（廣西壯族自治區(qū)）關于防城港市防城區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于防城區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年2月23日在區(qū)第七屆人民代表大會第二次會議上
防城港市防城區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將防城區(qū) 2021 年預算執(zhí)行情況和 2022 年預算草案提請區(qū)第七屆人民代表大會第二次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、關于 2021 年全區(qū)預算執(zhí)行情況
2021 年，面對新冠疫情常態(tài)化和能源“雙控”制約財政增收的不利影響，在區(qū)委區(qū)政府的正確領導下，在上級財政部門的大力支持下，全區(qū)各級各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹習近平總書記視察廣西“4·27”重要講話，認真貫徹落實自治區(qū)第十二次黨代會、市第七次黨代會、區(qū)第七次黨代會精神， 全區(qū)上下一盤棋，凝心聚力應對挑戰(zhàn)，全面發(fā)力推進地方經(jīng)濟發(fā)展。培植財源，積極提升預算收入；多面節(jié)流，大力壓減預算支出；創(chuàng)新工作機制，穩(wěn)步推進各項財政改革，全力保障防城區(qū)經(jīng)濟建設和社會穩(wěn)定發(fā)展，預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)向好。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
全區(qū)財政總收入 28.95 億元，財政總支出 28.55 億元，收入和支出相抵，年終滾存結(jié)余 3989 萬元，全部是專款結(jié)余。
全區(qū)財政總收入的構(gòu)成為：1. 公共財政預算收入 6.42 億元， 同比增長 26.91%；2. 上級補助收入 20.02 億元，其中：返還性收入 8883 萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入 16.62 億元，專項轉(zhuǎn)移支付收入 2.51 億元；3. 2020 年結(jié)轉(zhuǎn)到 2021 年繼續(xù)使用的各項?？罱Y(jié)余收入 8339 萬元；4. 中央代理發(fā)行地方政府債券收入 1.29 億元；5. 動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 3928 萬元。2021 年全區(qū)組織財政收入完成 10.68 億元，完成年初任務 9.35 億元的 114.26%，增長 20.23%。其中：一般公共財政預算收入 6.42 億元，上劃中央收入 3.19 億元，上劃自治區(qū)收入 1.08 億元。2021 年財政總支出中，公共財政預算支出 27.34 億元，上解上級支出 4390 萬元，一般債務還本支出 7776 萬元。
在全區(qū)公共財政預算收入中：1. 稅收收入完成 3.49 億元，下降 0.95%，其中：增值稅 1.36 億元，增長 23.2%；企業(yè)所得稅 3365 萬元，下降 11.05%；個人所得稅 1195 萬元，增長 34.27%；資源稅收入 1012 萬元，增長 9.41%；城市維護建設稅收入 2775 萬元，增長 18.54%；房產(chǎn)稅收入 851 萬元，下降 10.42%；印花稅收入 860 萬元，下降 12.24%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入 1007 萬元，增長 73.92%；土地增值稅收入 2831 萬元，增長 6.83%；車船稅收入 1447 萬元，增長 13.58%；耕地占用稅收入 1022 萬元，下降 82.77%；契稅收入 4869 萬元，增長 26.93%。
2. 非稅收入完成 2.93 億元，增長 90.72%。其中：專項收入完成 4556 萬元，增長 80.58%；行政事業(yè)性收入完成 1838 萬元， 增長 166.38%；罰沒收入完成 5745 萬元，增長 269.69%；國有資源（資產(chǎn)）有償收入 1.08 億元，增長 10.86%；政府住房基金收入6361 萬元，增長 6890.11%；其他收入 32 萬元，下降 95.96%。2021 年全區(qū)公共財政預算支出 27.34 億元，比上年同期支出26.21 億元增支 1.13 億元，增長 4.31%。主要支出項目完成情況： 一般公共服務支出 2.66 億元，增長 12.52%；國防支出 1046 萬元， 增長 16.09%；公共安全支出 7865 萬元，增長 10.05%；教育支出6.3 億元，增長 7.84%；科學技術支出 320 萬元，增長 48.84%；文化旅游體育與傳媒支出 2585 萬元，增長 11.09%；社會保障和就業(yè)支出 5.95 億元，下降 5.49%；衛(wèi)生健康支出 1.81 億元，增長38.42%；節(jié)能環(huán)保支出 1362 萬元，下降 21.