元，完成預(yù)算的95.9%；節(jié)能環(huán)保支出53839萬元，完成預(yù)算的97.8%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出17240萬元，完成預(yù)算的94.5%；農(nóng)林水支出127427萬元，完成預(yù)算的98.5%；交通運(yùn)輸支出25612萬元，完成預(yù)算的96.2%；資源勘探工業(yè)信息等支出2577萬元，完成預(yù)算的96.3%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1598萬元，完成預(yù)算的94.1%；金融支出344萬元，完成預(yù)算的97.2%；自然資源海洋氣象等支出3938萬元，完成預(yù)算的97.5%；住房保障支出4091萬元，完成預(yù)算的97.6%；糧油物資儲(chǔ)備支出3119萬元，完成預(yù)算的96.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2548萬元，完成預(yù)算的92.7%；其他支出77萬元，完成預(yù)算的100.0%；債務(wù)付息支出6336萬元，完成預(yù)算的100.0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出40萬元，完成預(yù)算的100.0%。
上解支出3648萬元。具體項(xiàng)目是：出口退稅專項(xiàng)上解2萬元，國(guó)地稅合并改革稅務(wù)經(jīng)費(fèi)基數(shù)上解1078萬元，人武部經(jīng)費(fèi)上解8萬元，出口退稅基數(shù)地方負(fù)擔(dān)上解153萬元，工商行政管理部門經(jīng)費(fèi)上解428萬元，技術(shù)監(jiān)督部門經(jīng)費(fèi)上解26萬元，藥品監(jiān)督部門經(jīng)費(fèi)上解26萬元，代征代扣代繳稅款手續(xù)費(fèi)上解219萬元，稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上解692萬元，自治區(qū)集中城建稅(4%)上解99萬元，糧食風(fēng)險(xiǎn)基金上解312萬元，農(nóng)墾企業(yè)稅收增量上解27萬元，醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域事權(quán)和支出責(zé)任改革基數(shù)上解267萬元，教育領(lǐng)域事權(quán)和支出責(zé)任改革基數(shù)上解311萬元。
政府債券還本支出12100萬元。
綜合上述收支，全縣一般公共預(yù)算總收入889523萬元，一般公共預(yù)算總支出870465萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余19058萬元，其中:專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)19058萬元，凈結(jié)余為零，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政收支平衡。從支出執(zhí)行情況看，各項(xiàng)支出均屬正常。
需要說明的是:
1.由于我縣2020年財(cái)政決算工作正在進(jìn)行中，因此，上述收支情況可能會(huì)略有變化，待其匯編完成并呈上級(jí)財(cái)政部門批復(fù)后，再按法定程序向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
2.根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》規(guī)定，現(xiàn)將2020年我縣本級(jí)預(yù)備費(fèi)安排、動(dòng)用情況予以說明：年度預(yù)算2000萬元，實(shí)際動(dòng)支1673萬元，其中：一般公共服務(wù)支出561萬元,公共安全支出261萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出75萬元，農(nóng)林水支出332萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出444萬元。從動(dòng)支預(yù)備費(fèi)的具體簽批情況看，其程序和用途是正常的。
3.2020年,為統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，支持基層政府“三?！?，落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，上級(jí)下達(dá)我縣特殊轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金20807萬元。具體如下：①用于新冠疫情防控、困難群眾救助、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放、醫(yī)療救助配套、建檔立卡貧困人員醫(yī)療保障兜底等“三保”支出資金共19451萬元；②用于支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)等“六穩(wěn)”“六保”資金共870萬元；③用于野生動(dòng)物禁食補(bǔ)償支出486萬元。
（三）全縣政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金預(yù)算總收入完成347823萬元，其中：當(dāng)年收入262102萬元，上年結(jié)余收入22959萬元，自治區(qū)補(bǔ)助收入10548萬元，市對(duì)縣補(bǔ)助收入36萬元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27200萬元，抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入23003萬元，市級(jí)抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入1975萬元。全縣政府性基金預(yù)算總支出347823萬元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出286821萬元，調(diào)出資金47195萬元。收支相抵，年終結(jié)余13807萬元。全縣政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況正常。
（四）全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收入101426萬元，上年結(jié)余收入48005萬元，當(dāng)年支出91766萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余57665萬元。收入具體項(xiàng)目是：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34652萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入66774萬元。支出具體項(xiàng)目是：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出28319萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出63447萬元。
（五）地方政府債務(wù)情況
2020年，自治區(qū)共轉(zhuǎn)貸我縣政府債券資金86803萬元，其中：新增一般債券25000萬元，地方政府再融資債券11600萬元；新增專項(xiàng)轉(zhuǎn)貸債券27200萬元，自治區(qū)抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入23003萬元。
1.新增地方政府一般債券25000萬元，支出列入一般公共預(yù)算，具體用于：南流江流域水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目25000萬元，其中交旅投公司19544萬元，城投公司5456萬元。
