（廣西壯族自治區(qū)）關于欽州市欽北區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告??
關于欽北區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告??
——2022年1月24日在欽州市欽北區(qū)第七屆人民代表大會第二次會議上????
欽北區(qū)財政局局長 ?林壁生??
各位代表：??
????受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將欽北區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。??
一、2021年預算執(zhí)行情況??
2021年，在區(qū)委的領導下，欽北區(qū)各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學習貫徹習近平總書記視察廣西“4.27”重要講話精神和對廣西工作的系列重要指示要求。全面貫徹新發(fā)展理念，堅持以政領財，以財輔政，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展取得重大成果，積極的財政政策提質增效，財政經(jīng)濟運行總體穩(wěn)定。欽北區(qū)財政收入首次突破十億大關，創(chuàng)歷史新高，財政支出結構進一步優(yōu)化，民生保障持續(xù)改善，財稅體制改革穩(wěn)步推進，財政管理科學化規(guī)范化水平不斷提升，較好地完成了區(qū)六屆人大七次會議確定的各項目標。??
（一）一般公共預算執(zhí)行情況??
1. 收入預算執(zhí)行情況。一般公共預算總收入317454萬元，其中：一般公共預算收入61206萬元，上級補助收入196238萬元，上年結余收入6627萬元，調入資金36000萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金11127萬元，債務轉貸收入6256萬元。??
一般公共預算收入61206萬元，完成年初預算（以下簡稱“完成預算”）98.13%，（比上年完成數(shù)，下同）增長1.16%。一般公共預算收入中：稅收收入43050萬元，完成預算96.8%，下降0.28%，下降原因是地方性稅種減收，例如土地增值稅減收3009萬元、契稅減收2929萬元；非稅收入18156萬元，完成預算101.43%，增長4.74%，主要是因為行政事業(yè)性收費中的教育收費和疫苗接種費同比增加。??
上級補助收入情況。2021年上級補助收入196238萬元，同比減少67458萬元，下降25.58%，主要原因是特殊轉移支付減少15303萬元、抗疫特別國債減少11056萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資金改由市級支出減少34872萬元。??
上級補助收入中返還性收入6350萬元，一般性轉移支付收入155392萬元，專項轉移支付收入34496萬元。??
上級補助的收入中財力性補助資金74595萬元，剔除不可比因素，較去年同期66776萬元增長7819萬元，主要原因：一是返還性收入比去年同期增長36萬元；二是自治區(qū)下達的均衡性轉移支付比去年同期增長1243萬元；三是自治區(qū)下達的縣級基本財力，剔除不可比因素，比去年同期增長2988萬元；四是結算補助收入比去年同期增長3552萬元。??
2.支出預算執(zhí)行情況。一般公共預算總支出317454萬元，其中：一般公共預算支出294740萬元，上解上級支出4777萬元，補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金2872萬元，債務還本支出5800萬元，年終結余9265萬元。??
一般公共預算支出294740萬元，完成年度預算96.04%，下降12.9%，下降原因是上級補助減少，如2021年減少了特殊轉移支付、特別國債等。一般公共預算支出中民生支出253192萬元，占一般公共預算支出85.9%。??
主要支出情況如下：一般公共服務支出26886萬元，完成年度預算99.83%，增長6.16%；教育支出109894萬元，完成年度預算96.77%,增長5.42%；社會保障和就業(yè)支出57413萬元，完成年度預算100%，下降11.86%；衛(wèi)生健康支出19557萬元，完成年度預算97.39%，下降59.21%，下降原因是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險由縣區(qū)支出改為市級支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7682萬元，完成年度預算100%，下降47.63%；農林水支出40445萬元，完成年度預算88.94%，下降8.66%，主要原因是上級補助的專項減少；住房保障支出5210萬元，完成年度預算100%，下降23.45%。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.預備費使用情況。年初預算安排預備費3500萬元，全年動支預備費628萬元，主要用于疫情防控支出，結余2872萬元補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金。? ? ? ?
