（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于貴港市港南區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于港南區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月9日在港南區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
港南區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) ?羅杰豐
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將港南區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)港南區(qū)第六屆人大第三次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2022年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我區(qū)圍繞市委、市政府中心工作，落實(shí)穩(wěn)市場(chǎng)主體和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤要求，嚴(yán)格落實(shí)新的組合式稅費(fèi)政策，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，強(qiáng)化財(cái)政金融服務(wù)，推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興，增強(qiáng)重點(diǎn)支出保障，兜牢“三?！钡拙€，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，確保我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展，較好地完成了區(qū)六屆人大二次會(huì)議確定的財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)全區(qū)組織財(cái)政收入112286萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.5%，減收40094萬(wàn)元，下降26.3%。其中：上劃中央“兩稅”收入37012萬(wàn)元，減收9612萬(wàn)元，下降20.6%；上劃中央所得稅收入6455萬(wàn)元，減收9398萬(wàn)元，下降59.3%；上劃自治區(qū)收入13023萬(wàn)元，減收6843萬(wàn)元，下降34.4%；代收市本級(jí)契稅收入414萬(wàn)元，全額上繳；上劃市本級(jí)環(huán)保稅收入189萬(wàn)元，全額上繳；一般公共預(yù)算收入55193萬(wàn)元，減收13646萬(wàn)元，下降19.8%，完成預(yù)算的75.3%，其中非稅收入9606萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入比重為17.4%。
2022年，由于經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，加上進(jìn)一步深化減稅降費(fèi)政策，實(shí)施貫徹全年的新的組合式稅費(fèi)政策，落實(shí)穩(wěn)市場(chǎng)主體和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤的工作要求，使得緩?fù)硕愐?guī)模和持續(xù)時(shí)間超出預(yù)期，對(duì)我區(qū)政策性減收影響明顯，我區(qū)重點(diǎn)納稅企業(yè)和行業(yè)的稅收大幅減少，全年一般公共預(yù)算收入一直處于減收狀態(tài)。面對(duì)困難，區(qū)財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，加強(qiáng)財(cái)政收入組織，在嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，依法依規(guī)應(yīng)收盡收，加強(qiáng)稅收征管，深挖增收潛力，嚴(yán)防虛收空轉(zhuǎn)，做優(yōu)做實(shí)財(cái)政收入，努力縮小收入下降幅度。經(jīng)過(guò)努力，年底時(shí)一般公共預(yù)算收入下降20.2%，比上半年的29.7%收窄9.5個(gè)百分點(diǎn)。
預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算支出251500萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的78.3%，增支734萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%；上解支出6662萬(wàn)元，增支1352萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.5%，地方政府債券還本支出1709萬(wàn)元。主要支出科目完成情況：
一般公共服務(wù)支出28177萬(wàn)元,完成預(yù)算的86.2%，增支911萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%；國(guó)防支出290萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.3%，減支269萬(wàn)元，下降48.1%；公共安全支出7452萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.4%，增支1225萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.7%；教育支出75487萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.5%，增支1877萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%；科學(xué)技術(shù)支出529萬(wàn)元,完成預(yù)算的33.4%，增支129萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.3%；文化體育與傳媒支出1688萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增支610萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出45766萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.6%，增支2726萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%；衛(wèi)生健康支出17714萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.3%，增支3074萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%；節(jié)能環(huán)保支出-409萬(wàn)元，減支888萬(wàn)元，下降185.4%，主要是收回存量沖減當(dāng)年支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9727萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.9%，減支4803萬(wàn)元，下降33.1%；農(nóng)林水支出48476萬(wàn)元，完成預(yù)算的56.1%，增支122萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%；交通運(yùn)輸支出1728萬(wàn)元，完成預(yù)算的22.8%，減支2606萬(wàn)元，下降60.1%；資源勘探工業(yè)信息等支出2169萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.7%，減支1475萬(wàn)元，下降40.5%；金融支出91萬(wàn)元，完成預(yù)算的18.5%，增支71萬(wàn)元，增長(zhǎng)355%；自然資源海洋氣象等支出2132萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.7%，增支734萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.5%；住房保障支出7220萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.9%，減支641萬(wàn)元，下降8.2%；糧油物資儲(chǔ)備支出375萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.9%，減支116萬(wàn)元，下降23.