（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于欽州市欽南區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于欽南區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
──?2022年1月26日在欽南區(qū)第七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)???張??峰
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將欽南區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)七屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的開(kāi)局之年。在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)各部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，堅(jiān)持政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，科學(xué)統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作，確保我區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)、穩(wěn)中向好，民生得到有效保障，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，社會(huì)大局保持穩(wěn)定。2021年欽南區(qū)組織財(cái)政收入121387萬(wàn)元，完成年度預(yù)期目標(biāo)116650萬(wàn)元的104.06%，增長(zhǎng)12.41%，增速好于預(yù)期，高出年初預(yù)期4個(gè)百分點(diǎn)，位居兩縣兩區(qū)前列，其中：一般公共預(yù)算收入65712萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.96%。財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)，收入質(zhì)量持續(xù)提升，支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)稅體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政管理科學(xué)化規(guī)范化水平持續(xù)提升，較好地完成了區(qū)六屆人大六次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)。?
（一）2021年全區(qū)預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入292531萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入65712萬(wàn)元、返還性收入6782萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入141408萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入40046萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27447萬(wàn)元、上年結(jié)余收入8006萬(wàn)元、調(diào)入資金3130萬(wàn)元。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出292531萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出267527萬(wàn)元、上解上級(jí)支出6079萬(wàn)元、債務(wù)還本支出5500萬(wàn)元、年終結(jié)余13425萬(wàn)元（含結(jié)轉(zhuǎn)下年支出專(zhuān)款）。
（1）收入預(yù)算執(zhí)行情況。2021年全區(qū)組織財(cái)政收入121387萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入65712萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.15%，增長(zhǎng)4.96%；稅收收入100554萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.19%；非稅收入20833萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.56%。
稅收收入100554萬(wàn)元，主要情況如下：增值稅45968萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.61%，主要是由于2020年疫情原因復(fù)工復(fù)產(chǎn)較遲，2021年建筑業(yè)相繼開(kāi)工建設(shè)，稅收普遍增長(zhǎng)；消費(fèi)稅29萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.83%；企業(yè)所得稅13820萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.67%；個(gè)人所得稅10725萬(wàn)元，增長(zhǎng)121.5%，主要是由于五祥農(nóng)牧有限責(zé)任公司利潤(rùn)分紅繳納個(gè)人所得稅3931萬(wàn)元；資源稅920萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.88%；城市維護(hù)建設(shè)稅3432萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.59%；房產(chǎn)稅2379萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.34%；印花稅1314萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.38%；城鎮(zhèn)土地使用稅1064萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.33%；土地增值稅6186萬(wàn)元，下降6.16%；車(chē)船稅1100萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.35%；耕地占用稅1459萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；契稅12158萬(wàn)元，下降28.89%，主要是受疫情持續(xù)沖擊、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等因素影響，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降25.5%，商品房銷(xiāo)售面積下降7.5%。
（2）支出預(yù)算執(zhí)行情況。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出267527萬(wàn)元，完成預(yù)算（指年度預(yù)算，下同）的93.87%，下降15.65%。主要支出情況如下：