4.預算周轉金和預算穩(wěn)定調節(jié)金情況。2021年末預算周轉金405萬元，年度中沒有使用，規(guī)模與上年持平。2020年末，欽北區(qū)預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額11127萬元，2021年動用11127萬元，同時通過將未動支預備費補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金2872萬元，年末預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額為2872萬元。??
5.一般公共預算的“三公兩費”執(zhí)行情況。2021年“三公兩費”經(jīng)費支出1130萬元，下降20.8%。其中：公務用車購置36萬元，下降63.64%；公務用車運行維護費支出60萬元，下降85.33%；公務接待費支出122萬元，下降15.28%；會議費支出459萬元，增長142.86%，增長原因是2021年換屆選舉；培訓費452萬元，下降23%。??
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況??
政府性基金預算總收入112549萬元，其中：當年政府性基金收入63284萬元，完成預算50.91%，增長77.53%；上級補助收入2231萬元；上年結余收入6934萬元；債務轉貸收入40100萬元。當年政府性基金收入中的國有土地使用權出讓收入60725萬元，完成預算52.57%，增長83.37%。當年政府性基金收入未能完成預算主要原因是房地產(chǎn)市場低迷，土地出讓收入未能完成，但是2021年土地出讓收入比2020年完成數(shù)增長了83.37%。??
政府性基金預算總支出112549萬元，其中：當年基金預算支出36237萬元，完成年度預算50%，下降26%；調出資金36000萬元；債務還本支出4000萬元；年終結余36312萬元。??
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況 ??
國有資本經(jīng)營預算總收入65萬元，國有資本經(jīng)營預算支出1萬元，年終結余64萬元。??
????總收入中本級收入18萬元，主要是欽州第一飲食服務公司上繳的利潤。??
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況??
社會保險基金預算總收入82330萬元，完成預算100.64%，增長6.16%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入20323萬元，完成預算104.97%，下降24.46%。機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入21208萬元，完成預算84.96%，增長10.8%。??
社會保險基金預算總支出82330萬元，完成預算100.64%，增長6.16%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出16337萬元，完成預算106.48%，增長12.19%。機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出23842萬元，完成預算95.52%，增長7.44%。??
（五）政府債務情況??
1.債務限額。2021年債務限額為163200萬元，其中：一般債務限額51500萬元、專項債務限額111700萬元。??
2.債務余額。2021年末欽北區(qū)地方政府負有償還責任的債務余額162067萬元，年末債務余額未超過債務限額。其中：一般債務50867萬元、政府專項債務111200萬元。??
3.當年政府債務變動情況。2021年，欽北區(qū)新增政府債券46356萬元，其中：政府一般債券956萬元、再融資一般債券5300萬元、政府專項債券36500萬元、再融資專項債券3600萬元。2021年償還本金9800萬元，其中：償還一般債券本金4000萬元、償還專項債券本金5800萬元。??
（六）預算調整情況 ??
根據(jù)欽州市財政局下達欽北區(qū)2021年新增政府債務限額及其他政策變動情況，我們將新增債務等收支納入預算后相應編制了預算調整方案，并經(jīng)區(qū)七屆人大常委會一次會議批準。??
1.一般公共預算調整方案。一般公共預算總收入從356509萬元調整為322635萬元，調減33874萬元，其中：上級補助收入調減33426萬元，調入資金調減904萬元，債務轉貸收入調增456萬元。一般公共預算總支出從356509萬元調整為322635萬元，調減33874萬元，其中一般公共預算支出調減33874萬元。??
2.政府性基金預算調整方案。政府性基金總收入從136439萬元調整為167359萬元，調增30920萬元，其中當年政府性基金收入調減5180萬元，債務轉貸收入調增36100萬元。政府性基金總支出從136439萬元調整為167359萬元，調增30920萬元，其中：當年政府性基金支出調增31824萬元，調出資金調減904萬元。??
