（廣西壯族自治區(qū)）關于貴港市覃塘區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關于覃塘區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，由我向覃塘區(qū)第五屆人民代表大會第三次會議報告覃塘區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案，請予審議。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委區(qū)人民政府正確領導下，在區(qū)人大及其常委會有力監(jiān)督指導下，財政部門深入貫徹落實中央、自治區(qū)和貴港市重大決策部署，堅持財政政策靠前發(fā)力，積極應對經(jīng)濟下行壓力和疫情影響，財政運行保持總體平穩(wěn)。
預計區(qū)本級財政總收入340466萬元，財政總支出245717萬元，收支相抵，年終結余94749萬元。
1.預計區(qū)本級財政總收入構成為：（1）一般公共預算收入74925萬元，完成年初預算的80.9%，同比減少7928萬元，下降9.6%，主要原因：一是受制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納部分稅費政策的影響，導致稅收減少；二是建材行業(yè)受原材料、煤炭價格上漲、市場低迷等因素影響，造成銷售收入減少，進項稅金增大，導致入庫稅款大幅下降；三是木材加工行業(yè)受原材料價格上漲影響，導致企業(yè)生產(chǎn)成本增加，少部分企業(yè)盈利困難，停產(chǎn)注銷；四是其他行業(yè)稅收總體減收大于增收。（2）轉(zhuǎn)移性收入265541萬元，完成年初預算的146.1%，同比增加75510萬元，增長39.7%，其中：上級補助收入193201萬元，完成年初預算的161.3%，同比增加25819萬元，增長15.4%，主要是上級下達轉(zhuǎn)移支付收入增加；調(diào)入資金1239萬元，同比增加651萬元，增長110.7%，主要是盤活存量資金調(diào)入一般公共預算增加；債務轉(zhuǎn)貸收入10504萬元，同比增加8288萬元，增長374%，主要是新增一般債券資金增加，用于醫(yī)療衛(wèi)生、教育、水利基礎設施、保障性租賃住房、市政基礎設施建設等領域的支出；上年結余收入60597萬元，同比增加41443萬元，增長216.4%。主要是資金調(diào)度緊張，部分支出未能及時兌現(xiàn)，結轉(zhuǎn)下年使用。
2.預計區(qū)本級財政總支出構成為：（1）一般公共預算支出合計243622萬元，完成年度預算的72%，同比增加37621萬元，增長18.3%，其中主要支出科目完成情況：一般公共服務支出24243萬元，完成年度預算的86.3%，同比減少960萬元，下降3.8%；國防支出622萬元，完成年度預算的93%，同比減少41萬元，下降6.2%；公共安全支出6246萬元，完成年度預算的77.5%，同比增加1058萬元，增長20.4%；教育支出65129萬元，完成年度預算的81.1%，同比增加9439萬元，增長16.9%，主要是撥付義務教育薄弱環(huán)節(jié)改造及校舍維修資金、學生資助資金、校園保安服務經(jīng)費增加支出；科學技術支出1142萬元，完成年度預算的54.5%，同比增加1047萬元，增長1102.1%，主要是撥付“千企技改”工程項目資金、工業(yè)振興項目資金增加支出；文化旅游體育與傳媒支出1062萬元，完成年度預算的47.2%，同比減少1032萬元，下降49.3%，主要是公共文化服務體系補助減少；社會保障和就業(yè)支出43180萬元，完成年度預算的80%，同比增加2559萬元，增長6.3%，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費標準提高增加支出；衛(wèi)生健康支出16250萬元，完成年度預算的72%，同比增加832萬元，增長5.4%；節(jié)能環(huán)保支出1375萬元，完成年度預算的33.4%，同比減少110萬元，下降7.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5130萬元，完成年度預算的59.7%，同比增加964萬元，增長23.1%，主要是生活垃圾壓縮運輸費用原由市級承擔，2022年按轄區(qū)管理由覃塘區(qū)承擔增加支出；農(nóng)林水支出59183萬元，完成年度預算的64.1%，同比增加20573萬元，增長53.3%，主要是農(nóng)田建設項目同比增支3104萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目支出2160萬元，水利工程建設項目同比增支9246萬元，水庫移民整村提升工程項目支出823萬元，中草藥產(chǎn)業(yè)項目支出1785萬元，“菜籃子”工程建設項目784萬元，農(nóng)業(yè)智能溫室大棚產(chǎn)業(yè)項目1000萬元；交通運輸支出2191萬元，完成年度預算的25.5%，同比減少2490萬元，下降53.2%，主要是車輛購置稅補助地方公路建設項目資金減少；資源勘探工業(yè)信息等支出1432萬元，完成年度預算的23%，同比減少40萬元，下降2.7%；商業(yè)服務業(yè)等支出7萬元，完成年度預算的31.8%，同比增加7萬元，主要是撥付服務專項發(fā)展專項資金增加支出，2021年同期無此項支出；金融支出352萬元，完成年度預算的63.8%，同比增加332萬元，增長1660%，主要是PPP項目金融補助資金支出352萬元，2021年無此項支出；自然資源海洋氣象等支出2161萬元，完成年度預算的72.3%，同比增加819萬元，增長61%，主要是農(nóng)村“房地一體”不動產(chǎn)確權登記資金增加支出539萬元；住房保障支出9014萬元，完成年度預算的85.4%，同比增加2756萬元，增長44%；糧油物資儲備支出362萬元，完成年度預算的80.1%，同比增加101萬元，增長38.7%，主要是儲備糧油庫建設維修專項資金同比增支；災害防治及應急管理支出3586萬元，完成年度預算的75.1%，同比增加1546萬元，增長75.8%，主要是撥付滅火藥劑和常用器材儲備資金100萬元、石卡（新能）消防站保障經(jīng)費300萬元、石卡消防站消防器材裝備經(jīng)費600萬元；其他支出20萬元，完成年度預算的100%，同比增加20萬元；債務付息支出924萬元，完成年度預算的85.8%，同比增加232萬元，增長33.5%；債務發(fā)行費用支出11萬元，完成年度預算的100%，同比增加9萬元，增長450%。（2）轉(zhuǎn)移性支出96844萬元，其中：上解上級支出1722萬元，完成年度預算的100%，同比減少4514萬元，下降71.8%。
3.預備費安排及動支情況：年初預算安排預備費1500萬元，已動支1500萬元，主要用于疫情防控、困難群眾救助補助等支出。
1.預計區(qū)本級政府性基金預算總收入137471萬元，完成年初預算的195.6%，同比增加13577萬元，增長11%，其中：（1）當年政府性基金收入281萬元，完成年初預算的3.4%，同比減少4701萬元，下降94.4%，主要是城市基礎設施配套費收入減少。（2）轉(zhuǎn)移性收入137190萬元，完成年初預算的221.4%，同比增加18278萬元，增長15.4%，其中：上級轉(zhuǎn)移支付補助收入政府性基金轉(zhuǎn)移收入34524萬元，完成年初預算的230.1%，同比增加24905萬元，增長258.9%，主要是上級對我區(qū)的補助資金增加；上年結余收入46960萬元，完成年初預算的100%，同比增加39015萬元，增長491.1%，主要是資金調(diào)度緊張，部分支出未能及時兌現(xiàn)，結轉(zhuǎn)下年使用；債務轉(zhuǎn)貸收入55706萬元，同比減少44794萬元，下降44.6%，主要是上級下達覃塘區(qū)政府債券額度減少。
2.預計區(qū)本級政府性基金預算總支出137471萬元，完成年初預算的195.6%，同比增加13626萬元，增長11.3%，其中：（1）當年政府性基金預算支出76051萬元，完成年初預算的108.2%，同比減少834萬元，下降1.1%，其中主要支出科目完成情況：社會保障和就業(yè)支出4667萬元，完成年初預算的53.2%，同比增加520萬元，增長12.5%，主要是大中型水庫移民后期扶持資金支出同比增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31812萬元，完成年初預算的187.2%，同比增加31182萬元，增長4949.5%，主要是征地和拆遷補償資金、鄉(xiāng)村風貌提升三年行動項目獎補經(jīng)費、被征地農(nóng)民參加基本養(yǎng)老保險補助同比增加，棚戶區(qū)改造項目支出9100萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出449萬元，城區(qū)道路工程項目建設支出447萬元；農(nóng)林水支出313萬元，完成年初預算的15.4%，同比減少36萬元，下降10.3%；其他支出38416萬元，完成年初預算的109.3%，同比減少28879萬元，下降42.9%，主要是上級補助資金減少支出相應減少；債務付息支出843萬元，完成年初預算的11.5%，同比減少3621萬元，下降81.1%，主要是2022年債券付息已由市級往來扣款未列支出。（2）轉(zhuǎn)移性支出61420萬元，其中：調(diào)出資金1239萬元，同比增加1239萬元；年終結余60181萬元，同比增加13221萬元，增長28.2%。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