一般公共服務(wù)支出22916萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，下降4.52%；教育支出64336萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)3.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48916萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.81%，下降14.89%；衛(wèi)生健康支出18105萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.49%，下降58.65%，主要是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)由縣區(qū)支出改為市級(jí)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13215萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)44.73%；農(nóng)林水支出36644萬(wàn)元，完成預(yù)算97.46%，下降9.58%；交通運(yùn)輸支出29065萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，下降45.71%，主要是由于龍門(mén)大橋、大風(fēng)江大橋的一般債券資金減少30000萬(wàn)元；住房保障支出10359萬(wàn)元，完成預(yù)算91.55%，下降1.96%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)政府性基金總收入60004萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.58%，其中：當(dāng)年政府性基金收入14908萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入3635萬(wàn)元；上年結(jié)余收入5461萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36000萬(wàn)元。2021年全區(qū)政府性基金總支出60004萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.58%，其中當(dāng)年政府性基金支出37189萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.48%；調(diào)出資金3130萬(wàn)元；債務(wù)還本3330萬(wàn)元；年終結(jié)余16355萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入12萬(wàn)元，2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算沒(méi)有發(fā)生支出，年終結(jié)余12萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入67082萬(wàn)元。其中：當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入38313萬(wàn)元，下降6.12%；上年結(jié)余收入28769萬(wàn)元。當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入主要包括：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17297萬(wàn)元，下降4.35%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21016萬(wàn)元，下降7.53%。
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出33489萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.9%，增長(zhǎng)9.06%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11129萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.6%，增長(zhǎng)13.5%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22360萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.08%，增長(zhǎng)6.97%。
收支相抵，年終結(jié)余33593萬(wàn)元。
5.政府債務(wù)情況
（1）政府債務(wù)限額。
截至2021年底，上級(jí)下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額161400萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)111000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)50400萬(wàn)元。
（2）政府債務(wù)余額。
我區(qū)政府債務(wù)余額159250萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)109250萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)50000萬(wàn)元。我區(qū)政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以?xún)?nèi)。
（3）轉(zhuǎn)貸政府債券情況。
2021年初我區(qū)政府債券余額104011萬(wàn)元，當(dāng)年上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)貸我區(qū)政府債券63447萬(wàn)元（其中：新增一般債券22447萬(wàn)元、新增專(zhuān)項(xiàng)債券33000萬(wàn)元、再融資一般債券5000萬(wàn)元、再融資專(zhuān)項(xiàng)債券3000萬(wàn)元）。當(dāng)年政府債券還本8830萬(wàn)元（其中：一般債券還本5500萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券還本3330萬(wàn)元）。2021年底我區(qū)政府債券余額158628萬(wàn)元（其中：新增一般債券93510萬(wàn)元、新增專(zhuān)項(xiàng)債券47000萬(wàn)元、置換一般債券5410萬(wàn)元、以新?lián)Q舊債券4708萬(wàn)元、再融資一般債券5000萬(wàn)元、再融資專(zhuān)項(xiàng)債券3000萬(wàn)元）。
6.預(yù)算調(diào)整情況
根據(jù)市下達(dá)我區(qū)2021年新增政府債務(wù)限額及其他政策變動(dòng)情況，我們將新增債券等收支納入預(yù)算后相應(yīng)編制了預(yù)算調(diào)整方案，并經(jīng)欽南區(qū)第七屆人大常委會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)。
一般公共預(yù)算調(diào)整情況：欽南區(qū)一般公共預(yù)算總收入從312153萬(wàn)元調(diào)整為323438萬(wàn)元，調(diào)增11285萬(wàn)元，其中：調(diào)增債券轉(zhuǎn)貸收入22447萬(wàn)元，調(diào)減調(diào)入資金11162萬(wàn)元。一般公共預(yù)算總支出從312153萬(wàn)元調(diào)整為323438萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出從307669萬(wàn)元調(diào)整為318954萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算調(diào)整情況：欽南區(qū)政府性基金預(yù)算總收入從97868萬(wàn)元調(diào)整為120366萬(wàn)元，調(diào)增22498萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算收入減少10502萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加33000萬(wàn)元。政府性基金總支出從97868萬(wàn)元調(diào)整為120366萬(wàn)元，增加22498萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算支出從23000萬(wàn)元調(diào)整為56660萬(wàn)元，調(diào)增33660萬(wàn)元；調(diào)減調(diào)出資金11162萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況：欽南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入從64954萬(wàn)元調(diào)整為65796萬(wàn)元，增加842萬(wàn)元，調(diào)增1.3%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入調(diào)增322萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入調(diào)減1514萬(wàn)元，上年結(jié)余收入調(diào)增2034萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出不變。