3.國有資本經(jīng)營預算調整方案。國有資本經(jīng)營預算總收入從150萬元調整為17萬元，其中國有資本經(jīng)營預算收入調減133萬元。國有資本經(jīng)營預算總支出從150萬元調整為17萬元，其中國有資本經(jīng)營預算支出調減133萬元。??
二、落實人大預算決議情況??
2021年，欽北區(qū)緊緊圍繞區(qū)人大決議的相關要求開展工作，加大力度培植財源，進一步優(yōu)化支出結構，深化預算改革，嚴格債務管理，努力保持財政平穩(wěn)安全運行態(tài)勢，落實了區(qū)人大決議意見。??
（一）加大力度培植財源，激發(fā)財政收入活力??
以“起步就要提速、開局就要爭先”的奮斗姿態(tài)，全力奮戰(zhàn)一季度、攻堅二季度、拼搏三季度、沖刺四季度，持續(xù)加力推進財源建設，有序組織財政收入，財政收入持續(xù)保持強勁增長態(tài)勢。2021年欽北區(qū)財政收入完成105451萬元，創(chuàng)歷史新高，增速在兩縣兩區(qū)中排名第二。2021年欽北區(qū)榮獲自治區(qū)黨委、自治區(qū)政府授予“2020年度廣西高質量發(fā)展進步縣”稱號，獲自治區(qū)獎勵3000萬元。??
1.加強稅源調查，確保稅收高質量穩(wěn)定增長。重點篩選經(jīng)營規(guī)模較大但長期稅負低、長虧不倒的企業(yè)，開展納稅評估補繳稅款，補繳金額1206萬元。抓好制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等影響稅收收入大局的重點稅源行業(yè)的跟蹤管理，加強稅收分析，促進重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收收入增長，制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)全年收入合計41583萬元，增長53%。進一步加強土地增值稅征收管理，加快土地增值稅清算工作，夯實房地產(chǎn)開發(fā)項目的項目管理，完成應清未清項目審查，加快土地二級市場土地增值稅清算工作，解決歷史存量項目土地增值稅清算問題，以清促收，全年房地產(chǎn)土地增值稅清算1058萬元，土地二手市場土地增值稅清算1143萬元。??
2.落實積極財政政策，激發(fā)市場活力。貫徹落實減稅降費政策，全年預計減稅降費10978萬元，幫助市場主體增強活力，落實減稅降費政策工作取得明顯成效。貫徹落實“桂惠貸”政策，全年累計投放658筆，涉及金額約119300萬元，直接降低融資成本2486萬元，有效緩解企業(yè)的燃眉之急。穩(wěn)步推進政策性融資擔保體系建設，2021年欽州市小微企業(yè)融資擔保有限公司為欽北區(qū)轄區(qū)企業(yè)提供融資擔保業(yè)務累計204筆，累計擔保業(yè)務金額合計64967萬元，增強企業(yè)發(fā)展動力。推進欽北區(qū)PPP模式持續(xù)健康發(fā)展，制定PPP三年行動計劃，做好亞洲基礎設施投資銀行貸款規(guī)劃備選項目申報工作。??
3.大力優(yōu)化營商環(huán)境，強化稅源引進。著力引進產(chǎn)值高、附加值高、稅收高的招商引資工業(yè)項目。2021年出臺了欽北區(qū)工業(yè)項目招商引資優(yōu)惠扶持政策，進一步加大對外開放和招商引資力度，推動欽北區(qū)工業(yè)?高質量發(fā)展，全年引進工業(yè)項目34個。以欽北區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)為核心點，全年共引進11個總部經(jīng)濟項目。培育新稅源、引進外部稅源等多渠道開源增加稅收，對規(guī)上服務業(yè)企業(yè)做好培育對象“一對一”涉稅輔導工作，推進部分規(guī)下企業(yè)轉型升級為規(guī)上企業(yè)。??
