（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于玉林市北流市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和?2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于北流市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
?——2021年3月4日在北流市第十六屆人民代表大會第六次會議上
北流市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將全市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請市十六屆人大六次會議審議，并請列席會議的其他同志提出意見。
一、2020年全市預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情、復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢和持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力，我市財政工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹執(zhí)行黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和習(xí)近平總書記關(guān)于廣西工作的重要指示精神，圍繞堅決打好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展兩場硬仗，在有效防控疫情的基礎(chǔ)上，全面推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，較好地落實了人大預(yù)算決議，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市一般公共預(yù)算總收入713,677萬元，總支出713,677萬元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算保持平衡。
1.全市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
（1）收入預(yù)算執(zhí)行情況。全市一般公共預(yù)算收入191,968萬元，完成年度預(yù)算（以下簡稱“預(yù)算”）的101.58%，比上年實績增收18,178萬元，增長10.46%。其中：稅收收入115,978萬元，完成預(yù)算的101.47%，增長28.75 %（其中：增值稅30,153萬元，完成預(yù)算的90.76%,下降13.56%；企業(yè)所得稅15,342萬元，完成預(yù)算的103.59%，增長7.52%；個人所得稅1,254萬元，完成預(yù)算的101.05%，增長15.79%；土地增值稅6,163萬元，完成預(yù)算的100.39%，下降38.47%；耕地占用稅27,052萬元，完成預(yù)算的98.05%，增長6,663%；契稅21,204萬元，完成預(yù)算的130.28%，增長39.22%）。非稅收入75,990萬元，完成預(yù)算的101.74%，下降9.22%。
轉(zhuǎn)移性收入521,709萬元。其中：上級補(bǔ)助收入487,157萬元，上年結(jié)余收入13,252萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入（新增債券）7,000萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券）14,300萬元。
（2）支出預(yù)算執(zhí)行情況。全市一般公共預(yù)算支出676,085萬元，完成預(yù)算的98.31%，比上年實績減支40,550萬元,下降5.66%。其中：一般公共服務(wù)支出76,131萬元，下降0.33%；公共安全支出27,438萬元，增長8.13%；教育支出210,473萬元，增長9.85%；科學(xué)技術(shù)支出417萬元，下降92.84%；文化旅游體育與傳媒支出27,799萬元，增長570.34%；社會保障和就業(yè)支出99,977萬元，增長30.37%；衛(wèi)生健康支出100,623萬元，增長2.36%；節(jié)能環(huán)保支出10,490萬元，下降2.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16,485萬元，下降89.17%（城鄉(xiāng)社區(qū)支出大幅下降的主要原因是2019年從政府性基金收入調(diào)入一般公共預(yù)算收入192,357萬元，從政府性基金支出調(diào)入一般公共預(yù)算支出153,853.21萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算的支出全部列在城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目支出，2020年沒有調(diào)整）。
轉(zhuǎn)移性支出37,592萬元。其中：上解上級支出5,418萬元，債券還本支出14,900萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年?？?7,274萬元。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況
2020年，全市一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出1,691.37萬元，比上年實績減少324.79萬元，下降16.11%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出1,373.87萬元，比上年實績減少288.66萬元，下降17.36%（其中公務(wù)用車購置費(fèi)469.05萬元，下降33.35%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)904.82萬元，下降5.63%）；公務(wù)接待費(fèi)支出317.5萬元，比上年實績減少31.33萬元，下降8.98%。另外，會議費(fèi)支出385.22萬元，比上年實績減少8.09萬元，下降2.06%；培訓(xùn)費(fèi)支出1,092.72萬元，比上年實績減少22.57萬元，下降2.02%。