預計區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算總收入5萬元，完成年初預算的166.7%,同比增加4萬元，增長400%，其中：國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付收入2萬元，完成年初預算的100%，同比增加2萬元；上年結余收入3萬元，完成年初預算的300%，同比增加2萬元。預計區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算總支出0萬元。收支相抵，年終結余5萬元。
預計當年區(qū)本級社會保險基金收入33843萬元，當年社會保險基金支出30018萬元，收支結余3825萬元，年末滾存結余37943萬元。
1.預計當年區(qū)本級社會保險基金收入33843萬元,同比增加1095萬元，增長3.3%，其中：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入16425萬元，同比增加1812萬元，增長12.4%，主要是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)提高、參保人數(shù)同比增加；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入17418萬元，同比減少717萬元，下降4%，主要是2022年參保人數(shù)減少2.6萬人，保費收入相應減少。
2.預計當年區(qū)本級社會保險基金支出30018萬元，同比增加1480萬元，增長5.2%，主要是待遇標準提高增加支出。其中：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出16425萬元，同比增支131萬元，增長0.8%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出13593萬元，同比增支1349萬元，增長11%。
需要說明的是，現(xiàn)向各位代表報告的2022年區(qū)本級預算執(zhí)行情況是預計數(shù)，與實際執(zhí)行情況相比可能有一些出入，最終執(zhí)行結果以決算數(shù)為準。
（五）2022年預算調(diào)整及執(zhí)行情況
1.一般公共預算調(diào)整及執(zhí)行情況。2022年覃塘區(qū)一般公共預算總收入調(diào)整為345723萬元，比年初預算274372萬元增加71351萬元，增長26%，相應的一般公共預算總支出調(diào)整為345723萬元，比年初預算274372萬元增加71351萬元，增長26%，收支平衡，年度預算已按預算調(diào)整方案執(zhí)行。
2.政府性基金預算調(diào)整及執(zhí)行情況。2022年覃塘區(qū)政府性基金預算總收入調(diào)整為145567萬元，比年初預算70298萬元增加75269萬元，增長107.1%，相應的政府性基金預算支出調(diào)整為145567萬元，比年初預算70298萬元增加75269萬元，增長107.1%，收支平衡，年度預算已按預算調(diào)整方案執(zhí)行。
3.社會保險基金預算調(diào)整及執(zhí)行情況。2022年覃塘區(qū)社會保險基金預算總收入調(diào)整為68545萬元，比年初預算73323萬元減少4778萬元，下降6.5%。相應的總支出調(diào)整為68545萬元，比年初預算73323萬元減少4778萬元，下降6.5%，收支平衡。
（六）政府債務舉借、安排使用及償還情況
1.政府債務余額限額情況。2022年度我區(qū)政府債務余額283912萬元，其中：一般債務余額31106萬元，專項債務余額252806萬元。
需要說明的是，自治區(qū)核定我區(qū)2022年度政府債務限額的文件目前尚未下達。
2.政府債券資金安排使用情況。2022年度我區(qū)獲得政府債券資金66210萬元，其中：新增一般債券資金10204萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生、教育、水利基礎設施、保障性租賃住房、市政基礎設施建設等項目支出；新增專項債券資金55706萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設及棚戶區(qū)改造；再融資一般債券資金300萬元，用于置換到期存量債務還本支出。
3.政府債務還本付息情況。2022年度我區(qū)債務還本付息（含置換債券還本）9513.01萬元，其中：一般債務還本付息支出1246.51萬元，專項債務還本付息支出8266.5萬元。
（七）預算績效評價工作開展情況
2022年，覃塘區(qū)部門整體支出績效目標和項目支出績效目標管理工作已實現(xiàn)一級預算單位全面覆蓋，所有編制績效目標的預算單位均開展了績效自評。
