（廣西壯族自治區(qū)）關于貴港市覃塘區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
關于覃塘區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案提請覃塘區(qū)第四屆人民代表大會第七次會議審議，并請列席會議的政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2020年全區(qū)預算執(zhí)行情況
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，也是中國全面建成小康社會的收官之年，是實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的決勝之年。在上級黨委、政府和區(qū)委、政府的堅強領導下，在區(qū)人大及其常委會的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，在區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院的司法保障下，我們高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞“建設壯美廣西共圓復興夢想”以及習近平總書記賦予廣西的“三大定位”新使命、“五個扎實”新要求，認真落實市委“12355”工作思路，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，持續(xù)狠抓“雙擴雙提”、實施“四大攻堅”，集中精力做好“六穩(wěn)”“六保”工作，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，解放思想、超前謀劃，轄區(qū)內(nèi)群眾生命安全得到保障，各項經(jīng)濟社會事業(yè)取得新成效，為“十四五”發(fā)展打下了堅實的基礎。較好地完成了區(qū)四屆人大六次會議通過的各項財政收支計劃，全區(qū)財政運行平穩(wěn)。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)財政初步?jīng)Q算結果是：2020年財政總收入317179萬元，財政總支出299865萬元，收支相抵，年終滾存結余?？?7314萬元，全部結轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。全區(qū)財政總收入構成為：一般公共預算收入89734萬元，同比增加3253萬元，增長3.8%；上級轉(zhuǎn)移支付補助收入217342萬元，同比增加39003萬元，增長21.9%；上年結余收入9902萬元，調(diào)入資金201萬元。財政總支出包括：一般公共預算支出291296萬元，同比增加27703萬元，增長10.5%；上解上級支出8569萬元。
1．收入預算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)組織財政收入204993萬元，完成年度預算數(shù)204300萬元的100.34%，同比增收4732萬元，增長2.4%。其中：上劃中央、自治區(qū)、市級收入共115259萬元，同比增收1479萬元，增長1.3%；一般公共預算收入89734萬元，同比增加3253萬元，增長3.8%。在組織財政收入中，稅收收入193220萬元，占組織財政收入的94.3%。在一般公共預算收入中，非稅收入11706萬元，非稅收入占一般公共預算收入比重13.05%，同比下降2.0個百分點。
在年度預算中，根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟運行實際情況，將我區(qū)2020年財政收入預算從22.03億元調(diào)整為20.43億元，并報區(qū)人大常委會通過。調(diào)整的原因：我區(qū)水泥行業(yè)和木材加工行業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)受新冠肺炎疫情和增值稅稅率下調(diào)雙重影響，減收明顯。
2．支出預算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共預算支出291296萬元，完成年度預算數(shù)308610萬元的94.4%，同比增支27703萬元，增長10.5%。主要是2020年我區(qū)收到上級專項補助增加及一般公共預算收入增加，專項補助收入專用于安排上級下達我區(qū)的重點項目，公共預算收入統(tǒng)籌安排全區(qū)人員經(jīng)費及日常運轉(zhuǎn)開支，從而形成的支出相應增加。主要支出項目完成情況如下:一般公共服務支出29063萬元，完成預算數(shù)31362萬元的92.7%，同比減支2470萬元，下降7.8%，下降的主要原因是2020年僅預發(fā)放績效獎人均2.8萬元，金額同比2019年較低，注入?yún)^(qū)建投公司和旅投公司的注冊資本金支出以及增資補發(fā)支出同比2019年較低等；國防支出549萬元，完成預算數(shù)578萬元的95%，同比增支244萬元，增長80.0%；公共安全支出6257萬元，完成預算數(shù)6257萬元的100%，同比減支1663萬元，下降21.0%，下降的主要原因是減少了2019年的派出所業(yè)務技術用房及附屬用房項目建設經(jīng)費，今年無此項目；教育支出71740萬元，完成預算數(shù)72676萬元的98.7%，同比增支10782萬元，增長17.7%，增長的主要原因是2020年提高教師績效工資總量大幅提高標準等；科學技術支出1433萬元，完成預算數(shù)1608萬元的89.1%，同比增支1250萬元，增長683.1%；文化旅游體育與傳媒支出4088萬元，完成預算數(shù)4714萬元的86.7%，同比增支2904萬元，增長245.3%，主要原因是上級新增下達的公共體育普及工程、應急廣播體系建設、旅游發(fā)展專項資金等轉(zhuǎn)移支付較多；社會保障和就業(yè)支出43649萬元，完成預算數(shù)44655萬元的97.7%，同比增支6944萬元，增長18.9%，增長的主要原因是民生補助轉(zhuǎn)移支付增多，撫恤、低保、退役軍人補助等項目增加支出，新增公益性崗位支出同比2019年增加支出1100萬元，財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助同比2019年增加3183萬元等；衛(wèi)生健康支出41651萬元，完成預算數(shù)42659萬元的97.6%，同比增支2600萬元，增長6.7%，增長的主要原因是新增防控新冠疫情公共衛(wèi)生項目支出；節(jié)能環(huán)保支出3321萬元，完成預算數(shù)3398萬元的97.7%，同比增加1093萬元，增長49.1%，增長的主要原因是新增集中式飲用水水源保護資金和農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目資金增加支出；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出9156萬元，完成預算數(shù)12166萬元的75.3%，同比減支1313萬元，下降12.5%，增長的主要原因是2020年上級下達的農(nóng)村人居環(huán)境整治項目補助資金和城市排水防澇設施建設資金減少；農(nóng)林水支出61295萬元，完成預算數(shù)64483萬元的95.1%，同比增加20980萬元，增長52.0%，主要是脫貧攻堅進入決勝決戰(zhàn)階段，2020年上級下達的扶貧項目資金增加，上級下達的畜禽糞污綜合治理、高標準農(nóng)田建設補助資金增加；交通運輸支出5092萬元，完成預算數(shù)6310萬元的80.7%，同比增加1153萬元，增長29.3%，增長的主要原因是上級安排的車輛購置稅收入補助地方資金同比2019年增加；資源勘探工業(yè)信息等支出2376萬元，完成預算數(shù)2716萬元的87.5%，同比減支3079萬元，下降56.4%，主要原因是減少了2019年中強鋁業(yè)年產(chǎn)10萬個全鋁車廂項目資金3500萬元，今年無此項目支出；自然資源海洋氣象等支出1507萬元，完成預算數(shù)2291萬元的65.8%，同比減支2402萬元，下降61.4%，下降的主要原因是2020年“雙高”項目監(jiān)理費、設計費、檢測費等支出減少；住房保障支出7253萬元，完成預算數(shù)8521萬元的85.1%，同比減支9923萬元，下降57.8%，下降的主要原因是2020年保障性安居工程項目減少，支出下降；糧食物資儲備支出149萬元，完成預算數(shù)265萬元的56.2%，同比減支144萬元，下降49.1%，下降主要原因是糧食物資儲存工程項目減少；災害防治及應急管理支出1870萬元，完成預算數(shù)3091萬元的60.5%，同比增加579萬元，增長44.8%。
