（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于玉林市北流市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于北流市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月22日在北流市第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
北流市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將全市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)市第十七屆人大第三次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的其他同志提出意見。
一、2022年全市預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜、留抵退稅規(guī)模空前、財(cái)政運(yùn)行壓力倍增的社會(huì)環(huán)境，全市財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記參加廣西代表團(tuán)討論時(shí)的重要講話精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對(duì)廣西工作系列重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)、玉林市和北流市的決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行人大及其常委會(huì)的決議決定，全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，深入落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和持續(xù)措施，努力克服疫情影響，加強(qiáng)預(yù)算收支管理，深化財(cái)稅體制改革，持續(xù)保障和改善民生，有效防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，有力推動(dòng)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
（1）2022年，全市一般公共預(yù)算收入197,966萬元，完成年度預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算”）的101.06 %，轉(zhuǎn)移性收入471,327萬元（其中上級(jí)補(bǔ)助收入433,781萬元、上年結(jié)余收入20,244萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入14,722萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,580萬元），收入總量為669,293萬元。
（2）全市一般公共預(yù)算支出584,286萬元，完成預(yù)算的91.91 %，轉(zhuǎn)移性支出57,807萬元（其中上解上級(jí)支出10,617萬元、年終結(jié)余47,190萬元），債務(wù)還本支出27,200萬元，支出總量為669,293萬元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算保持平衡。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況。
2022年，全市一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,229.09萬元，比上年實(shí)績(jī)減少10.43萬元，下降0.84%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出902.56萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?1.01萬元，增長(zhǎng)1.23%。其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)230.19萬元，增長(zhǎng)38.24%，增長(zhǎng)的主要原因是：2018年以后，全區(qū)行政參公單位公車改革結(jié)束后放開公務(wù)用車更新購(gòu)置。其中：法院購(gòu)置4輛新車，支出58萬元；紀(jì)委監(jiān)委購(gòu)置1輛新車，支出21.34萬元；市監(jiān)局購(gòu)置4輛新車，支出63.46萬元；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心購(gòu)置6輛新車，支出86.92萬元。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)672.37萬元，下降 7.26%。公務(wù)接待費(fèi)支出326.15萬元，比上年實(shí)績(jī)減少21.44萬元，下降6.16%。
2022年，全市會(huì)議費(fèi)支出419.12萬元，比上年實(shí)績(jī)減少20.56萬元，下降4.68%；培訓(xùn)費(fèi)支出608.34萬元，比上年實(shí)績(jī)減少33.36萬元，下降5.2%。
3.總預(yù)備費(fèi)安排使用情況。
2022年年初預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)2,000萬元，年中預(yù)算調(diào)整追加總預(yù)備費(fèi)3,000萬元，已動(dòng)用2,392萬元（其中防汛救災(zāi)經(jīng)費(fèi)155萬元、抗擊新冠肺炎疫情及購(gòu)置應(yīng)急醫(yī)療物資相關(guān)經(jīng)費(fèi)2,231萬元、非洲豬瘟調(diào)運(yùn)監(jiān)管檢查點(diǎn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)6萬元）。結(jié)余資金全部用于?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等支出，相關(guān)支出均已反映在對(duì)應(yīng)支出科目中。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。
全市政府性基金預(yù)算收入49,697萬元，完成預(yù)算的16.57%（主要是土地出讓收入完成不達(dá)預(yù)期所致）；轉(zhuǎn)移性收入115,226萬元(其中上級(jí)補(bǔ)助收入4,577萬元、上年結(jié)余收入22,149萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入88,500萬元)。收入總量為164,923萬元。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。
全市政府性基金預(yù)算支出135,883萬元，完成預(yù)算的46.05%（主要是土地出讓收入完成不達(dá)預(yù)期導(dǎo)致對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出進(jìn)度較慢）；轉(zhuǎn)移性支出29,040萬元（為結(jié)轉(zhuǎn)下年?？?9,040萬元）。支出總量為164,923萬元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算保持平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年，未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算未支出。收支相抵，累計(jì)結(jié)余29萬元(為上級(jí)補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)下年支出)。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入90,788萬元，完成預(yù)算的97.25%。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入56,200萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34,588萬元。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出83,465萬元，完成預(yù)算的101.13%。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出56,684萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出26,781萬元。