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.67 億元，增長 77.5%；農(nóng)林水支出 3.73 億元，下降 8.94%；交通運輸支出 1.17 億元，增長 23.04%；資源勘探工業(yè)信息等支出1059 萬元，下降33.27%；商業(yè)服務業(yè)等支出616 萬元，增長116.9%；金融支出2216 萬元，增長624.18%；自然資源海洋氣象等支出3295萬元，增長 23.45%；住房保障支出 1.1 億元，增長 2.9%；糧油物資儲備支出 906 萬元，增長 3.07%；災害防治及應急管理支出 1252萬元，下降 33.83%；其他支出 3465 萬元，下降 64.82%；債務付息支出 3445 萬元，下降 3.96%；債務發(fā)行費用支出 14 萬元，下降 39.13%。
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2021 年，全區(qū)政府性基金預算總收入 4.96 億元，基金預算總支出 4.11 億元。收支相抵后，年終滾存結(jié)余 8550 萬元。
2021 年全區(qū)政府性基金總收入 4.96 億元中，政府性基金預算收入 5068 萬元，上級補助收入 2.66 億元，地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入 6900 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 1.11 億元。全區(qū)政府性基金總支出 4.11 億元中，文化旅游體育與傳媒支出 63 萬元；社會保障和就業(yè)支出 4246 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2.39億元；農(nóng)林水支出 163 萬元；其他支出 7716 萬元；債務付息支出3917 萬元；債務發(fā)行費用支出 10 萬元；地方政府專項債務還本支出 1092 萬元。
（三）2021 年國有資本經(jīng)營收支情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營收入 9 萬元，是上年結(jié)余。當年沒有支出，年終結(jié)余 9 萬元。
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2021 年全區(qū)社會保險基金收入 3.84 億元，支出 3.3 億元，當年收支結(jié)余 5364 萬元，年末累計結(jié)余 1.98 億元。社會保險基金收入中，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2.76 億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 1.08 億元。社會保險基金支出中，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出2.53 億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 7704 萬元。
社會保險基金累計結(jié)余中，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金累計結(jié)余 2302 萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金累計結(jié)余 1.75 億元。
（五）政府債務情況
1. 政府債務限額及債務情況
2021 年底，上級核定我區(qū)政府債務限額 20.9 億元，其中：一般債務 10.1 億元，專項債務 10.8 億元。實際政府債務余額 20.81億元，控制在債務限額內(nèi)。
2. 自治區(qū)轉(zhuǎn)貸債券情況
2021 年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我區(qū)政府債券收入 1.98 億元，其中：一般債券收入 1.29 億元（其中再融資債券 0.69 億元，新增債券 0.6 億元），專項債券收入 0.69 億元（其中再融資債券 0.09 億元，新增債券 0.6 億元）。截止 2021 年末，自治區(qū)轉(zhuǎn)貸政府債券余額 20.81億元。
各位代表，以上報告的 2021 年預算執(zhí)行數(shù)均是快報數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準。（計算時精確到萬元，為方便理解全部改成億元，因此各位代表核算時可能存在細微差異。）
二、2021 年落實區(qū)人大預算決議及財政主要工作