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2190萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.4%，減支78萬(wàn)元，下降3.4%；債務(wù)付息支出656萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增支90萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.9%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，增支7萬(wàn)元，增長(zhǎng)7倍；其他支出34萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增支34萬(wàn)元，全額增長(zhǎng)。
2022年全區(qū)財(cái)政初步?jīng)Q算結(jié)果是：預(yù)計(jì)全區(qū)財(cái)政總收入329477萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入55193萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入274284萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移性收入中：上級(jí)補(bǔ)助收入215056萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入7843萬(wàn)元，上年結(jié)余收入45625萬(wàn)元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金5760萬(wàn)元。財(cái)政總支出259871萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出251500萬(wàn)元，上解支出6662萬(wàn)元，地方政府債券還本1709萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余69606萬(wàn)元?？鄢Y(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的?？?9606萬(wàn)元，凈結(jié)余0萬(wàn)元。
2022年預(yù)備費(fèi)的安排及動(dòng)支情況：年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2300萬(wàn)元，動(dòng)支預(yù)備費(fèi)2300萬(wàn)元，全部安排用于民生支出。
（二）全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)全區(qū)基金預(yù)算總收入70282萬(wàn)元，完成預(yù)算的212.1%，其中：本級(jí)政府性基金預(yù)算收入140萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助基金收入16645萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25100萬(wàn)元；上年結(jié)余收入28397萬(wàn)元。預(yù)計(jì)全區(qū)政府性基金預(yù)算支出40856萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的74.6%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)2455萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)10746萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)450萬(wàn)元，其他政府性基金支出27205萬(wàn)元。
收支相抵，基金預(yù)算滾存結(jié)余29426萬(wàn)元。
（三）全區(qū)社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入合計(jì)43426萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%，增加5296萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.9%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20604萬(wàn)元，增加1076萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22822萬(wàn)元，增加4220萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.7%。
預(yù)計(jì)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出36597萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.2%，增加2362萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15675萬(wàn)元，增加1196萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20922萬(wàn)元，增加1166萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%。
收支相抵，2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余6829萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余38491萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
預(yù)計(jì)全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入11萬(wàn)元。其中：上級(jí)下達(dá)的國(guó)有企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金4萬(wàn)元，上年結(jié)余7萬(wàn)元。預(yù)計(jì)全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與去年持平。收支相抵，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支結(jié)余11萬(wàn)元。
（五）全區(qū)政府性債務(wù)余額情況
截至2022年底，我區(qū)政府性債務(wù)余額為111428萬(wàn)元，其中：2016年政府債券1776萬(wàn)元、2017年政府債券3300萬(wàn)元、2018年政府債券3930萬(wàn)元、2019年政府債券18878萬(wàn)元（其中1.5億元是專項(xiàng)債券）、2020年新增政府債券32700萬(wàn)元（全部是專項(xiàng)債券）、2021年新增政府債券17901萬(wàn)元（其中1001萬(wàn)元是一般債券）、2022年新增政府債券32943萬(wàn)元（其中25100萬(wàn)元是專項(xiàng)債券、再融資一般債券1700萬(wàn)元）。這些政府債券全部按規(guī)定用途安排支出。全區(qū)未發(fā)生政府債務(wù)違約支付風(fēng)險(xiǎn)事件，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
