（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于欽州市欽南區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于欽南區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
── 2021年3月3日在欽南區(qū)第六屆人民代表大會第六次會議上
區(qū)財政局局長 林潮華
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將欽南區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請區(qū)六屆人大六次會議審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情沖擊以及復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，全區(qū)各部門在區(qū)委、區(qū)人民政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持用新發(fā)展理念引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，提質(zhì)增效實施積極財政政策，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定各項工作，努力增收節(jié)支，確保全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。2020年欽南區(qū)組織財政收入107986萬元，完成年度預(yù)期目標101000萬元的106.92%，增長11.96%，增速好于預(yù)期，高出年初預(yù)期7個百分點，位居兩縣兩區(qū)前列，其中：一般公共預(yù)算收入62607萬元，完成年度預(yù)算的108.35%，同比增長16.85%。實現(xiàn)一般公共預(yù)算總收入336796萬元，完成年度預(yù)算的100%，增長35.01%；一般公共預(yù)算總支出336796萬元，完成年度支出預(yù)算的100%，增長35.01%。
（一）2020年全區(qū)預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入336796萬元。其中：一般公共預(yù)算收入62607萬元、返還性收入7005萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入163759萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入42483萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50000萬元、上年結(jié)余收入5237萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5705萬元。
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出336796萬元。其中：一般公共預(yù)算支出317148萬元、上解上級支出9005萬元、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5327萬元；年終結(jié)余5316萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)下年支出?？睿?span style="display:none">大牛工程師
（1）收入預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全區(qū)組織財政收入107986萬元。其中，一般公共預(yù)算收入62607萬元，完成年度預(yù)算的108.35%，增長16.85%。稅收收入88062萬元，增長2.71%；非稅收入19924萬元，增長86.09%。
稅收收入88062萬元，主要情況如下：增值稅38432萬元，下降13.03%，主要是由于疫情防控期間對納稅人提供公共交通運輸服務(wù)、生活服務(wù)取得的收入免征增值稅以及小規(guī)模納稅人增值稅征收率由3%降至1%；企業(yè)所得稅13461萬元，增長134.39%；個人所得稅4842萬元，增長23.46%；資源稅594萬元，下降16.22%；城市維護建設(shè)稅2628萬元，下降6.51萬元；房產(chǎn)稅1883萬元，下降17.38%；印花稅1048萬元，增長29.54%；城鎮(zhèn)土地使用稅685萬元，下降30.32%；土地增值稅6592萬元，下降4.44%；車船稅610萬元，下降50.81%；契稅17097萬元，增長82.72%，主要是由于2020年度大力實施購買新建商品房契稅補貼政策。
（2）支出預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出317148萬元，完成年度預(yù)算的98.35%，增長36.61%，主要支出情況如下：
一般公共服務(wù)支出24088萬元，完成年度預(yù)算的99.12%，增長4.84%；教育支出62398萬元，完成年度預(yù)算的99.18%，增長4.95%；社會保障和就業(yè)支出57385萬元，完成年度預(yù)算的98.67%，增長33.94%；衛(wèi)生健康支出43790萬元，完成年度預(yù)算的98.38%，增長1.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9131萬元，完成年度預(yù)算的100%，下降37.11%；農(nóng)林水支出40632萬元，完成年度預(yù)算95.56%，增長59.8%；交通運輸支出53538萬元，完成年度預(yù)算98.33%，增長2882.62%；住房保障支出10566萬元，完成年度預(yù)算100%，增長115.24%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)政府性基金總收入29330萬元，下降10.51%，其中：當(dāng)年政府性基金收入6773萬元，下降48.66%；上級補助收入4039萬元；抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入9795萬元；上年結(jié)余收入4723萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4000萬元。