重點項目績效再評價方面，區(qū)財政局委托第三方機構對覃塘區(qū)2021年度5個項目支出和3個部門整體支出進行預算績效再評價，涉及金額7547萬元。對2021年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金進行全覆蓋評價，抽查其中9個項目自評結果進行再評價，項目數(shù)量覆蓋面占總項目的22.5%，涉及資金6892萬元，占覃塘區(qū)財政銜接資金的40.08%。抽查項目包括區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的茶（桑）全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展項目、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持項目；區(qū)水利局的稻蝦養(yǎng)殖基地配套基礎設施項目、渠道防滲修復工程項目、人飲工程項目；區(qū)鄉(xiāng)村振興局的鄉(xiāng)村振興基礎設施項目；區(qū)民宗局的少數(shù)民族發(fā)展資金（道路項目）、少數(shù)民族發(fā)展資金（道路水利項目）；東龍鎮(zhèn)的蛋雞養(yǎng)殖場設備配套項目。評價結果經(jīng)區(qū)財政局、區(qū)鄉(xiāng)村振興局和區(qū)民宗局確認后書面反饋給項目單位，項目單位按抽查結果及時進行整改，再評價結果已經(jīng)按照要求在覃塘區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站進行公開。
二、落實人大預算決議和有關政策情況
2022年，財政部門堅決落實覃塘區(qū)第五屆人民代表大會第二次會議通過的預算決議要求，集中財力支持常態(tài)化疫情防控、經(jīng)濟穩(wěn)增長、鄉(xiāng)村振興等重點工作，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿眨辛S護經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定大局。
（一）堅決扛起穩(wěn)住經(jīng)濟大盤的政治責任。2022年財政部門認真貫徹落實習近平總書記提出的“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要指示精神；嚴格落實李克強總理對穩(wěn)住經(jīng)濟大盤、推動經(jīng)濟回歸正常軌道作出的系統(tǒng)安排部署；把思想和行動統(tǒng)一到自治區(qū)、貴港市和覃塘區(qū)的決策部署上來，堅決扛起穩(wěn)住經(jīng)濟大盤的政治責任，全力以赴落實財政各項政策措施。
（二）厲行節(jié)約落實過“緊日子”要求。貫徹落實黨中央、國務院關于牢固樹立過“緊日子”思想，削減非重點非急需非剛性和低效無效支出。一是從嚴從緊編制支出預算，嚴控新增項目支出，除政策性增支因素外，堅決取消不必要的項目支出。二是結合2021年財政預算收支情況，在2022年部門預算“一下”預算數(shù)的基礎上，按10%的比例壓減部門一般性和非剛性支出，累計壓減200.6萬元全部用于“三?！表椖恐С?。三是大力統(tǒng)籌盤活存量資金，清理以前年度存量資金，累計收回資金3047.7萬元統(tǒng)籌用于經(jīng)濟社會發(fā)展急需的項目支出。
（三）多措并舉服務覃塘經(jīng)濟穩(wěn)定增長。一是繼續(xù)推進“桂惠貸”政策落地生效。2022年覃塘區(qū)累計發(fā)放“桂惠貸”貸款1269筆共246600萬元，完成年度目標任務200000萬元的123%。二是積極謀劃儲備項目增強經(jīng)濟發(fā)展后勁。2022年覃塘區(qū)申報地方政府專項債項目35個，獲地方政府專項債券額度56100萬元。三是強化推進PPP項目落地，加強項目篩選識別儲備。2022年納入財政部PPP綜合信息平臺管理庫項目3個，總投資規(guī)模138900萬元，落地率100%。四是加大財政扶持力度，激發(fā)市場活力。落實各項穩(wěn)就業(yè)補貼政策，延續(xù)實施降低社保費政策。2022年累計統(tǒng)籌安排就業(yè)補助資金1704萬元，落實特殊群體就業(yè)服務工作，強化就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務。五是提升財政投資評審服務效能，著重提高項目評審效率，優(yōu)化審批流程，推動項目盡快入庫落地。2022年完成各類財政投資建設項目概算、預算評審116個，送審金額178200萬元，審定金額159200萬元，審減金額19000萬元，審減率10.66%；完成結算項目評審21個，送審金額8306.83萬元，審定金額8027.92萬元，審減金額278.91萬元，審減率3.36%。