收支相抵，2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余7,323萬元，年終滾存結(jié)余68,292萬元。
（五）債務(wù)情況。
2022年，自治區(qū)共轉(zhuǎn)貸我市政府債券資金143,222萬元,其中：
1.新增債券。
2022年自治區(qū)下達(dá)我市新增政府債券資金116,322萬元，其中：
（1）下達(dá)新增政府一般債券資金27,822 萬元。安排用于: 農(nóng)村供水保障項(xiàng)目200萬元，水土保持工程項(xiàng)目268萬元，中小河流治理項(xiàng)目300萬元，山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目35萬元，小型水庫安全運(yùn)行1,182萬元，公辦學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助資金658萬元，普通高中建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金1,040萬元，義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金2,000萬元，公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目1,980萬元，城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目1,135萬元，村容村貌整體提升項(xiàng)目660萬元，城市背街小巷整治改造360萬元，鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助2,804萬元，平政至扶新二級(jí)公路15,000萬元。
（2）下達(dá)新增政府專項(xiàng)債券資金88,500萬元。安排用于：廣西（北流）輕工產(chǎn)業(yè)園—金屬制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目40,000萬元，擴(kuò)大學(xué)前資源建設(shè)項(xiàng)目13,500萬元，玉林市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目12,500萬元，玉北同城棚戶區(qū)改造項(xiàng)目（一期)項(xiàng)目9,000萬元，玉林保稅物流中心（B型）8,500萬元，白馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院業(yè)務(wù)綜合大樓3,500萬元，清灣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院業(yè)務(wù)綜合樓1,500萬元。
2.再融資債券。
自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我市再融資債券資金26,900萬元，全為一般債券資金，全部用于償還2021年到期的政府債券本金（2021年到期政府債券本金27,200萬元，使用再融資債券資金償還26,900萬元，本級(jí)預(yù)算資金償還300萬元）。
3.全市政府債務(wù)限額。
截至2022年12月31日，全市政府債務(wù)余額為595,340萬元，其中:一般債務(wù)余額180,844萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額414,496萬元。自治區(qū)下達(dá)我市2022年政府債務(wù)限額為604,600萬元，其中:一般債務(wù)限額190,100萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額414,500萬元，2022年我市嚴(yán)格在限額內(nèi)舉借債務(wù)，沒有超出債務(wù)限額舉債情況。
（六）2022年落實(shí)人大預(yù)算決議和有關(guān)政策情況。
2022年是黨的二十大召開之年，是全面貫徹落實(shí)自治區(qū)第十二次黨代會(huì)和玉林市第六次黨代會(huì)精神的開局之年。全市財(cái)政工作按照中央、自治區(qū)、玉林市和北流市的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，在系統(tǒng)協(xié)調(diào)的政策基礎(chǔ)上，勇于創(chuàng)新突破、持續(xù)攻堅(jiān)克難，為統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了必要財(cái)力支撐。
1.精準(zhǔn)施策，加力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤。
不折不扣落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策。2022年退稅減稅降費(fèi)59,300萬元，惠及3.12萬戶(次)納稅人，在減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、激發(fā)創(chuàng)新活力方面發(fā)揮了重要作用。
持續(xù)推動(dòng)“桂惠貸”政策發(fā)力增效。全市累計(jì)發(fā)放“桂惠貸”401,600萬元，共惠及2,307戶市場(chǎng)主體，直接降低企業(yè)融資成本7,879.57萬元，著力提升“桂惠貸”的投放量和惠及面，精準(zhǔn)滴灌為實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入金融活水。
用好用活政府性融資擔(dān)保政策。2022年全市政府性融資擔(dān)保項(xiàng)目602個(gè)，在保金額60,955.09萬元，進(jìn)一步緩解小微企業(yè)融資難、融資貴問題。
積極落地財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策。安排4,200萬元重點(diǎn)支持企業(yè)竣工投產(chǎn)、工業(yè)振興、工業(yè)節(jié)能項(xiàng)目、重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和規(guī)上企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)等。
運(yùn)用政府采購(gòu)政策扶持中小企業(yè)發(fā)展。印發(fā)《北流市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于貫徹落實(shí)政府采購(gòu)支持中小企業(yè)發(fā)展政策的通知》（北財(cái)采〔2022〕4號(hào)），落實(shí)預(yù)留采購(gòu)份額、價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠以及階段性提高政府采購(gòu)工程面向中小企業(yè)預(yù)留份額等要求，推動(dòng)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)政策盡快落地見效，確保助企紓困措施及時(shí)落實(shí)到位。
2.聚焦重點(diǎn)，共促高質(zhì)量發(fā)展合力。
持續(xù)推進(jìn)園區(qū)建設(shè)。2022年,堅(jiān)持以園區(qū)建設(shè)為中心，以招商引資為重點(diǎn)，以優(yōu)化環(huán)境為手段，統(tǒng)籌安排超69,300萬元財(cái)政資金用于支持廣西（北流）輕工產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。重點(diǎn)推進(jìn)金屬制造產(chǎn)業(yè)園、高端服裝綠色制造基地、綜合智慧物流園和新材料產(chǎn)業(yè)園等園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)，著力解決園區(qū)水、電、污、物流、環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施問題，不斷提升園區(qū)吸引力和承載力，持續(xù)培育壯大優(yōu)質(zhì)財(cái)源，做大財(cái)政蛋糕。?