2020年全區(qū)政府性基金總支出29330萬元，下降10.51%，其中當(dāng)年政府性基金支出23615萬元，增長136.93%；年終結(jié)余5715萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入8萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出8萬元，收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)社會保險基金總收入58335萬元。其中：當(dāng)年社會保險基金收入39669萬元，增長23.08%；上年結(jié)余收入18666萬元。當(dāng)年社會保險基金收入主要包括：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入17499萬元，增長21.12%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入22170萬元，增長24.68%。
2020年全區(qū)社會保險基金支出31600萬元，完成預(yù)算的99.31%，增長7.34%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出10311萬元，完成預(yù)算的95.67%，增長4.12%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出21289萬元，完成預(yù)算的101.18%，增長8.97%。
收支相抵，年終結(jié)余26735萬元。
5.政府債務(wù)情況
地方政府債務(wù)余額為104684.23萬元，其中：一類債務(wù)（政府負有償還責(zé)任的債務(wù)）余額672.92萬元；發(fā)行地方政府債券余額104011.31萬元（置換一般債券5410萬元、新增一般債券76563萬元、以新?lián)Q舊債券4708.31萬元、置換專項債券3330萬元、新增專項債券14000萬元）。
2020年上級下達欽南區(qū)專項債券資金4000萬元，主要安排用于金投公司的欽州市欽南區(qū)臨港物流集中區(qū)（啟動區(qū)）項目；下達欽南區(qū)一般債券資金50000萬元，安排用于欽州市龍門大橋、大風(fēng)江大橋等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（其中35000萬元為實行特殊轉(zhuǎn)移支付機制的直達資金，納入中央財政直達資金監(jiān)控系統(tǒng)）。截止2020年底，我區(qū)地方政府新增債券資金54000萬元，支出進度100%。
6.預(yù)算調(diào)整情況
根據(jù)欽州市財政局下達我區(qū)2020年一般性轉(zhuǎn)移支付收入、新增政府債務(wù)限額、抗疫特別國債及其他政策變動情況，我們將上級轉(zhuǎn)移支付、新增債券等收支納入預(yù)算后相應(yīng)編制了預(yù)算調(diào)整方案，并經(jīng)欽南區(qū)第六屆人大常委會第三十四次會議批準。
一般公共預(yù)算調(diào)整情況：欽南區(qū)一般公共預(yù)算總收入從261930萬元調(diào)整為307336萬元，調(diào)增45406萬元，其中：調(diào)增債券轉(zhuǎn)貸收入50000萬元，調(diào)增一般性轉(zhuǎn)移支付收入10349萬元，調(diào)增行政事業(yè)性收費收入500萬元，調(diào)減調(diào)入資金15443萬元，年度實現(xiàn)總收入336796萬元。一般公共預(yù)算總支出從261930萬元調(diào)整為307336萬元，其中：一般公共預(yù)算支出從260396萬元調(diào)整為305802萬元，年度一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)317148萬元，支出完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的103.71%。
政府性基金預(yù)算調(diào)整情況：欽南區(qū)政府性基金預(yù)算總收入從92212萬元調(diào)整為84505萬元，調(diào)減7707萬元，其中：政府性基金預(yù)算收入減少21263萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加13556萬元。政府性基金總支出從92212萬元調(diào)整為84505萬元，調(diào)減7707萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出從19363萬元調(diào)整為27099萬元，調(diào)增7736萬元；調(diào)減調(diào)出資金15443萬元。
7.減稅降費落實情況
面對疫情影響，欽南區(qū)著力提升減稅降費政策落實的精準度和便利度，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，積極服務(wù)于“六穩(wěn)”“六保”。2020年稅款所屬期，欽南區(qū)轄區(qū)內(nèi)累計新增減稅降費18156萬元，其中，2020年出臺的支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展稅費優(yōu)惠政策新增減稅降費5447萬元；2019年年中出臺政策在今年翹尾新增減稅降費12709萬元。為21戶符合增值稅增量留抵退稅及增值稅期末留抵退稅條件的納稅人辦理退稅，累計退還稅款9884萬元；依法依規(guī)為17戶外貿(mào)企業(yè)辦理出口退稅（不含免抵調(diào)）7956萬元。
（二）落實區(qū)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
按照區(qū)六屆人大五次會議對2020年預(yù)算的決議，以及區(qū)人大財經(jīng)委的審查意見，各部門認真貫徹落實新預(yù)算法，推進財稅改革，加強預(yù)算管理，積極發(fā)揮財政職能作用。2020年，全區(qū)財政收支規(guī)模取得新突破，實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃圓滿收官，為開啟“十四五”打下堅實基礎(chǔ)。