（四）強化保障全面筑牢基本民生防線。一是積極落實財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金。2022年覃塘區(qū)籌集落實各級財政資金19400萬元，涉及基礎設施建設、扶貧產(chǎn)業(yè)開發(fā)、社會事業(yè)（雨露計劃）等領域。二是大力推進惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理改革。2022年6月覃塘區(qū)成功上線運行“一卡通”管理系統(tǒng)，通過系統(tǒng)發(fā)放各類補貼資金15980萬元，惠及群眾12.07萬人。三是及時足額保障疫情防控和核酸檢測經(jīng)費。2022年覃塘區(qū)統(tǒng)籌安排新冠肺炎疫情防控專項經(jīng)費2481萬元。四是在發(fā)展中保障和改善民生。2022年覃塘區(qū)民生支出181300萬元，占一般公共預算支出比重82.2%。
（五）積極有效防范化解財政金融風險。一是加強債務監(jiān)管，強化風險防范能力。充分發(fā)揮地方債務系統(tǒng)及監(jiān)測平臺的預警機制，及時對債務風險進行預警和提示。二是強化責任落實，壓實還債主體責任。按照“誰用款、誰償還、誰主管、誰負責”的原則，落實政府債務償債主體，制定切實可行的還款計劃，將還債資金籌措到位。三是多途徑化解債務風險。通過盤活存量資金、處置資產(chǎn)、財政性資金安排、政府債券置換等途徑化解債務風險。2022年覃塘區(qū)嚴格按照化解債務計劃把當年應化解的債務本息列入年初預算，穩(wěn)妥有序地進行債務化解，堅決遏制隱性債務增量，年內(nèi)未發(fā)生新增隱性債務行為。
三、2023年區(qū)本級預算草案
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年，也是全面推進現(xiàn)代化建設的起步之年，做好財政各項工作意義重大。
2023年覃塘區(qū)預算編制總的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議及全國財政工作會議精神，認真落實自治區(qū)、貴港市和覃塘區(qū)的部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務新發(fā)展格局。加力實施積極的財政政策，不折不扣落實組合式減稅降費措施，進一步提升服務實體經(jīng)濟的有效性；強化征收管理，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結構，堅決兜住“三保”底線，全力保障區(qū)委、區(qū)人民政府確定的重點領域支出和重大項目建設；堅決落實過“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴控一般性支出和非急需非剛性支出；強化預算績效管理，完善部門預算約束機制，推動預算績效管理提質(zhì)增效；加強財政承受能力評估和風險管理，防范化解債務風險，確保政府債務風險可控；持續(xù)推進預算管理一體化系統(tǒng)建設，以信息化推進預算管理現(xiàn)代化，不斷提高預算編制的科學性、規(guī)范性和準確性。當前財政工作仍面臨諸多的挑戰(zhàn)，收入方面，傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級任重道遠，新興產(chǎn)業(yè)又未形成規(guī)模效應，財政收入形勢依然嚴峻。支出方面，剛性支出有增無減，收支矛盾日益突出。但隨著減稅降費政策成效顯現(xiàn)、疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整，市場主體活力預計會進一步增強，稅收回補、基建發(fā)力、項目投產(chǎn)、消費復蘇等因素將給財政收入增長奠定堅實基礎。
按照上述指導思想和我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展要求，對2023年一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算統(tǒng)籌安排如下：
（一）一般公共預算安排情況
全區(qū)2023年財政總收入為316434萬元，其中：一般公共預算收入安排92410萬元，上級補助收入129275萬元（其中：上級財力性補助59251萬元），上年結余收入94749萬元。需要說明的是，總收入數(shù)中未統(tǒng)計上級未下達的專項補助及基金調(diào)入一般公共預算收入。財政總支出為316434萬元，其中：一般公共預算支出安排315934萬元（包括：上級專項補助安排的支出預算70024萬元，本級財政安排的支出預算151161萬元，上年結余資金安排的支出預算94749萬元），上解上級支出500萬元。財政總收入與總支出預算各安排316434萬元，收支平衡。