4.進一步提高土地收支管理水平。繼續(xù)加強國有土地出讓收入管理，狠抓土地出讓收入管理。積極協(xié)調各部門，盤活政府土地資產(chǎn)，加大土地推介力度，努力完成全年土地出讓預算收入目標，化解欽北區(qū)歷年征地遺留問題，防范矛盾激化，確保2021年城鎮(zhèn)開發(fā)項目方案的各項工作指標順利實現(xiàn)。受新冠疫情及社會經(jīng)濟下行壓力影響，2021年，欽北區(qū)掛牌出讓土地共17宗，供地面積72.25萬平方，土地出讓價款47822萬元，全年組織土地出讓金收入入庫60725萬元。??
（二）進一步優(yōu)化支出結構，改善社會民生福祉??
全力做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?，兜牢“三?！钡拙€，著力保障重點民生項目，支持鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興，把政府過緊日子作為財政工作長期堅持的方針，堅決壓減一般性支出，取消低效無效支出，優(yōu)化支出結構。??
1.優(yōu)先安排民生支出，兜牢民生底線。始終堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，確保按時發(fā)放在職、離退休人員工資，及時兌現(xiàn)低保、五保等優(yōu)撫人員補助，保障基本民生需求，維持機關事業(yè)單位運轉，牢牢守住“三?！钡拙€。2021年，“三?！狈矫姘才胖С?09816萬元，“三?！惫ぷ骺傮w平穩(wěn)有序，未發(fā)生欠發(fā)工資風險。繼續(xù)加大新冠肺炎疫情防控經(jīng)費保障力度。2021年共安排901萬元用于疫情防控大型疫苗接種點建設、防控設備和物資支出。堅持“渠道拓寬、總量有增、應整盡整”原則，全面整合各級財政涉農資金，2021年共投入財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金11218萬元，持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果，支持健全防止返貧致貧監(jiān)測和幫扶機制，落實調整完善脫貧攻堅期內的相關扶持政策等。推動建設文化強區(qū)戰(zhàn)略目標，安排文化旅游體育與傳媒支出1537萬元，科學技術支出1275萬元。??
2.加大義務教育經(jīng)費投入力度。進一步加大義務教育經(jīng)費投入力度，提高義務教育經(jīng)費保障水平。2021年，安排教育支出109894萬元，同比增長5.42%。一是按照輕重緩急、統(tǒng)籌兼顧的原則安排公用經(jīng)費8264萬元，同比增長17.15%，既保證開展日常教育教學活動所需的基本開支，又適當安排促進學生全面發(fā)展所需的活動經(jīng)費開支。二是落實義務教育學生資助補助資金1190萬元。實行學生資助補助政策，按照“應補盡補，應助就助”的原則，及時落實好學生資助政策。??
3.支持公共服務均等化發(fā)展。安排社會保障和就業(yè)支出57413萬元，醫(yī)生健康支出19557萬元，用于支持建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度、加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設、提高公共衛(wèi)生服務均等化水平、實現(xiàn)更高質量和更充分就業(yè)、做好社會救助和社會福利工作等，促進欽北區(qū)公共服務均等化發(fā)展。保障45萬人次城鄉(xiāng)低保對象、5萬人次城鄉(xiāng)特困人員、23萬人次重度殘疾人和困難殘疾人、1457人次孤兒、3208人次無人撫養(yǎng)兒童等困難群眾救助補助支出；積極推進就業(yè)服務工作，開展“2021年春風行動”專項服務活動，并與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)合舉辦“欽州市欽北區(qū)2021年春風行動現(xiàn)場招聘會”、線上招聘活動和“點對點”服務保障活動。??
