（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于防城港市防城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于防城港市防城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年3月18日在防城港市防城區(qū)第六屆人民代表大會第六次會議上
防城港市防城區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請區(qū)六屆人大六次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、關(guān)于2020年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
過去的一年，在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實新發(fā)展理念，科學(xué)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，積極落實各項財政政策，著力做好生財、聚財、用財各項工作，全力保障經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn)向好。
（一）2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)財政總收入299208萬元，財政總支出290871萬元，收入和支出相抵，年終滾存結(jié)余8337萬元，全部是專款結(jié)余。
全區(qū)財政總收入的構(gòu)成為:1.公共財政預(yù)算收入50556萬元，完成調(diào)整預(yù)算的108.42%，同比增長18.47%；2.上級補助收入215997萬元，其中：返還性收入8883萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入164592萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入42522萬元；3.2019年結(jié)轉(zhuǎn)到2020年繼續(xù)使用的各項?？罱Y(jié)余收入5132萬元；4.中央代理發(fā)行地方政府債券收入19900萬元；5.調(diào)入資金5000萬元；6.動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2623萬元。
2020年全區(qū)組織財政收入完成88856萬元，完成年初任務(wù)82500萬元的107.70%，增長14.24%。其中：一般公共財政預(yù)算收入50556萬元，上劃中央收入28649萬元，上劃自治區(qū)收入9651萬元。
2020年財政總支出中，公共財政預(yù)算支出262064萬元，上解上級支出2716萬元，一般債務(wù)還本支出22163萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3928萬元。
在全區(qū)公共財政預(yù)算收入中：
1.稅收收入完成35194萬元，增長4.35%，其中：增值稅11061萬元，下降5.08%；企業(yè)所得稅3783萬元，增長65.7%；個人所得稅890萬元，增長12.94%；資源稅925萬元，增長19.66%；城市維護建設(shè)稅2341萬元，增長2.54%；房產(chǎn)稅950萬元，增長3.49%；印花稅980萬元，增長87.38%；城鎮(zhèn)土地使用稅579萬元，下降69.94%；土地增值稅2650萬元,增長0.42%；車船稅1274萬元，增長11.95%；耕地占用稅5932萬元，下降9.37%；契稅3836萬元，增長70.11%。
2.非稅收入完成15362萬元，增長71.74%，其中：專項收入2523萬元，下降36.99%；行政事業(yè)性收費收入690萬元，下降38.88%；罰沒收入1554萬元，增長15.28%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入9712萬元，增長4.94倍；政府住房基金收入91萬元，下降48.3%；其他收入792萬元，增長21.47%。
2020年全區(qū)公共財政預(yù)算支出262064萬元，完成年度預(yù)算（以下稱完成預(yù)算）的96.92%，同比增長9.57%，其中：一般公共服務(wù)23608萬元，完成預(yù)算的100%，增長3.25%；國防901萬元，完成預(yù)算的100%，增長117.11%；公共安全7147萬元，完成預(yù)算的100%，增長1.16%；教育58447萬元，完成預(yù)算的100%，增長19.71%；科學(xué)技術(shù)215萬元，完成預(yù)算的100%，下降18.56%；文化體育與傳媒2327萬元，完成預(yù)算的100%，增長58.08%；社會保障和就業(yè)62924萬元，完成預(yù)算的100%，下降0.18%；醫(yī)療衛(wèi)生13058萬元，完成預(yù)算的100%，下降4.4%；節(jié)能環(huán)保1727 萬元，完成預(yù)算的100%，下降31.