1.加大組織收入力度，推進高質(zhì)量財政建設(shè)。緊盯全年目標任務(wù)，克服經(jīng)濟下行和新冠肺炎疫情影響，加強財政運行分析研判，堅持依法組織收入征管，健全財力穩(wěn)定增長機制，加強財稅部門協(xié)調(diào)配合，全面落實支持疫情防控的財稅優(yōu)惠政策，加快推進綜合治稅工作，加強涉稅信息共享利用，確保應(yīng)收盡收。一是超額完成組織收入預(yù)期目標，財政質(zhì)量有所提高。2020年，組織財政收入10.8億元，首次突破10億元大關(guān)，財政收入邁上新臺階。二是積極爭取上級支持持續(xù)有力。獲得中央、自治區(qū)、市的一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項轉(zhuǎn)移支付收入和基金補助收入共計21.59億元，有效緩解收支矛盾，為全區(qū)正常運轉(zhuǎn)和社會發(fā)展提供了財力保障。三是壓減一般性支出效果顯現(xiàn)。區(qū)政府帶頭過緊日子，全區(qū)部門積極配合，對受疫情影響無法開展或失去開展時效的項目資金、其他非重點非剛性項目支出再壓減5%，優(yōu)先用于落實“三?！薄傲！钡戎攸c領(lǐng)域，全區(qū)共計壓減金額達397萬元。四是切實做好存量資金盤活工作。嚴格落實盤活財政存量資金政策，對歷年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進行清理盤活，全區(qū)按規(guī)定共收回資金并形成實際支出2788萬元，存量資金重新安排使用支出進度100%。
2.科學(xué)合理安排支出，提升民生保障水平。2020年，積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障疫情防控、“三保”“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c民生支出，全區(qū)教育、社保、醫(yī)療、農(nóng)林水等涉及民生支出共計28.31億元，占一般公共預(yù)算支出89.33%，同比增長41.79%，切實兜牢基本民生各項支出和保障我區(qū)工資發(fā)放、基層正常運轉(zhuǎn)，為維護欽南區(qū)社會穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了重要作用。一是落實疫情防控責(zé)任。2020年，共籌措新冠肺炎防疫專項資金735.65萬元，累計撥付防疫專項資金710萬元，優(yōu)先安排防疫專項資金統(tǒng)籌用于開展疫情防控、防治人員防護用品、消殺藥品等應(yīng)急物資購置支出。二是加大疫情期間兜底保障力度。農(nóng)村低保保障標準從4440元/年提高到5500元/年，城市低保從690元/月提高到760元/月，共發(fā)放城鄉(xiāng)低保金11327.87萬元，發(fā)放價格臨時補貼1476.4萬元，惠及60萬人次。落實階段性減免企業(yè)社會保險費政策，免征社保費企業(yè)1460戶，惠及職工14325人，免征社保費8218.3萬元。落實撥付給76家企業(yè)“復(fù)工貸”財政貼息資金 197.26萬元，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。三是切實保障困難群眾的基本生活。以城鄉(xiāng)低保戶、社會救助人群、特困人員以及優(yōu)撫對象為重點，積極做好基本民生保障，落實社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制，困難群眾救助補助資金支出18242.23萬元，惠及近3萬名困難群眾。同時，密切關(guān)注困難群眾數(shù)量、困難面以及困難程度的變動，及時增加經(jīng)費預(yù)算，安排特殊直達資金6787.12萬元，切實兜住民生底線，做到應(yīng)保盡保。四是支持教育事業(yè)發(fā)展，推進教育事業(yè)不斷邁上新臺階。全面落實提高義務(wù)教育公用經(jīng)費基準數(shù)，小學(xué)、初中在600元/生·年及800元/生·年基礎(chǔ)上提高到650元/生·年和850元/生·年標準。深入實施解決欽州主城區(qū)“入學(xué)難”三年攻堅六年計劃，支持實施公立幼兒園新建及改擴建項目3個、“全面改薄”項目70個、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造項目25個，重點推進市第十小學(xué)、松宇實驗小學(xué)、市實驗小學(xué)、三小、五小二校區(qū)等一批小學(xué)項目建設(shè)，落實增班資金370萬元解決“大班額”問題；市十二幼、市十三幼和白石湖幼兒園開園辦學(xué)，新增學(xué)位1260個。支持完善教育資助政策體系，累計發(fā)放學(xué)生資助資金1209萬元，受助學(xué)生24011人次。支持落實教師待遇，確保義務(wù)教育教師平均工資水平不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員平均工資水平，鄉(xiāng)村教師生活將補助范圍從全區(qū)的教學(xué)點教師擴大到所有義務(wù)教育階段鎮(zhèn)、村學(xué)校和教學(xué)點的教師，按區(qū)域每月200元提到390元。五是落實資金2064萬元新建村級公共服務(wù)中心43個，完善我區(qū)村級公共服務(wù)設(shè)施，包括一棟文化綜合樓、一個籃球場、一個戲臺、一個宣傳欄。落實資金100萬元用于購置246件健身器材配齊補足標準，對我區(qū)5個街道更新全民健身器材，提升居民宜居品質(zhì)。安排資金100萬元用于“兩館一站”免費開放；安排資金30萬元用于144個農(nóng)家書屋出版物更新；落實資金60萬元支持那麗綜合文化站改擴建。六是投入高標準農(nóng)田建設(shè)資金3193.6萬元，投入小型農(nóng)田水利建設(shè)資金1000萬元，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，為我區(qū)糧食安全提供資金保障。落實耕地地力保護補貼3405萬元，農(nóng)機購置補貼資金450萬元，有效推進“三農(nóng)”事業(yè)發(fā)展，切實為民辦好事辦實事。