順利推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目。2022年撥付專項(xiàng)債券資金76,000萬元，支出進(jìn)度達(dá)85.88%，全力支持廣西（北流）輕工產(chǎn)業(yè)園、玉林市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)棚戶區(qū)（城中村）改造、玉北同城棚戶區(qū)改造項(xiàng)目（一期)項(xiàng)目、北流市擴(kuò)大學(xué)前資源建設(shè)項(xiàng)目、白馬鎮(zhèn)和清灣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院業(yè)務(wù)綜合大樓、玉林保稅物流中心（B型）等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)揮了對(duì)有效投資的拉動(dòng)作用。
深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。全年投入資金18,004萬元，支持加快推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。投入資金 2,560萬元，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。投入資金8,468萬元，加快補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板。投入資金5,678萬元，支持深化農(nóng)村綜合改革,?推動(dòng)村內(nèi)道路硬化、村內(nèi)小型水利設(shè)施、村容美化亮化、村內(nèi)公共活動(dòng)場(chǎng)所、村內(nèi)環(huán)衛(wèi)設(shè)施等項(xiàng)目開展。
3.加大投入，織牢基本民生保障網(wǎng)。
深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想，全年民生支出474,024萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為81.13%。
發(fā)展更加優(yōu)質(zhì)均衡教育。全市教育支出226,509萬元，占民生支出比重47.78%，同比增長(zhǎng)5.04%。其中籌措資金 59,700萬元，支持義務(wù)教育均衡發(fā)展。籌措資金 44,100萬元，支持普通高中、中等職業(yè)教育和學(xué)前教育發(fā)展?；I措資金 7,300萬元，落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生、幼兒生活補(bǔ)助。
健全就業(yè)和社會(huì)保障體系。安排就業(yè)補(bǔ)助資金5,101萬元，其中本級(jí)安排援企就業(yè)穩(wěn)崗和促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼資金200萬元，落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策；安排資金29,718萬元，落實(shí)困難群眾救助政策，9.65萬名困難群眾基本生活得到有效保障；安排財(cái)政補(bǔ)助資金22,399萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，惠及全市約15萬城鄉(xiāng)參保居民；發(fā)放7-11月低收入群體價(jià)格補(bǔ)貼502萬元，落實(shí)困難群眾一次性生活補(bǔ)貼399萬元，緩解疫情對(duì)困難群眾基本生活造成的影響，打通民生保障“最后一公里”。
支持惠農(nóng)惠民政策落地。全年累計(jì)發(fā)放各類惠農(nóng)惠民補(bǔ)助資金11,467萬元，其中發(fā)放一次性種糧補(bǔ)貼資金1,916萬元，惠及農(nóng)戶72109戶、合作社（公司、大戶）22家；發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金3,584萬元，惠及農(nóng)戶205102戶；發(fā)放農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼資金311萬元，涉及2259臺(tái)（套）；發(fā)放庫區(qū)移民后期扶持補(bǔ)助資金676萬元，惠及16434人；發(fā)放鞏固脫貧成效雨露計(jì)劃職業(yè)學(xué)歷教育補(bǔ)助資金807萬元，惠及5729人；發(fā)放防返貧重點(diǎn)監(jiān)測(cè)戶1-12月鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼1,321萬元，惠及13725人次；發(fā)放2022年驗(yàn)收脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金1,947萬元，惠及12702戶63511人；發(fā)放2022年脫貧勞動(dòng)力（含監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象）出省務(wù)工交通補(bǔ)助資金411萬元，惠及13700人；發(fā)放脫貧勞動(dòng)力(含監(jiān)測(cè)對(duì)象)勞務(wù)補(bǔ)助資金494萬元，惠及4327人，全面推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理工作，讓黨的惠民惠農(nóng)政策落地見效，讓“一卡通”直通民心。
持續(xù)提升住房保障水平。2022年完成新建保障性租賃住房2,344套（間），支出5,223.41萬元，支出進(jìn)度100%。完成老舊小區(qū)改造3.65萬平方米，改造老舊小區(qū)住宅449戶，改造小區(qū)19個(gè)，開工率100%，支出309.34 萬元，支出進(jìn)度91.1%。
全力以赴支持疫情防控。按照“特事特辦、急事急辦”的原則，提升疫情防控核酸檢測(cè)、隔離管控、疫情救治能力，重點(diǎn)落實(shí)抗擊“10??17”新冠疫情專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8,608萬元，其中中央資金2,102萬元，本級(jí)資金6,506萬元，堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。
4.注重效能，推進(jìn)財(cái)政精細(xì)化管理。
千方百計(jì)強(qiáng)化組織收入。緊盯穩(wěn)增長(zhǎng)保重點(diǎn)目標(biāo)，完善綜合治稅工作機(jī)制，全年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入197,966萬元，增長(zhǎng)6.19%。全面盤活存量資金，2022年全市盤活財(cái)政存量資金10,193萬元，統(tǒng)籌用于消化暫付款和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域。全方位爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金433,781 萬元，增長(zhǎng)10.52%。通過深化財(cái)稅大數(shù)據(jù)共享運(yùn)用，推進(jìn)涉稅信息平臺(tái)上線工作，為逐步提升協(xié)稅護(hù)稅能力、堵住征管漏洞提供有力技術(shù)支撐。