3.總預(yù)備費(fèi)安排使用情況
財政預(yù)算總預(yù)備費(fèi)年初預(yù)算安排2,000萬元，沒有動用，結(jié)余資金全部用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等“六?！薄ⅰ傲€(wěn)”支出，相關(guān)支出均已反映在對應(yīng)支出科目中。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金預(yù)算總收入1,238,906萬元，其中：當(dāng)年政府性基金收入1,108,317萬元，完成預(yù)算的109.55%，比上年實績增長319.08 %（增長原因主要是土地出讓收入比上年大幅度增加）;轉(zhuǎn)移性收入130,589萬元(其中：上級補(bǔ)助收入21,547萬元、上年結(jié)余收入7,042萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入102,000萬元)。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金預(yù)算總支出1,238,906萬元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出1,232,466萬元，完成預(yù)算的99.39%，比上年實績增長721.58%（增長原因主要是土地出讓收入比上年大幅度增加，相應(yīng)安排的土地出讓金支出也大幅度增加）；轉(zhuǎn)移性支出6,440萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年?？?。
2020年，全市政府性基金總收入1,238,906萬元，總支出1,238,906萬元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算保持平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2020年社會保險基金預(yù)算總收入78,146萬元，完成預(yù)算的97.16%，比上年實績增長16.22%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入49,026萬元,增長30.54%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入29,120萬元，下降1.91%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2020年社會保險基金預(yù)算總支出74,348萬元，完成預(yù)算的99.91%，比上年實績增長5.7%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出52,018萬元,增長7.19%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出22,330萬元，增長2.39%。
收支相抵，2020年社會保險基金預(yù)算收支結(jié)余3,798萬元，年終滾存結(jié)余46,519萬元。
（四）債務(wù)情況
2020年，自治區(qū)共轉(zhuǎn)貸我市政府債券資金123,300萬元,已全部安排支出。
1.新增債券
2020年自治區(qū)下達(dá)我市新增政府債券資金109,000萬元，其中：
（1）下達(dá)新增政府一般債券7,000萬元， 全部安排用于南流江流域水環(huán)境綜合治理項目。
（2）下達(dá)新增政府專項債券102,000萬元。安排用于：北流市民樂機(jī)械產(chǎn)業(yè)園（農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園）標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套工程12,000萬元；北流市人民醫(yī)院公共衛(wèi)生服務(wù)綜合建設(shè)項目5,000萬元；“兩灣”產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展先行試驗區(qū) （廣西?玉林）啟動區(qū)建設(shè)項目40,000萬元；廣西（北流）輕工產(chǎn)業(yè)園——高端服裝綠色制造基地項目35,000萬元；廣西（北流）輕工產(chǎn)業(yè)園——金屬制造產(chǎn)業(yè)園項目10,000萬元。 ??
2.再融資債券
自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我市再融資債券資金14,300萬元，用于償還2020年到期的一般債券。
3.全市政府債務(wù)限額
自治區(qū)核定我市2020年政府債務(wù)限額為364,100萬元（其中一般債務(wù)限額161,300萬元、專項債務(wù)限額202,800萬元）。截至2020年12月31日，全市政府債務(wù)余額為355,231萬元（其中一般債務(wù)余額153,479萬元、專項債務(wù)余額201,752萬元）。全市政府債務(wù)余額均控制在自治區(qū)核定的債務(wù)限額內(nèi)。?
各位代表，以上報告的2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是快報數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（五）2020年落實人大預(yù)算決議和有關(guān)政策情況
2020年，全市財政工作按照自治區(qū)、玉林市和北流市決策部署，全面落實市人大各項預(yù)算決議，財稅體制改革持續(xù)深化，預(yù)算管理常抓不懈，積極財政政策更加積極有為，全面支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
狠抓收入質(zhì)量
一是收入質(zhì)量有所提升。2020年全市非稅收入占比39.58%，比上年下降8.59個百分點，財政保障能力有了較大的提升。二是爭取資金取得新成效。2020年全市共爭取上級補(bǔ)助資金487,157萬元，同比增加135,158萬元，增長38.4%。三是爭取到政府新增債券資金109,000萬元，為全市經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效地緩解了財政運(yùn)行資金的壓力。