???4.有效推動基建項目實施。圍繞中央預算內投資重點支持方向和內容，積極組織開展中央預算內投資項目，嚴格按照時間節(jié)點做好項目申報、投資計劃下達等工作，加強項目督查調度，規(guī)范用好中央資金，強化工程質量，加快建設進度，中央預算內投資項目取得新成效。2021年共獲批中央預算內投資項目8個，項目總投資10955萬元，已開工項目8個，開工率 100%。??
（三）深化預算改革，推進預算績效管理工作??
深化財稅改革，進一步增強預算編制的科學性、準確性。樹立預算績效管理理念，強化預算績效管理工作，穩(wěn)步推進財政體制改革。??
1.持續(xù)深化預算管理改革。進一步加強項目庫管理工作，全部預算支出以預算項目形式納入項目庫，實行全生命周期管理。推進預算信息公開工作，按時按要求公開政府預決算信息及“三公”經(jīng)費情況，除涉密部門外已全部按要求公開本部門2021年部門預決算及“三公”經(jīng)費信息。推進“零基預算”管理，2022年實行“零基預算”編制，打破往年預算固化格式，提高預算編制質量。??
2.構建常態(tài)化直達資金管理機制。采取繼續(xù)壓實資金使用單位的主體責任、持續(xù)保持對直達資金各環(huán)節(jié)監(jiān)控的高壓態(tài)勢等措施，堅持做到資金使用有標識、可追溯，不斷提高資金使用效益，積極構建常態(tài)化直達資金管理機制，確保直達資金更好的發(fā)揮效益，促進惠企利民政策更好的落實。2021年，共收到直達資金77693萬元，已完成直達資金分配77693萬元，分配率100%，累計實現(xiàn)支出68831萬元，完成支出進度88.6%。 ???
3.預算績效管理有效推進。進一步規(guī)范預算績效評價工作，實現(xiàn)預算和績效管理一體化，穩(wěn)步推進全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系。開展2020年和2021年預算績效目標編制工作，其中：2020年度共有72個部門，141個單位編制了141個項目的績效目標，涉及金額6602萬元；2021年度，依托預算一體化系統(tǒng)，要求所有項目支出必須編制績效目標。2021年共632個項目編制績效目標，納入預算績效管理金額96960萬元，比上年提高1119.47%，進一步推進全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系建設，實現(xiàn)三個“首次”，開啟欽北預算績效管理新篇章。??
4.積極推進政府采購全流程電子化工作。大力宣傳和征集符合條件的社會代理機構參與政府采購全流程電子標項目。目前，工程類采購項目已實現(xiàn)全流程電子化，從項目的受理、制作采購文件、預約開評標場所、發(fā)布招標公告、獲取采購文件、開評標、發(fā)布公告信息全部在網(wǎng)上完成，實行全流程透明化管理，有效節(jié)約了人力和投標成本，保證了政府采購的陽光交易。自2021年11月30日起，貨物類和服務類的政府采購項目全面融入到全流程電子化管理工作中。??
（四）嚴格債務管理，防范化解風險??
1.夯實政府債務管理。一是把政府債務分類別納入全口徑預算管理，將一般債務收支納入一般公共預算管理，專項債務收支納入政府性基金預算管理。二是做好政府性債務日常管理工作及加強對債務單位工作監(jiān)督力度。每月按時做好地債系統(tǒng)及監(jiān)測系統(tǒng)的上報，根據(jù)每一筆債務性質及還本付息的時間節(jié)點，確保按時足額還本付息。積極開展政府債務工作相關檢查，實時掌握政府財力情況和償債情況，防范債務風險。??
2.地方政府債券使用成效。通過發(fā)行新增債券支持地方公益性資本性支出項目建設，新增債券資金主要投向產(chǎn)業(yè)園基礎設施、城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎設施、城鎮(zhèn)供水、旅游、水利等補短板和重點建設領域，切實發(fā)揮了新增債券在穩(wěn)增長和惠民生等方面的重要作用，助力欽北區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。??