2.地方政府再融資債券11600萬元（在一般公共預(yù)算線下反映）主要用于還到期的政府債券11600萬元。
3.專項(xiàng)轉(zhuǎn)貸債券27200萬元，支出列入政府性基金預(yù)算，主要用于：縣城投公司農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目11000萬元，縣第二人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目11000萬元，工業(yè)集中區(qū)九洲江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園污水處理廠及管網(wǎng)配套工程2500萬元，博白縣城區(qū)污水處理工程第二階段管網(wǎng)工程人民北路、南城路經(jīng)人民中路、南州路、興隆西路管網(wǎng)工程項(xiàng)目2700萬元。
4.自治區(qū)抗疫特別國(guó)債23003萬元，具體用于：縣皮膚病防治院發(fā)熱門診、業(yè)務(wù)用房建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目750萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目3380萬元，中醫(yī)院核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目370萬元，婦幼保健院核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目310萬元，縣第二人民醫(yī)院感染樓工程項(xiàng)目1500萬元，縣人民醫(yī)院區(qū)域影像數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目80萬元，博白縣醫(yī)療衛(wèi)生單位發(fā)熱門診、發(fā)熱哨點(diǎn)診室建設(shè)項(xiàng)目7200萬元，疾病預(yù)防控制中心核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目270萬元，博白縣公共衛(wèi)生應(yīng)急指揮中心項(xiàng)目400萬元，博白縣衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目50萬元，疾控中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目1200萬元，博白縣衛(wèi)生監(jiān)督業(yè)務(wù)用房建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置2250萬元，博白縣困難群眾救助缺口資金安排3393萬元，安排野生動(dòng)物禁食補(bǔ)償支出1850萬元。
全縣政府債務(wù)限額。自治區(qū)核定我縣2020年政府債務(wù)限額為292900萬元，其中：一般債務(wù)限額195900萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額97000萬元。截至2020年底，全縣政府債務(wù)余額為291555.21萬元，其中：一般債務(wù)余額194620.21萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額96935萬元。全縣政府債務(wù)余額均控制在自治區(qū)核定的債務(wù)限額內(nèi)。
（六）預(yù)算績(jī)效開展情況
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《中共廣西壯族自治區(qū)委員會(huì) 廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（桂發(fā)[2018]26號(hào)）等文件的要求，引導(dǎo)預(yù)算部門樹立和強(qiáng)化“花錢必問效”的績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，優(yōu)化資源配置，進(jìn)一步提高預(yù)算管理水平和財(cái)政資金使用效益，2020年，我縣全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。根據(jù)我縣實(shí)際，選取了2019年縣直單位的62個(gè)項(xiàng)目開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，并對(duì)部分扶貧資金項(xiàng)目開展績(jī)效再評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)財(cái)政資金規(guī)模240409.92萬元，占2019年我縣一般公共財(cái)政預(yù)算支出總量的35.96%，評(píng)價(jià)資金量比上年增長(zhǎng)8.42%，評(píng)價(jià)覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，為全面深入實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理奠定了基礎(chǔ)。
（七）落實(shí)人大預(yù)算決議和有關(guān)政策情況
1.全力以赴抓收入，財(cái)政收入目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。一是根據(jù)縣十六屆人大五次會(huì)議通過的財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，及時(shí)量化分解任務(wù)，加強(qiáng)組織收入進(jìn)度督查，認(rèn)真做好收入分析預(yù)測(cè)，采取積極有效的措施，確保財(cái)政收入按序時(shí)進(jìn)度入庫(kù)。二是在組織收入工作中，密切關(guān)注財(cái)政收入動(dòng)態(tài)，認(rèn)真分析財(cái)政收入形勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)的調(diào)查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決組織收入中存在的問題，切實(shí)掌握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)。加大非稅收入的征管，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。三是積極貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院的減稅降費(fèi)政策，讓各市場(chǎng)主體充分享受政策利好，進(jìn)一步激發(fā)其發(fā)展動(dòng)力，為財(cái)政收入添磚加瓦。四是及時(shí)通報(bào)，共享信息。財(cái)稅部門已建立每月協(xié)商制度、綜合治稅信息共享制度，對(duì)財(cái)政收入的走勢(shì)定期會(huì)商，對(duì)涉稅信息全面共享。1－12月共編發(fā)各類報(bào)表900多份，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門科學(xué)研判、全面審視財(cái)稅運(yùn)行趨勢(shì)，及時(shí)謀劃應(yīng)對(duì)措施提供有利依據(jù)。2020年全縣完成財(cái)政收入15.91億元，占年度預(yù)算目標(biāo)任務(wù)100.1%。