3.積極統(tǒng)籌國債資金，全面做好財政資金保障。積極向上級爭取抗疫特別國債資金1.37億元，專項用于公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治及糧食風(fēng)險等體系建設(shè)和重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造等基建的支出。一是安排欽南區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓續(xù)建及疫情防控能力建設(shè)項目資金6385萬元，用于提高二級醫(yī)院綜合服務(wù)能力，增強欽南衛(wèi)生體系建設(shè)，解決二級綜合醫(yī)院業(yè)務(wù)用房長期不足和緊缺問題，達標創(chuàng)建二級甲等醫(yī)院，促使欽南區(qū)50多萬農(nóng)村居民基本醫(yī)療服務(wù)得到進一步保障。二是安排欽南區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)預(yù)檢分診點、污水處理設(shè)施建設(shè)及衛(wèi)生應(yīng)急隊伍設(shè)備購置項目資金1260萬元，通過筑起防控第一道防線、有效處理醫(yī)源污水、加強衛(wèi)生應(yīng)急隊伍總體水平，大大提高疫情防控、傳染病防控、醫(yī)療救治能力，保障人民群眾醫(yī)護人員生命財產(chǎn)安全。三是安排欽南區(qū)疾控中心核酸檢測實驗室建設(shè)項目330萬元、欽南區(qū)疾控中心核酸檢測“應(yīng)檢盡檢”資金100萬元、欽南區(qū)數(shù)字規(guī)范化預(yù)防接種門診建設(shè)項目300萬元，用于組織開展應(yīng)檢盡檢人群，可以早發(fā)現(xiàn)傳染源，早診斷傳染源，早隔離傳染源，控制新冠疫情的流行，保障重點人群生命安全。四是安排重點醫(yī)療物資生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)改造補助資金10萬元、重點行業(yè)骨干企業(yè)用工獎補資金2.83萬元、工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)財政獎補資金23.03萬元，用于進一步加快我區(qū)工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟基本面。五是安排欽南區(qū)應(yīng)急糧油物資儲備及配送中心項目資金1181萬元，充實欽南區(qū)糧食儲備、完善糧食流通應(yīng)急體系，對保障市場糧食供應(yīng)和價格基本穩(wěn)定、確保欽南區(qū)糧食安全具有重要意義。六是安排人工繁育陸生野生動物補償項目資金1373萬元，規(guī)范實施欽南區(qū)禁食人工繁育陸生野生動物補償工作，確保資金及時足額到位和安全合規(guī)高效，全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習(xí)、切實保障人民群眾生命健康安全。七是安排2020年抗疫特別國債預(yù)留機動資金1000萬元用于部分教師、專業(yè)技術(shù)人員工資，保障教師隊伍穩(wěn)定。八是安排困難群眾救助補助資金1433萬元，規(guī)范城鄉(xiāng)低保政策實施，合理確定保障標準和補助水平，切實保障低保對象基本生活；統(tǒng)籌城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)工作，合理確定保障標準；保障孤兒（含艾滋病感染兒童）和事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活；為符合條件的殘疾人發(fā)放困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼。九是安排自治區(qū)疫情防控重點保障企業(yè)貸款財政貼息資金184.32萬元、第二批復(fù)工貸款自治區(qū)財政貼息資金116.88萬元。
4.加大資金保障力度，打好三大攻堅戰(zhàn)。
——決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。投入財政扶貧資金1.46億元，支出1.44億元，支出進度98.6%，其中：財政專項扶貧資金投入1.13億元，支出1.12億元，支出進度99.1%。開展產(chǎn)業(yè)以獎代補扶持4306戶貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)，補助貧困學(xué)生2669人實施雨露計劃培訓(xùn)，幫扶1275戶利用小額信貸發(fā)展生產(chǎn)，支持1271名人員參與鄉(xiāng)村公益性事業(yè)崗位，為3399名外出務(wù)工貧困人口落實穩(wěn)崗交通補貼，為1539戶貧困戶免費辦理政策性農(nóng)業(yè)保險保費，為130戶貧困戶解決危房改造加固，建設(shè)農(nóng)村道路40公里，農(nóng)村安全飲水工程146座，農(nóng)村水利工程19.71公里，受益貧困戶1474戶5482人，建設(shè)產(chǎn)業(yè)物流園3個，獲得收益352萬元，有力推進村級集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展。落實脫貧攻堅駐村工作隊員（第一書記）工作補助、物資保障、“季度之星”獎勵、培訓(xùn)專項等資金813萬元，為全區(qū)脫貧攻堅（鄉(xiāng)村振興）工作提供了強有力的資金后勤保障。同時，積極推行貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售“扶貧832平臺”，超額實現(xiàn)采購份額111.63萬，完成預(yù)算單位擬預(yù)留采購份額34.65萬元的322.16%。我區(qū)2020年剩余的5個貧困村全部脫貧摘帽，300戶1019人全部達到國家現(xiàn)行標準下脫貧摘帽標準，全部脫貧，圓滿完成貧困戶脫貧摘帽任務(wù)。
——防范化解債務(wù)風(fēng)險。強化債務(wù)風(fēng)險約束，將政府債券還本付息納入預(yù)算管理，通過積極爭取再融資債券等方式，每月按時償還到期政府債券本息，確保不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險，維護政府信譽。對區(qū)直債務(wù)單位、融資平臺等國有企業(yè)采取約束性措施，督促其制定整改方案，采取有效措施及時化解風(fēng)險。2020年，全區(qū)整體風(fēng)險可控。
——著力打好藍天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。投入環(huán)境保護及污染防治資金1145.71萬元，支持欽江流域水質(zhì)治理，農(nóng)村環(huán)境治理，濕地生態(tài)系統(tǒng)保護。2020年，欽江東斷面水質(zhì)均值為三類，同期相比水質(zhì)上升1個類別，總磷平均濃度同比下降52.9%；欽江西斷面水質(zhì)均值為四類，去年水質(zhì)為劣五類，同期相比水質(zhì)上升2個類別，氨氮平均濃度同比下降51%。使欽江東、欽江西監(jiān)測斷面水質(zhì)得到全面改善，均已達到自治區(qū)考核目標要求，水質(zhì)穩(wěn)步提升。