3.總預備費安排及動支情況：年初預算安排1500萬元，已支出1500萬元，其中：一般公共服務支出836萬元，公共安全支出150萬元，教育支出17萬元，科學技術支出19萬元，文化旅游體育與傳媒支出39萬元，社會保障和就業(yè)支出105萬元，衛(wèi)生健康支出33萬元，節(jié)能環(huán)保支出27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，農(nóng)林水支出192萬元，交通運輸支出34萬元，自然資源海洋氣象等支出2萬元，災害防治及應急管理支出16萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
初步?jīng)Q算覃塘區(qū)2020年政府性基金預算總收入76465萬元，其中：1.本級基金收入1522萬元，同比增加1054萬元，增長225.2%；2.轉(zhuǎn)移性收入74943萬元，同比增加9528萬元，增長14.6%，主要是抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入增加。
初步?jīng)Q算覃塘區(qū)2020年政府性基金預算總支出76465萬元，其中：本級基金預算支出69760萬元，調(diào)出資金201萬元，年終結余6504萬元。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
初步?jīng)Q算我區(qū)2020年社會保險基金收入31787萬元，完成年初預算收入的108.4%,同比增加3934萬元，增長14.1%。其中：1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入16862萬元，同比增加3227萬元，增長23.7%，增長的主要原因：一是全民參保意識增強，參保人數(shù)較去年增加了約3.15萬人，保費收入增加1573萬元；二是上級下達的財政補貼收入比上年增加2229萬元；2.機關養(yǎng)老保險基金收入14925萬元，同比增加707萬元，增長5%，增長的主要原因是今年與差額撥款單位進行養(yǎng)老保險清算，清算收入增加；上級下達財政補貼收入比上年增加234萬元。
初步?jīng)Q算2020年社會保險基金支出合計26742萬元，同比增加1721萬元，增長6.9%。其中：1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出11049萬元，同比增支255萬元，增長2.4%，支出增長的主要原因：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇提高5元/月.人，從7月份開始執(zhí)行；2.機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出15693萬元，同比增支1466萬元，增長10.3%。主要原因是今年與差額撥款單位進行養(yǎng)老保險清算，清算支出增加。
社會保險基金預算收支相抵，當年收支結余5045萬元，年末滾存結余27694萬元。
（四）政府性債務舉債、安排使用和償還情況
1．政府債務余額情況。截至2020年12月底，我區(qū)政府負有償還責任的一般債務規(guī)模為18709萬元，專項債務規(guī)模為96600萬元，合計115309萬元。覃塘區(qū)本級政府債務余額控制在政府債務限額以內(nèi)。
2．政府債券安排使用情況。2020年我區(qū)共新增政府債券49400萬元，其中：專項債券49400萬元，主要項目是甘化園區(qū)污水處理廠項目（一期）2400萬元、覃塘區(qū)城區(qū)供水一期擴建工程8000萬元、覃塘區(qū)棚戶區(qū)改造項目10000萬元、覃塘區(qū)產(chǎn)業(yè)園基礎建設開發(fā)項目15000萬元、覃塘區(qū)產(chǎn)業(yè)園基礎建設開發(fā)項目（二期）10000萬元、布山古郡停車場（一期）工程4000萬元。
3.政府債務還本付息情況。我區(qū)2020年債務還本付息2971萬元，其中：一般債務還本付息692萬元，專項債務還本付息2279萬元。主要是償還扶貧項目、農(nóng)村改廁項目、2017年置換臺泥企業(yè)借款地方政府債券的利息及2020年新增債券利息。全年未發(fā)生政府債務違約支付風險事件，債務風險總體可控。
需要說明的是，現(xiàn)在向各位代表報告的2020年全區(qū)預算執(zhí)行情況還是預計數(shù)，與實際執(zhí)行情況對比可能有一些出入，待決算編成后，再報區(qū)人大常委會備案。
（五）2020年覃塘區(qū)預算調(diào)整情況
2020年預算執(zhí)行中，受調(diào)入資金、地方政府債券資金等因素影響，為準確、及時反映覃塘區(qū)預算調(diào)整情況，根據(jù)《預算法》有關規(guī)定，編制了《2020年覃塘區(qū)財政預算調(diào)整方案》。
一般公共預算調(diào)整方案：覃塘區(qū)一般公共預算財政總收入調(diào)整為298422萬元，比年初預算199886萬元增加98536萬元，增長49.3%；相應的一般公共預算財政總支出調(diào)整為298422萬元，比年初預算199886萬元增加98536萬元，增長49.3%?？偸杖牒涂傊С鼍鶠?98422萬元，收支平衡。
政府性基金調(diào)整方案：覃塘區(qū)政府性基金預算收入調(diào)整為76135萬元，比年初預算28607萬元增加47528萬元，增長166.1%；相應的政府性基金預算支出調(diào)整為76135萬元，比年初預算28607萬元增加47528萬元，增長166.1%?？偸杖牒涂傊С鼍鶠?6135萬元，收支平衡。
社會保險基金調(diào)整方案：覃塘區(qū)社會保險基金預算收入增加1349萬元，相應增加覃塘區(qū)本級社會保險基金支出1349萬元。調(diào)整后，社會保險基金預算總收入和總支出均為53313萬元，收支平衡。
（六）2020年落實人大預算決議有關情況
為完成區(qū)四屆人大六次會議通過的財政收支預算，2020年財政工作重點抓了以下幾方面：
1.強保障重落實，全力支持扶貧攻堅。加大投入，有力保障了精準扶貧、精準脫貧成果的鞏固和提升。一是按上級扶貧投入政策落實本級財政扶貧預算投入。安排區(qū)本級財政專項扶貧資金5450萬元,與2018年區(qū)本級預算安排專項扶貧資金預算數(shù)2465.3萬元相比增量2984.7萬元，增幅121.07%。二是落實各級扶貧資金。安排扶貧資金19787.10萬元（其中：中央財政專項扶貧資金5550.89萬元，自治區(qū)財政專項扶貧資金3012.82萬元，市級財政專項扶貧資金3025萬元，區(qū)本級財政專項扶貧資金5450萬元，政府債券資金1347.16萬元，上年未列支財政專項扶貧資金結轉(zhuǎn)結余指標304.5萬元，其他扶貧資金1096.73萬元），支出19379.43萬元，支出進度97.94%，完成自治區(qū)考核年度各級財政專項扶貧資金年末結轉(zhuǎn)結余率小于5%的目標。三是落實扶貧小額信貸政策。我區(qū)扶貧小額信貸余額3446.75萬元，風險金余額1325.76萬元，到位比例為384.64%，2020年支付扶貧小額貸款貼息194萬元。四是支持貧困村集體經(jīng)濟發(fā)展。創(chuàng)新財政投入機制，積極推進產(chǎn)業(yè)扶貧，安排資金3055.5萬元用于貧困村發(fā)展村集體產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)貧困村村集體經(jīng)濟收入超3萬元、非貧困村村集體經(jīng)濟收入超2萬元的考核目標。五是支持黨建促脫貧攻堅。安排274.5萬元支持貧困村黨組織第一書記和駐村工作隊員駐村開展脫貧攻堅工作。