大力支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展
一是落地財政扶持政策，全力應(yīng)對新冠肺炎疫情對經(jīng)濟(jì)的沖擊。由市政府出臺應(yīng)對新冠疫情支持中小企業(yè)發(fā)展的十六條措施，通過減免稅費(fèi)、財政獎補(bǔ)等措施，累計投入資金超1億元扶持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。二是加大項目前期投入，突破爭資立項瓶頸。2020年，全市統(tǒng)籌安排3億元項目前期工作經(jīng)費(fèi)。三是緊抓園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展龍頭，做大全市實體經(jīng)濟(jì)規(guī)模。多渠道籌集資金投入廣西（北流）輕工產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，將輕工產(chǎn)業(yè)園發(fā)展成為“兩灣”地區(qū)輕工材料、精細(xì)化工、品牌服裝、電子信息、現(xiàn)代物流、節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)業(yè)基地，推動北流經(jīng)濟(jì)躍上新的層級。四是圍繞規(guī)上企業(yè)培育，培植新的稅源增長點。2020年，全市撥付2,376萬獎勵資金用于鼓勵企業(yè)大力發(fā)展，積極培育規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，為全市財政增收打下堅實的基礎(chǔ)。
3.助力打好“三大攻堅戰(zhàn)”
（1）切實防控政府債務(wù)風(fēng)險。一是開好“前門”，拓寬融資渠道，全年共獲得自治區(qū)轉(zhuǎn)貸新增政府債券資金109,000萬元，把握抗疫特別國債政策機(jī)遇，全市獲得自治區(qū)下達(dá)2020年抗疫特別國債資金18,777萬元。二是堵好“后門”，通過建立政府性債務(wù)風(fēng)險化解規(guī)劃、完善政府債務(wù)管理聯(lián)席會議制度、開展政府債務(wù)清查統(tǒng)計以及違規(guī)融資的自查整改工作、設(shè)定債務(wù)風(fēng)險警戒線，完善制度規(guī)范管理，形成防范化解政府債務(wù)風(fēng)險合力，嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性財政金融風(fēng)險的底線。積極籌措資金做好政府債務(wù)還款工作，2020年全市政府債券到期本金14,900萬元已全部償還，政府隱性債務(wù)化解任務(wù)提前完成自治區(qū)考核目標(biāo)。
（2）大力支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。2020年度共安排財政專項扶貧資金17,000萬元，精準(zhǔn)投向貧困村村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目、貧困村特色產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)項目、扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、雨露計劃項目、扶貧小額貼息補(bǔ)助項目等脫貧攻堅戰(zhàn)重點領(lǐng)域，進(jìn)一步鞏固我市脫貧攻堅工作成效。一是落實穩(wěn)崗就業(yè)政策，給外出務(wù)工的建檔立卡貧困勞動力發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼1,297.5萬元、發(fā)放交通補(bǔ)貼275.64萬元。二是落實疫情時期產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)政策，發(fā)放扶貧特色獎補(bǔ)資金3,859.8萬元。三是加強(qiáng)扶貧公益性崗位開發(fā)，全市共開發(fā)村級臨時性公益性崗位868個，發(fā)放崗位補(bǔ)貼448.65萬元。此外，認(rèn)真落實醫(yī)療救助政策，為建檔立卡貧困人員報銷住院及慢性病醫(yī)療費(fèi)用9,203.32萬元。
（3）集中資金支持污染防治。建立健全常態(tài)化、穩(wěn)定的財政資金投入機(jī)制，在全市可用財力有限的情況下，2020年安排新增債券資金7,000萬元用于南流江治理，其中南流江流域（北流段）大里鎮(zhèn)、新圩鎮(zhèn)、西埌鎮(zhèn)污水處理廠二期管網(wǎng)建設(shè)工程932萬元，南流江（珊羅河塘岸段）生態(tài)環(huán)境綜合整治項目6,068萬元，為南流江治理提供了有力的財力支持。
4.大力優(yōu)化營商環(huán)境
一是支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。發(fā)放用工補(bǔ)助28.8萬元，發(fā)放工業(yè)企業(yè)電費(fèi)補(bǔ)助869.06萬元，減免企業(yè)租金243.7萬元，撥付企業(yè)復(fù)工貸財政貼息867.08萬元。二是大力減稅降費(fèi)。全市減稅減費(fèi)15,057.19萬元，讓減稅降費(fèi)紅利惠及企業(yè)，減輕疫情對企業(yè)的沖擊。
5.助力鄉(xiāng)村全面振興
堅持改革創(chuàng)新，激活市場、激活要素、激活主體，在充分調(diào)動農(nóng)民自身投入積極性的基礎(chǔ)上，按照“大類間打通、跨類別使用”原則，建立多元資金籌措機(jī)制，2020年累計籌集4億多元投入鄉(xiāng)村振興建設(shè)，切實解決鄉(xiāng)村振興建設(shè)資金問題。
6.深入推進(jìn)財政體制機(jī)制改革