真抓實(shí)干嚴(yán)控財(cái)政支出。嚴(yán)格落實(shí)政府“過緊日子”要求， 2022年“三公”經(jīng)費(fèi)壓降0.84%；預(yù)算安排時(shí)大力壓減非重點(diǎn)非必要支出，在預(yù)算執(zhí)行過程中再壓減5,164萬元。建立健全“三?！边\(yùn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，始終堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，截至2022年12月底，全市“三?！眻?zhí)行數(shù)351,673萬元，支出進(jìn)度95.13%。積極推動(dòng)財(cái)政直達(dá)資金支出提速增效，截至2022年12月底，上級(jí)下達(dá)我市的2022年度直達(dá)資金合計(jì)215,173萬元，支出190,298萬元，支出達(dá)到序時(shí)支出進(jìn)度。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，切實(shí)緩釋債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)足額償還到期政府債務(wù)本息47,872萬元。
擴(kuò)大全流程電子化采購(gòu)應(yīng)用范圍。依托政府采購(gòu)電子化平臺(tái)，全市2022年政府采購(gòu)金額 82,898萬元，其中：網(wǎng)上超市交易額6,846萬元、協(xié)議供貨交易額536萬元，項(xiàng)目交易338個(gè)、項(xiàng)目交易額71,801 萬元。
守好財(cái)政投資項(xiàng)目資金“閘口”。財(cái)政評(píng)審以“節(jié)約政府建設(shè)成本、提高資金使用效益”為目標(biāo)，不斷健全評(píng)審機(jī)制，提高評(píng)審效能，全力服務(wù)財(cái)政投資項(xiàng)目建設(shè)。2022年共完成評(píng)審項(xiàng)目499個(gè)，送審金額502,900萬元，核減金額61,300萬元，審減率12.19%，其中：預(yù)算項(xiàng)目360個(gè)，送審金額430,000萬元，核減金額54,600萬元，審減率12.70%；結(jié)算項(xiàng)目139個(gè)，送審金額72,900萬元，核減金額6,700萬元，審減率9.19%。
各位代表，過去的一年，我們?cè)谑形茖W(xué)決策和正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)和關(guān)心支持下，不僅經(jīng)受住了經(jīng)濟(jì)下行和疫情沖擊的雙重考驗(yàn)，而且承受住了財(cái)政短收和剛性增支的雙重挑戰(zhàn)，較好實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡，保證了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，但預(yù)算執(zhí)行中也面臨一些突出矛盾和問題。主要是：一是財(cái)政收支矛盾更加突出；二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化、項(xiàng)目謀劃對(duì)接不夠，向上爭(zhēng)取仍需加強(qiáng)；三是財(cái)稅體制改革亟需深化，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢，資金使用績(jī)效不高等問題依然存在；四是基層“三?！薄⒄畟鶆?wù)化解等方面壓力逐年加重。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真聽取代表的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2023年全市預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則。
2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神以及中央、自治區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣西“五個(gè)更大”重要要求，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對(duì)廣西工作系列重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策要加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)，繼續(xù)做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展、惠民生工作，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，在支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制的基本原則：
一是收入安排科學(xué)合理、穩(wěn)妥持續(xù)。二是支出安排有保有壓、統(tǒng)籌平衡。三是深度融入績(jī)效理念、提升效益。四是防范風(fēng)險(xiǎn)不越紅線、確保安全。
（二）一般公共預(yù)算安排情況。
2023年中央和地方財(cái)政收入計(jì)劃安排342,000萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?1,178萬元，增長(zhǎng)17.6%，其中一般公共預(yù)算收入209,876萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?1,910萬元，增長(zhǎng)6.02%。
1.收入預(yù)算安排情況。
全市一般公共預(yù)算總收入安排689,431萬元。其中：一般公共預(yù)算收入209,876萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入310,865萬元，上年結(jié)余收入47,190萬元，調(diào)入資金90,000萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券）31,500萬元。
2.支出預(yù)算安排情況。
全市一般公共預(yù)算總支出安排689,431萬元。其中：一般公共預(yù)算支出安排645,200萬元，上解上級(jí)支出12,731萬元，債務(wù)還本支出31,500萬元。