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)9433萬元，完成預(yù)算的72.11 %，下降56.29%；農(nóng)林水事務(wù)40983萬元，完成預(yù)算的100%，增長64.95%；交通運輸9522萬元，完成預(yù)算的95.24%，增長78.01%；資源勘探電力信息等事務(wù)1587萬元，完成預(yù)算的100%，增長7.22倍；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)284萬元，完成預(yù)算的100%，增長26.79%；金融支出306萬元，完成預(yù)算的100%，增長2.06倍；自然資源海洋氣象等支出2669萬元，完成預(yù)算的72.74%，增長19.31%；住房保障支出10695萬元，完成預(yù)算的100%，增長18.16%；糧油物資管理事務(wù)879萬元，完成預(yù)算的85.42%，增長7.06%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1892萬元，完成預(yù)算的80.54%，增長87.7%；其他支出9851萬元，完成預(yù)算的78.51%，下降2.45%；債務(wù)付息支出3587萬元，完成預(yù)算的100%，增長21.06%。
?。ǘ┱曰鹗罩闆r。
2020年,全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入132001萬元，基金預(yù)算總支出120895萬元。收支相抵后，年終滾存結(jié)余11106萬元。
2020年全區(qū)政府性基金總收入132001萬元中,政府性基金預(yù)算收入364萬元，上級補助收入58898萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入67400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5339萬元。
全區(qū)政府性基金總支出120895萬元中，文化旅游體育與傳媒支出10萬元，社會保障和就業(yè)支出1313萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出40621萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出169萬元，其他支出58200萬元，債務(wù)付息支出1655萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出83萬元，抗疫特別國債安排的支出12283萬元，債務(wù)還本支出1561萬元，調(diào)出資金5000萬元。
?。ㄈ?020年國有資本經(jīng)營收支情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營收入9萬元，是上級財政補助收入。當(dāng)年沒有支出，年終結(jié)余9萬元。
?。ㄋ模┥鐣ｋU基金收支情況
2020年全區(qū)社會保險基金收入34433萬元，支出30486萬元，當(dāng)年收支結(jié)余3947萬元，年末累計結(jié)余14438萬元。
社會保險基金收入中，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入23838萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入10595萬元。
社會保險基金支出中，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出23838萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出6648萬元。
社會保險基金累計結(jié)余中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金累計結(jié)余14438萬元。
?。ㄎ澹┱畟鶆?wù)情況
1.政府債務(wù)限額及債務(wù)情況
2020年底，上級核定我區(qū)政府債務(wù)限額20.18億元，其中：一般債務(wù)9.89億元，專項債務(wù)10.29億元。實際政府債務(wù)余額19.73億元，控制在債務(wù)限額內(nèi)。
2.自治區(qū)轉(zhuǎn)貸債券情況
2020年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我區(qū)政府債券收入8.73億元，其中：一般債券收入1.99億元(其中：再融資債券1.99億元），專項債券收入6.74億元(其中：再融資債券1400萬元，新增債券6.6億元）。截止2020年末，自治區(qū)轉(zhuǎn)貸政府債券余額19.64億元。
二、2020年落實區(qū)人大預(yù)算決議及財政主要工作