2.優(yōu)支出保重點，民計民生持續(xù)改善。緊緊圍繞“重民生、促發(fā)展、保和諧”的要求，增強財政調(diào)控能力，調(diào)整和優(yōu)化支出結構，推進民生工程建設，保障社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。2020年，全區(qū)教育支出完成71740萬元，完成調(diào)整預算數(shù)72676萬元的98.7%。其中：教育管理事務750萬元，學前教育支出4096萬元，義務教育支出53099萬元,保障適齡兒童參加義務教育權益，高中教育支出7301萬元，高等教育122萬元，其他普通教育支出5230萬元，特殊教育支出1017萬元，其他教育方面支出125萬元。教育項目資金主要用于安排提高教師績效工資總量11921萬元，薄弱改造及校舍維修資金支出5423萬元，學生資助資金支出2664萬元，離退休生活補助1033萬元，臨時頂崗代課人員957萬元，鄉(xiāng)村教師生活補助836萬元，鄉(xiāng)村振興補助資金764萬元，支持學前教育發(fā)展專項資金新建（遷建）幼兒園項目3000萬元，學校安全協(xié)管員300萬元，教育現(xiàn)代化推進工程264萬元等。二是支持文化事業(yè)發(fā)展。認真落實公共文化投入政策，2020年公共文化支出4088萬元，超額完成市級下達我區(qū)完成文化支出3980萬元的目標，推動文化事業(yè)發(fā)展，完善公共文化服務體系，大力支持文化體育旅游事業(yè)發(fā)展，支持我區(qū)成功創(chuàng)建廣西全域旅游示范區(qū)。三是支持社會保障和就業(yè)工作。1.社?；痤悾罕炯壈才懦青l(xiāng)居民基本醫(yī)療保險配套資金共1935.5萬元，初步統(tǒng)計2020年參保人數(shù)為526479人（其中：貧困人口41947人），2020年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險報銷補償資金達33251萬元；初步統(tǒng)計2020年底城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇領取人數(shù)為72316人，全年養(yǎng)老金發(fā)放10993萬元、老農(nóng)保退保金126萬元、喪葬補助金105萬元;年底機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險待遇領取人數(shù)為2448人，發(fā)放退休人員養(yǎng)老金14799萬元。2.公共衛(wèi)生類：落實基本公共衛(wèi)生服務項目專項資金3140萬元（含本級配套146萬元），為居民健康檔案、健康教育、預防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血壓、Ⅱ型糖尿?。?、嚴重精神障礙患者管理、結核病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理、衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管等12類及新納入基本公共衛(wèi)生服務項目的地方病防治、職業(yè)病防治、重大疾病與健康危害因素監(jiān)測等19項內(nèi)容以及中央確定的其他項目服務提供了強有力的資金保障；安排鄉(xiāng)聘村用醫(yī)生補助資金401萬元（含本級配套238萬元）。3.各項生活保障金：撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1838萬元，其中：政府代繳建檔立卡貧困戶、低保等貧困人員城鄉(xiāng)醫(yī)療保險參保補助337萬元，受益人群含城鄉(xiāng)低保、特困群眾、精簡退職人員、孤兒及建檔立卡貧困人員共18590人；發(fā)放農(nóng)村低保資金8185萬元，使全區(qū)25330名農(nóng)村貧困人口享受到低保待遇；發(fā)放城市低保及特困人員救助（五保供養(yǎng)）資金1747萬元，確保2642名城市困難居民和特困人員救助（五保供養(yǎng)）的基本生活保障；發(fā)放80周歲及以上高齡老人生活津貼506萬元，受益高齡老人共12339名；撥付優(yōu)撫補助資金1456萬元，受益人群達12493人，各項生活補助資金的及時發(fā)放，幫助困難群眾緩解了生活方面的困難，有效保障困難群眾的基本生活。4.就業(yè)補助：撥付就業(yè)補助資金共1553萬元，為了支持職業(yè)技能提升行動，已撥付上級財政部門下達專項資金982萬元，專項用于各類生產(chǎn)經(jīng)營主體吸納建檔立卡貧困勞動力開展的“以工代訓”、轉(zhuǎn)崗專業(yè)培訓等提升職業(yè)技能培訓工作補貼的發(fā)放。同時，為了穩(wěn)定就業(yè)，我區(qū)開發(fā)了扶貧公益性崗位1375個、“兩戶”人員公益性崗位60個，財政共統(tǒng)籌各級資金撥付公益性崗位經(jīng)費1046萬元。5.職業(yè)年金記實：已撥付記實職業(yè)年金1173萬元，其中：在職停保人員應記實職業(yè)年金約835萬元、2019年度機關事業(yè)單位退休人員應記實職業(yè)年金338萬元。6.被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險今年籌集了資金493萬元，用于發(fā)放我區(qū)2015-2018年度征地時符合條件應保未保人員參加2020年度基本養(yǎng)老保險補貼，全年已發(fā)放補貼206萬元。
3.轉(zhuǎn)方式提效能，服務社會經(jīng)濟發(fā)展。一是大力支持基礎設施建設，夯實基礎。2020年投入產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設資金3.2億元用于提升改善園區(qū)“路、水、電、氣、網(wǎng)”等基礎設施。投入市政基礎設施建設資金11522萬元用于城市管網(wǎng)及污水處理、城市排水防澇設施、城區(qū)供水一期擴建工程等市政基礎設施，為創(chuàng)造宜居覃塘和提升城區(qū)形象提供了資金保障。二是大力支持招商引資，培植財源。安排落實招商引資工作經(jīng)費600萬元，提供資金保障支持政府招商引資工作，消除相關部門對招商引資經(jīng)費使用的擔憂。2020年新簽約投資項目58個，其中：投資億元以上項目50個，總投資額388.87億元，引進入駐標準廠房企業(yè)15家，使用面積84523平方米，“工業(yè)興區(qū)”戰(zhàn)略部署得到進一步貫徹落實。三是項目推進邁出新步伐。安排項目前期經(jīng)費2000萬元，專門用于各部門對列入上級部門項目庫的基建項目實施項目前期工作，包括勘探、設計等，大大縮短了項目的前期工作時間，加快了項目實施及財政支出的進度。