3.防范化解政府債務風險。嚴格按照“控制新增、化解存量、加強管理、防范風險”的原則，明確債務化解總體目標、年度計劃、具體措施，分年度多渠道逐步化解政府債務存量。積極防范化解政府債務風險，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性和區(qū)域性風險的底線，確保欽北區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)運行。??
以上預算執(zhí)行的具體情況詳見《欽北區(qū)2021年預算執(zhí)行情況與2022年預算（草案）》。各位代表，由于2021年度決算編制尚未完成，現(xiàn)在向各位代表報告的2021年度預算執(zhí)行情況與實際執(zhí)行情況如有出入，待決算編制完成后，再按《中華人民共和國預算法》和《廣西壯族自治區(qū)預算監(jiān)督條例》的有關規(guī)定，報區(qū)人大常委會備案或批準。??
各位代表，2021年欽北區(qū)財政工作扎實開展，取得一定成績，但仍存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：財政收入增長后勁不足、剛性支出及重大項目建設資金需求不斷增加、財政平衡壓力不斷加大；政府債務負擔較重，還本付息壓力大；一些部門重分配輕管理，花錢不問效，預算績效管理仍需加強等。我們將高度重視這些問題，繼續(xù)采取有效措施，努力解決。??
三、2022年預算草案??
（一）預算編制的指導思想和基本原則??
2022年，欽北區(qū)經(jīng)濟發(fā)展面臨的機遇更好，發(fā)展后勁更為強勁，但面臨的風險挑戰(zhàn)也不小，加上疫情防控、實施新的減稅減費政策以及外部經(jīng)濟環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素顯著增多等因素影響，財政收入增速受到制約。其次，2022年要繼續(xù)實施積極的財政政策，在鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、補齊民生短板等方面需要更大力度的資金支持，剛性支出必將持續(xù)增長。??
2022年財政工作和預算編制指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動融入和服務新發(fā)展格局，扎實推動高質量發(fā)展。繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎苿咏?jīng)濟平穩(wěn)運行；繼續(xù)實施積極的財政政策，貫徹落實新的減稅減費政策，減輕市場主體負擔，激發(fā)市場活力；加強資金統(tǒng)籌力度，保證財政支出強度，加快支出進度，優(yōu)化支出結構，保障重大決策支出；堅持黨政機關過緊日子，嚴肅財經(jīng)紀律，強化預算約束和績效管理，提高財政支出的精準性和有效性；進一步深化預算管理改革制度，加快建立現(xiàn)代化財稅體制；加強地方政府債務管理，堅決遏制新增政府隱性債務，穩(wěn)妥化解政府隱性債務風險隱患，確保財政可持續(xù)發(fā)展。??
2022年財政工作和預算編制基本原則：一是緊緊圍繞上級重大決策部署。堅持問題導向、目標導向、結果導向，提高財政政策的前瞻性、針對性、有效性，把上級重大決策部署全面落實到財政工作中。二是繼續(xù)實施積極財政政策。落實好新的減稅降費政策，保持適度的支出強度，用好用足政府債券資金，加大財政資金統(tǒng)籌盤活力度，推廣創(chuàng)新財政投入方式，切實發(fā)揮引導撬動作用，促進積極財政政策更為精準和可持續(xù)。三是嚴格控制一般性支出。強化零基預算理念，堅持政府過緊日子，堅持量入為出、精打細算、節(jié)用裕民，嚴把支出預算關口，嚴控“三公”經(jīng)費，進一步壓減一般性支出。四是加大支出結構調整力度。加大重點領域和剛性支出保障力度，重點支持推動高質量發(fā)展，支持工業(yè)等產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿眨С直Ｕ虾透纳苹久裆?。五是全面實施預算績效管理。將績效理念和方法深度融入預算編制和執(zhí)行全過程，不斷提高預算編制科學性，穩(wěn)步推動預算和績效管理一體化，強化績效管理結果應用，著力優(yōu)化財政資源配置。六是有效防范化解財政風險。積極穩(wěn)妥安排收支預算，確保收支平衡;科學管理使用政府債券資金，注重提高資金使用效益，既要發(fā)輝好債券資金促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的積極作用，也要注重財政可持續(xù)發(fā)展，穩(wěn)妥有序化解存量政府隱性債務風險；優(yōu)化財力分配格局，兜牢基層“三?！钡拙€。??