5.持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，激發(fā)市場主體活力。一是高效兌現(xiàn)涉企優(yōu)惠政策，認真落實減免租金政策，全區(qū)共計減免租金84.68萬元；積極清理民營企業(yè)中小企業(yè)賬款拖欠問題，共計清償欠款總額1040.57萬元，還款進度100 %。二是聚焦優(yōu)化營商環(huán)境百日攻堅，提高獲得信貸指標審批實效，實現(xiàn)“468”的目標。深化政務(wù)服務(wù)“放管服”，構(gòu)建高效的財政“雙隨機、一公開”監(jiān)管模式，落實減稅降費政策幫扶企業(yè)渡過難關(guān)。三是繼續(xù)貫徹落實對購買新建商品房給予契稅補貼政策，加快兌現(xiàn)契稅補貼資金，穩(wěn)定房地產(chǎn)市場預(yù)期、激發(fā)居民購房潛力、提升房地產(chǎn)市場投資信心，拉動全區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)契稅逆勢增長，2020年3-12月第一批至十七批新建商品房契稅補貼資金共計2402萬元，已清算資金共計1367萬元；全年契稅累計入庫17022萬元，增長87.61%。四是創(chuàng)新招商引資方式，通過“云招商”等多種模式成功簽約項目26個，項目總投資844.1億元，龍源電力集團、海大集團、華電福新能源等一批中國500強項目進駐落戶，為新一輪發(fā)展注入了新動能。
6.創(chuàng)新財政投入方式，服務(wù)保障重大項目建設(shè)。一是2020年列入自治區(qū)層面重大項目38個，完成年度投資11.3億元，完成年度任務(wù)的283.3%，其中，欽南低風(fēng)速試驗風(fēng)電場工程、欽南風(fēng)電場二期兩個項目開工建設(shè)，開工率100%；那麗產(chǎn)業(yè)園、西牛皮防水成功列入自治區(qū)“雙百雙新”項目。二是統(tǒng)籌推進51個列入市級層面重大項目建設(shè)，總投資130.58億元，年度計劃投資20.38億元，年內(nèi)完成投資22.2億元，完成年度計劃投資的109.1%。三是推進“能源網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年大會戰(zhàn)項目建設(shè)，納入自治區(qū)2020年“能源網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目10個，總投資67.02億元；欽州300MW光伏平價上網(wǎng)示范項目、欽州民海100MW光伏發(fā)電項目、欽州康熙嶺200MW（二期20MW）漁光互補光伏電站項目等3個項目實現(xiàn)新開工建設(shè)，華電欽南風(fēng)門嶺風(fēng)電項目、龍源欽南低風(fēng)速試驗風(fēng)電場工程、中節(jié)能欽南風(fēng)電場工程等7個續(xù)建項目順利推進，全年完成投資16.5億元。
7.加快推進財政改革，激發(fā)發(fā)展動力。一是拓寬投融資渠道，推進政府PPP項目入庫。欽南區(qū)那麗產(chǎn)業(yè)園PPP項目成功進入財政部項目庫，是2020年欽州市第一個成功納入財政部管理庫的項目。二是加快財政電子票據(jù)管理改革。全區(qū)已開通財政電子票據(jù)的行政事業(yè)單位和社會團體90家，開具財政電子票據(jù)64198份，已實現(xiàn)行政事業(yè)單位、社會團體及教育系統(tǒng)全覆蓋，改革進度位列全市縣區(qū)第一，同時，順利實現(xiàn)電子化醫(yī)療收費，并以點帶面，逐步全面開展全區(qū)醫(yī)療收費電子改革。三是推行“政采云”平臺正式上線，全流程網(wǎng)上辦理、零上門服務(wù)，實現(xiàn)政府采購的便捷高效。2020年，我區(qū)政采云平臺正式入駐供應(yīng)商 254 家，已為區(qū)本級 168個采購單位開通政采云平臺賬號，完成電子賣場系統(tǒng)訂單 2211 條，交易額 2657.23 萬元。四是出臺《欽南區(qū)政府投資建設(shè)項目工程造價監(jiān)督管理辦法》，規(guī)范了政府投資建設(shè)項目審計備案評審，明確評審項目的時效。2020年，承接投資評審項目133個，工程送審總造價4.91億元，審定總造價4.58億元，審減3300.63萬元，審減率6.72%。
8.強化財政監(jiān)督職責(zé)，提高績效評價效用。一是加強財政資金監(jiān)管，對財政扶貧資金監(jiān)控平臺和中央直達資金平臺實行專人負責(zé)制和AB崗管理。組織開展對2020年扶貧資金使用情況進行抽查和指導(dǎo)，規(guī)范了扶貧資金使用、項目管理，促進脫貧攻堅政策的全面落實；常態(tài)化監(jiān)督上級下達直達資金的分配和使用情況，對直達資金監(jiān)控系統(tǒng)的運行、預(yù)警和監(jiān)督情況等開展自查自糾。二是通過采取區(qū)級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)“上下聯(lián)動”協(xié)作、自查的方式，聚焦村級公益事業(yè)一事一議財政獎補項目資金，對13個鎮(zhèn)（場、街道）進行實地檢查，持續(xù)深化扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項治理工作。三是深入推進預(yù)算管理和績效管理一體化，更好地運用績效管理手段，服務(wù)預(yù)算管理大局，強化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，加強預(yù)算執(zhí)行事中監(jiān)督。2020年，將部門和單位預(yù)算收支全面納入績效管理，按項目預(yù)算績效目標設(shè)置申報，遵循客觀性、真實性原則，從項目實際出發(fā)，圍繞項目資金的經(jīng)濟性、效率性和有效性，科學(xué)制定項目支出清單，壓實項目支出部門責(zé)任，逐月按進度安排資金支出，促進項目實施達標。