2020年，各級政府及其財政部門堅決貫徹落實區(qū)委決策部署，認真執(zhí)行區(qū)六屆人大五次會議有關(guān)決議及審查意見及要求，深刻領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅持穩(wěn)中求進、進中求好、補齊短板的工作總基調(diào)，充分發(fā)揮財政職能，統(tǒng)籌推進疫情防控工作、扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，全力保障基層“三?！辈环潘?。在經(jīng)濟下行和新冠肺炎疫情的雙重壓力下，攻堅克難，注重“挖潛”，突出“盤活”，聚沙成塔，不斷提升財政管理效能，主動化解財政收支矛盾，全力推進全區(qū)經(jīng)濟社會各項事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
?。ㄒ唬┠鎰荻贤刎斣?，不斷提升財政硬實力
強化溝通，積極爭取上級補助。2020年，我區(qū)爭取上級財政補助資金共20.71億元（不含返還性收入），同比增長14.17%，其中：中央直達資金和抗疫特別國債資金7.5億元，做到了“即收即下”，直接惠企利民，有力地幫助全區(qū)穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤，穩(wěn)定經(jīng)濟社會發(fā)展。加強服務(wù)，扎實做好稅源建設(shè)。全力抓服務(wù)促增收，做好重大項目的跟蹤服務(wù)，配合引進航洋置業(yè)有限公司、峒投公司、海島旅投等一批新產(chǎn)業(yè)落地，其中航洋置業(yè)稅收達3319萬元；及時解決企業(yè)困難，幫助企業(yè)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，促使華潤水泥、廣西華業(yè)公司兩家龍頭企業(yè)稅收總和達1.02億元；強化正向引導(dǎo)激勵，出臺支持總部經(jīng)濟發(fā)展和科學(xué)發(fā)展企業(yè)貢獻暫行辦法，對稅收收入達到500萬元以上的企業(yè)進行獎勵，鼓勵企業(yè)做大做強。立足優(yōu)勢，深化非稅收入管理。加大對國有資產(chǎn)（資源）的開發(fā)利用，特別是對河砂等出讓收入應(yīng)收盡收，實現(xiàn)增收8240萬元。建立健全激勵機制，自然資源、交通、公檢法、林業(yè)、水利等非稅執(zhí)收單位，完成非稅收入1.54億元，增長71.74%。統(tǒng)籌調(diào)配，推進我區(qū)土地出讓。主動對接企業(yè)，了解其用地需求，加大資金支持力度，推動土地盡快達到出讓條件，2020年，我區(qū)土地出讓收入5.05億元，比上年度的0.23億增加了4.82億元，同比增長20.95倍，大幅提升了我區(qū)可用財力。
（二）精準聚焦齊發(fā)力，推動項目建設(shè)強發(fā)展
統(tǒng)籌推進重大項目建設(shè)。2020年兌付中央預(yù)算內(nèi)投資60%，投入1.5億元專項債支持邊合區(qū)發(fā)展，投入1.6億元支持扶貧創(chuàng)業(yè)園和堤路園安置項目，另外在峒中口岸投入超過5000萬元，推動了我區(qū)一批重點項目建設(shè)。強力推進“三企入桂”。四套班子領(lǐng)導(dǎo)先后8次帶隊赴河南，河北等地開展專題招商活動，促成“三企入桂”項目簽約25個，合同總投資達109.8億元。全力支持鄉(xiāng)村振興。全區(qū)投入鄉(xiāng)村振興資金6076萬元，重點保障我區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治項目完成，全力支持農(nóng)村漁業(yè)發(fā)展，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育提升工程等項目工作。同時，建立健全實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略財政投入保障制度，加大公共財政向“三農(nóng)”的傾斜力度，確保財政投入與鄉(xiāng)村振興目標任務(wù)相適應(yīng)。加強與社會資本方聯(lián)動。加強PPP項目的投資推進工作，防城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目總投資16.083億元。主要建設(shè)包括污水處理廠、標準廠房基礎(chǔ)道路建設(shè)等，目前已完成4200萬的投資量，有力的緩解了我區(qū)財政支出壓力。防城區(qū)教育基礎(chǔ)設(shè)施提升工程（一期）PPP項目通過財政部審核入庫，下一步將有力改善防城區(qū)辦學(xué)環(huán)境。搭建政金企溝通交流平臺。指導(dǎo)平臺公司加強項目謀劃，強化部門聯(lián)動，減輕溝通成本，通過注資城投和農(nóng)旅2家資本金9500萬元，撬動平臺公司獲得授信10億元，融資超過4億元，加快峒中口岸、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和邊貿(mào)產(chǎn)品落地加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為財政收入培植優(yōu)質(zhì)稅源打下了堅實基礎(chǔ)。