2.精打細(xì)算抓支出，確保財(cái)政支出穩(wěn)定增長(zhǎng)。圍繞全年預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排支出任務(wù)，分解壓實(shí)各單位各部門的責(zé)任，提高預(yù)算執(zhí)行工作的主動(dòng)性和前瞻性。聚焦“三?！?、脫貧攻堅(jiān)、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、重大項(xiàng)目建設(shè)、保障改善民生等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，秉持“旱干事、快干事、旱見效”原則，及時(shí)兌現(xiàn)兌付各項(xiàng)重點(diǎn)支出。2020年，全縣一般公共預(yù)算支出873775萬元，增長(zhǎng)10.4%。一是進(jìn)一步兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，積極籌措資金落實(shí)工資調(diào)整、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼調(diào)整、退休人員一次性生活補(bǔ)助、遺屬提標(biāo)等相關(guān)政策，足額按時(shí)發(fā)放工資，確保了干部隊(duì)伍的穩(wěn)定，全年人員經(jīng)費(fèi)類支出達(dá)29億元。二是聚焦“兩不愁三保障”突出問題，籌措財(cái)政扶貧資金5.82億元，著力彌補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，確保全縣脫貧攻堅(jiān)工作目標(biāo)任務(wù)順利完成。三是統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金2.5億元，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、扶貧產(chǎn)業(yè)孵化基地、扶貧小額信貸貼息等項(xiàng)目建設(shè)。四是為堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，著力改善南流江和九洲江水質(zhì)，投入5.21億元治理南流江和九洲江。五是加大對(duì)教育的投入力度，全年教育支出21.44億元，同比增長(zhǎng)1.8%。同時(shí)，為了能順利通過國(guó)家對(duì)縣域義務(wù)教育均衡發(fā)展的評(píng)估驗(yàn)收，博白通過平臺(tái)融資19.2億元投入義務(wù)教育。六是安排2.78億元（含上級(jí)和抗疫特別國(guó)債資金）用于新冠疫情防控，堅(jiān)決打贏新冠肺炎疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。七是著力關(guān)注“三農(nóng)”。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，及時(shí)發(fā)放各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼，全年共發(fā)放各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼1.62億元；繼續(xù)投入0.52億元，支持建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和相關(guān)配套設(shè)施；積極開展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，全年撥付政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金0.77億元；安排資金2.96億元，用于農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村環(huán)境治理、農(nóng)村改廚改廁、鄉(xiāng)村振興建設(shè)和鄉(xiāng)村風(fēng)貌改造提升。八是堅(jiān)定不移抓穩(wěn)定促和諧。安排掃黑除惡和提升群眾安全感滿意度經(jīng)費(fèi)4523萬元，嚴(yán)厲打擊涉槍涉暴涉毒等各種違法犯罪行為，創(chuàng)造良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提升社會(huì)公眾滿意度，打造平安博白。九是安排19.74億元，全力保障困難群眾基本生活，提高社會(huì)保險(xiǎn)待遇，落實(shí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策、助力公立醫(yī)院改革、促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、完善社會(huì)救助體系。
3.深化改革發(fā)展，實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理精細(xì)化和規(guī)范化。一是繼續(xù)深化預(yù)算改革，實(shí)施公開透明的預(yù)決算制度。繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，推進(jìn)綜合平衡預(yù)算；開展中期財(cái)政規(guī)劃編制，加強(qiáng)對(duì)年度預(yù)算編制的指導(dǎo)和約束；實(shí)施預(yù)決算公開制度，及時(shí)將政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等情況在政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，進(jìn)一步提升預(yù)決算透明度，接受社會(huì)各界監(jiān)督，保障人民群眾的知情權(quán)。二是全覆蓋實(shí)施了財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革工作，實(shí)現(xiàn)了支付信息全流程電子化管理，優(yōu)化資金支付流程，確保了財(cái)政資金安全高效運(yùn)行，提高了財(cái)政資金的支付效率，實(shí)現(xiàn)了支付無紙化，為下一步全面鋪開國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革奠定了基礎(chǔ)。三是政府采購(gòu)工作更高效規(guī)范。從2020年1月1日起啟動(dòng)和完成了我縣政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)系統(tǒng)建設(shè)工作，實(shí)行網(wǎng)上采購(gòu)，提高政府采購(gòu)效率，增強(qiáng)政府采購(gòu)?fù)该鞫取Ｈ旮鞑少?gòu)人申請(qǐng)完成采購(gòu)計(jì)劃備案申請(qǐng)4613筆，累計(jì)備案金額20億元。四是強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審工作。加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通，積極做好政府投資項(xiàng)目的預(yù)結(jié)算評(píng)審工作，著力提高資金使用效益。全年共委托評(píng)審項(xiàng)目290個(gè)，送審金額13.49億元，審定金額12.62億元，核減金額0.87億元，核減率6.46%。五是繼續(xù)推進(jìn)我縣財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。積極配合自治區(qū)財(cái)政廳做好基本公共服務(wù)、教育、衛(wèi)生、科技等領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革數(shù)據(jù)的核對(duì)，足額安排縣級(jí)配套資金。按照自治區(qū)的統(tǒng)一部署，印發(fā)了《博白縣人民政府關(guān)于印發(fā)博白縣龍?zhí)舵?zhèn)財(cái)政管理體制改革實(shí)施方案的通知》（博政發(fā)〔2020〕14號(hào)），為加快龍?zhí)冻青l(xiāng)一體化進(jìn)程，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力的保障和政策導(dǎo)向。