一是積極推進(jìn)財政預(yù)算公開工作。根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，市財政局將市級2020年預(yù)算報告及報表在人民代表大會批準(zhǔn)后20日內(nèi)在北流市人民政府門戶網(wǎng)站中的預(yù)決算公開平臺進(jìn)行公開，市直97個一級預(yù)算單位在規(guī)定的時限內(nèi)將批復(fù)的2020年部門預(yù)算在北流市預(yù)決算公開平臺“部門預(yù)算專欄”進(jìn)行了公開。二是規(guī)范財政支付行為。做到事前、事中、事后全過程的監(jiān)督和檢查。將扶貧（惠民）和直達(dá)資金全部納入在線監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)控，確保扶貧（惠民）和直達(dá)資金用到實處，切實發(fā)揮財政專項資金對做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)的重要作用。三是加強(qiáng)中央直達(dá)資金的分配、下達(dá)、使用和監(jiān)督管理，確保直達(dá)資金直達(dá)基層、直接惠企利民，2020年分配下達(dá)直達(dá)資金指標(biāo)74,459.44萬元，重點用于疫情防控、幫扶市場主體和困難群眾、保基本民生、保就業(yè)、保運(yùn)轉(zhuǎn)以及支持重大項目建設(shè)，在支持疫情防控、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤，保障基本民生等方面發(fā)揮了重要作用。四是完善財政預(yù)算績效管理，夯實預(yù)算績效管理基礎(chǔ)。出臺了《北流市全面實施預(yù)算績效管理實施方案》（辦發(fā)〔2020〕38號），全面落實績效目標(biāo)管理，開展財政預(yù)算績效評價工作，實施預(yù)算績效監(jiān)控全覆蓋管理，績效監(jiān)控結(jié)果作為預(yù)算調(diào)整及以后年度預(yù)算安排的依據(jù)。五是強(qiáng)化預(yù)算收支管理。要求各單位要堅持厲行節(jié)約過緊日子，加大力度壓減一般性支出，加強(qiáng)績效運(yùn)用，提高財政資金使用效益。更加積極有為實施積極的財政政策，積極依法組織收入，兜牢“三?！钡拙€，促進(jìn)財政安全平穩(wěn)運(yùn)行。
2020年全市財政運(yùn)行基本平穩(wěn)，各項財政改革取得新的進(jìn)展，但預(yù)算執(zhí)行中也面臨一些突出矛盾和問題，主要是：受減稅降費(fèi)影響，財政收入增長明顯放緩，財政支出剛性需求加大，財政收支矛盾突出；財政職能作用還未充分發(fā)揮，產(chǎn)業(yè)政策精準(zhǔn)性不夠、部分資產(chǎn)資源未能有效盤活等問題仍然存在，體制機(jī)制和方式方法需進(jìn)一步創(chuàng)新；深化財稅體制改革任務(wù)艱巨復(fù)雜，支出結(jié)構(gòu)固化、資金使用績效不高等問題依然存在，改革力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。對于這些問題，我們將繼續(xù)堅持改革創(chuàng)新，準(zhǔn)確把握國內(nèi)外形勢的新變化和新特點，主動順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，不斷提高財政管理能力和服務(wù)水平。
二、2021年全市預(yù)算草案
（一）財政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2021年財政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央、自治區(qū)、玉林市和我市經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，積極融入新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣落實過緊日子的要求，大力壓減一般性支出，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，兜牢保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生底線，確保平穩(wěn)運(yùn)行。全面實施預(yù)算績效管理，推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，提升財政資源配置效率。完善預(yù)算編制管理制度，不斷完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性，推進(jìn)中期規(guī)劃管理，健全預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合的掛鉤機(jī)制。加大各類資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，切實提高資金的使用效益，用好政府專項債券，規(guī)范舉債融資行為，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財政工作和預(yù)算編制的基本原則是：收支平衡、綜合預(yù)算、保證重點、節(jié)約與績效相統(tǒng)一。
（二）一般公共預(yù)算安排情況
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和有關(guān)財政政策，結(jié)合我市的實際情況，2021年中央和地方財政收入計劃安排318,100萬元，比上年實績增加18,032萬元，增長6.01%。據(jù)此，2021年一般公共預(yù)算總收入和總支出擬各安排752,941萬元，收支平衡。
1.收入預(yù)算安排情況
（1）2021年全市一般公共預(yù)算收入安排196,054萬元，比上年實績增加4,086萬元，增長2.13%。其中：稅收收入124,354萬元，比上年實績增加8,376萬元，增長7.22%(其中：增值稅38,400萬元，增長27.35%；企業(yè)所得稅15,000萬元，下降2.23%；個人所得稅1,500萬元，增長19.62%；土地增值稅10,000萬元，增長62.26%；耕地占用稅18,000萬元，下降33.46%；契稅21,000萬元，下降0.96%)。非稅收入71,700萬元，比上年實績減少4,290萬元，下降5.65%。
（2）上級補(bǔ)助收入471,513萬元。
（3）再融資債券收入8,100萬元。
（4）上年結(jié)余17,274萬元。
（5）調(diào)入政府性基金60,000萬元。
2.支出預(yù)算安排情況