1.區(qū)本級財政總收入316434萬元構成：（1）一般公共預算收入92410萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加17485萬元，增長23.3%，主要是：一是緩稅政策到期，2022年緩稅額25989萬元在2023年入庫增加收入；二是疫情防控政策放開，稅收收入有所增加；三是房地產(chǎn)市場回暖，帶動我區(qū)建材行業(yè)、木材加工業(yè)發(fā)展，增值稅等收入增加。（2）轉(zhuǎn)移性收入224024萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)減少41517萬元，下降15.6%，其中：上級補助收入129275萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)減少63926萬元，下降33.1%，主要原因是今年的上級專項轉(zhuǎn)移支付尚未完全下達；上年結余收入94749萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加34152萬元，增長56.4%，主要是資金調(diào)度緊張，部分支出未能及時兌現(xiàn)，結轉(zhuǎn)下年使用。
2.區(qū)本級財政總支出316434萬元構成：（1）一般公共預算支出合計315934萬元，同比增支43402萬元，增長15.9%。（2）轉(zhuǎn)移性支出500萬元，同比減支1340萬元，下降72.8%。
區(qū)本級一般公共預算支出315934萬元的主要科目安排情況：一般公共服務支出33265萬元，同比增支1768萬元，增長5.6%；國防支出598萬元，同比增支27萬元，增長4.7%；公共安全支出3512萬元，同比減支1630萬元，下降31.7%；教育支出79332萬元，同比增支9276萬元，增長13.2%；科學技術支出2041萬元，同比增支1624萬元，增長389.4%；文化旅游體育與傳媒支出1828萬元，同比增支542萬元，增長42.1%；社會保障和就業(yè)支出59435萬元，同比增支24702萬元，增長71.1%；衛(wèi)生健康支出17405萬元，同比增支4766萬元，增長37.7%；節(jié)能環(huán)保支出3920萬元，同比增支1120萬元，增長40%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5259萬元，同比減支2147萬元，下降29%；農(nóng)林水支出66336萬元，同比減支4911萬元，下降6.9%；交通運輸支出13309萬元，同比增支8591萬元，增長182.1%；資源勘探工業(yè)信息等支出4994萬元，同比增支65萬元，增長1.3%；商業(yè)服務業(yè)等支出735萬元，同比增支728萬元，增長10400%；金融支出200萬元，同比減支248萬元，下降55.4%；自然資源海洋氣象等支出1887萬元，同比減支475萬元，下降20.1%；住房保障支出9022萬元，同比增支305萬元，增長3.5%；糧油物資儲備支出191萬元，同比增支85萬元，增長80.2%；災害防治及應急管理支出3817萬元，同比減支93萬元，下降2.4%；債務付息支出7348萬元，同比增支4546萬元，增長162.2%；預備費1500萬元，同比持平。
（二）政府性基金預算草案
全區(qū)2023年政府性基金預算總收入為74262萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)減少63209萬元，下降46%，主要是上級政府性基金轉(zhuǎn)移支付尚未下達。其中：城市基礎設施配套費收入460萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加179萬元，增長63.7%；專項債務對應項目專項收入9189萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加9189萬元。轉(zhuǎn)移性收入4432萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)減少30092萬元，下降87.2%；上年結余收入60181萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加13221萬元，增長28.2%。
全區(qū)2023年政府性基金預算總支出為74262萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)減少63209萬元，下降46%，主要科目安排情況：社會保障和就業(yè)支出11176萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加6509萬元，增長139.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9168萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)減少22644萬元，下降71.2%；農(nóng)林水支出444萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加131萬元，增長41.9%；其他支出44285萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加5869萬元，增長15.3%；債務付息支出9189萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加8346萬元，增長990%。