?。ㄈ娮ヂ鋵嵄Ｖ攸c，全面決勝“三大”攻堅戰(zhàn)
打贏脫貧攻堅收官戰(zhàn)。2020年防城區(qū)籌集財政扶貧資金收入1.71億元，當(dāng)年財政扶貧資金支出1.68億元，支出進度為98.35%。重點投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出和農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展支出。完成剩余的4個貧困村摘帽，1021名貧困人口完成脫貧，危舊房改造率達到100%，飲水安全開工率達到100%，建檔立卡人口參保率達到100%，如期完成我區(qū)脫貧攻堅任務(wù)。地方政府債務(wù)風(fēng)險有效防控。2020年我區(qū)政府債務(wù)余額19.73億元，其中政府債券19.64億元，存量債務(wù)余額0.09億元。政府性債務(wù)風(fēng)險防控體系健全，財政風(fēng)險控制情況良好，沒有發(fā)生Ⅳ級風(fēng)險事件或啟動財政重整計劃，財政收支沒有發(fā)生赤字。扎實打好污染防治攻堅戰(zhàn)。我區(qū)統(tǒng)籌污染防治資金709萬元，用于投入各項水陸空排污整治工作。2020年我區(qū)主打藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。切實加強落實春季、冬季大氣污染防治攻堅行動，有效應(yīng)對污染天氣。重點抓好煙花爆竹禁燃限放、城市揚塵、秸稈和垃圾露天焚燒、露天燒烤、機動車尾氣監(jiān)管及重點區(qū)域和重點路段、時段污染管控等面源污染治理，持續(xù)推進工業(yè)企業(yè)鍋爐煙氣治理。
（四）狠抓防疫不放松，全力保障為民兜牢底線
2020年財政支出用于民生支出21.35億元，占一般公共預(yù)算支出的81.49%。狠抓疫情防治工作。當(dāng)好疫情防控“壓艙石”，充分發(fā)揮財政職能作用，做好財力物資保障，保障人民群眾身體健康和生命安全，疫情防控經(jīng)費投入3208萬元。積極支持教育事業(yè)的發(fā)展建設(shè)。全區(qū)教育事業(yè)支出5.84億元，占一般公共預(yù)算支出的22.28%，完成區(qū)第七小學(xué)新建，灘營中學(xué)改擴建任務(wù)，新增學(xué)位1680個，完善鄉(xiāng)村教學(xué)點建設(shè)，大大提高普通教育辦學(xué)質(zhì)量，完善扶困助學(xué)體系，進一步鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果。落實國家促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)的各項政策。全區(qū)落實穩(wěn)崗就業(yè)補貼171.94萬元，交通補貼47.85萬元，實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)2186人，城鎮(zhèn)失業(yè)率1.48%。支持社會保障水平進一步提高。繼續(xù)落實各項提標政策，退休人員養(yǎng)老金人均提高5%，低保標準按A、B、C三類分別提高16%和17%、14%，農(nóng)村特困人員供養(yǎng)標準提高19%，城市特困人員供養(yǎng)標準提高14%，發(fā)放0-３公里邊民生活補助16543萬元，增長29.12%，各類人員保障水平不斷提高。支持保障安居工程項目建設(shè)。2020年農(nóng)村危房改造上級投入資金396.75萬元。防城港市防城區(qū)14個棚戶區(qū)改造項目授信額度總額16.55億元。
（五）陽光管理促改革，力推財政邁入新臺階
優(yōu)化預(yù)決算公開。加強財政預(yù)決算編制、執(zhí)行、公開、監(jiān)管等工作。打造陽光財政、透明財政，強化推進財政預(yù)決算公開，堅持做好預(yù)算績效管理評價。嚴格統(tǒng)一部門預(yù)決算公開時間、內(nèi)容、格式和公開平臺。嚴格預(yù)算編制。牢固樹立過“緊日子”的思想，一般性支出按不低于10%的比例壓減，“三公”經(jīng)費按3%的比例壓減，全區(qū)累計壓減一般性支出802萬元。規(guī)范預(yù)算單位銀行帳戶管理。進一步規(guī)范銀行賬戶管理，為財政國庫管理制度改革創(chuàng)造基礎(chǔ)條件。今年全區(qū)預(yù)算單位銀行帳戶全部上系統(tǒng)管理，便于掌握各單位的開戶情況，做到心中有數(shù)，為強化資金流向管理打下了基礎(chǔ)。財政投資評審監(jiān)督逐步加強。優(yōu)化績效評價和財政監(jiān)督結(jié)果運用。政府投資財政評審和政府采購持續(xù)擴面提效。2020年我區(qū)共完成項目評審384個，送審總額達5.32億元，審定額4.88億元，核減不合理造價4425萬元，平均核減率8.32%；完成政府采購項目工作189項，采購計劃金額3.61億元，實際采購金額3.47億元，節(jié)約財政資金1448萬元，節(jié)約率4.01 %。大大提升了我區(qū)財政資金使用效益，確保實現(xiàn)全年財政支出執(zhí)行進度目標。