7.減稅降費(fèi)落實(shí)情況
深入貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的部署要求，努力克服新冠肺炎疫情影響，扎實(shí)推進(jìn)減稅降費(fèi)工作，服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！保瑘?jiān)決把該減的稅減到位，該降的費(fèi)降到位，持續(xù)精準(zhǔn)做好增值稅留抵退稅、個(gè)人所得稅匯算清繳、多繳稅金清理、重點(diǎn)群體稅收優(yōu)惠政策宣傳輔導(dǎo)等重點(diǎn)工作，減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，通過(guò)減稅降費(fèi)助力企業(yè)發(fā)展，累計(jì)落實(shí)減稅降費(fèi)9564萬(wàn)元。為6戶(hù)企業(yè)依法核準(zhǔn)房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅的困難性減免申請(qǐng)，有效幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。
（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
按照區(qū)六屆人大六次會(huì)議對(duì)2021年預(yù)算的決議，以及區(qū)人大財(cái)經(jīng)委的審查意見(jiàn)，各部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)新預(yù)算法，推進(jìn)財(cái)稅改革，加強(qiáng)預(yù)算管理，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用。2021年，財(cái)政工作實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)展，為“十四五”開(kāi)好局、起好步提供了有力支撐。
1.注重提質(zhì)增效，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。加大收入組織和運(yùn)行調(diào)度，依法加強(qiáng)稅收征管，挖掘非稅收入潛力，切實(shí)做到“應(yīng)收盡收”，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。一是超額完成組織收入預(yù)期目標(biāo)，2021年組織財(cái)政收入121387萬(wàn)元，首次突破12億元大關(guān)，財(cái)政收入邁上新臺(tái)階。二是爭(zhēng)取上級(jí)資金支持持續(xù)有力，獲得中央、自治區(qū)、市的一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入和基金補(bǔ)助收入共計(jì)185089萬(wàn)元，有效緩解收支矛盾，為全區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和社會(huì)發(fā)展提供了財(cái)力保障。三是堅(jiān)持區(qū)委、區(qū)政府帶頭過(guò)緊日子，2021年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)在預(yù)算批復(fù)數(shù)的基礎(chǔ)上按5%壓減；除重點(diǎn)、剛性和急需支出外，其他一般性項(xiàng)目支出按10%壓減，全年壓減一般性支出預(yù)算1076萬(wàn)元并優(yōu)先用于落實(shí)“三保”“六?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域。四是切實(shí)做好盤(pán)活財(cái)政存量工作，嚴(yán)格落實(shí)中央、自治區(qū)和市關(guān)于盤(pán)活財(cái)政存量資金工作精神，對(duì)歷年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行清理盤(pán)活，2021年全區(qū)共收回財(cái)政存量資金2172萬(wàn)元。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，改善和增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)持量力而行和統(tǒng)籌兼顧，加大民生投入，2021年全區(qū)財(cái)政民生支出230234萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的86.06%，切實(shí)保障群眾切身利益的基本要求。一是全力保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，提升新冠肺炎疫情常態(tài)化防控水平。2021年全區(qū)安排“新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)”1000萬(wàn)元，其中97萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)用于疫苗冷鏈能力建設(shè)，緊急采購(gòu)了疫苗運(yùn)輸冷鏈車(chē)、醫(yī)用冰箱、冷藏箱等冷鏈設(shè)備以及溫度監(jiān)控設(shè)備等，充分配足冷鏈設(shè)備，加強(qiáng)基層單位疫苗配送儲(chǔ)存能力，截至2021年12月31日，分配到欽南區(qū)的新冠疫苗1296758劑次，累計(jì)接種1236525劑次。落實(shí)“應(yīng)檢盡檢”人員核酸檢測(cè)資金225萬(wàn)元，全力支持打贏(yíng)疫情防控阻擊戰(zhàn)。二是大力支持打贏(yíng)三大保衛(wèi)戰(zhàn)。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展理念，以中央環(huán)保督察、國(guó)務(wù)院大督查、國(guó)家海洋督察、自治區(qū)環(huán)保督察反饋問(wèn)題為抓手，全區(qū)累計(jì)投入環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金4197萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)用于污染源治理、農(nóng)村環(huán)境污染治理等工作。同時(shí)，積極向上爭(zhēng)取農(nóng)村水污染環(huán)境整治資金，累計(jì)爭(zhēng)取中央和自治區(qū)水污染、農(nóng)村環(huán)境整治資金7849萬(wàn)元，建設(shè)欽南區(qū)村級(jí)污水處理廠(chǎng)37套，尾水養(yǎng)殖治理項(xiàng)目2套，城鎮(zhèn)管網(wǎng)截流項(xiàng)目2套，大風(fēng)江飲用水保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)攝像頭監(jiān)控項(xiàng)目1套。三是支持教育事業(yè)發(fā)展，打造沿海教育強(qiáng)區(qū)。