需要說(shuō)明的是，現(xiàn)在向各位代表報(bào)告的2022年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況是預(yù)計(jì)數(shù)，與實(shí)際執(zhí)行情況相比會(huì)有一些出入，待決算編成后，再報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案。
二、2022年主要財(cái)政工作
為完成區(qū)六屆人大二次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政收支預(yù)算，2022年財(cái)政工作重點(diǎn)抓了以下幾方面：
（一）嚴(yán)格落實(shí)新的組合式稅費(fèi)政策，深化減稅降費(fèi)各項(xiàng)措施
區(qū)財(cái)稅部門認(rèn)真落實(shí)工作部署，聯(lián)合出臺(tái)了《港南區(qū)貫徹落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策工作方案》，全面落實(shí)中央、自治區(qū)出臺(tái)的增值稅小規(guī)模納稅人階段性免征增值稅、小微企業(yè)增值稅留抵退稅、小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅政策、科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策、減半征收“六稅兩費(fèi)”、免征地方水利建設(shè)基金等多項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠性政策，實(shí)施大規(guī)模的增值稅留抵退稅，建立跨部門退稅減稅降費(fèi)政策落實(shí)協(xié)調(diào)機(jī)制，優(yōu)化簡(jiǎn)化退稅工作流程，全年減稅降費(fèi)5.88億元（全口徑財(cái)政收入口徑），有力地減輕了市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)，把“降成本”要求落到了實(shí)處，起到了穩(wěn)定市場(chǎng)主體和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤的作用。
（二）堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，培植鞏固財(cái)源基礎(chǔ)
積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，加強(qiáng)財(cái)力和資金統(tǒng)籌安排，從緊張有限的財(cái)力中擠出部分落實(shí)企業(yè)扶持和項(xiàng)目建設(shè)資金，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。積極參與開展“大招商、招大商”行動(dòng)，足額安排招商經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元；籌措征拆資金2.73億元大力推進(jìn)我區(qū)土地收儲(chǔ)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展等工作，支持招商引資項(xiàng)目落地；爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金15000萬(wàn)元用于港南區(qū)綠色家居產(chǎn)業(yè)園（東津片區(qū)）項(xiàng)目（一期）建設(shè)。
（三）加大財(cái)政和金融支持力度，穩(wěn)市場(chǎng)主體和經(jīng)濟(jì)大盤
一是籌措加快“桂惠貸”政策落地落實(shí)，降低企業(yè)融資成本，增強(qiáng)企業(yè)融資能力。2022年我區(qū)有938家企業(yè)獲得“桂惠貸”貸款342926萬(wàn)元，2022年我區(qū)“桂惠貸”放款任務(wù)為268700萬(wàn)元，完成任務(wù)的127.6%，已超額完成任務(wù)。二是加大財(cái)政貼息力度，我區(qū)財(cái)政承擔(dān)“桂惠貸”貼息2207萬(wàn)元，減輕了企業(yè)融資成本負(fù)擔(dān)。三是加強(qiáng)對(duì)企業(yè)融資擔(dān)保服務(wù)，2022年底，我區(qū)政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)（農(nóng)業(yè)擔(dān)和小微擔(dān)）在保403家，在保金額81589萬(wàn)元。四是我區(qū)加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度，擴(kuò)大中小企業(yè)獲得政府采購(gòu)份額，通過(guò)提高價(jià)格扣除比例及中小企業(yè)預(yù)留份額等方式，切實(shí)為中小企業(yè)紓困解難。2022年，我區(qū)政府采購(gòu)支出總額35843萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額32468萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.6%。
（四）加大財(cái)力資金統(tǒng)籌，增強(qiáng)重點(diǎn)支出保障
一是把“?；久裆狈旁凇叭！钡膬?yōu)先順序，作為我區(qū)財(cái)政支出的重點(diǎn)，全年民生支出210433萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比重83.7%。其中：撥付義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助1612萬(wàn)元，下達(dá)校安保障機(jī)制補(bǔ)助4011萬(wàn)元，困難群眾救助補(bǔ)助支出13471萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11937萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出7100萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出2355萬(wàn)元。二是牢固樹立“過(guò)緊日子”思想，量入為出安排預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控一般性支出，加強(qiáng)“三?！薄ⅰ傲！薄⒁咔榉揽氐戎攸c(diǎn)支出保障。三是積極盤活財(cái)政存量資金，全年共清理收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金30253萬(wàn)元，全部收回總預(yù)算統(tǒng)籌安排使用。四是加強(qiáng)中央直達(dá)資金使用管理，全力保障重點(diǎn)民生需求。對(duì)沒(méi)有規(guī)定用途的財(cái)力性補(bǔ)助資金，全部用于“三保”、“六保”等重點(diǎn)支出保障上，督促依法依規(guī)及時(shí)支出，直接惠企利民。五是優(yōu)先保障民生支出庫(kù)款調(diào)度，盡量滿足支出需求。
（五）推進(jìn)財(cái)政管理改革，提升財(cái)政管理效能