9.扎實做好其他重心工作。一是著力做好城市品質(zhì)提升工作。2020年共投入城市品質(zhì)提升財政資金2458萬元，文峰卓筆、廣州會館、蘇廷有故居修繕完善，平南古渡重建落成，39個老舊小區(qū)完成改造，康橋園、松宇園等口袋公園建成開放，一橋至三橋段人行棧道建成通行，順利通過國家衛(wèi)生城市技術(shù)評估考核，城市發(fā)展展現(xiàn)新風(fēng)貌。二是統(tǒng)籌安排“掃黑除惡”專項斗爭工作經(jīng)費71萬元、涉黑社會性質(zhì)組織犯罪案庭審經(jīng)費100萬元，保障了我區(qū)“掃黑除惡”專項斗爭工作的持續(xù)開展，確保“掃黑除惡”專項經(jīng)費撥付及時、足額到位，專款專用，防止擠占挪用。三是繼續(xù)支持開展禁毒工作。落實禁毒經(jīng)費財政投入610萬元，比上年增加30%以上，保證重大禁毒活動專項經(jīng)費的開支，為全區(qū)禁毒工作的開展提供了堅強的資金保障，有效地支持禁毒工作，助力打贏禁毒人民戰(zhàn)爭。
各位代表，由于2020年決算編制尚未完成，現(xiàn)在向各位代表報告的欽南區(qū)2020年度預(yù)算執(zhí)行情況與實際執(zhí)行情況相比會有一些出入，待決算編制完成后，再按照《預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，報區(qū)人大常委會備案或批準。
2020年，我區(qū)財政各項工作扎實開展，在取得以上較好成績的同時，我們也清醒認識到，欽南區(qū)財政收支矛盾仍較突出，特別是一般公共預(yù)算收入增幅比較滯后，疫情防控、城市管理支出、義務(wù)教育均衡發(fā)展等剛性支出需求不斷增加，財政平衡壓力不斷加大。我們將高度重視這些問題，并采取有效措施，努力解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年，是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃全面實施的開局之年，我們既要看到經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的總體趨勢，也要看到財政收支平衡日益趨緊，深化財稅體制改革任重道遠，必須切實發(fā)揮財政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，科學(xué)合理、積極穩(wěn)妥地編制2021年預(yù)算。
2021年欽南區(qū)財政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，貫徹落實中央、自治區(qū)、全市和全區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，緊緊圍繞“建設(shè)壯美廣西、共圓復(fù)興夢想”總目標和加快實現(xiàn)“港、區(qū)、產(chǎn)、城、人”發(fā)展愿景，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌推進疫情防控與經(jīng)濟社會發(fā)展工作，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加大“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ髁Χ?。充分認識財政收支極度緊運行、緊平衡的新形勢，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，堅決落實“過緊日子”的要求，著力提升財政資金配置效率，促進財政可持續(xù)發(fā)展，全力保障經(jīng)濟社會平穩(wěn)運行，實現(xiàn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定，加快建設(shè)“產(chǎn)業(yè)興盛、美麗宜居、小康幸福”之區(qū)，確?！笆奈濉绷己瞄_局，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨建黨100周年。
2021年預(yù)算安排的主要原則：
一是積極穩(wěn)妥、以收定支。堅持與經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)，與財稅政策相銜接的理念，適度積極地安排收入預(yù)算。堅持以收定支、量入為出、綜合平衡的原則，科學(xué)安排支出預(yù)算，加大存量、增量資源統(tǒng)籌力度，合理確定支出規(guī)模。
二是有保有壓、優(yōu)化支出。根據(jù)財力和實際工作需要分輕重緩急安排各項支出，按照中央、自治區(qū)、市精神，集中力量保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)，以及保障區(qū)委、區(qū)政府重點工作。
三是精打細算、講求績效。牢固樹立花錢問效理念，加大績效評價結(jié)果運用力度，全面清理低效支出，健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系。
按照上述原則，2021年預(yù)算安排如下：
（一）2021年一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算安排情況。2021年我區(qū)的一般公共預(yù)算總收入安排為312153萬元，其中：一般公共預(yù)算收入65613萬元，上級補助收入161029萬元，上年結(jié)余收入5316萬元，調(diào)入資金74868萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5327萬元。
2021年，我區(qū)財稅收入仍將保持良好的增長勢頭，經(jīng)測算， 2021年全年預(yù)計組織財政收入116650萬元，同比增長8.02%。其中，一般公共預(yù)算收入65613萬元，增長4.8%；稅收收入100270萬元，非稅收入16380萬元。
2.支出預(yù)算安排情況。2021年我區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排312153萬元。其中：一般公共預(yù)算支出307669萬元，增長18.15%；上解上級支出1534萬元；債務(wù)還本支出2950萬元。
一般公共預(yù)算支出307669萬元中，一般公共服務(wù)支出26602萬元、國防支出429萬元、公共安全支出5441萬元、教育支出67638萬元、科學(xué)技術(shù)支出718萬元、文化旅游體育與傳媒支出1136萬元、社會保障和就業(yè)支出55754萬元、衛(wèi)生健康支出42382萬元、節(jié)能環(huán)保支出37萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8596萬元、農(nóng)林水支出39012萬元、交通運輸支出6564萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出981萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出92萬元、自然資源海洋氣象等支出3929萬元、住房保障支出10742萬元、糧油物資儲備支出839萬元、災(zāi)害及應(yīng)急管理支出2346萬元、債務(wù)付息支出3379萬元等。