政府性基金預算總收入與總支出預算各安排74262萬元，收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算草案
2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算總收入安排7萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加2萬元，增長40%，其中：上級補助收入2萬元，上年結余收入5萬元，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付補助結余。
國有資本經(jīng)營預算安排支出7萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加2萬元，增長40%，其中：上級補助收入及上年結余收入安排支出7萬元。
（四）社會保險基金預算草案
區(qū)本級社會保險基金當年預算收入38637萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加4794萬元，增長14.2%，其中：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入18064萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加1639萬元，增長10%，主要是財政補貼收入增加；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入20573萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加3155萬元，增長18.1%，主要是財政補貼收入增加。
區(qū)本級社會保險基金本年預算支出33251萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加3233萬元，增長10.8%，其中：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出18026萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加1601萬元，增長9.7%，主要是養(yǎng)老金待遇標準提高支出增加。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出15225萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加1632萬元，增長12%，主要是養(yǎng)老金待遇標準提高支出增加。
收支相抵，區(qū)本級社會保險基金本年收支結余5386萬元，年末滾存結余43329萬元。
四、確保圓滿完成2023年財政預算的措施
（一）開源節(jié)流，提升財政保障能力
積極應對經(jīng)濟下行壓力，著力抓收入、促支出，強化財政收支管理，確保財政運行平穩(wěn)。一是抓好財政收入組織。積極聯(lián)動相關部門，科學研判收入形勢，細化組織收入措施，形成共抓收入的合力。加大收入征管力度，加強對重點行業(yè)、重點稅種、重點企業(yè)、重點項目的稅收征管，確保依法征收、應收盡收、創(chuàng)收增收。二是積極爭取上級資金支持。緊跟上級政策導向，在政府專項債券、中央預算內(nèi)投資、鄉(xiāng)村振興等方面有目標、有計劃地謀劃儲備一批惠民生、促發(fā)展、補短板、強弱項的重大項目。三是持續(xù)優(yōu)化支出結構。大力壓減非剛性、非重點項目和一般性支出，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費支出，不折不扣落實過“緊日子”要求。以“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”為中心，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六保”等重點工作支出所需。四是加快預算執(zhí)行。加快支出進度保證支出強度，保障資金足額及時到位，發(fā)揮好財政資金對經(jīng)濟穩(wěn)增長的拉動作用。
（二）提質(zhì)增效，增強經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力