4.履行監(jiān)督職責(zé)，確保資金使用安全。一是認(rèn)真開展財(cái)政專項(xiàng)資金檢查，有效提高財(cái)政資金使用效率。2020年，組織人員對(duì)2018年-2020年重點(diǎn)污染防治項(xiàng)目資金、扶貧資金進(jìn)行專項(xiàng)檢查，并出具整改通知，要求有關(guān)部門針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金使用行為。二是加強(qiáng)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查。為加強(qiáng)我縣公立醫(yī)院財(cái)務(wù)和預(yù)算管理，履行財(cái)政部門監(jiān)督職責(zé)，2020年，財(cái)政部門對(duì)我縣公立醫(yī)院會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行專項(xiàng)檢查，并及時(shí)反饋和移交問題。三是加強(qiáng)對(duì)基層財(cái)政所財(cái)務(wù)收支檢查，以查促管，以查促改。同時(shí)健全財(cái)政部門內(nèi)部控制機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理，確保資金使用規(guī)范。四是加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)管。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)管理，將全縣所有農(nóng)村會(huì)計(jì)核算納入平臺(tái)管理；在抓好農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)的同時(shí)開展農(nóng)村財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)整治檢查工作，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村財(cái)務(wù)管理。五是堅(jiān)決處理違法違紀(jì)問題。2020年，我縣對(duì)不依法設(shè)立賬簿進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的一單位做出處理決定。
5.嚴(yán)控一般性支出，統(tǒng)籌化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議關(guān)于“各級(jí)人民政府要牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格壓縮一般性支出，嚴(yán)控‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算，取消低效無效支出”的有關(guān)精神，在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，大力壓減一般性支出，優(yōu)先保障法定支出、民生支出，著力保障“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”和重點(diǎn)項(xiàng)目的支出需要，全年共壓減一般性支出1301.52萬元；二是積極盤活財(cái)政存量資金，防止資金的“二次”沉淀。截止到2020年12月底，2017年及以前年度財(cái)政結(jié)余資金18711萬元已全部收回財(cái)政總預(yù)算統(tǒng)籌使用并形成實(shí)際支出；三是堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央有關(guān)文件規(guī)定和統(tǒng)一部署，嚴(yán)格遏制隱性債務(wù)增量，通過合適期限的金融工具緩解存量政府隱性債務(wù)集中到期壓力，厘清政府和企業(yè)償債責(zé)任，盤活各類資金資產(chǎn)，按照已定部署穩(wěn)妥推進(jìn)化解隱性債務(wù)。
6.加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，建立國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告制度。財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)和縣委縣政府決策部署，積極謀劃國(guó)有企業(yè)發(fā)展大局，大力推動(dòng)國(guó)有企業(yè)戰(zhàn)略性重組，重點(diǎn)推進(jìn)政府經(jīng)營(yíng)性公司資源整合歸并，全力推動(dòng)平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是聚焦主業(yè)。將縣城投公司進(jìn)行資源整合重組，聚焦主業(yè)，錯(cuò)位發(fā)展，實(shí)行專業(yè)化運(yùn)營(yíng)，提升運(yùn)行效率。二是經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)整合。按照功能定位對(duì)政府經(jīng)營(yíng)性公司業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行調(diào)整，將縣屬其他經(jīng)營(yíng)性資源資產(chǎn)進(jìn)行整合歸并，將行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入公司，不斷增強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)水平和盈利能力。籌建了博白交旅投資有限公司、博白縣博大教育投資有限公司等公司，將行業(yè)資源進(jìn)行整合歸并，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源整合力度，增強(qiáng)國(guó)有資本控制力和影響力。三是根據(jù)《中共博白縣委員會(huì)關(guān)于建立縣人民政府向人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況制度的意見》要求，財(cái)政部門代表縣政府向人大作了專項(xiàng)報(bào)告和綜合報(bào)告，我縣2019年行政事業(yè)性單位國(guó)有資產(chǎn)第一次公開亮相。
各位代表，總體來說，2020年我縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范，各項(xiàng)財(cái)政改革取得新的進(jìn)展，在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)下取得這樣的成績(jī)實(shí)屬來之不易。這是在縣委縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下堅(jiān)持科學(xué)決策的結(jié)果，是縣人大、政協(xié)及代表和委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，也是全體財(cái)稅干部同心協(xié)力、奮發(fā)拼搏的結(jié)果。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)清醒地看到，我縣財(cái)政發(fā)展仍存在一些困難和問題，突出體現(xiàn)在：一是新常態(tài)下財(cái)政收支矛盾異常突出。由于經(jīng)濟(jì)增速放緩，財(cái)政增收空間狹小，可支配財(cái)力不足，而隨著推進(jìn)收入分配制度改革和各項(xiàng)民生發(fā)展政策的進(jìn)一步落實(shí)，剛性支出增長(zhǎng)較快，我縣現(xiàn)有財(cái)力難以滿足民生等公共事業(yè)及我縣重點(diǎn)建設(shè)支出的需求，預(yù)算平衡面臨前所未有的壓力，保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀調(diào)控和引導(dǎo)能力相對(duì)不足。