各位代表，回顧2020年的工作，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問題：一是財政增收后勁不足，缺乏穩(wěn)定財源支撐。我區(qū)無支柱產(chǎn)業(yè)支撐，缺乏大企業(yè)、大項目支撐，含稅型、實體型的業(yè)態(tài)偏少，招商引資中稅收大的項目貢獻不多，新的收入亮點沒有顯現(xiàn)，財政收入形勢不容樂觀。二是可用財力續(xù)航能力較弱，剛性支出壓力較大，財政收支嚴重失衡，資金籌措愈發(fā)艱難，支持發(fā)展資金捉襟見肘。三是政府債務(wù)步履維艱，償還本息財政壓力增大，影響預(yù)算執(zhí)行進度。四是規(guī)范財政管理改革任務(wù)艱巨，資金監(jiān)管水平和使用效益有待提升。這些問題事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，我們將高度重視，采取有力的措施加以解決。
三、關(guān)于2021年全區(qū)財政預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年,是第一個“百年”奮斗目標之年，更是實施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年。全國上下蓄勢而發(fā)，迸發(fā)“中國夢”的前進動力。防城區(qū)積極落實全國、自治區(qū)、全市經(jīng)濟工作會議和財政工作會議精神，以及區(qū)委的部署要求，制定2021年全區(qū)預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣西及防城港工作的重要指示精神，積極響應(yīng)2021年中央一號文件要求，認真落實中央、自治區(qū)和市決策部署，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，切實有效落實積極的財政政策；扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)；持續(xù)支持減稅降費政策實施，有效降低企業(yè)負擔(dān)，全力打贏新冠疫情防控戰(zhàn)；強化財政收入征管，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)；牢固樹立過緊日子的思想，嚴格壓減一般性支出，加大對重點領(lǐng)域支持力度；全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化推進工作；全面實施預(yù)算績效管理，強化地方政府債務(wù)管理，積極防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
（一）2021年一般公共預(yù)算安排情況
2021年全區(qū)財政總收入和總支出各安排226423萬元，收支平衡。在財政總收入中，公共財政預(yù)算收入54640萬元，上級補助收入144518萬元，上年結(jié)余8337萬元，調(diào)入資金15000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3928萬元。在財政總支出中，公共財政預(yù)算支出222788萬元，上解上級支出2750萬元。
2021年全區(qū)組織財政收入計劃93500萬元，增長5.23%，其中：公共財政預(yù)算收入54640萬元，增長8.08%，上劃中央收入29570萬元，增長3.21 %，上劃自治區(qū)收入9290萬元，下降3.74%。
全區(qū)公共財政預(yù)算收入安排情況：
1.稅收收入34720萬元，比2020年實際完成數(shù)（下同）下降1.35%，其中：增值稅13760萬元，增長24.4 %；企業(yè)所得稅3000萬元，下降20.7%；個人所得稅850萬元，下降4.5%；資源稅900萬元,下降2.7%；城市維護建設(shè)稅2500萬元，增長6.8 %；房產(chǎn)稅850萬元，下降10.5%；印花稅700萬元，下降28.6 %；城鎮(zhèn)土地使用稅600萬元，增長3.6%；土地增值稅4300萬元，增長62.3%；車船稅1200萬元，下降5.8%；耕地占用稅3960萬元，下降33.2%；契稅2100萬元，下降45.3%。
2.非稅收入19920萬元，增長29.67%，其中：專項收入2620萬元，增長3.84%，行政事業(yè)性收費收入700萬元，增長1.45%；罰沒收入2000萬元，增長28.7%，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入14000萬元，增長44.15%；政府住房基金收入無預(yù)算收入，下降100%；其他收入600萬元，下降24.24%。