一是完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，拓展應(yīng)用模塊，進(jìn)一步提高財(cái)政管理的科技化、電子化水平。二是貫徹落實(shí)自治區(qū)零基預(yù)算編制要求，優(yōu)化預(yù)算支出安排，打破經(jīng)費(fèi)預(yù)算固化情況。三是積極配合市政府完善市對(duì)城區(qū)財(cái)政管理體制改革，實(shí)施新的財(cái)政收支劃分體制。四是進(jìn)一步深化政府采購(gòu)制度改革，根據(jù)財(cái)政廳工作部署，建成集信息公示、電子招標(biāo)投標(biāo)、合同簽訂與履約驗(yàn)收、信用評(píng)價(jià)與質(zhì)疑投訴等各項(xiàng)功能于一體的統(tǒng)一平臺(tái)，目前已實(shí)現(xiàn)部分電子化政府采購(gòu)平臺(tái)與財(cái)政預(yù)算管理一體化信息系統(tǒng)的銜接。五是繼續(xù)抓好預(yù)決算公開，提高公開質(zhì)量。六是深化預(yù)算績(jī)效管理。嚴(yán)格事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)管理，將所有部門項(xiàng)目支出和轉(zhuǎn)移支付資金納入績(jī)效目標(biāo)管理范圍，2023年部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)涉及65個(gè)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)、2232個(gè)特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)；強(qiáng)化事前績(jī)效評(píng)估審核機(jī)制，對(duì)我區(qū)新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估；嚴(yán)把資金跟蹤問(wèn)效，2022年開展了67個(gè)部門整體支出，171個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并選取了3個(gè)部門及10個(gè)項(xiàng)目（其中子項(xiàng)目19個(gè)）開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金74171萬(wàn)元。七是做好投資評(píng)審工作，完成評(píng)審項(xiàng)目131個(gè)，評(píng)審金額87598萬(wàn)元，審減不合理資金9669萬(wàn)元,審減率為11%。
（六）鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展
2022年我區(qū)共籌集投入銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金17637萬(wàn)元。其中：中央銜接資金6203萬(wàn)元；自治區(qū)銜接資金4906萬(wàn)元；市本級(jí)銜接資金2833萬(wàn)元；區(qū)本級(jí)銜接資金3695萬(wàn)元，主要惠及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目18個(gè)、村基礎(chǔ)設(shè)施131個(gè)、公益性崗位2個(gè)、教育扶貧1個(gè)、金融扶貧2個(gè)、生活條件改善34個(gè)、項(xiàng)目管理費(fèi)1個(gè)。
（七）強(qiáng)化政府性債務(wù)管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
建立隱性債務(wù)月報(bào)制度，將全區(qū)291個(gè)單位納入監(jiān)測(cè)平臺(tái)，實(shí)施動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控管理。2022年無(wú)新增政府隱性債務(wù)。通過(guò)各部門齊抓共管債務(wù)化解工作，穩(wěn)步有序完成了我區(qū)2022年政府隱性債務(wù)化解任務(wù)，為我區(qū)化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐。建立風(fēng)險(xiǎn)償債準(zhǔn)備金制度，每年優(yōu)先安排到期債務(wù)還本付息預(yù)算，確保法定限額內(nèi)政府債券不出任何風(fēng)險(xiǎn)。確保不發(fā)生Ⅳ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)事件、未啟動(dòng)財(cái)政重整計(jì)劃，且未發(fā)生赤字。
總的來(lái)說(shuō)，2022年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但在預(yù)算執(zhí)行中還存在一些問(wèn)題。主要是：工業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱，財(cái)政收入缺乏新的增長(zhǎng)點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還需進(jìn)一步優(yōu)化；政策性、剛性支出持續(xù)高位運(yùn)行，財(cái)政收入增長(zhǎng)較慢，財(cái)政收支平衡壓力較大。這些結(jié)構(gòu)性問(wèn)題需要在今后的工作中逐步加以解決。
三、2023年全區(qū)預(yù)算草案
2023年，國(guó)家堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，著力擴(kuò)大內(nèi)需，實(shí)施積極財(cái)政政策，全力穩(wěn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將為我區(qū)提供一個(gè)較好的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境。我區(qū)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)木材加工業(yè)和羽絨業(yè)有望恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，房地產(chǎn)及建安業(yè)隨著房地產(chǎn)調(diào)控政策轉(zhuǎn)向預(yù)計(jì)將逐步恢復(fù)市場(chǎng)需求，通過(guò)承接?xùn)|部產(chǎn)能轉(zhuǎn)移及招商引資新引進(jìn)落戶的一批企業(yè)，將為我區(qū)帶來(lái)新的經(jīng)濟(jì)和財(cái)政增長(zhǎng)點(diǎn)。但是，我區(qū)也面臨著較為嚴(yán)峻的困難：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)較慢，財(cái)政收入缺乏新的支柱產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)；財(cái)政收入總量規(guī)模較小，可用財(cái)力增量不足，難以滿足政策性、剛性支出增支需求，財(cái)政支出負(fù)擔(dān)較重，財(cái)政收支矛盾依然十分突出，財(cái)政運(yùn)行還比較困難。
根據(jù)我區(qū)的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2023年全區(qū)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和二十大精神以及習(xí)近平總書記視察廣西時(shí)的重要講話精神，按照市委、市政府和區(qū)委的工作目標(biāo)要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，抓好穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)，保重點(diǎn)；加強(qiáng)財(cái)政收支管理，硬化預(yù)算約束，兜牢“三?！钡拙€；推進(jìn)財(cái)政預(yù)算改革，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
按照上述指導(dǎo)思想和我區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展有關(guān)指標(biāo)要求，對(duì)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)籌安排如下：
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算草案