二是我縣財(cái)政運(yùn)行存在一定的困難，“三?！敝С鰤毫哟?，財(cái)政借墊款規(guī)模大且難清理，財(cái)政保障能力不強(qiáng)。三是財(cái)政資金使用效益不高，支出績(jī)效有待進(jìn)一步提升，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果約束性有待加強(qiáng)。這些問題，我們將虛心聽取各位代表的意見建議，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變職能，強(qiáng)化措施，逐步加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一年，是“十四五”開局之年。進(jìn)入新發(fā)展階段，能不能抓住機(jī)遇、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、開辟新局，關(guān)鍵在于高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)中央、自治區(qū)、玉林市經(jīng)濟(jì)和財(cái)政工作會(huì)議精神，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，2021年我縣財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣落實(shí)過緊日子的要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持上級(jí)和縣委縣政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)；堅(jiān)持運(yùn)用零基預(yù)算理念，加強(qiáng)項(xiàng)目管理；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化融合；強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理，加大事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金；進(jìn)一步強(qiáng)化支出標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用，不斷提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。
（一）全縣一般公共預(yù)算安排情況
按照上述指導(dǎo)思想和全縣主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期目標(biāo)，2021年全縣計(jì)劃組織財(cái)政收入169000萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)6.2%。其中：按征管部門劃分，稅務(wù)部門安排125700萬元，增長(zhǎng)6.5%；財(cái)政部門安排43300萬元，增長(zhǎng)5.5%。按分級(jí)收入劃分，上劃中央兩稅收入26720萬元，上劃中央所得稅收入15720萬元，上劃自治區(qū)四稅收入13822萬元，上劃自治區(qū)環(huán)保稅收入18萬元，一般公共預(yù)算收入112720萬元。
一般公共預(yù)算收入112720萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)3.97%，其中:稅收收入安排64250萬元，非稅收入安排48470萬元，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的43%。
上級(jí)補(bǔ)助收入安排553322萬元。其中：1.返還性收入11472萬元（所得稅基數(shù)返還收入1121萬元，成品油稅費(fèi)改革稅收返還收入1951萬元，增值稅稅收返還收入5011萬元，消費(fèi)稅稅收返還收入50萬元，增值稅“五五分享”稅收返還收入939萬元，其他稅收返還收入2400萬元）。2.一般性轉(zhuǎn)移支付收入479751萬元（體制補(bǔ)助收入3212萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入114472萬元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入66301萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入2026萬元，產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入1709萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入26947萬元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2188萬元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入3萬元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入24498萬元，公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1962萬元，教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入54373萬元，文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入725萬元，社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入63787萬元，衛(wèi)生健康共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入81513萬元，農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入22407萬元，交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2409萬元，住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入4135萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入7084萬元）。3.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入62099萬元。
上年結(jié)余收入19058萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)）。
調(diào)入資金95000萬元（從基金預(yù)算調(diào)入）。
綜合上述各項(xiàng)收入，2021年全縣一般公共預(yù)算總收入安排780100萬元，根據(jù)收支平衡的原則，2021年全縣一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排780100萬元，其中：本級(jí)安排一般公共預(yù)算支出694198萬元，比上年年初預(yù)算（下同）增長(zhǎng)10.8%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出62099萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)的支出19058萬元;上解支出3685萬元，本級(jí)安排一般債券還本支出1060萬元。