4.重落實新理念，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是促進農(nóng)民持續(xù)增收，全面落實各項強農(nóng)惠農(nóng)補貼政策。2020年共發(fā)放耕地地力補貼資金7841.35萬元、庫區(qū)移民補貼資金1952.7萬元、農(nóng)機購置補貼資金480.62萬元、政策性農(nóng)業(yè)保險資金560.41萬元。二是撥付推進國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理高標準農(nóng)田建設資金2204.33萬元。三是深化農(nóng)村綜合改革，安排財政獎補資金1996萬元，完成農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目166個，完成村內(nèi)道路60個、水利三面光4個、村容亮化52個、公共文化活動場所50個，受益人次17.05萬人。四是安排2020年全國糖業(yè)產(chǎn)業(yè)機械化及良種推廣現(xiàn)場會經(jīng)費300萬元。五是推進落實覃塘區(qū)現(xiàn)代特色示范區(qū)建設補助資金288萬元、創(chuàng)建養(yǎng)殖示范縣100萬元。六是持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境保護資金投入，2020年投入生態(tài)環(huán)保資金4585.64萬元用于人居環(huán)境整治、環(huán)境監(jiān)測、污染防治、自然生態(tài)保護、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生保潔等各項事業(yè)，確保了覃塘區(qū)環(huán)境質(zhì)量達標，維護了生態(tài)系統(tǒng)健康，促進了綠色發(fā)展方式形成。七是投入發(fā)展特色水果、農(nóng)產(chǎn)品（茶葉產(chǎn)業(yè)鏈）及養(yǎng)殖業(yè)262萬元。八是投入“菜籃子”工程建設38萬元，發(fā)展2020年現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)家庭農(nóng)場4個。九是促進糖業(yè)發(fā)展，投入資金1096萬元，其中：糖業(yè)發(fā)展項目良種繁育推廣體系建設160萬、糖料蔗生產(chǎn)機械化作業(yè)補貼554萬元、糖料蔗綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建382萬元。十是落實中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護類資金392萬元，其中：雙季稻輪作試點項目147萬元、畜禽糞污綜合治理245萬元。十一是安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展211萬元。十二是安排農(nóng)村土地安全利用項目330萬元。十三是落實廣西打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)促進經(jīng)濟糧食平穩(wěn)運行生產(chǎn)補貼95萬及生豬穩(wěn)定生產(chǎn)220萬元。十四是落實生豬調(diào)出大縣獎勵金372萬元。十五是安排基層農(nóng)技推廣41萬元及農(nóng)民教育培訓40萬元。十六是安排動物防疫類等補助248萬元。十七是安排重點江河流域沿岸生態(tài)產(chǎn)業(yè)化建設140萬元。十八是支持保障農(nóng)村住房建設。撥付農(nóng)村危房改造補助資金117.3萬元，完成危房改造總任務數(shù)為51戶，全部為低保戶等三大類重點補助對象。十九是支持農(nóng)村道路建設。安排交通基礎設施“四建一通”工程項目資金1975萬元，實施路面改造17.85公里，處置隱患里程153.45公里，大中修路面3.65公里。二十是推進融資擔保體系建設，推進優(yōu)化營商環(huán)境工作。區(qū)財政積極配合市金融辦推進我區(qū)“4321”政銀擔合作融資擔保業(yè)務，引導小微融資擔保公司開展降成本工作。2020年覃塘區(qū)“4321”年度任務是13000萬元，初步統(tǒng)計覃塘區(qū)已完成29221萬元，完成率為224.78%，已超額完成任務；2020年財政部門協(xié)同稅務部門積極開展減稅降費工作，全年累計減稅降費12000萬元，其中：減免新增稅收9500萬元，切實降低企業(yè)稅費負擔。
5.重績效硬約束，提高財政管理水平。一是深化財政體制改革。繼續(xù)落實《覃塘區(qū)財政事權和支出責任劃分改革工作方案》，明確各級財政事權和支出責任，合理劃分各級政府財政事權，進一步完善區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政預算管理體制，更好地保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權運轉(zhuǎn)。2020年我區(qū)繼續(xù)貫徹落實各領域共同財政事權和支出責任劃分改革方案，持續(xù)推進財政事權和支出責任劃分改革。二是加強政府債務管理。主要是積極穩(wěn)妥化解存量隱性債務，嚴控法定政府債券風險隱患，對政府債券加強償債資金管理，按時足額還本付息，確保法定限額內(nèi)政府債券不出任何風險，同時積極爭取新增政府債券額度。三是推進預算績效管理。2020年，我區(qū)完成了部門單位預算績效目標的編制工作;對2020年度已批復績效目標的項目開展中期績效監(jiān)控，確保財政支出按照已批復的績效目標執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)項目運行是否偏離既定的績效目標，同時確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)，不斷提高財政資金配置和使用效益；加強預算績效目標管理，有利于提高我區(qū)各部門的預算績效目標編制質(zhì)量，對以后的預算績效目標評價、評價結果的運用，提高預算資金的使用效益起到很大的作用。四是穩(wěn)妥公開預決算信息。全區(qū)預算單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)均能按相關規(guī)定對部門預決算信息進行公開，公開率100%。五是規(guī)范收支管理。2020年我局嚴格執(zhí)行《覃塘區(qū)黨政機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》、《覃塘區(qū)培訓費管理辦法》、《覃塘區(qū)會議費管理辦法》，同時修訂了《覃塘區(qū)財政性資金支出審批管理暫行辦法》，繼續(xù)完善預算執(zhí)行管理機制，及時、規(guī)范辦理財政直接支付業(yè)務，嚴格按照批復的預算、用款計劃以及項目的進度支付資金。六是加強財政監(jiān)督。為進一步推進建立全面規(guī)范透明預算制度，開展預決算公開專項檢查工作，開展財政專項扶貧資金使用管理監(jiān)督檢查，進行整治違規(guī)吃喝和違規(guī)發(fā)放津貼補貼問題等財務專項檢查。七是加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管。進一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管信息通達、公開公示、抽查巡查等重點環(huán)節(jié)制度和流程圖，落實資金監(jiān)管規(guī)范化、制度化、常態(tài)化。八是推進財政投資評審提質(zhì)增效。1.嚴把財政投資評審關口，提高財政資金使用效益。2020年度，全區(qū)財政投資建設項目概預算評審共計89個，送審金額75504.09萬元，審定金額67945.11萬元，審減金額7558.98萬元，綜合審減率為10.01%，同比提高1.12%，評審力度持續(xù)加強，有效遏制建設項目的高估冒算和鋪張浪費現(xiàn)象，促進了財政資金的節(jié)支增效。2.服務全區(qū)建設發(fā)展大局，積極保障項目評審進度。通過實行限時評結制度和落實專人管理責任制，切實加快評審時效，為財政投資建設項目的建設目標和任務提供了有力保障。九是實施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，積極推進電子化政府采購平臺建設落實。覃塘區(qū)已全面啟用“政采云”政府采購電子賣場服務平臺系統(tǒng)、政府采購計劃備案系統(tǒng)、項目采購系統(tǒng)、履約驗收系統(tǒng)。覃塘區(qū)各單位積極通過平臺發(fā)布政府采購項目采購意向，積極發(fā)揮政府采購對社會消費和生產(chǎn)的引導作用，提高采購質(zhì)量。