（1）2021年全市一般公共預(yù)算支出安排739,423萬元，比上年年初預(yù)算（下同）增加129,248萬元，增長21.18%。其中：教育支出235,921萬元，增長19.74%；社會保障和就業(yè)支出107,297萬元，增長36.79%；衛(wèi)生健康支出82,490萬元，下降17.08%；節(jié)能環(huán)保支出11,294萬元，增長5.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,186萬元，增長66.02%；農(nóng)林水支出77,322萬元，增長64.01%；交通運(yùn)輸支出13,592萬元，增長117.58%；住房保障支出6,513萬元，增長282.44%。
（2）轉(zhuǎn)移性支出13,518萬元。其中：上解上級支出5,418萬元；政府一般債務(wù)還本支出8,100萬元。
3.總預(yù)備費(fèi)安排情況
一般公共預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)2,000萬元 ，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
（三）政府性基金預(yù)算安排情況
1.收入預(yù)算安排情況
2021年，全市政府性基金預(yù)算總收入安排626,640萬元，其中:（1）本年組織政府性基金預(yù)算收入615,000萬元,比上年實績減少493,317萬元，下降44.51%（下降原因主要是預(yù)計土地出讓收入比上年大幅度減少）。（2）轉(zhuǎn)移性收入11,640萬元。其中：上年結(jié)余收入6,440萬元；債券轉(zhuǎn)貸收入5,200萬元。
2.支出預(yù)算安排情況
全市政府性基金預(yù)算總支出安排626,640萬元，其中：（1）本年政府性基金預(yù)算支出安排561,440萬元，比上年年初預(yù)算減少17,163萬元，下降2.97%。（2）轉(zhuǎn)移性支出65,200萬元。其中：調(diào)出資金60,000萬元；債務(wù)還本支出5,200萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算安排情況
1.收入預(yù)算安排情況
2021年社會保險基金預(yù)算收入安排80,322萬元，比上年實績增加2,176萬元，增長2.78%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入49,848萬元,增長1.68%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入30,474萬元，增長4.65%。
2.支出預(yù)算安排情況
2021年社會保險基金預(yù)算總支出安排73,406萬元，比上年實績減少942萬元，下降1.27%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出50,244萬元,下降3.41%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出23,162萬元，增長3.73%。
收支相抵，2021年社會保險基金預(yù)算收支結(jié)余6,916萬元，年終滾存結(jié)余56,021萬元。
三、完成2021年預(yù)算工作的主要措施
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是繼全面建成小康社會之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的開局之年，是兩個百年目標(biāo)交匯與轉(zhuǎn)換之年，編制好2021年預(yù)算、做好各項財政工作，具有十分重要的意義。我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)、玉林市和北流市的決策部署，加強(qiáng)財政建設(shè)，進(jìn)一步深化預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，切實做好2021年財政工作，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。
（一）加大稅源培植，促進(jìn)財政增收
一是抓住國家建設(shè)粵港澳大灣區(qū)和西部陸海新通道機(jī)遇，把握自治區(qū)支持“雙百雙新”項目建設(shè)有利時機(jī)，我市在園區(qū)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境治理、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域謀劃生成一批“十四五”重大項目，打造粵港澳大灣區(qū)、北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)“兩灣”產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展試驗園區(qū)，為全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展跑出加速度。二是貫徹落實“東融”優(yōu)先開放戰(zhàn)略，加快規(guī)劃建設(shè)廣西（北流）輕工產(chǎn)業(yè)園， 加大標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)資金投入，重點發(fā)展輕工材料、精細(xì)化工、現(xiàn)代物流、節(jié)能環(huán)保等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以全產(chǎn)業(yè)鏈方式引進(jìn)產(chǎn)業(yè)項目，打造“兩灣”產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展試驗園區(qū)，持續(xù)提升園區(qū)綜合承載力，推動北流經(jīng)濟(jì)躍上新的層級。三是繼續(xù)支持海螺水泥、三環(huán)陶瓷、創(chuàng)峰電子、南達(dá)時裝、宏邦食品等龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)，推動陶瓷、服裝皮革、林產(chǎn)化工、健康食品等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展實現(xiàn)新突破。