——預(yù)備費安排情況。2021年預(yù)備費安排3077萬元，用于預(yù)算執(zhí)行過程的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的增加支出和其他不可預(yù)見的支出。
——“三公”經(jīng)費安排情況。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算661萬元，同比下降3.5%。其中：公務(wù)接待費283萬元，下降4.08%；公務(wù)用車購置及運行費368萬元，下降3.12%；因公出國（境）費10萬元，與上年持平。
3.全區(qū)重點支出安排情況。
——區(qū)重大專項經(jīng)費安排情況。區(qū)委、區(qū)政府重大專項經(jīng)費安排8671萬元，其中：城市品質(zhì)提升資金5145萬元；綜治工作專項經(jīng)費128萬元；掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費51萬元；禁毒經(jīng)費537萬元；綜治中心（雪亮工程）建設(shè)經(jīng)費158萬元；市域社會治理現(xiàn)代化試點工作經(jīng)費48萬元；區(qū)鎮(zhèn)村三級換屆選舉工作經(jīng)費288萬元；項目前期工作經(jīng)費500萬元；服務(wù)群眾專項經(jīng)費300萬元；查違控違工作經(jīng)費110萬元；招商引資經(jīng)費100萬元；稅收保障及財源建設(shè)專項資金1100萬元；全面推行河長制工作經(jīng)費206萬元。
——保障民生的支出安排情況。保障民生的專項資金支出安排10622萬元，其中：為民辦實事專項資金1000萬元；重大疫情物資儲備及防控經(jīng)費1000萬元；養(yǎng)護院及康養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)項目250萬元；農(nóng)村公益事業(yè)項目配套經(jīng)費711萬元；政策性農(nóng)業(yè)保險保費配套項目500萬元；鄉(xiāng)村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果）資金4620萬元；海域整治保護管理專項540萬元；環(huán)境保護及污染防治專項資金300萬元；補充耕地儲備指標1251萬元；第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查450萬元。
——支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項安排情況。支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金安排11417萬元，其中：全區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持資金5500萬元；桂惠貸財政貼息3000萬元；縣域工業(yè)發(fā)展專項資金1500萬元；中國廣西進口木材暨高端綠色家具家居產(chǎn)業(yè)園項目650萬元；復(fù)工貸財政貼息124萬元；政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)補貼資金100萬元；農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保資金200萬元；普惠金融發(fā)展專項獎補資金278萬元；進入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)獎勵扶持資金65萬元。
——償債資金和PPP項目安排情況。主要是安排地方政府一般債券還本付息專項4322萬元；那麗產(chǎn)業(yè)園標準廠房及配套設(shè)施工程政府和社會資本合作（PPP）項目600萬元；PPP項目推進工作專項經(jīng)費100萬元。
（二）政府性基金預(yù)算情況
2021年我區(qū)政府性基金總收入安排97868萬元，其中：當(dāng)年基金收入89991萬元，上級補助收入2162萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入5715萬元；政府性基金支出安排23000萬元，調(diào)出資金74868萬元?；鹬С霭才诺?3000萬元，主要是安排用于專項債券還本付息、支持金窩工業(yè)園、那麗產(chǎn)業(yè)園、臨港物流集中區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等城鄉(xiāng)社區(qū)支出。收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排242萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排242萬元。收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算情況
2021年全區(qū)社會保險基金收入安排38219萬元，上年結(jié)余收入26735萬元，社會保險基金支出安排33860萬元，社保基金累計滾存結(jié)余31094萬元。
（五）預(yù)算草案批準前安排支出情況
在本次人民代表大會批準2021年欽南區(qū)預(yù)算草案前，按照《預(yù)算法》的規(guī)定，加快安排2020年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出，并及時安排必須支付的部門預(yù)算基本支出、項目支出。欽南區(qū)財政在2021年預(yù)算草案批準前共安排支出42000萬元，主要用于2021年1-2月機關(guān)事業(yè)單位工資和養(yǎng)老保險金發(fā)放、重大疫情物資儲備及防控經(jīng)費。其中：一般公共預(yù)算支出37900萬元，社會保險基金預(yù)算支出4100萬元。
三、確保完成2021年預(yù)算的主要工作措施
為完成2021年預(yù)算任務(wù)，我們將持續(xù)推進財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，深化財稅體制改革，優(yōu)化財政資源配置，夯實財政管理基礎(chǔ)，增強財政可持續(xù)性，確保全年預(yù)算目標順利完成。