政府采購項目計劃備案金額為10702.3萬元，成交金額為10608.7萬元，節(jié)約資金93.6萬元。十是推進國有資產(chǎn)管理工作。1.持續(xù)做好行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報告編報及企業(yè)國有資產(chǎn)年報統(tǒng)計工作，完成企業(yè)國有資產(chǎn)及行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)專項報告。清算2019年度統(tǒng)計我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)合計27.82億元，其中：固定資產(chǎn)凈值8.86億元，占資產(chǎn)總額的31.84%；企業(yè)國有資產(chǎn)資產(chǎn)總額316449.50萬元，其中：固定資產(chǎn)凈值4441.92萬元，占資產(chǎn)總額的1.4%。2.加強我區(qū)機構改革中國有資產(chǎn)管理工作，明確資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)要求，規(guī)范資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)程序。認真做好機構改革涉及的部門和單位資產(chǎn)清查、劃轉(zhuǎn)、接收等有關工作，確保資產(chǎn)隨著機構改革及時有序調(diào)整到位。2020年共批復31個單位的資產(chǎn)處置審批，涉及資產(chǎn)額985萬元。3.繼續(xù)推進國有企業(yè)改革，規(guī)范國有企業(yè)管理。督促企業(yè)繼續(xù)深化國有企業(yè)負責人薪酬制度改革、深化國資委履行出資人職責企業(yè)勞動用工和收入分配制度改革；督促國有企業(yè)貫徹執(zhí)行《覃塘區(qū)國有企業(yè)重大事項報告管理制度（暫行）》、《覃塘區(qū)財政局監(jiān)管企業(yè)“三重一大”決策制度》和《廣西壯族自治區(qū)企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法的通知》，規(guī)范國有企業(yè)管理。
6.提高依法理財能力。堅決落實人大審查決議，認真辦理人大代表建議議案和政協(xié)委員提案，主動接受人大代表和政協(xié)委員監(jiān)督。嚴格落實全面從嚴治黨主體責任，認真履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”。高標準加強自身建設，全方位提升工作效能，全過程推進依法理財，確保財政運行安全高效。
總體來說，2020年全區(qū)財政運行保持總體正常，但在財政運行中還存在一些問題，主要體現(xiàn)在財政收入增長后勁不足，受疫情影響較大，過度依賴兩大支柱企業(yè)稅收收入，加上剛性支出年年遞增，收支矛盾非常突出，預算平衡難度較大，政府債務風險不容忽視，推進財政體制改革的力度仍需加大等。在今后的工作中，我們將積極推進財稅體制改革，切實采取有效措施，逐步逐項加以解決。
二、2021年全區(qū)財政預算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，是“十四五”開局之年。我區(qū)全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞廣西“加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級、全面提質(zhì)”三大主要目標，按照貴港市“12355”工作思路，弘揚貴港新時代“四干”新作風，聚焦“十大百億重大投資項目”，推動覃塘區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，營商環(huán)境進一步優(yōu)化，經(jīng)濟發(fā)展積極因素不斷累積。
但是財政工作仍面臨一些困難和挑戰(zhàn)。收入方面，實體經(jīng)濟發(fā)展仍面臨諸多困難，部分傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)疫情之下仍未恢復，新興產(chǎn)業(yè)又未形成規(guī)模效應，疊加大規(guī)模減稅降費因素，財政增收形勢依然嚴峻。而民生保障、脫貧攻堅有機銜接鄉(xiāng)村振興等財政剛性支出不斷增長，財政收支矛盾日益突出。結合目前我區(qū)財政經(jīng)濟形勢，2021年預算編制總的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，按照“12355”工作思路，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿眨瑢嵤└臃e極有為的財政政策，繼續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，全力支持財源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；堅持過“緊日子”思想，優(yōu)化支出結構，優(yōu)先保障“三?！钡戎攸c支出；堅持綠色發(fā)展理念，支持生態(tài)環(huán)境保護；鞏固脫貧攻堅成果，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，持續(xù)保障和改善民生；深化財稅體制改革，全面實施預算績效管理，切實提高財政資金使用效益；積極防范化解政府債務風險，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
2021年我區(qū)預算編制的原則是：收入預算堅持全面真實，積極穩(wěn)妥；支出預算堅持量入為出、突出重點，有保有壓，注重績效。按照上述指導思想和我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展要求，對2021年一般公共預算、政府性基金預算和社會保險基金預算統(tǒng)籌安排如下：
（一）一般公共預算安排情況
全區(qū)2021年財政總收入為197983萬元。其中：一般公共預算收入安排97891萬元，上級專項補助收入26697萬元，上級財力性補助56081萬元，上年結余收入17314萬元。需要說明的是，總收入數(shù)中未統(tǒng)計上級未下達的專項補助及基金調(diào)入一般公共預算收入。財政總支出為197983萬元，其中：一般公共預算支出安排196579萬元（包括：上級專項補助安排的支出預算26697萬元，本級財政安排的支出預算為152568萬元，上年結余資金安排的支出預算17314萬元），上解上級支出1404萬元。財政總收入與總支出預算各安排197983萬元，收支平衡。
1.組織財政收入預算安排情況
2021年我區(qū)組織財政預計收入225500萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)204993萬元增收20507萬元，增長10.0%。其中：財政部門收入10000萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)6033萬元增收3967萬元，增長65.8%；稅務部門收入215500萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)198960萬元增收16540萬元，增長8.3%。我區(qū)預計一般公共預算收入97891萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)89734萬元增收8157萬元，增長9.1%。非稅收入16480萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)11706萬元增收4774萬元，增長40.8%，占同口徑一般公共預算收入比重約為16.8%。
2.支出預算安排情況
2021年全區(qū)一般公共預算支出安排196579萬元，同比減支2543萬元，下降1.3%。2021年財政支出安排重點：