2023年全區(qū)計(jì)劃組織財(cái)政收入143780萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)28%。其中：一般公共預(yù)算收入安排56527萬(wàn)元（不含上劃市級(jí)分成收入），增加1334萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%；上劃中央和自治區(qū)收入81490萬(wàn)元，增加25000萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.3%；上劃市級(jí)分成契稅1418萬(wàn)元，增加1004萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4倍；上劃市級(jí)分成稅收（增值稅）4135萬(wàn)元，全額增長(zhǎng)；上劃市本級(jí)環(huán)保稅210萬(wàn)元，增加21萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.1%。一般公共預(yù)算支出安排300339萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算增加114605萬(wàn)元，增長(zhǎng)62%。
財(cái)政總收入和財(cái)政總支出各安排308395萬(wàn)元，收支平衡。
在全區(qū)財(cái)政總收入中，一般公共預(yù)算收入安排56527萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入安排251868萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入178623萬(wàn)元、再融資債券5700萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入的主要項(xiàng)目安排情況：稅收收入48527萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%；非稅收入8000萬(wàn)元，下降16.7%。
在全區(qū)財(cái)政總支出中，一般公共預(yù)算支出安排300339萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出8056萬(wàn)元，其中：上解上級(jí)支出2350萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸支出5706萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目的安排情況：一般公共服務(wù)支出30937萬(wàn)元，增加2109萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%；國(guó)防支出548萬(wàn)元，增加33萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%；公共安全3265萬(wàn)元，減少10212萬(wàn)元，下降75.8%；教育支出87611萬(wàn)元，增加29899萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.8%；科學(xué)技術(shù)支出681萬(wàn)元，增加516萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1倍；文化體育與傳媒支出2369萬(wàn)元，增加1624萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2倍；社會(huì)保障和就業(yè)支出48207萬(wàn)元，增加39198萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4倍；衛(wèi)生健康支出14597萬(wàn)元，增加6134萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.5%；節(jié)能環(huán)保支出498萬(wàn)元，增加488萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.8倍；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7889萬(wàn)元，增加1296萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.7%；農(nóng)林水支出67449萬(wàn)元，增加22972萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.6%，其中銜接資金預(yù)算安排中央及自治區(qū)8840萬(wàn)元、區(qū)本級(jí)3696萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出9933萬(wàn)元，增加8893萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6倍；資源勘探工業(yè)信息等支出2020萬(wàn)元，增加1510萬(wàn)元，增長(zhǎng)3倍；金融支出5491萬(wàn)元，全額增長(zhǎng)；自然資源海洋氣象等支出2777萬(wàn)元，增加972萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.9%；住房保障支出7422萬(wàn)元，增加582萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%；糧油物資儲(chǔ)備支出1116萬(wàn)元，增加996萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3倍；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3844萬(wàn)元，增加1530萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.1%。預(yù)備費(fèi)2300萬(wàn)元，同比持平。債務(wù)付息支出962萬(wàn)元，全額增加；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出423萬(wàn)元，全額增加；其他支出0萬(wàn)元，全額減少。
上述各功能科目預(yù)算安排的增減變化，主要是由于上級(jí)在年初預(yù)算編制前提前下達(dá)給我區(qū)的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增減變動(dòng)引起的。其他的上級(jí)追加資金，我區(qū)將在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按實(shí)際收到補(bǔ)助情況對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。
需要說(shuō)明的是，現(xiàn)向各位代表報(bào)告的全區(qū)預(yù)算仍是一個(gè)代編預(yù)算，是一個(gè)指導(dǎo)性的指標(biāo)，待鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算經(jīng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后，我們?cè)侔从嘘P(guān)規(guī)定和程序，匯總后報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案。