全區(qū)公共財政預(yù)算支出安排222788萬元，比2020年年初預(yù)算（下同）增長1.36%，主要是工資性支出增加和提前下達的上級專項資金增加。具體安排情況是：一般公共服務(wù)支出18430萬元，增長0.35%；國防772萬元，增長5.46%；公共安全4049萬元，下降1.48%；教育45863萬元，增長14.73%；科學(xué)技術(shù)81萬元，下降49.69%；文化旅游體育與傳媒1814萬元,增長10.74%；社會保障和就業(yè)64424萬元，增長0.78%；醫(yī)療衛(wèi)生16094萬元，增長22.78 %；節(jié)能環(huán)保450萬元，下降34.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)13630萬元，下降16.54%；農(nóng)林水事務(wù)32308萬元，下降5.77 %；交通運輸1831萬元,下降19.16%；資源勘探電力信息等事務(wù)975萬元, 增長335.27%；商品與服務(wù)支出200萬元，增長85.19 %；自然資源海洋氣象等事務(wù)3047萬元，增長23.46%；住房保障支出5783萬元，下降25.49%；糧油物資管理事務(wù)677萬元，增長31.71%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1921萬元,增長40.53%；預(yù)備費2200萬元,下降8.33 %；債務(wù)付息支出3518萬元，下降7.42 %；債務(wù)發(fā)行費用支出25萬元,增長25;其他支出4696萬元，下降14.99%。
（二）2021年政府性基金預(yù)算安排情況。
全區(qū)政府性基金收入和支出各安排53396萬元，收支平衡?；鹗杖胫?，國有土地使用權(quán)出讓收入40000萬元，上級補助收入2290萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11106萬元。
基金支出中，文化體育與傳媒支出149萬元，社會保障和就業(yè)支出5575萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出27709萬元，農(nóng)林水支出577萬元，其他支出1640萬元，債券付息支出2530萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出25萬元，調(diào)出資金15000萬元，還本支出192萬元。
?。ㄈ?021年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排。
2021年我區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入9萬元，其中上年結(jié)余9萬元。安排預(yù)算支出9萬元，當(dāng)年收支平衡。
（四）2021年社會保險基金預(yù)算安排。
全區(qū)社會保險基金收入34146萬元，支出32688萬元，當(dāng)年收支結(jié)余1458萬元，年末累計結(jié)余15896萬元。
社會保險基金收入中，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入25162萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入8984萬元。
社會保險基金支出中，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出25162萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出7526萬元。
社會保險基金累計結(jié)合中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金累計結(jié)余15896萬元。
?。ㄎ澹╊A(yù)算草案批準前安排支出情況
在本次人民代表大會批準2021年本級預(yù)算草案前，根據(jù)新預(yù)算法的規(guī)定，加快安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出，并及時安排必須支付的部門基本支出、項目支出。在此期間，本級財政安排支出56922萬元，其中：一般公共預(yù)算支出48998萬元，政府性基金預(yù)算支出1914萬元和社會保險基金預(yù)算支出6010萬元。
四、2021年主要財政工作任務(wù)