（1）保障基本民生項目支出需要。繼續(xù)加大教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)等基本民生領域投入。足額保障城鎮(zhèn)農(nóng)村居民養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、義務兵優(yōu)待、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助及助殘扶殘等配套資金。積極支持農(nóng)業(yè)政策性農(nóng)業(yè)保險保費配套資金等民生工作。
（2）確保人員工資發(fā)放和單位正常運轉(zhuǎn)。一般公共預算支出在保障基本民生項目的基礎上優(yōu)先安排用于人員工資發(fā)放和黨政機關事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，重點保障機關事業(yè)單位工資制度改革提資后社會保障繳費支出需要。
（3）保障根據(jù)我區(qū)實際情況制定的重點發(fā)展項目資金需求。項目內(nèi)容主要涉及到招商引資、壯大高新產(chǎn)業(yè)總量、加快工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、推進文旅產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展建設、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設、鄉(xiāng)村振興等方面。為了穩(wěn)步發(fā)展以上項目，繼續(xù)保障招商引資、項目前期經(jīng)費、產(chǎn)業(yè)園公共基礎設施建設等投入，改善產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資環(huán)境。加強城鎮(zhèn)建設管理，構建交通路網(wǎng)新格局，推進城市管理精細化，鞏固污染防治“百日攻堅”、生態(tài)鄉(xiāng)村成果，推動鄉(xiāng)村振興深入實施。
3.重點支出保障和主要項目安排情況
（1）一般公共服務支出安排40949萬元，主要項目包括：黨政機關人員工資福利及日常公用經(jīng)費等基本支出16356萬元，2020年績效考評獎勵6991萬元，2019年績效獎補發(fā)部分（含四個專項、創(chuàng)先爭優(yōu)等）5511萬元，2020年下半年事業(yè)單位獎勵性績效2810萬元，政府性投資項目前期經(jīng)費2000萬元，建投融資歷年欠付利息1142萬元，2021年區(qū)、鄉(xiāng)兩級選派工作隊員駐村保障經(jīng)費1060萬元，招商引資專項經(jīng)費1000萬元，覃塘區(qū)組織力提升發(fā)展基金500萬元，正常增人增資500萬元，財稅征管業(yè)務經(jīng)費500萬元，電子政務工作經(jīng)費369萬元，機關后勤物業(yè)服務費320萬元，社會宣傳及媒體合作經(jīng)費300萬元，全區(qū)政府性投資基建項目竣工結算審計費200萬元，2021年區(qū)、鄉(xiāng)兩級換屆選舉工作經(jīng)費186萬元，機關后勤辦公電費182萬元，機關后勤交通車輛運行維護費154萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職網(wǎng)格管理人員經(jīng)費153萬元，全區(qū)政府性投資工程預算評審費150萬元，掃黑除惡專項經(jīng)費150萬元，離退休干部體檢經(jīng)費120萬元，區(qū)人才發(fā)展專項資金115萬元，2021年度黨建引領全周期基層社會治理網(wǎng)格長和網(wǎng)格員工作補助經(jīng)費108萬元，園區(qū)大提質(zhì)環(huán)衛(wèi)保潔費105萬元，機關食堂托管服務費86萬元，科級以下黨政干部體檢經(jīng)費78萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費67萬元，紀律審查專項經(jīng)費65萬元，維穩(wěn)基石工程工作經(jīng)費60萬元，區(qū)委五屆黨代表活動及培訓經(jīng)費60萬元，綜治網(wǎng)格化及信息化建設專項經(jīng)費51萬元等。
（2）國防支出安排575萬元。主要項目包括：武裝民兵訓練部門人員工資福利及日常公用經(jīng)費等基本支出61萬元，四個秩序建設經(jīng)費176萬元，民兵整組經(jīng)費（入隊訓練經(jīng)費）88萬元，大學生入伍差旅費75萬元，民兵年度訓練經(jīng)費75萬元，區(qū)本級征兵經(jīng)費50萬元，營區(qū)民兵教練員經(jīng)費50萬元等。
（3）公共安全支出安排4072萬元。主要項目包括：公檢法司部門人員工資福利及日常公用經(jīng)費等基本支出2356萬元，法院審判樓建設558萬元，公安協(xié)警隊員工資320萬元，“天眼”“天網(wǎng)”運行維護費300萬元，檔案數(shù)字化費用120萬元，檢察文化項目99萬元，區(qū)人民法院、檢察院物業(yè)管理費120萬元，交警聘用人員經(jīng)費50萬元，看守人員輔警工資42萬元，特種裝備巡邏車輛運行費36萬元，公安被裝購置費36萬元，一村（社區(qū)）一法律顧問工作補助資金35萬元等。
（4）教育支出安排52990萬元。主要項目包括：高中、中小學校教師工資支出及日常公用經(jīng)費等基本支出40157萬元，農(nóng)村義務教育中小學校公用經(jīng)費5216萬元（主要為上級義務教育補助公用經(jīng)費安排），2021年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金項目配套資金1000萬元，臨時頂崗代課人員工資957萬元，普通高中生均公用經(jīng)費713萬元，提前下達2021年支持學前教育發(fā)展中央和自治區(qū)資金預算713萬元，增核街道教師績效工資672萬元，鄉(xiāng)村振興發(fā)展三年行動計劃義務教育學校建設項目配套資金404萬元，學校專職安全協(xié)管員工資387萬元，公辦幼兒園生均公用經(jīng)費330萬元，2021年農(nóng)村義務教育校舍安全保障長效機制資金項目配套資金240萬元，義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助配套資金160萬元，覃塘高中新建校門工程137萬元，食堂綜合樓工程120萬元，教學綜合樓工程120萬元，增核義務教育學校校長獎勵性績效工資82萬元，學生電腦室配備工程80萬元，助學貸款辦公經(jīng)費65萬元，教師培訓專項經(jīng)費50萬元，教研工作經(jīng)費31萬元，大學新生路費補助配套資金30萬元，其他教育項目1326萬元等。
（5）文化旅游體育與傳媒支出安排1606萬元。主要項目包括：文化旅游體育等部門人員經(jīng)費及日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費882萬元，覃塘區(qū)廣西全域旅游政府投資項目400萬元，提前下達2021年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付121萬元，應急廣播體系建設工程實施配套資金100萬元，覃塘區(qū)“壯美廣西.智慧廣電”數(shù)字廣西廣電云村村通戶戶用工程建設實施配套資金92萬元，2021年公共圖書館文化館（站）免費開放專項資金7萬元，全域旅游工作經(jīng)費4萬元等。