支持增加普惠性學(xué)前教育資源供給，籌集資金5410萬(wàn)元，重點(diǎn)推進(jìn)松宇實(shí)驗(yàn)小學(xué)建設(shè)、欽州市第十小學(xué)及沙埠小學(xué)擴(kuò)建，著力解決城區(qū)“入學(xué)難”和“大班額”問(wèn)題；加快推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化，籌集資金9469萬(wàn)元繼續(xù)鞏固落實(shí)城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；籌集資金4041萬(wàn)元支持農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，其中“全面改薄”項(xiàng)目20個(gè)、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造項(xiàng)目41個(gè)，主要是新建改擴(kuò)建教學(xué)樓、宿舍樓，修建圍墻、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)，購(gòu)置教學(xué)實(shí)驗(yàn)器材設(shè)備等；籌集資金1509萬(wàn)元支持健全覆蓋從學(xué)前教育到高中資助政策體系，累計(jì)發(fā)放學(xué)生資助資金?1180萬(wàn)元，受助學(xué)生24176人次；籌集資金650萬(wàn)元支持中小學(xué)幼兒園安全防范建設(shè)工作及完善未成年人罪錯(cuò)行為預(yù)防矯治體系。加快教師資源配備招聘專(zhuān)職、特設(shè)崗位教師337人，充實(shí)鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍。四是社會(huì)保障體系建設(shè)取得新進(jìn)展。全區(qū)社會(huì)保障和就業(yè)及衛(wèi)生健康累計(jì)支出達(dá)67022萬(wàn)元，有力地促進(jìn)社會(huì)保障事業(yè)的發(fā)展。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年550元提高到580元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到79元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到每人每月121元，社會(huì)散居孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)由每人每月900元提高到950元，機(jī)構(gòu)撫養(yǎng)孤兒基本生活最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)從每人每月1300元提高到1350元?；I集城鄉(xiāng)低保等困難群眾救助資金9058萬(wàn)元，惠及38000多名困難群眾，切實(shí)解決我區(qū)城鄉(xiāng)特困對(duì)象基本生活保障問(wèn)題?；I集1960萬(wàn)元就業(yè)補(bǔ)助和職業(yè)技能提升資金，支持做好穩(wěn)就業(yè)工作，大力開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)，不斷提升企業(yè)員工和勞動(dòng)者技能水平，做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)工作，全年全區(qū)新增就業(yè)人數(shù)3069人，就業(yè)形勢(shì)保持穩(wěn)定。五是支持老舊小區(qū)改造，提升城區(qū)品質(zhì)。老舊小區(qū)改造作為“百姓得實(shí)惠、政府得民心、城市煥新顏”的民生工程、發(fā)展工程和改革工程，不僅關(guān)系著欽州的城市形象，更是關(guān)系到人民群眾根本利益的實(shí)現(xiàn)。2021年全區(qū)納入改造范圍的老舊小區(qū)46個(gè)，涉及居民3320戶(hù)，經(jīng)向上爭(zhēng)取共統(tǒng)籌資金4227萬(wàn)元用于支持老舊小區(qū)改造。
3.發(fā)揮財(cái)政職能，助推園區(qū)建設(shè)提檔提速。一是投入園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金6353萬(wàn)元，推進(jìn)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中，爭(zhēng)取上級(jí)一般債券資金1500萬(wàn)元用于園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房建設(shè)。二是爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債資金33000萬(wàn)元用于欽州市那麗產(chǎn)業(yè)園木材深加工基地二期項(xiàng)目、欽南區(qū)金窩工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房項(xiàng)目、中國(guó)—西部沿海糧食產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、欽州市欽南區(qū)臨港物流集中區(qū)（啟動(dòng)區(qū)）項(xiàng)目。三是采用PPP模式，提升工業(yè)園區(qū)服務(wù)能力，成功落地PPP項(xiàng)目2個(gè)，有效增強(qiáng)欽南區(qū)工業(yè)園區(qū)的整體吸引力和產(chǎn)業(yè)承載能力，為欽南區(qū)工業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4.提高資金效益，推動(dòng)區(qū)域重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是實(shí)施交通強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略，籌集資金4560萬(wàn)元，支持浦北石埇至欽州二級(jí)公路建設(shè)。二是投入債券資金20202萬(wàn)元用于欽州市龍門(mén)大橋、大風(fēng)江大橋等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。三是籌集革命老區(qū)資金919萬(wàn)元，落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目11個(gè)，其中，解放欽城解放軍駐地舊址（中山路138號(hào)）修繕項(xiàng)目80萬(wàn)元；欽縣黨組織聯(lián)絡(luò)機(jī)關(guān)舊址－鐘厚德堂修繕項(xiàng)目30萬(wàn)元。主要是對(duì)其進(jìn)行全面檢測(cè)、修繕和加固，建設(shè)成為我區(qū)的黨史文化展館和愛(ài)國(guó)主義教育基地。四是開(kāi)展政府投資項(xiàng)目評(píng)審工作，提升投資評(píng)審服務(wù)效能，2021年，共完成評(píng)審項(xiàng)目132個(gè)，審減造價(jià)6085萬(wàn)元，審減率6.85%，有效地節(jié)約了財(cái)政資金。
5.鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，全力支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興和風(fēng)貌提升。2021年欽南區(qū)共統(tǒng)籌投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金10729萬(wàn)元，共實(shí)施項(xiàng)目306個(gè)，其中：基礎(chǔ)類(lèi)項(xiàng)目154個(gè)，資金3281萬(wàn)元，涵蓋新建道路硬化25公里、農(nóng)村飲水供水保障工程5個(gè)、灌溉渠道三面光小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)19個(gè)、農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目12個(gè)等，改善生產(chǎn)生活條件，推進(jìn)鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升，受益脫貧戶(hù)24233人；產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目145個(gè)，資金6073萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)占比達(dá)到50%以上，促進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，其中用于村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展2661萬(wàn)元，已獲得收益120萬(wàn)元，受益脫貧戶(hù)15600人；足額結(jié)清小額信貸貼息210萬(wàn)元，落實(shí)小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金301萬(wàn)元，滿(mǎn)足1666戶(hù)脫貧戶(hù)貸款需求。