（二）一般公共預算安排情況 ??
1.收入預算安排情況。一般公共預算總收入安排362963萬元，比上年預計完成數(shù)增加45509，增長14.34%。其中：一般公共預算收入66428萬元，比上年預計完成數(shù)增加5222萬元，增長8.53%；上級補助收入163444萬元；上年結余收入9265萬元；調入資金113754萬元；動用預算穩(wěn)定調節(jié)金2872萬元；債券轉貸收入7200萬元。??
一般公共預算收入預計66428萬元，比上年完成數(shù)增長8.53 %。其中：稅收收入 46876萬元，同比增長8.89%；非稅收入 19552萬元，同比增長7.69%。??
轉移支付收入情況。2022年上級補助收入163444萬元，其中返還性收入6350萬元，一般性轉移支付收入153749萬元，專項轉移支付收入3345萬元。上級補助收入中：財力補助收入預計78000萬元，提前下達專項85444萬元。??
2.支出預算安排情況。一般公共預算總支出安排362963萬元，其中：一般公共預算支出347586萬元，比上年預算數(shù)增長1.14%；上解上級支出7377萬元；債務還本支出 8000萬元。??
一般公共預算支出中：部門預算基本支出156270萬元，部門預算項目支出37324萬元，公共預留支出59285萬元，提前下達上級專項支出85444萬元，上年結轉專項支出9265萬元。??
重點專項支出情況：一般公共服務支出7368萬元，教育支出32649萬元，社會保障和就業(yè)支出19137萬元，衛(wèi)生健康支出41234萬元，農林水支出32014萬元（其中鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出17677萬元）。??
3.預備費安排情況。預備費安排3500萬元，用于預算執(zhí)行過程中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支，如疫情防控支出等。??
4.預算穩(wěn)定調節(jié)安排情況。2022年預算安排動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金2872萬元。??
5.一般公共預算“三公兩費”預算安排情況。2022年“三公”經(jīng)費安排支出585萬元，下降73.3%。其中：公務用車運行維護費支出92萬元，下降0.08%；公務接待費支出133萬元，同比下降45.04%；會議費211萬元，下降15.6%；培訓費149萬元，下降90.69%。??
6.債務還本支出情況。地方政府一般債券還本支出安排8000萬元，一般債券付息支出1952萬元。??
（三）政府性基金預算安排情況 ??
政府性基金總收入安排164467萬元，其中：當年政府性基金預算收入安排126972萬元，其中國有土地出讓收入123926萬元；上級補助收入1183萬元；上年結余收入36312萬元。??
政府性基金總支出安排164467萬元，其中：當年政府性基金預算支出安排50713萬元；調出資金113754萬元。??
（四）國有資本經(jīng)營預算安排情況??
國有資本經(jīng)營預算總收入安排88萬元，其中：國有資本經(jīng)營預算收入24萬元，上年結余收入64萬元。本年收入中24萬元為國有企業(yè)上繳利潤。??
國有資本經(jīng)營預算總支出安排88萬元，其中：國有資本經(jīng)營預算支出24萬元，年終結余64萬元。??
（五）社會保險基金預算安排情況??
社會保險基金預算總收入安排90213萬元。當年收入安排48062萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入23232萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入24830萬元；上年結余收入42151萬元。??
社會保險基金預算總支出安排90213萬元。當年支出安排42052萬元；其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出17222萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出24830萬元。年終結余48161萬元。??
四、2022年完成全年預算目標的工作措施??