（6）社會保障和就業(yè)支出安排32004萬元，主要項目包括：社保民政等部門人員經(jīng)費及日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費12989萬元，提前下達2021年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險中央財政補助經(jīng)費預算指標8253萬元，預留2021年職業(yè)年金4210萬元，提前下達2021年中央財政機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險補助資金1124萬元，離任村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險干齡補貼960萬元，義務兵優(yōu)待金821萬元，覃塘區(qū)機關事業(yè)單位退休及在職停保人員記實職業(yè)年金700萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險區(qū)本級配套補助資金692萬元，覃塘區(qū)村一級換屆工作經(jīng)費372萬元，建檔立卡貧困人員參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險個人繳費補助資金369萬元，高齡老人生活津貼306萬元，一次性死亡撫恤金200萬元，退出戶和2017-2018年脫貧戶參加城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險個人繳費財政補助資金191萬元，重度殘疾人護理補貼173萬元，困難殘疾人生活補貼134萬元，“美麗廣西.宜居鄉(xiāng)村”服務惠民專項活動覃塘區(qū)本級配套資金126萬元，應征入伍大學生獎勵金126萬元，慰問專項經(jīng)費120萬元，農(nóng)民工工資應急周轉(zhuǎn)金80萬元，城鄉(xiāng)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助58萬元等。
（7）衛(wèi)生健康支出安排9962萬元。主要項目包括：衛(wèi)生和計劃生育相關部門人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等基本支出5607萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險區(qū)本級配套補助資金2016萬元，落實基本醫(yī)療保險政策；安排疫情防控專項經(jīng)費1000萬元，鄉(xiāng)聘村用村醫(yī)基本工資及五險710萬元，村級保健員養(yǎng)老生活補助184萬元，基本公共衛(wèi)生服務項目130萬元，覃塘區(qū)科級干部健康體檢項目85萬元，幫獨生子女戶、雙女結扎戶繳醫(yī)療保險費84萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助區(qū)本級配套資金75萬元，免費醫(yī)學生參加住培、助理全科醫(yī)生培訓基本工資及社保費71萬元等。
（8）節(jié)能環(huán)保支出安排1398萬元，主要項目包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）清潔鄉(xiāng)村工作經(jīng)費（含清潔經(jīng)費及保潔員獎勵）658萬元，提前下達2021年中央城市管網(wǎng)及污水處理補助資金663萬元，其他環(huán)保項目77萬元。
（9）農(nóng)林水支出安排26574萬元，主要項目包括：農(nóng)業(yè)林業(yè)水利相關部門人員工資及日常公用經(jīng)費等基本支出共7394萬元，安排專項扶貧預留支出2500萬元，提前下達2021年中央專項扶貧資金6775萬元，提前下達2021年產(chǎn)糧大縣獎勵資金902萬元、產(chǎn)油大縣獎勵資金117萬元，提前下達2021年中央動物防疫等補助經(jīng)費93萬元，2021年中央財政專項扶貧資金(少數(shù)民族發(fā)展支出方向)260萬元，2021年中央和自治區(qū)財政農(nóng)業(yè)保險保費補貼1000萬元，提前下達2021年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金675萬元，提前下達2021年中央財政水利發(fā)展資金435萬元，秸稈禁燒專項經(jīng)費1000萬元，2021年村級公益事業(yè)一事一議財政獎補本級配套資金400萬元，2021年生豬調(diào)出大縣獎勵資金335萬元，覃塘區(qū)村團支書待遇報酬經(jīng)費326萬元，全國農(nóng)村宅基地、鄉(xiāng)村治理試點、鄉(xiāng)村風貌改造工作等專項經(jīng)費300萬元，農(nóng)業(yè)保險保費補貼區(qū)級配套資金（養(yǎng)殖業(yè)）154萬元，其他農(nóng)業(yè)建設項目專項資金3188萬元，村級服務群眾專項經(jīng)費720萬元等。
（10）交通運輸支出安排2438萬元。主要項目包括：安排區(qū)交通部門人員工資及日常公用經(jīng)費等基本支出481萬元，農(nóng)村公路養(yǎng)護支出519萬元，覃塘區(qū)配套養(yǎng)護經(jīng)費160萬元，交通重大項目和農(nóng)村公路建設項目前期經(jīng)費40萬元，交通道路教育宣傳經(jīng)費20萬元，其他交通運輸項目1218萬元等。
（11）自然資源海洋氣象等支出安排1826萬元，主要項目包括：自然資源管理相關部門人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等基本支出共979萬元，自然資源利用與保護工作經(jīng)費25萬元，違法用地及非法采礦立案查處、監(jiān)管及巡查工作經(jīng)費15萬元，“三大糾紛”法規(guī)信訪調(diào)處工作經(jīng)費12萬元，衛(wèi)片圖斑核查案件及違法用地現(xiàn)場勘測工作經(jīng)費11萬元，其他專項資金784萬元等。
（12）住房保障支出安排7844萬元，主要項目包括：干部職工住房公積金補助6576萬元，其他住房保障項目支出1268萬元。
（13）災害防治及應急管理支出安排2803萬元，主要項目包括：布山消防站人員經(jīng)費支出330萬元，布山消防站公用經(jīng)費支出60萬元，消防站裝備器材購置費及維護管理費174萬元，消防滅火藥劑費100萬元，執(zhí)勤消防車輛運行維護費64萬元，農(nóng)村住房政策性保險費35萬元，其他災害防治及應急管理經(jīng)費819萬元，其他應急項目支出1221萬元等。
4.上級轉(zhuǎn)移支付預算安排情況
上級轉(zhuǎn)移支付補助資金82778萬元，其中：財力性轉(zhuǎn)移支付收入56081萬元，主要用于保障基本民生、安排人員工資、日常運轉(zhuǎn)等保障性支出；專項轉(zhuǎn)移支付收入26697萬元，主要為預下達的上級專項資金。
（二）政府性基金預算安排情況
2021年全區(qū)政府性基金預算總收入安排26640萬元，其中：本級財政組織收入0萬元（原收入項目因政策變動已取消，暫無新增收入項目），上級補助收入20136萬元，上年結余收入6504萬元，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付補助結余。
政府性基金預算安排支出26640萬元，其中：本級財政當年基金收入安排支出0萬元，上級補助收入及上年結余收入安排支出26640萬元。
（三）社會保險基金預算情況
2021年社會保險基金預算收入31280萬元，同比增收1964萬元，增長6.7%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入16127萬元，同比增收1543萬元，增長10.6%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入15153萬元，同比增加421萬元，增長2.9%。同比去年收入增加的主要原因是上級下達的財政補貼收入增加793萬元；保費收入增加1222萬元。
2021社會保險基金預算支出合計27716萬元，同比減支221萬元，下降0.8%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出11886萬元，同比增支339萬元，增長2.9%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出15830萬元，同比減支560萬元，下降3.4%。同比去年支出減少的主要原因是本年度無清算支出。