其他項(xiàng)目7個(gè)，資金1375萬(wàn)元，包括開(kāi)發(fā)公益性崗位687個(gè)，安排脫貧戶(hù)687人就業(yè)；雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目補(bǔ)助脫貧戶(hù)學(xué)生學(xué)歷教育2566人次，補(bǔ)貼跨省就業(yè)務(wù)工脫貧人口209名，實(shí)現(xiàn)應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。這些項(xiàng)目的實(shí)施，為我區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
6.解決融資難題，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。召開(kāi)欽南區(qū)“我為群眾辦實(shí)事”政銀企融資對(duì)接活動(dòng)，加大對(duì)中小微企業(yè)的融資支持力度，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力和堅(jiān)實(shí)支撐。一是深入貫徹落實(shí)“桂惠貸”政策，2021年我區(qū)“桂惠貸”累計(jì)放款724筆共267400萬(wàn)元，為企業(yè)減少融資成本5292萬(wàn)元；二是推進(jìn)政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，2021年，欽南區(qū)政府性融資擔(dān)保貸款累計(jì)業(yè)務(wù)共216筆，擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生額共60038萬(wàn)元；三是用足用好“惠企貸”政策，推薦2家企業(yè)向上申請(qǐng)“惠企貸”，獲批貸款金額2400萬(wàn)元。
7.防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范財(cái)政資金使用管理。建立健全地方性債務(wù)預(yù)警機(jī)制，穩(wěn)妥推進(jìn)存量政府債務(wù)置換工作，完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和化解機(jī)制，繼續(xù)實(shí)施政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案、政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃，積極采取措施，防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。聯(lián)合各鎮(zhèn)人民政府，各街道辦事處、相關(guān)單位開(kāi)展2021年防范非法集資宣傳月活動(dòng)、防范和處置非法集資“鑄劍2021”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)和以“打擊金融網(wǎng)絡(luò)詐騙·維護(hù)金融網(wǎng)絡(luò)安全”為主題的欽南區(qū)金融日宣傳活動(dòng)，加大防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)和處置非法集資力度。
8.強(qiáng)化改革創(chuàng)新，開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面。一是推進(jìn)政府融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，統(tǒng)籌盤(pán)活國(guó)有資源資產(chǎn)增加企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流，提升企業(yè)的信用等級(jí)和市場(chǎng)化融資能力。二是在全區(qū)范圍內(nèi)推行經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一管理制度，為規(guī)模性、科學(xué)性、規(guī)范性?xún)?yōu)化國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，提高國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。三是完善國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作，已實(shí)行社會(huì)化管理服務(wù)，同步推進(jìn)鎮(zhèn)（街道）和社區(qū)（村）管理服務(wù)能力建設(shè)，形成長(zhǎng)效工作機(jī)制。四是進(jìn)一步推進(jìn)完善財(cái)政電子票據(jù)管理改革，全面推進(jìn)衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)療電子票據(jù)收費(fèi)改革。五是深化政府采購(gòu)改革，運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+政采云”電子賣(mài)場(chǎng)，規(guī)范政府采購(gòu)行為，2021年“政采云”電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)計(jì)劃備案總金額72264萬(wàn)元。
9.繼續(xù)扎實(shí)做好其他重心工作。持續(xù)做好我區(qū)“掃黑除惡”經(jīng)費(fèi)保障工作，支出“掃黑除惡”專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元，全力配合政法機(jī)關(guān)推動(dòng)掃黑除惡工作常態(tài)化；劃撥禁毒經(jīng)費(fèi)393萬(wàn)元，保證重大禁毒活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，為全區(qū)禁毒工作的開(kāi)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的資金保障；劃撥消防救援經(jīng)費(fèi)781萬(wàn)元，提高消防救援保障水平；落實(shí)財(cái)政資金2932萬(wàn)元，著力做好城市綜合品質(zhì)提升工作；落實(shí)全區(qū)食品藥品安全經(jīng)費(fèi)2714萬(wàn)元，助力欽州市創(chuàng)建國(guó)家食品安全示范城市。
各位代表，由于2021年決算編制尚未完成，現(xiàn)在向各位代表報(bào)告的欽南區(qū)2021年度預(yù)算執(zhí)行情況與實(shí)際執(zhí)行情況相比會(huì)有一些出入，待決算編制完成后，再按照《預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案或批準(zhǔn)。
2021年，我區(qū)財(cái)政各項(xiàng)工作扎實(shí)開(kāi)展，取得了較好成績(jī)，但收支矛盾突出的問(wèn)題仍未能得到有效緩解，短期而言，隨著國(guó)家減稅降費(fèi)政策的持續(xù)出臺(tái)以及原有正常稅源增長(zhǎng)乏力，稅收征收壓力不斷加大，同時(shí)，由于剛性支出增長(zhǎng)快、債務(wù)還本付息支出壓力大，當(dāng)前財(cái)政收支矛盾仍然十分突出。我們將高度重視這些問(wèn)題，并采取有效措施，努力解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年，是進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向著第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的重要一年，我們黨將召開(kāi)第二十次全國(guó)代表大會(huì)。我們既要看到經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的總體趨勢(shì)，也要看到財(cái)政收入增長(zhǎng)后勁不足、剛性支出及重大項(xiàng)目建設(shè)資金需求不斷增加、財(cái)政平衡壓力進(jìn)一步加大，要正視復(fù)雜經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)提高財(cái)政治理效能提出的新要求，乘勢(shì)而上，接續(xù)奮斗，全力做好財(cái)政工作，科學(xué)合理、積極穩(wěn)妥地編制2022年預(yù)算。