（一）壯大財源，積極推動財政增收。一是加強收入形勢研判?？茖W(xué)研判后疫情期下財政收入形勢，堅持長短結(jié)合、綜合施策，及時跟蹤重點稅源和支柱產(chǎn)業(yè)的變動情況，不斷增強協(xié)稅護稅工作的主動性和預(yù)見性。二是壯大財源建設(shè)。充分發(fā)揮財政政策和資金導(dǎo)向作用，圍繞打造“兩大園區(qū)、五大產(chǎn)業(yè)”，加快形成設(shè)施完善、功能齊全的金窩工業(yè)園、那麗產(chǎn)業(yè)園兩大工業(yè)園區(qū)，完善進口木材加工區(qū)和臨港物流集中區(qū)的建設(shè)；加快形成林木加工、現(xiàn)代物流、向海經(jīng)濟、現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)、文康旅五大產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展格局，推進區(qū)域融合發(fā)展。三是加快招商引資及項目落地。加大爭資力度，做好各類項目的對接和申報工作，創(chuàng)新招商引資方式，緊盯世界和中國500強企業(yè)及央企、灣企、知名民企，實施精準招商，加快引進現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)，物流業(yè)、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)項目；重點配合推進龍門大橋、大風(fēng)江大橋等重大項目建設(shè)，加快欽北高速公路擴建、南北二級公路、浦欽公路等重大項目征地搬遷，助力形成投資增量。四是加速國有閑置資產(chǎn)處置，充分發(fā)掘存量財源增收潛力，拓寬增量財源增長空間，深挖變量財源增長可能，切實提高收入的質(zhì)量和可持續(xù)性。
（二）節(jié)支增效，強化預(yù)算執(zhí)行管理。堅決落實政府過“緊日子”要求，踐行艱苦奮斗、勤儉節(jié)約, 繼續(xù)從嚴壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費, 嚴控辦公運行、會議差旅、樓堂館所等行政開支，最大限度降低行政運行成本。2021年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費在2020年部門預(yù)算批復(fù)數(shù)的基礎(chǔ)上按5%壓減；除重點、剛性和急需支出外，其他一般性項目支出按10%壓減。繼續(xù)推進零基預(yù)算改革，打破支出固化格局，科學(xué)核定年度預(yù)算，在保持財政政策取向不變、力度不減的同時，強調(diào)政策的“提質(zhì)”要求和“增效”導(dǎo)向，提高財政資源配置效率和使用效益。加強資金統(tǒng)籌整合，盤活用好結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，集中更多財力保障和改善民生，優(yōu)先服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！贝缶?，圍繞民生的大事急事難事補齊短板，增強財政投入精準度，確保有限的財政資金花在“刀刃上”。
（三）發(fā)揮職能，繼續(xù)加強民生保障。鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面提升鄉(xiāng)村振興，加大對農(nóng)村飲水、農(nóng)村道路、高標準農(nóng)田等基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度，加快培育特色農(nóng)業(yè)品牌，發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，打造鄉(xiāng)村振興示范樣板；加快建立基本公共服務(wù)體系，支持教育、社保、醫(yī)療、文化、體育、城市建設(shè)等領(lǐng)域的重點項目建設(shè)，增進民生福祉；繼續(xù)支持意識形態(tài)、掃黑除惡、社會治安綜合治理等“健康欽南”“平安欽南”工作，推進人居環(huán)境建設(shè)，為人民群眾打造安居樂業(yè)的良好環(huán)境。
（四）深化改革，提升財政績效和管理水平。一是全面實施預(yù)算績效管理改革，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，建立事前績效、績效監(jiān)控、績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整的掛鉤機制，形成預(yù)算績效管理閉環(huán)，有效提升預(yù)算管理水平和政策實施效果。二是主動轉(zhuǎn)變理財理念，持續(xù)探索管財思路，加強財政監(jiān)督管理，從嚴從實抓好上級巡視問題整改落實，舉一反三建立長效機制，標本兼治確保整改實效。三是依法接受人大的依法監(jiān)督，自覺接受人民政協(xié)的民主監(jiān)督，主動接受社會各界的多元化監(jiān)督，努力構(gòu)建“透明預(yù)算”，持續(xù)打造“陽光財政”。
（五）嚴控債務(wù)，積極防范化解重大風(fēng)險。加強債券資金撥付監(jiān)管；加快推進新增債券安排使用進度；加強風(fēng)險防控，堅守隱性債務(wù)總量不增長、“三保”資金不斷鏈的底線，堅決遏制新增隱性債務(wù)、違法違規(guī)融資擔(dān)保和各類變相舉債行為；加快推進融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，剝離融資平臺公司政府融資職能。健全地方政府債務(wù)管理及風(fēng)險預(yù)警機制，完善政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警和化解機制。根據(jù)政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案積極采取措施，防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險。
各位代表，做好2021年財政改革、發(fā)展和創(chuàng)新工作意義重大，新的一年我們將按照區(qū)委、區(qū)人民政府的統(tǒng)一部署，堅定信心，砥礪前行，狠抓增收節(jié)支，確保全年預(yù)算工作目標順利完成，為欽南區(qū)經(jīng)濟社會全面發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻！