社會保險基金預算收支相抵，當年收支結余3564萬元，年末滾存結余31258萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算情況
我區(qū)無國有資本經(jīng)營預算收支情況，故編制國有資本預算收支均為0。
（五）政府舉借債務情況
2021年我區(qū)沒有到期應還本的政府債務，應支付的債務利息4349萬元，已編列預算。
三、完成2021年財政預算的主要措施
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，五年看頭年，起步很關鍵，圓滿完成2021年預算任務意義重大。覃塘區(qū)財政將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想引領現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設，深化財政事權制度改革和減稅降費政策落實，立足我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，結合財政工作實際，發(fā)揮好財政對供給側結構性改革的支持作用，發(fā)揮好財政在改善民生、提高公共服務質(zhì)量方面的保障作用。推進落實隱性債務化解方案，確保鄉(xiāng)村振興工作與脫貧攻堅工作的有機銜接。堅定不移推動我區(qū)經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展，扎實工作，增收節(jié)支，確保圓滿完成全年預算任務。
（一）突出抓好財政收支，提高預算執(zhí)行效率。收入方面，密切關注經(jīng)濟運行形勢，加強對財政收入形勢的研判分析，強化財稅部門溝通協(xié)調(diào)，牢牢掌握工作主動權，確保財政收入應收盡收，深化減稅降費改革，改進征管方式，降低征管成本，構建財政收入穩(wěn)定增長機制，促使經(jīng)濟增長成果更好地向財政增收轉(zhuǎn)化。支出方面，嚴格按照預算執(zhí)行，嚴禁超預算或無預算安排支出，嚴控預算追加事項。強化支出進度通報結果運用，督促預算單位加快財政資金支出進度。不折不扣落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公經(jīng)費”支出，做好厲行節(jié)約相關工作。調(diào)整優(yōu)化財政支出結構。堅決壓減非急需、非剛性和低效支出，取消無效支出。全面清理結轉(zhuǎn)結余資金，集中財力確保中央、自治區(qū)、市委市政府及區(qū)委區(qū)政府的重大決策部署及重點支出。
（二）充分發(fā)揮財政資金、政策的導向作用，精準施策促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康高質(zhì)量發(fā)展。一是強化招商引資，力促項目落地，培植新財源。繼續(xù)加快發(fā)展壯大現(xiàn)代工業(yè)，大力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，支持水泥、木材加工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化提升，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局和功能。二是推進落實減稅降費措施，降低實體經(jīng)濟成本。鼓勵企業(yè)擴大有效投資和技術創(chuàng)新，增強企業(yè)發(fā)展動能。加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，推動商貿(mào)物流業(yè)融合發(fā)展。三是加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進農(nóng)民增收。認真落實中央和自治區(qū)各項支農(nóng)惠農(nóng)政策。深入推進農(nóng)村綜合改革，進一步完善村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補制度。加強農(nóng)村基礎設施建設，夯實農(nóng)民增收基礎。
（三）突出抓好民生保障，持續(xù)推進全面建成小康社會。一是下大力氣保障和改善民生,著力解決人民群眾日益增長的美好生活需要和不平衡、不充分的發(fā)展之間的矛盾。建立財政民生投入長效機制。鞏固精準脫貧攻堅成果，完善財政穩(wěn)定投入機制。支持推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，加快補齊鄉(xiāng)村基礎設施和公共服務短板。支持社會保障體系建設。二是加強提高人民生活水平。支持教育文化事業(yè)發(fā)展，推動學前幼兒園建設，改造農(nóng)村義務教育薄弱學校，促進農(nóng)村教育均衡發(fā)展。繼續(xù)堅持教育優(yōu)先發(fā)展，重點保障低收入群眾基本生活，積極推進公共衛(wèi)生服務體系建設和完善全民醫(yī)保體系建設，加強城鄉(xiāng)社會保障體系建設，完善社會救助體系，繼續(xù)加強保障性住房建設和管理。
（四）強化績效管理，促進財政管理水平全面提高。一是績效目標全覆蓋。將績效目標設置作為預算安排的前置條件，從績效目標的完整性、相關性、適當性、可行性等方面加強審核，將績效目標與預算同步批復下達。二是建立核心指標體系。通過與政府收支分類科目、政府會計制度等有機結合，再通過指標庫的不斷更新豐富，逐步形成反映政府預算和財政管理績效的核心指標體系，并著力推進重點領域、重點項目、重點資金特別是專項資金和項目的績效管理，同時強化績效評價結果應用的有效性。三是堅持以績效為導向，選擇社會關注度、資金量大的重點項目開展重點績效評價，比如圍繞鄉(xiāng)村振興、涉農(nóng)資金整合等重大決策部署。同時加大資金統(tǒng)籌使用力度，注重從制度層面促進預算均衡執(zhí)行，加強財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金管理。深化國庫集中支付改革，進一步推進存量資金盤活，健全預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，加強財政資金安全管理。強化政府采購監(jiān)督管理，提高政府采購效率，提升政府采購的政策功能。
（五）突出抓好風險防控，確保財政運行穩(wěn)健。嚴格執(zhí)行地方政府舉債融資規(guī)定，加強政府債務全口徑動態(tài)監(jiān)控，嚴防突破政府債務限額，妥善處置債務存量和存量隱性債務，切實防范政府債務風險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務風險底線。加快推進融資平臺公司轉(zhuǎn)型。加強政府債券管理。加強征拆資金預算管理，盤活征拆沉淀資金。加強庫款管理，全面清理借墊款，降低財政支付風險。
（六）突出抓好財政改革，推動財政發(fā)展邁上新臺階。推進上級與區(qū)級在公共服務領域和其他領域的財政事權和支出責任劃分改革。全面實施績效管理，推動績效評價提質(zhì)擴圍，做實預算績效運行監(jiān)控，強化績效評價結果運用，不斷提高財政資金使用效益。扎實推進預決算公開工作，進一步提高預決算信息公開質(zhì)量，打造陽光財政、透明財政。提升國庫集中支付管理水平。全力配合稅務部門做好非稅收入征管改革工作。
各位代表，做好今年的財政工作責任重大、任務艱巨。2021年我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大及其常委會、區(qū)政協(xié)和社會各界的監(jiān)督、支持下，不忘初心、牢記使命，銳意進取、開拓創(chuàng)新，更好發(fā)揮財政職能作用，完成全年財政預算目標及各項財政工作任務，為加快新時代覃塘高質(zhì)量發(fā)展，全面開啟社會主義現(xiàn)代化建設新征程提供堅強財力保障，以優(yōu)異成績獻禮中國共產(chǎn)黨建黨一百周年！