2022年欽南區(qū)財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀(guān)念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)。加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)過(guò)緊日子要求，支持中央、自治區(qū)、市和區(qū)委區(qū)政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)，把寶貴的資金用在刀刃上。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理，加大事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入資金統(tǒng)籌力度，有效盤(pán)活存量資金。堅(jiān)持運(yùn)用零基預(yù)算理念，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效一體化融合，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，不斷提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。
2022年預(yù)算安排的主要原則：
一是量入為出，收支平衡。堅(jiān)決貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，預(yù)算安排堅(jiān)持量入為出，打破基數(shù)概念和支出固化格局，按有多少錢(qián)辦多少事，從嚴(yán)從緊編制支出預(yù)算。加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、部門(mén)自有資金的統(tǒng)籌力度，建立完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，統(tǒng)籌安排支出預(yù)算。
二是精打細(xì)算，厲行節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出。所有支出嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，不必要的項(xiàng)目支出必須取消，新增項(xiàng)目支出必須從嚴(yán)控制，所有支出都要精打細(xì)算。
三是堅(jiān)持績(jī)效，源頭控制。牢固樹(shù)立績(jī)效意識(shí)，將部門(mén)所有項(xiàng)目支出預(yù)算全部納入績(jī)效管理。實(shí)施新增重大政策、重大專(zhuān)項(xiàng)事前績(jī)效評(píng)估。科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)。
按照上述原則，2022年預(yù)算安排如下：
（一）2022年一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算安排情況。2022年我區(qū)的一般公共預(yù)算總收入安排為313378萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入71429萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入135652萬(wàn)元，上年結(jié)余收入13425萬(wàn)元，調(diào)入資金92872萬(wàn)元。
2022年，我區(qū)財(cái)稅收入仍將保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，經(jīng)測(cè)算，2022年全年預(yù)計(jì)組織財(cái)政收入136020萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.05%。其中：一般公共預(yù)算收入71429萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7%；稅收收入112400萬(wàn)元，非稅收入23620萬(wàn)元。
2022年，我區(qū)上級(jí)補(bǔ)助收入情況：返還性收入6782萬(wàn)元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入120426萬(wàn)元，同比減少20982萬(wàn)元，下降14.84%；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入（提前告知）8444萬(wàn)元，同比減少31602萬(wàn)元，下降78.91%。
2.支出預(yù)算安排情況。2022年我區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排313378萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出306268萬(wàn)元；上解上級(jí)支出6080萬(wàn)元；債務(wù)還本支出1030萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出306268萬(wàn)元中，一般公共服務(wù)支出32309萬(wàn)元、國(guó)防支出367萬(wàn)元、公共安全支出6377萬(wàn)元、教育支出67078萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出733萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出6214萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出50903萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出18224萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出8300萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14218萬(wàn)元、農(nóng)林水支出39166萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出2526萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出7369萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20萬(wàn)元、金融支出905萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出5112萬(wàn)元、住房保障支出10295萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出633萬(wàn)元、災(zāi)害及應(yīng)急管理支出2754萬(wàn)元、債務(wù)付息支出3639萬(wàn)元等。
——預(yù)備費(fèi)安排情況。2022年預(yù)備費(fèi)安排3300萬(wàn)元，用于預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的增加支出和其他不可預(yù)見(jiàn)的支出。