本級(jí)安排一般公共預(yù)算支出694198萬元。按支出功能分類科目情況是：一般公共服務(wù)支出40245萬元，增長(zhǎng)1.9%；國(guó)防支出293萬元，增長(zhǎng)45%；公共安全支出19272萬元，增長(zhǎng)4.2%；教育支出206092萬元，增長(zhǎng)19.5%（主要是今年上級(jí)提前下達(dá)2021年支持學(xué)前教育發(fā)展資金比上年提前下達(dá)增加1079萬元，改善普通高中辦學(xué)條件中央補(bǔ)助資金比上年提前下達(dá)增加950萬元，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)比上年提前下達(dá)增加2210萬元）；科學(xué)技術(shù)支出514萬元，增長(zhǎng)5.8%；文化旅游體育與傳媒支出2872萬元，增長(zhǎng)34.8%（主要是今年上級(jí)提前下達(dá)中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金672萬元，而上年初預(yù)算沒有此項(xiàng)支出）；社會(huì)保障和就業(yè)支出116267萬元，增長(zhǎng)1.5%；衛(wèi)生健康支出109204萬元，下降1.9%；節(jié)能環(huán)保支出3126萬元，下降54%（主要是今年南流江、九洲江流域水環(huán)境綜合整治預(yù)留經(jīng)費(fèi)較上年安排減少3000萬元）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12985萬元，增長(zhǎng)0.6%；農(nóng)林水支出82767萬元，增長(zhǎng)21.8%（主要是上級(jí)追加農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼6665萬元，而上年年初預(yù)算沒有此項(xiàng)支出）；交通運(yùn)輸支出3835萬元，下降20.8%（主要是上年上級(jí)追加交通統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金164萬元，而今年年初預(yù)算沒有此項(xiàng)支出）；資源勘探工業(yè)信息等支出467萬元，下降2.7%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出222萬元，下降4.3%；金融支出150萬元，較上年凈增150萬元（主要是今年復(fù)工貸款財(cái)政貼息縣配套安排150萬元，而上年沒有此項(xiàng)支出）；自然資源海洋氣象等支出6059萬元，增長(zhǎng)69.7%（主要是上級(jí)追加耕地開墾費(fèi)較上年增加2561萬元）；住房保障支出29318萬元，增長(zhǎng)43.3%（主要是今年上級(jí)追加公共租賃住房中央資金1270萬元，而上年初預(yù)算沒有此項(xiàng)支出；住房公積金因增加控制數(shù)編等因素相應(yīng)增加住房公積金預(yù)算安排6639萬元）；糧油物資儲(chǔ)備支出360萬元，下降15.1%；災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出2038萬元，增長(zhǎng)44.8%（主要是縣應(yīng)急消防科普教育館建設(shè)資金89萬元，而上年沒有安排此項(xiàng)支出）；預(yù)備費(fèi)2000萬元，與上年持平；其他支出49052萬元，增長(zhǎng)22.1%（主要是今年預(yù)留機(jī)關(guān)事業(yè)單位食堂膳食補(bǔ)貼12252萬元，而上年沒有安排此項(xiàng)支出；預(yù)留績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)和一次性績(jī)效工資較上年增加2000萬元）；債務(wù)付息支出7060萬元，增長(zhǎng)10.5%。按支出經(jīng)濟(jì)分類科目情況是：機(jī)關(guān)工資福利支出38560萬元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出40661萬元；機(jī)關(guān)資本性支出3150萬元；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助312242萬元（含工資福利支出212838萬元、商品和服務(wù)支出93436萬元、其他對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)助5968萬元）；對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助50332萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助73621萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助517萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助117003萬元；債務(wù)還本、利息及費(fèi)用支出7100萬元；預(yù)備費(fèi)及預(yù)留51012萬元。按支出分級(jí)情況是：縣本級(jí)安排657035萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)安排37163萬元。
上解支出3685萬元，具體項(xiàng)目是：出口退稅專項(xiàng)上解2萬元，國(guó)地稅合并改革稅務(wù)經(jīng)費(fèi)基數(shù)上解1078萬元，人武部經(jīng)費(fèi)上解8萬元，工商部門上劃上解428萬元，質(zhì)監(jiān)部門上劃上解26萬元，藥品監(jiān)督部門上劃上解26萬元，稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上解692萬元，代征代扣代繳稅款手續(xù)費(fèi)上解219萬元，外貿(mào)出口退稅上解153萬元，集中城建稅（4%）稅收上解100萬元，糧食風(fēng)險(xiǎn)基金上解312萬元，農(nóng)墾企業(yè)稅收上解27萬元，醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域事權(quán)和支出責(zé)任改革基數(shù)上解267萬元，教育領(lǐng)域事權(quán)和支出責(zé)任改革基數(shù)上解311萬元，防空地下室易地建設(shè)費(fèi)上解36萬元。
（二）全縣政府性基金預(yù)算安排情況
2021年全縣政府性基金預(yù)算總收入和總支出各安排194160萬元，收支安排平衡。
收入具體項(xiàng)目是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入165000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3500萬元，污水處理費(fèi)收入1520萬元，其他政府性基金收入73萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入7370萬元，上年結(jié)余收入13807萬元。
支出具體項(xiàng)目是：文化旅體育與傳媒支出25萬元,其中：國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展資金支出24萬元，旅游發(fā)展基金支出1萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出15056萬元，其中:大中型水庫(kù)移民后期扶持支出15056萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75567萬元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出69541萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出4526萬元，污水處理費(fèi)支出1500萬元；農(nóng)林水支出2545萬元，其中：大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出2515萬元，國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金支出30萬元；其他支出2598萬元，其中：其他政府性基金支出89萬元，彩票公益金支出2509萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出3299萬元；調(diào)出資金95000萬元。