全力服務(wù)好帝森科技、路寶水泥等新投產(chǎn)項目。規(guī)劃建設(shè)靜脈產(chǎn)業(yè)園，做強(qiáng)做大北流爐渣行業(yè)，推動形成新的百億產(chǎn)業(yè)集群，為北流經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動力。四是加大組織收入力度，加強(qiáng)財稅合作，強(qiáng)化稅收和非稅收入征管，確保應(yīng)收盡收，強(qiáng)化收入預(yù)算執(zhí)行分析，及時查缺補(bǔ)漏，確保全年收入預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)。五是積極爭取自治區(qū)支持，準(zhǔn)確把握自治區(qū)政策取向，特別是深入研究民生領(lǐng)域有關(guān)政策提標(biāo)和支持重點，持續(xù)加大爭取支持力度，著力在均衡性轉(zhuǎn)移支付、政府新增債務(wù)限額等方面實現(xiàn)更多增量，支持全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
（二）全力保障民生，確?！傲€(wěn)”“六?！惫ぷ髀涞綄嵦?span style="display:none">大牛工程師
全面落實主體保障責(zé)任，堅持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行和庫款撥付等方面的優(yōu)先順序，確保工資及時發(fā)放，機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，基本民生有效保障。落實好特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，加快資金分配下達(dá)，充分發(fā)揮直達(dá)資金“一竿子到底”直接惠企利民的積極作用。統(tǒng)籌財政資金，加大向教育、文化、“三農(nóng)”等民生領(lǐng)域投入力度，推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展，豐富群眾精神文化生活，進(jìn)一步織密織牢民生保障網(wǎng)，保障困難群眾基本生活需求，健全幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶等方面財政保障體系，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。全力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，建立健全鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略財政投入保障制度，保持財政投入力度總體穩(wěn)定，實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動鄉(xiāng)村振興取得新成效。
（三）深化財政改革，規(guī)范預(yù)算管理
一是全面實施預(yù)算績效管理，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識，從組織保障、制度建設(shè)、指標(biāo)體系、教育培訓(xùn)等方面夯實績效管理基礎(chǔ)。貫徹落實《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）精神，逐步將績效管理覆蓋所有財政資金，融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程；二是科學(xué)界定財政事權(quán)和支出責(zé)任，深入推進(jìn)鎮(zhèn)財政管理體制改革，充分調(diào)動各鎮(zhèn)當(dāng)家理財、招商引資、組織收入的積極性，激發(fā)鎮(zhèn)自我發(fā)展動力，增強(qiáng)鎮(zhèn)規(guī)范管理的能力，推動縣域經(jīng)濟(jì)和鎮(zhèn)財政持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展；三是全面加大財政投資評審力度，加強(qiáng)項目資金跟蹤監(jiān)督，強(qiáng)化評審結(jié)果應(yīng)用；四是全面加強(qiáng)政府采購監(jiān)管，著力建立規(guī)范、高效、透明的政府采購執(zhí)行機(jī)制，進(jìn)一步優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，維護(hù)政府采購市場秩序；五是全面強(qiáng)化財政監(jiān)督檢查，緊緊圍繞群眾關(guān)注的民生熱點問題，強(qiáng)化監(jiān)管，嚴(yán)肅紀(jì)律，確保財政資金用得安全、花得有效，獲得群眾認(rèn)可，經(jīng)得起歷史檢驗。
（四）加強(qiáng)財政風(fēng)險防范，確保財政平穩(wěn)運(yùn)行
加強(qiáng)對財政運(yùn)行、政府債務(wù)、財政庫款等的監(jiān)測管理，強(qiáng)化風(fēng)險意識，防患于未然。一是切實兜牢 “三保”底線。進(jìn)一步加大資金籌集力度，增強(qiáng)財政保障能力，兜牢?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)底線。二是防范政府債務(wù)風(fēng)險。堅決遏制新增政府隱性債務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行既定的化債計劃，多渠道籌集資金，妥善化解存量隱性債務(wù)風(fēng)險。三是加強(qiáng)財政庫款管理。加大對財政暫付款的清理消化力度，控住增量、減少存量。及時組織庫款需求測算，科學(xué)合理調(diào)度庫款，使庫款規(guī)模保持在合理水平。
各位代表，做好今年的財政工作責(zé)任重大，使命光榮，任務(wù)艱巨，我們將在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大指導(dǎo)監(jiān)督，不忘初心、牢記使命，扎扎實實做好各項財政預(yù)算工作，確保2021年各項預(yù)算任務(wù)圓滿完成，確?！笆奈濉遍_好局、起好步，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