充分發(fā)揮財政精準調(diào)控職能，助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是安排產(chǎn)業(yè)振興獎勵基金，全力保障招商引資工作。二是注重項目謀劃，統(tǒng)籌安排2000萬元保障重點項目前期手續(xù)辦理所需費用，發(fā)揮前期工作經(jīng)費撬動作用，推動項目及時開工建設。三是加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進農(nóng)民增收。貫徹落實中央和自治區(qū)各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，深入推進農(nóng)村綜合改革，進一步完善農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補制度，加強農(nóng)村基礎設施建設，夯實農(nóng)民增收基礎。
（三）兜牢底線，持續(xù)增進民生福祉
堅持把民生放在優(yōu)先位置予以保障，著力解決人民群眾日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，增強人民群眾福祉。一是統(tǒng)籌各類就業(yè)資金，支持各類創(chuàng)業(yè)補貼、社保補貼等政策精準落地，突出抓好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人、困難家庭人員等重點群體就業(yè)。二是加大困難群眾救助補助資金籌措力度，全力保障困難群體基本生活。及時做好城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等財政補助資金結算，擴大社會保障領域資金結算范圍。繼續(xù)做好被征地農(nóng)民社會保障工作，多渠道籌集和撥付被征地農(nóng)民社會保障資金。三是持續(xù)推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴格按照過渡期內(nèi)資金政策保持總體穩(wěn)定的要求，按政策規(guī)定比例安排財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金，重點用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快銜接資金支出進度。四是助力教育事業(yè)普惠發(fā)展。加快推進學前教育普及，改造農(nóng)村義務教育薄弱學校，促進農(nóng)村教育均衡發(fā)展，確保教育投入“兩個只增不減”。五是統(tǒng)籌推進社會事業(yè)發(fā)展。加快推進健康覃塘建設，進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，努力實現(xiàn)“小病不出鄉(xiāng)，大病不出區(qū)”目標。
（四）與時俱進，深化財政體制改革
以加快構建現(xiàn)代財政制度為主線，扎實推進財政重點領域改革。一是實現(xiàn)績效目標全覆蓋。進一步加強預算績效管理，提高預算績效目標管理的科學性、規(guī)范性和有效性，提高財政資金使用效益，強化部門支出責任。二是強化政府采購監(jiān)督管理，提高政府采購效率。持續(xù)清除妨礙公平競爭的情形，營造良好市場環(huán)境。開展政府購買服務專項清理，嚴格規(guī)范政府購買服務管理。三是深化國庫集中支付改革，進一步推進存量資金盤活，健全預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，加強財政資金安全管理。
（五）精準管控，守住財政風險底線
統(tǒng)籌財政發(fā)展和安全，加強財政領域風險防范，夯實財政高質(zhì)量發(fā)展基礎，守住財政安全底線。一是兜牢“三保”底線。強化庫款動態(tài)預警監(jiān)測，合理安排國庫資金調(diào)度和庫款規(guī)模，鞏固“三?！敝С鰞?yōu)先地位。二是持續(xù)防范化解政府債務風險。加強政府性債務管理，規(guī)范政府舉債行為，妥善處置化解存量債務，切實防范政府債務風險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務風險底線。加強政府專項債券管理，督促加快項目施工進度，加快債券資金使用進度。三是加大消化財政暫付款力度。堅持先有預算后有支出，嚴格控制暫付款增量，有計劃消化存量。加強財力平衡測算，全面實時預判調(diào)入資金的實現(xiàn)程度，對出現(xiàn)未達預期的收入，要及時預判，及時調(diào)整支出。
各位代表，做好今年的財政工作責任重大、任務艱巨。我們將在區(qū)委、區(qū)人民政府的堅強領導下，在區(qū)人大及其常委會、區(qū)政協(xié)和社會各界的監(jiān)督、支持下，不忘初心、牢記使命，銳意進取、開拓創(chuàng)新，更好發(fā)揮財政職能作用，完成全年財政預算目標及各項財政工作任務，為加快覃塘區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，提供堅強財力保障。