（三）全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排103646萬元，支出安排97818萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余5828萬元，加上上年累計(jì)結(jié)余57665萬元，年末累計(jì)結(jié)余63493萬元。收入具體項(xiàng)目是：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34902萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入68744萬元。支出具體項(xiàng)目是：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出29074萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出68744萬元。
（四）全縣三公經(jīng)費(fèi)安排情況
2021年全縣預(yù)算安排財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)支出為1842萬元，比上年預(yù)算數(shù)1940萬元減少98萬元，同比下降5.05%，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出227萬元，比上年預(yù)算數(shù)240萬元減少13萬元，同比下降5.42%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用190萬元，比上年預(yù)算數(shù)200萬元減少10萬元，同比下降5.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1425萬元，比上年預(yù)算數(shù)1500萬元減少75萬元，同比下降5.00%。
三、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2021年是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一年，是“十四五”開局之年，我們將緊緊抓住自治區(qū)實(shí)施“南向、北聯(lián)、東融、西合”發(fā)展戰(zhàn)略和玉林市加快推進(jìn)“東融”“南向”、著力打造“兩灣”產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展先行試驗(yàn)區(qū)的重大發(fā)展機(jī)遇，圍繞縣委縣政府的有關(guān)決策部署，抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、防風(fēng)險(xiǎn)、守底線、促發(fā)展，堅(jiān)持依法理財(cái)，著力深化改革，努力完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）突出支持創(chuàng)新發(fā)展，培育壯大優(yōu)質(zhì)財(cái)源。一是把抓產(chǎn)業(yè)、抓項(xiàng)目、抓實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為著力點(diǎn)，把支持企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與培植壯大財(cái)源稅源有機(jī)結(jié)合起來，大力扶持規(guī)模以上企業(yè)，加快推進(jìn)重大項(xiàng)目開工建設(shè)，引進(jìn)一批大項(xiàng)目，壯大骨干財(cái)源，夯實(shí)基礎(chǔ)財(cái)源；二是全面落實(shí)“桂企貸”政策，大力支持新材料、機(jī)械、林產(chǎn)化工、健康食品、新型建材等重點(diǎn)企業(yè)一季度增產(chǎn)增效。推動(dòng)柳鋼中金500萬噸鎳鐵冶煉項(xiàng)目、銀億新材料、博捷汽車零部件、魯達(dá)木業(yè)、全生家居等企業(yè)技改項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后產(chǎn)能增加，擴(kuò)大生產(chǎn)；三是全力以赴支持龍?zhí)懂a(chǎn)業(yè)園發(fā)展，加大征地拆遷力度，嚴(yán)厲打擊“兩違”行為，確保柳鋼中金、正威集團(tuán)等一批項(xiàng)目建設(shè)順利，重點(diǎn)推動(dòng)廣西銀億、博白銘寶等4家批發(fā)業(yè)企業(yè)力爭(zhēng)一季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)25%以上。跟進(jìn)服務(wù)寶中寶超市、博白南城百貨、正興家電、三菱電器等64家零售企業(yè)，力爭(zhēng)一季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)16%以上，壯大我縣財(cái)源；四是加快推進(jìn)運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作（PPP）。充分發(fā)揮我縣城投、交旅投、教育投等投融資平臺(tái)作用，加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作，積極引導(dǎo)和鼓勵(lì)社會(huì)資本參與投資PPP項(xiàng)目，探索多渠道融資，支持博白縣城鎮(zhèn)化路網(wǎng)項(xiàng)目、博白縣城東新區(qū)西北片基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目、博白縣數(shù)據(jù)湖PPP項(xiàng)目，打造新興經(jīng)濟(jì)體，拓展新型財(cái)源。
（二）突出抓好增收節(jié)支，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是加強(qiáng)財(cái)稅收入征管。進(jìn)一步完善組織收入工作機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)稅部門的溝通協(xié)調(diào)，強(qiáng)化稅收收入征管，著重加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，以查促收，以查促管，千方百計(jì)堵塞稅源漏洞，確保應(yīng)收盡收。二是繼續(xù)完善非稅收入管理機(jī)制，創(chuàng)新征管模式，規(guī)范收費(fèi)行為和行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。同時(shí)注重非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重，提升財(cái)政收入質(zhì)量。三是積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金支持。主動(dòng)發(fā)揮財(cái)政職能作用，會(huì)同縣直各有關(guān)部門準(zhǔn)確研判中央、自治區(qū)和玉林市的決策趨勢(shì)，有針對(duì)性地向自治區(qū)、市有關(guān)部門匯報(bào)和對(duì)接，進(jìn)一步爭(zhēng)取自治區(qū)加大對(duì)我縣的轉(zhuǎn)移支付支持力度。四是繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)各項(xiàng)制度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等非剛性支出，集中財(cái)力保障經(jīng)濟(jì)和民生發(fā)展。五是強(qiáng)化預(yù)算支出管理。加強(qiáng)對(duì)部門和項(xiàng)目支出進(jìn)度的督查，提高預(yù)算支出的均衡性。?