2022年，欽北區(qū)要認真貫徹落實上級關于財政工作的要求，緊緊圍繞區(qū)委工作決策部署，準確把握穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的要求，落實好積極的財政政策，發(fā)揮好財政職能作用，確保完成全年工作目標。??
（一）堅持黨政機關過緊日子，兜牢兜實民生底線??
堅持黨政機關過緊日子，非剛性、非必要的支出原則上不安排。實現(xiàn)一般性支出和“三公”經(jīng)費支出預算同比下降。堅持盡力而為、量力而行，優(yōu)化結構、精準支出，提高財政支出的精準性和有效性。堅持“三保”支出在預算安排、預算執(zhí)行和庫款撥付等方面的優(yōu)先順序，確保工資及時發(fā)放，機構正常運轉，基本民生有效保障。統(tǒng)籌財政資金，支持建設高質量教育體系，推動衛(wèi)生健康體系建設，提高社會保障水平，完善住房保障體系，推動文化體育事業(yè)發(fā)展。全力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，全面鞏固拓展脫貧攻堅成果。??
（二）加強風險防控，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線??
牢固樹立風險意識和底線思維，加強政府債務管理。穩(wěn)妥有序化解存量債務，通過壓減支出、預算安排、統(tǒng)籌各類資金、盤活存量資產(chǎn)資源等方式籌集資金償還存量債務。嚴控債務風險兩條紅線，特別是確保專項債利息支出不超過當年政府性基金支出10%。要加快歷年政府債券項目推進，確保加快債券支出進度。推進政府債券項目庫管理，大力爭取上級債券資金，緩解財政建設資金壓力。??
（三）大力培植財源，推動財源經(jīng)濟高質量發(fā)展??
一是培植重點稅源。密切關注地方重大招商項目及企業(yè)內部新增項目的落地、建設和投產(chǎn)情況，按照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況和稅源規(guī)模進行分類，制訂重點培植稅源清單，分類建立重點培植稅源庫，分步實施培植重點稅源。二是貫徹強工業(yè)，穩(wěn)增長的思想，加大工業(yè)發(fā)展資金財政投入，全面落實支持工業(yè)企業(yè)發(fā)展的政策措施。不斷加大項目建設實施力度，堅持聚焦重點產(chǎn)業(yè)項目、基礎配套項目建設。三是大力爭取上級資金。主動獲取資金扶持政策，找準與欽北社會發(fā)展相關項目，力爭民生領域項目上級資金，提前了解項目建設情況，加強溝通，及時了解最近政策信息，提高申報項目資金成功率。堅持把爭取上級資金作為拓寬財政增收渠道最有效、最直接的措施，緊跟上級利好政策形勢，協(xié)調并調動各相關部門的工作積極性，重點圍繞鄉(xiāng)村振興、學校建設、社會保障、城鎮(zhèn)基礎設施建設等爭取上級資金支持。??
（四）推進預算管理改革，建立完善現(xiàn)代財稅體制??
加快預算管理一體化系統(tǒng)建設，加快部署工資模塊、預算績效管理模塊等子系統(tǒng)建設，打通財政“任督二脈”，使財政信息管理能力更上一個臺階。全面實施預算績效管理，加快行業(yè)評價體系建設，完善事前評估機制，提高財政資金使用效益。推動“零基預算”改革，打破支出“基數(shù)”增長模式。加快建立項目支出標準，建立公平、科學、合理的預算編制模式。落實新一輪市與欽北區(qū)財政體制，抓緊研究制定應對措施，確保欽北區(qū)財政收入應收盡收。??
各位代表，我們將按照十九屆六中全會的決策部署和黨的號召，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，大力弘揚偉大建黨精神，勿忘昨天的苦難輝煌，無愧今天的使命擔當，不負明天的偉大夢想，以史為鑒、開創(chuàng)未來，埋頭苦干、勇毅前行。在欽北區(qū)委帶領下，以“馬上就辦，真抓實干”的精神，努力拼搏，完成全年目標。