——“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算647萬(wàn)元，同比下降2.12%。其中：公務(wù)接待費(fèi)263萬(wàn)元，下降7.07%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置85萬(wàn)，增長(zhǎng)325%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?289萬(wàn)元，下降16.95%；因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬(wàn)元，與上年持平。
3.全區(qū)重點(diǎn)支出安排情況。
——區(qū)重大專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。區(qū)委、區(qū)政府重大專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排7059萬(wàn)元，其中：城市品質(zhì)提升資金100萬(wàn)元；綜治工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)128萬(wàn)元；掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；禁毒經(jīng)費(fèi)657萬(wàn)元；綜治中心（雪亮工程）建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；蘭海高速沿線(xiàn)農(nóng)房風(fēng)貌塑造1000萬(wàn)元；西部陸海新通道（平陸）運(yùn)河、重大項(xiàng)目推進(jìn)前期工作經(jīng)費(fèi)2100萬(wàn)元；服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)保障經(jīng)費(fèi)982萬(wàn)元；查違控違工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元；招商引資經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；稅收保障及財(cái)源建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金1090萬(wàn)元；全面推行河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)126萬(wàn)元；城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤536萬(wàn)元。
——保障民生的支出安排情況。保障民生的專(zhuān)項(xiàng)資金支出安排9478萬(wàn)元，其中：為民辦實(shí)事專(zhuān)項(xiàng)資金1000萬(wàn)元；疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元；公安監(jiān)管場(chǎng)所醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)化費(fèi)用200萬(wàn)元；農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)720萬(wàn)元；政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)配套項(xiàng)目500萬(wàn)元；銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金4622萬(wàn)元；海域整治保護(hù)管理專(zhuān)項(xiàng)540萬(wàn)元；農(nóng)民工工資保障金100萬(wàn)元；第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查500萬(wàn)元；巨災(zāi)保險(xiǎn)試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；基層（社會(huì)）救援力量（八桂應(yīng)急先鋒社區(qū)響應(yīng)隊(duì)）建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金196萬(wàn)元。
——支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)安排情況。支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金安排6333萬(wàn)元，其中：全區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持資金4000萬(wàn)元；桂惠貸財(cái)政貼息500萬(wàn)元；工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金1000萬(wàn)元；政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)補(bǔ)貼資金90萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保資金200萬(wàn)元；普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金278萬(wàn)元；進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金65萬(wàn)元；國(guó)家創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金200萬(wàn)元。
——償債資金和PPP項(xiàng)目安排情況。主要是安排地方政府一般債券還本付息專(zhuān)項(xiàng)3640萬(wàn)元；全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目還本付息3706萬(wàn)元；欽州市欽南區(qū)10座鎮(zhèn)級(jí)污水處理設(shè)施提升改造PPP項(xiàng)目355萬(wàn)元；PPP項(xiàng)目推進(jìn)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算情況
2022年我區(qū)政府性基金總收入安排138145萬(wàn)元，其中：當(dāng)年基金收入115991萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5799萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入16355萬(wàn)元；政府性基金支出安排45273萬(wàn)元，調(diào)出資金92872萬(wàn)元?；鹬С霭才诺?5273萬(wàn)元，主要是安排用于專(zhuān)項(xiàng)債券還本付息、支持金窩工業(yè)園、那麗產(chǎn)業(yè)園、臨港物流集中區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等城鄉(xiāng)社區(qū)支出。收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排8萬(wàn)元，上年結(jié)余收入12萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排20萬(wàn)元。收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排44131萬(wàn)元，上年結(jié)余收入33593萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排36286萬(wàn)元，社保基金累計(jì)滾存結(jié)余41438萬(wàn)元。
（五）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況
在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2022年欽南區(qū)預(yù)算草案前，按照《預(yù)算法》的規(guī)定，加快安排2021年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出，并及時(shí)安排必須支付的部門(mén)預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出。欽南區(qū)財(cái)政在2022年預(yù)算草案批準(zhǔn)前共安排支出40000萬(wàn)元，主要用于2022年1-2月機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)金發(fā)放、重大疫情物資儲(chǔ)備及防控經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算支出36000萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出4000萬(wàn)元。