（二）政府性基金收支預(yù)算情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排33672萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算增加534萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%，其中：全區(qū)組織的政府性基金預(yù)算收入4246萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，上年結(jié)余29426萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出安排33672萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算增加534萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%。預(yù)算收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入48872萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加5446萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%。社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出41918萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加5321萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%。當(dāng)年收支結(jié)余6954萬(wàn)元，滾存結(jié)余45445萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排15萬(wàn)元，同比持平。其中：上年結(jié)余11萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付收入4萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出15萬(wàn)元。預(yù)算收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
一是預(yù)計(jì)2023年我區(qū)政府債券還本付息10614萬(wàn)元。其中：債券還本5706萬(wàn)元、一般債券付息962萬(wàn)元、專項(xiàng)債券付息支出3946萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2023年我區(qū)到期的政府債券本金5706萬(wàn)元，已安排再融資債券5700萬(wàn)元及本級(jí)財(cái)力6萬(wàn)元償還。如果2023年有新增債券下達(dá)，我們將根據(jù)上級(jí)確定給我區(qū)的政府新增債券額度，按規(guī)定程序辦理。二是預(yù)計(jì)2023年我區(qū)財(cái)政承擔(dān)的PPP可行性缺口補(bǔ)助3349萬(wàn)元。
四、確保完成2023年預(yù)算的措施
（一）抓嚴(yán)抓實(shí)稅收征管，穩(wěn)定財(cái)政收入增長(zhǎng)。根據(jù)上級(jí)工作部署嚴(yán)格落實(shí)深化減稅降費(fèi)各項(xiàng)措施，助企紓困，服務(wù)企業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)稅源分析和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判，積極挖潛增收，科學(xué)制定財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)。加強(qiáng)跟蹤推進(jìn)，加快2022年度緩稅繳回入庫(kù)工作，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)征細(xì)管，堵漏增收，依法依規(guī)組織收入，確保應(yīng)收盡收，增強(qiáng)本級(jí)財(cái)力保障。
（二）全力支持財(cái)源建設(shè)，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。積極開展招商引資，足額安排工作經(jīng)費(fèi)，服務(wù)項(xiàng)目落地，培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群。積極支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，盡力保障征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金需求，支撐園區(qū)平臺(tái)建設(shè)。增強(qiáng)科技創(chuàng)新支撐，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)，培育新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。持續(xù)加大金融服務(wù)力度，拓寬企業(yè)融資渠道，服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（三）加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，增強(qiáng)重點(diǎn)支出保障。積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助，做好財(cái)政預(yù)算資金統(tǒng)籌調(diào)度；強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控?zé)o預(yù)算、超預(yù)算追加；厲行節(jié)約，堅(jiān)持過(guò)緊日子，嚴(yán)控一般性支出；嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)以及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算安排和使用管理；全面盤活財(cái)政資金存量，緩解財(cái)力不足困難；兜牢“三保”底線，集中有限財(cái)力優(yōu)先保障重點(diǎn)支出需求。
（四）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障改善民生。支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)，做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城鎮(zhèn)化水平。完善教育教學(xué)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，推進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，強(qiáng)化疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，加快醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完善社會(huì)保障體系，落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障，救助扶助困難群眾，完善養(yǎng)老服務(wù)體系，促進(jìn)社會(huì)公平。
（五）深化財(cái)政預(yù)算改革，提高財(cái)政管理能力。持續(xù)深化零基預(yù)算管理改革，統(tǒng)籌有限財(cái)力，按優(yōu)先順序突出保障重點(diǎn)；持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，完善系統(tǒng)模塊和功能，推進(jìn)全面應(yīng)用，提高預(yù)算管理效能；持續(xù)加強(qiáng)直達(dá)資金常態(tài)化管理，加快支出惠企利民，提高資金使用效益；落實(shí)市對(duì)城區(qū)財(cái)政管理體制改革方案，完善體制機(jī)制；完善財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革；督促提高預(yù)決算公開質(zhì)量，深化預(yù)算績(jī)效管理，提高資金效益；加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，圓滿完成全年財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)意義重大。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，確保完成年度各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)，推動(dòng)港南和諧穩(wěn)定發(fā)展。