2021年我區(qū)宏觀經(jīng)濟形勢依然復(fù)雜嚴峻，受經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大等因素影響，我區(qū)財政收入增長動力不足，更大規(guī)模減稅降費政策帶來的減收效應(yīng)持續(xù)釋放；新冠肺炎疫情對經(jīng)濟的發(fā)展持續(xù)影響。與此同時，各領(lǐng)域財政支出增長剛性較強，特別是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板、全面推行鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、全面打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)、償還到期債務(wù)等領(lǐng)域資金需求較大，財政收支矛盾異常突出。為完成今年財政收支的預(yù)期目標，我們將積極應(yīng)對以上各項挑戰(zhàn)，全力搶抓發(fā)展機遇，重點做好以下幾個方面的工作：
?。ㄒ唬┳ズ枚愂照鞴芊?wù)，大力組織非稅收入
一是制定激勵本土企業(yè)依法繳稅扶持政策。服務(wù)華業(yè)、誠鑫、豐華、農(nóng)墾防糖、華潤水泥等本土企業(yè)，拓展財源，同時抓好常規(guī)稅收的征管，確保應(yīng)收盡收。二是做好重大項目的跟蹤服務(wù)。重點跟蹤轄區(qū)內(nèi)的在建、續(xù)建重大項目，如防東高鐵、峒中口岸、航洋文旅、企茅一級路、國門大道、防欽高速改擴建等項目，強化服務(wù)和征管。三是清理房產(chǎn)和土地二次和多次交易稅收。四是清理歷年欠稅。清理催繳恒富商業(yè)中心、大垌水庫、白石牙水庫、市三中、區(qū)四小等棚改項目的歷年欠稅。五是抓好耕地占用稅的征繳。對中心區(qū)、江山半島、峒中口岸及其他項目用地開展清理核查工作。六是加強對河道采砂的管理，依法組織打擊非法采砂活動，科學(xué)合理規(guī)劃河砂出讓，加快采砂權(quán)的招投標。充分調(diào)動非稅執(zhí)收單位工作積極性，大力開展依法打擊非法傳銷、掃黑除惡等工作，營造健康有序的營商環(huán)境。
?。ǘ┩怀鎏豳|(zhì)增效，強化重點保障支撐
一是嚴格保障重點支出需求。嚴格落實財政支出，重點保障 “三?！敝С?，特別是要“保工資”發(fā)放；做好財政專項資金支出安排，努力提高專項資金支出率；繼續(xù)鞏固扶貧成果，支持鄉(xiāng)村振興；二是強化預(yù)算執(zhí)行。確保做到“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支”，嚴格控制預(yù)算追加。三是堅持政府過緊日子思想，繼續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費等一般性支出。非剛性、非重點項目支出應(yīng)壓盡壓，重點支出按照從嚴從緊、能省則省的原則安排。四是要統(tǒng)籌安排資金支出。加強庫款分析研判，有序規(guī)范組織資金調(diào)度；按照特事特辦、急事急辦的原則，開通中央直達資金支付綠色通道；籌集資金分期分批解決拖欠職工社會保障繳費及其他福利問題。
（三）統(tǒng)籌各級財政資金，化解財政資金難題
強化部門聯(lián)動，吃準上級政策，針對上級支持的建設(shè)方向和建設(shè)內(nèi)容，扎實謀劃包裝，做好項目前期工作，儲備優(yōu)質(zhì)可落地項目，積極向上溝通，申報中央預(yù)算內(nèi)投資項目、專項債券項目，爭取更多上級支持。積極推進PPP融資模式創(chuàng)新產(chǎn)品來為我區(qū)項目建設(shè)提供更多的資金保障。主動與上級財政部門溝通，爭取更多資金調(diào)度，逐步解決財政資金緊缺問題。
?。ㄋ模┐碳へ斦盍?，深化財政體制改革
一是抓好平臺公司轉(zhuǎn)型，優(yōu)化國有資產(chǎn)布局，提高國有資產(chǎn)運營效益，增強國有資產(chǎn)收益，促使平臺公司撬動更多資金，推進我區(qū)各項事業(yè)發(fā)展。二是抓緊推進預(yù)算績效管理，試點引入第三方中介機構(gòu)評價，實行預(yù)算部門自評、財政部門重點評價和第三方評價相結(jié)合；力爭將實施范圍逐步覆蓋所有財政資金、所有行業(yè)主管部門，持續(xù)改進預(yù)算績效管理方法，不斷完善評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機制。三是加強財政監(jiān)管，強化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，完善財政扶貧資金、國庫集中支付資金、預(yù)算單位實有資金等各類資金監(jiān)控機制；深入推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，完善權(quán)力運行配置和運行制約機制；加強對中央和自治區(qū)重大決策部署、群眾關(guān)注的民生熱點以及財政管理重點領(lǐng)域的監(jiān)督檢查力度。
各位代表，2021年全區(qū)財政藍圖已繪就，使命在召喚，奮進正當(dāng)時。讓我們在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指引下，不忘初心，牢記使命，勇于擔(dān)當(dāng)，積極作為，推動防城區(qū)經(jīng)濟再創(chuàng)新佳績，社會事業(yè)再創(chuàng)新輝煌，民生福祉再上新臺階。以優(yōu)異的成績慶祝建黨100周年，為更好建設(shè)新時代新防城而努力奮斗！