（三）突出保障和改善民生，滿足各項(xiàng)建設(shè)需要。堅(jiān)持把民生作為優(yōu)先保障重點(diǎn)，加大民生投入，讓廣大人民群眾享有更多的幸福感和獲得感。一是加快財(cái)政資源統(tǒng)籌盤活，集中財(cái)力辦大事。加強(qiáng)財(cái)政撥款資金與非財(cái)政撥款等不同渠道資金、不同年度資金的統(tǒng)籌，盤活存量，用好增量，深入挖掘潛力，集中財(cái)力辦大事。及時(shí)清理收回部門預(yù)算結(jié)余資金、政府采購(gòu)結(jié)余資金、投資評(píng)審核減資金和預(yù)算單位實(shí)有賬戶資金，加快財(cái)政存量資金盤活使用。嚴(yán)格政府采購(gòu)節(jié)約資金收回財(cái)政總預(yù)算制度，積極督促預(yù)算單位加快政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行。二是堅(jiān)持促發(fā)展與惠民生相結(jié)合，立足全局，加大民生領(lǐng)域投入，進(jìn)一步提高保障改善民生水平。支持實(shí)施就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能提升行動(dòng)，支持健全社會(huì)保障體系建設(shè)，支持改善困難群眾、退役軍人、五保戶、留守兒童、失獨(dú)家庭、殘疾人等特殊群體生產(chǎn)生活，支持保障性安居工程和農(nóng)村危舊房改造建設(shè)。加快推進(jìn)教育、衛(wèi)生等群眾關(guān)注的社會(huì)事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，讓人民群眾共享改革發(fā)展成果。三是按照中央、自治區(qū)、市和縣委的重大決策部署，加大對(duì)重大改革、重要政策、重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度，重點(diǎn)支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、污染防治、義務(wù)教育均衡發(fā)展、衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)，堅(jiān)決打贏污染防治戰(zhàn)。四是加大財(cái)政資金整合和財(cái)政資金引導(dǎo)力度，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村風(fēng)貌改造提升行動(dòng)，深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治“三清三拆”和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，支持深入推進(jìn)農(nóng)村廁所廚房改造，支持深入推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，助力村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持農(nóng)村生活垃圾處理點(diǎn)和農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)，全力打造博白的綠水青山；五是配合做好新冠肺炎疫情防控工作，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，合理籌集調(diào)度資金，并按照特事特辦、急事急辦的原則，加快資金撥付使用，確保疫情防控資金及時(shí)到位。
（四）突出健全財(cái)政直達(dá)資金機(jī)制，增強(qiáng)基本公共服務(wù)。嚴(yán)格做好直達(dá)資金常態(tài)化機(jī)制管理工作，加強(qiáng)制度保障和約束，增強(qiáng)基層基本公共服務(wù)能力，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。繼續(xù)抓好財(cái)政直達(dá)資金機(jī)制的落實(shí)，加強(qiáng)直達(dá)資金管理，著力提升管理的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。加大縣本級(jí)庫(kù)款統(tǒng)籌力度，科學(xué)合理調(diào)度財(cái)政資金，加強(qiáng)財(cái)政庫(kù)款保障，強(qiáng)化資金支持，嚴(yán)格落實(shí)資金保障責(zé)任。
（五）突出抓好重點(diǎn)領(lǐng)域改革，提高依法理財(cái)水平。一是深化國(guó)資國(guó)企改革，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)向集團(tuán)化轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局，推進(jìn)戰(zhàn)略性重組和資源整合。按照功能定位對(duì)政府經(jīng)營(yíng)性公司業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行調(diào)整，將縣屬其他經(jīng)營(yíng)性資源資產(chǎn)進(jìn)行整合歸并，將行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入公司，不斷增強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)水平和盈利能力。深化國(guó)資國(guó)企改革，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)向集團(tuán)化轉(zhuǎn)型升級(jí)，成立鎮(zhèn)級(jí)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司，統(tǒng)籌整合轄區(qū)內(nèi)村一級(jí)的集體資產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)和各種形式的合作社，形成有資產(chǎn)有實(shí)力的股份制企業(yè)，引入社會(huì)資本，具體承接轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大，形成全縣上下抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展、抓財(cái)稅收入的發(fā)展格局。二是深化實(shí)施金融工程，助推鄉(xiāng)村振興。按照“國(guó)資管理+股改企業(yè)+擔(dān)?！蹦Ｊ?，創(chuàng)新投融資機(jī)制,通過土地綜合、盤活國(guó)有資產(chǎn)等劃轉(zhuǎn)到各國(guó)有公司用以吸引金融資本、社會(huì)資本的投入，加快形成財(cái)政優(yōu)先保障、金融重點(diǎn)傾斜、社會(huì)積極參與的多元投入格局。三是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，開展預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)。強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，強(qiáng)化部門預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，確保預(yù)期績(jī)效目標(biāo)保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。四是加快推進(jìn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革、縣與鎮(zhèn)收入劃分改革，完善財(cái)力與事權(quán)相匹配的財(cái)政制度；按照已出臺(tái)的龍?zhí)舵?zhèn)財(cái)政管理體制改革方案，加快推進(jìn)龍?zhí)舵?zhèn)進(jìn)一步發(fā)展；五是嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算單位的主體責(zé)任，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行約束力；六是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理。健全國(guó)有資產(chǎn)管理體制機(jī)制，建立與預(yù)算決算審查監(jiān)督有效銜接機(jī)制。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，扎實(shí)做好國(guó)有資產(chǎn)清查核實(shí)工作，加緊做好公共基礎(chǔ)設(shè)施等資產(chǎn)登記入賬和管理工作，規(guī)范資產(chǎn)處置管理，完善國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告機(jī)制；七是加強(qiáng)資金監(jiān)管，建立健全內(nèi)部控制制度，完善覆蓋所有政府性資金和財(cái)政運(yùn)行全過程的動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，自覺接受人大、審計(jì)和社會(huì)各界的監(jiān)督。著力開展會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查和專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查以及財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查，確保財(cái)政資金安全高效。
各位代表，新的一年，新的征程，新的奮斗，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次會(huì)議的決議和要求，自覺接受縣人大的監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)的意見和建議，堅(jiān)持依法理財(cái)、為民理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，不斷提高預(yù)算管理水平和財(cái)政治理能力，努力完成年度預(yù)算收支任務(wù)，確保“十四五”順利開局，以優(yōu)異成績(jī)迎接建黨100周年。