三、確保完成2022年預(yù)算的主要工作措施
為完成2022年預(yù)算任務(wù)，我們將持續(xù)推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，深化財(cái)稅體制改革，優(yōu)化財(cái)政資源配置，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
（一）推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，持續(xù)壯大財(cái)政綜合實(shí)力。加大對(duì)那麗產(chǎn)業(yè)園、金窩工業(yè)園、臨港物流集中區(qū)等園區(qū)的投入力度，圍繞“三大片區(qū)、五大產(chǎn)業(yè)”抓好招商引資，支持發(fā)展壯大平臺(tái)經(jīng)濟(jì)。一要深挖增收潛力。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政收入形勢(shì)的分析研判，深入挖掘收入增長(zhǎng)點(diǎn)，落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，助力企業(yè)達(dá)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。特別要緊盯重點(diǎn)稅源，深入了解重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，抓好重點(diǎn)稅源入庫(kù)，穩(wěn)定財(cái)政收入增長(zhǎng)基礎(chǔ)。二要確保應(yīng)收盡收。支持稅務(wù)部門(mén)精抓細(xì)管，進(jìn)一步抓好零散稅收收入工作，嚴(yán)防稅收流失，確?！邦w粒歸倉(cāng)”。進(jìn)一步規(guī)范增值稅留抵退稅程序，嚴(yán)格審查企業(yè)特別是房地產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕愘Y格，確保中央政策不跑偏、地方稅收收入不流失。三要強(qiáng)化稅源服務(wù)。強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)稅源的管理服務(wù)工作，特別是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重大項(xiàng)目的監(jiān)控和服務(wù)，特別是加強(qiáng)對(duì)木材加工、飼料加工、綠色環(huán)保新材料、光伏風(fēng)能新能源發(fā)電等新行業(yè)以及龍門(mén)大橋、大風(fēng)江大橋等重大項(xiàng)目的管理和服務(wù)，從新行業(yè)、新項(xiàng)目上要稅收，盡量彌補(bǔ)組織收入缺口。四要加強(qiáng)收入征管。充分發(fā)揮協(xié)稅護(hù)稅聯(lián)席會(huì)議制度的作用，綜合協(xié)調(diào)好收入征管工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)政票據(jù)電子化管理工作的監(jiān)督檢查，完善財(cái)政票據(jù)檢查制度，順利推進(jìn)醫(yī)療收費(fèi)改革，實(shí)現(xiàn)電子票據(jù)全方位覆蓋，進(jìn)一步加大非稅收入組織工作力度，挖掘非稅收入潛力，加快盤(pán)活處置閑置土地、資產(chǎn)、資源，及時(shí)組織罰沒(méi)收入入庫(kù)，確保可增加財(cái)力的非稅收入及時(shí)入庫(kù)，增加非稅收入，確保完成2022年財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)。
（二）深化財(cái)政各項(xiàng)改革，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用。完善預(yù)算編制管理，健全全面規(guī)范公開(kāi)透明的預(yù)算制度。加強(qiáng)財(cái)政與金融的統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)，依法依規(guī)運(yùn)用政府性投資基金、融資擔(dān)保、PPP等政策工具；全面加強(qiáng)債券資金管理水平，最大限度地發(fā)揮財(cái)政資金作用。
（三）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，扎實(shí)助推鄉(xiāng)村振興。整合財(cái)政資金，推進(jìn)全面脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接，深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，有序推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。
（四）加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。加強(qiáng)債券資金撥付監(jiān)管，加快推進(jìn)新增債券安排使用進(jìn)度。健全地方政府債務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和化解機(jī)制，根據(jù)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案積極采取措施，防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（五）持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。向上爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目資金扶持企業(yè)發(fā)展。積極組織開(kāi)展各類(lèi)多形式、多層次的政銀企合作，搭建融資對(duì)接平臺(tái)，推進(jìn)融資成本的降低。
（六）加大財(cái)政節(jié)支力度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。繼續(xù)牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，大力壓減非剛性、非急需支出，全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，進(jìn)一步盤(pán)活財(cái)政存量資金，積極向上級(jí)財(cái)政爭(zhēng)取加大資金調(diào)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力支持事關(guān)我區(qū)發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，全力支持保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生，為做好“六穩(wěn)”“六保”工作提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
各位代表，做好2022年財(cái)政改革、發(fā)展和創(chuàng)新工作意義重大，新的一年我們將按照區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署，進(jìn)一步堅(jiān)定信心、頂住壓力、狠抓落實(shí)，加強(qiáng)部門(mén)間協(xié)調(diào)合作，加大企業(yè)扶持力度，積極培育優(yōu)質(zhì)稅源，力爭(zhēng)完成全年預(yù)算工作目標(biāo)任務(wù)，為欽南區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展積蓄更大更強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)能。