2023年一般公共預(yù)算總收入和總支出均安排689,431萬元，收支平衡。
3.總預(yù)備費(fèi)安排情況。
一般公共預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)5,000萬元 ，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
（三）政府性基金預(yù)算安排情況。
1.收入預(yù)算安排情況。
全市政府性基金預(yù)算總收入安排316,758萬元，其中:本年政府性基金預(yù)算收入275,318萬元，上年結(jié)余收入29,040萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券）12,400萬元。
2.支出預(yù)算安排情況。
全市政府性基金預(yù)算總支出安排316,758萬元，其中：本年政府性基金預(yù)算支出安排224,358萬元，調(diào)出資金80,000萬元，債務(wù)還本支出12,400萬元。
2023年政府性基金預(yù)算總收入和總支出均安排316,758萬元，收支平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排20,029萬元，主要是國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排20,029萬元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10,000萬元，調(diào)出資金10,000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出29萬元。2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入和總支出均安排20,029萬元，收支平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況。
1.收入預(yù)算安排情況。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排100,839萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入59,107萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入41,732萬元。
2.支出預(yù)算安排情況。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排87,107萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出58,663萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出28,444萬元。
收支相抵，2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余13,732萬元，年終滾存結(jié)余85,521萬元。
三、完成2023年預(yù)算工作的主要措施
2023年我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)、玉林市和北流市的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，量力而行搞建設(shè)，守正創(chuàng)新促發(fā)展，積極貫徹落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例和國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見等有關(guān)法律法規(guī)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革發(fā)展工作，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。
（一）夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，充分挖潛增收。
一是繼續(xù)落實(shí)落細(xì)已經(jīng)出臺(tái)的各項(xiàng)減稅、緩稅和降費(fèi)政策，鞏固拓展減稅降費(fèi)政策成效，精準(zhǔn)聚焦支持中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶紓困解難，形成“水多魚多”良性循環(huán)。二是實(shí)施財(cái)源培植工程，把財(cái)源建設(shè)與支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展結(jié)合起來，加大抓投資、促招商、推項(xiàng)目、強(qiáng)服務(wù)工作力度，突出開源挖潛，重點(diǎn)發(fā)展高附加值、高含稅量的產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目。三是修訂完善我市招商引資績(jī)效考評(píng)辦法、打造一支高素質(zhì)的招商隊(duì)伍、全力做好產(chǎn)業(yè)鏈招商、部門協(xié)作推動(dòng)項(xiàng)目落地建設(shè)，多舉措全方位推動(dòng)招商引資。四是持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)扶持資金支持，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)作用，加快一批產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)稅收增量。五是強(qiáng)化收入征管，進(jìn)一步完善稅收協(xié)同共治機(jī)制，推進(jìn)涉稅信息共享平臺(tái)建設(shè)，切實(shí)抓好小額分散稅源征收工作，依法依規(guī)組織征收非稅收入，穩(wěn)步優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。六是充分結(jié)合國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃和儲(chǔ)備，做實(shí)各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，積極申報(bào)專項(xiàng)債券和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，爭(zhēng)取上級(jí)更多政策、項(xiàng)目和資金支持。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生。
一是統(tǒng)籌資源保障重點(diǎn)支出。統(tǒng)籌上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和本級(jí)收入，加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障，保持民生支出占比75%以上。著重加快教育、文化體育與傳媒、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、農(nóng)林水、住房保障及節(jié)能環(huán)保等民生領(lǐng)域支出進(jìn)度，健全多層次社會(huì)保障體系、積極促進(jìn)教育體系高質(zhì)量發(fā)展，深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、加強(qiáng)民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金的支出效益。二是進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，并切實(shí)加大存量資金盤活使用力度。積極開展結(jié)余資金清理，收回資金優(yōu)先統(tǒng)籌安排用于重大項(xiàng)目建設(shè)和“保基本民生”等重點(diǎn)領(lǐng)域。三是全面高效實(shí)施財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。通過加快資金分配下達(dá)，充分發(fā)揮直達(dá)資金“一竿子插到底”直接惠企利民的積極作用。
（三）突出績(jī)效管理，深化財(cái)政改革。
一是全面實(shí)施績(jī)效管理。將績(jī)效理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，強(qiáng)化資金使用單位的績(jī)效主體責(zé)任，健全違規(guī)使用預(yù)算資金的懲罰機(jī)制，規(guī)范財(cái)政收支行為，提升財(cái)政資金使用效益。二是探索零基預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束，加快預(yù)算改革措施落地，除人員和公用經(jīng)費(fèi)外，對(duì)其他一般性專項(xiàng)資金打破基數(shù)，有保有壓、有增有減，一年一規(guī)劃，合理分配資金，支持人大對(duì)財(cái)政預(yù)算審批和監(jiān)督作用，加快建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的現(xiàn)代預(yù)算制度。三是深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革。貫徹落實(shí)有關(guān)文件精神，科學(xué)界定財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，深入推進(jìn)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革，及時(shí)兌現(xiàn)各鎮(zhèn)應(yīng)得財(cái)力分成，使各鎮(zhèn)通過財(cái)稅體制改革獲得實(shí)實(shí)在在的收益，進(jìn)一步激勵(lì)各鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源的積極性，不斷增強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政保障能力。四是完善政府采購(gòu)管理。積極推動(dòng)電子化政府采購(gòu)平臺(tái)與財(cái)政預(yù)算管理一體化信息系統(tǒng)的銜接，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)資金線上支付。
（四）筑牢底線思維，防范化解風(fēng)險(xiǎn)。
一是堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€。加大財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控力度，加強(qiáng)“三?！敝С鲱A(yù)算編制審核、執(zhí)行監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，切實(shí)兜牢“三保”底線。二是堅(jiān)決遏制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。抓實(shí)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)防控，加大違法違規(guī)舉債和違規(guī)使用債券資金查處力度，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解存量，確保政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。三是堅(jiān)決防范金融風(fēng)險(xiǎn)。建立健全金融風(fēng)險(xiǎn)防控主體、監(jiān)管、屬地三方責(zé)任制，防止金融風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政蔓延，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。四是堅(jiān)決強(qiáng)化庫款管理。加強(qiáng)庫款運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和相關(guān)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析，確保風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早處理，及時(shí)統(tǒng)籌安排庫款，優(yōu)先保障“三?！敝С鲂枰Ｎ迨菆?jiān)決整飭財(cái)經(jīng)秩序。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督常態(tài)化檢查，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域加強(qiáng)監(jiān)管，對(duì)違規(guī)違紀(jì)問題嚴(yán)肅追責(zé)，以過硬作風(fēng)紀(jì)律保障提升財(cái)政政策效能，維護(hù)良好市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
各位代表，做好2023年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、職責(zé)重大。我們將按照市委的統(tǒng)一部署和市人大及其常委會(huì)的決議，提升財(cái)政政策效能，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、深化財(cái)政管理改革，強(qiáng)化財(cái)政公共服務(wù)，改革創(chuàng)新，實(shí)干為先，確保2023年各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)圓滿完成！