2021 年，全區(qū)各級政府及其財政部門始終高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，解放思想，擔當實干，凝心聚力，貫徹落實區(qū)委決策部署，牢牢把握財源建設的主線、財政支出的底線、財政管理的標線，緊扣“36253”總體發(fā)展思路，認真執(zhí)行區(qū)人大各項預算決議和審議意見，持續(xù)堅持穩(wěn)中求進、進中求好的工作總基調(diào)，推動財政經(jīng)濟有效發(fā)力，科學應對經(jīng)濟下行壓力，深入落實更為積極有效的財政政策，培財源、補短板、優(yōu)支出，切實兜牢基層”三?！暗拙€，持續(xù)改善民生，保持經(jīng)濟運行穩(wěn)健，助力社會大局和諧穩(wěn)定發(fā)展。
（一）多措并舉聚財力，財政保障能力不斷增強
為完成市委市政府下達給防城區(qū)全年收入目標，全區(qū)各部門直面經(jīng)濟下行壓力，深耕財源建設，挖掘財政收入潛力，保障財政收入穩(wěn)定增長并均衡入庫。全區(qū)財政收入完成 10.68 億元，收入規(guī)模首次突破 10 億元，增長 20.23%，總量四個縣（市、區(qū)）排名第二，增速排名第一。一是著力財源建設，強化稅收征管力度。深挖稅源，做好重大項目的跟蹤服務，納稅額前五十重點企業(yè)納稅總額超過 4.5 億元。同時，財政部門加強與稅務等部門的協(xié)調(diào)溝通，凝聚收入征管合力，依法依規(guī)組織稅收收入，做好協(xié)稅護稅文章，確保應收盡收，全年稅收收入完成 7.75 億元，增長 5.49%， 為地方財政經(jīng)濟建設提供有力支撐。二是大力盤活資源，規(guī)范非稅收入管理。加強與非稅執(zhí)收單位溝通聯(lián)系，確保嚴格執(zhí)法、規(guī)范執(zhí)法。加快國有資產(chǎn)處置以及國有資源開發(fā)利用，壯大非稅收入盤面，確保及時足額入庫，2021 年全區(qū)非稅收入完成 2.93 億元， 增長 90.72%。三是重點協(xié)同謀劃，積極向上爭取資金。2021 年我區(qū)爭取上級轉(zhuǎn)移支付共 19.13 億元，剔除一次性不可比因素后較2020年增長 15.45%。爭取轉(zhuǎn)貸防城區(qū)政府債券2億元，其中：新增債券 1.2 億元。為全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解我區(qū)財力缺口和政府償債壓力。
?。ǘ娀刈ケＵ?，扎實推進項目設施建設
全力推動重點項目建設。2021 年投入1.47 億元，著力做好重大項目的資金安排和監(jiān)督工作，全力推進重大項目建設。繼續(xù)加大我區(qū)重大產(chǎn)業(yè)項目建設資金安排，促進項目順利落戶建成，帶動我區(qū)經(jīng)濟的增長。強化推進農(nóng)村人居環(huán)境基礎設施建設。緊緊抓住自治區(qū)全面推進城鎮(zhèn)化跨越發(fā)展的契機，加大對我區(qū)改善農(nóng)村人居環(huán)境基礎設施資金的整合，多渠道籌措改善農(nóng)村人居環(huán)境資金，自治區(qū)分配我區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境貸款額度 1.26 億元，到位資金總額 1.18 億元，已支付 8896 萬元。深入落實“三企入桂”項目。加強上下游產(chǎn)業(yè)鏈精準招商，成功簽約現(xiàn)代化深遠海大型抗風浪網(wǎng)箱建設、禽畜現(xiàn)代化屠宰與鮮肉深加工廠等重點產(chǎn)業(yè)項目19個，總投資 106.4 億元。
（三）強補短板調(diào)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化支出增進民生福祉
堅持以“三?！睘榛?，有保有壓優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。堅持以收定支，量入為出。落細落實政府過“緊日子”思想，嚴控低效無效支出。2021 年全區(qū)一般性支出壓減 10%，“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費壓減 5%，共壓減 880 萬元，統(tǒng)籌用于教育醫(yī)療等民生領域。在財力有限的情況下，集中財力保障“六穩(wěn)”“六?！钡认嚓P重點領域支出。全年民生支出 22.64 億元，占全區(qū)公共預算支出的82.83%。一是統(tǒng)籌做好疫情防控資金保障。2021 年全區(qū)加大財政支出對疫情防控的支持力度，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費需求，抓好常態(tài)化疫情防控工作，區(qū)本級共撥付 2150 萬元用于保障疫情防控隔離點、疫苗臨時接種點、疫情防控保障物資保障等項目支出，為防城區(qū)人民生命安全鑄造銅墻鐵壁。二是解決歷史問題，兜牢“三?！钡拙€。防城區(qū)堅決落實“三?！痹谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，確保工資及時足額發(fā)放，并積極解決歷史遺留問題。2021 年以來，我區(qū)共籌集超過1.75 億元用于繳納全區(qū)干部職工歷史“五險二金”欠費，解決了困擾全區(qū)干部2002 年以來的心頭病，有效提振了全區(qū)干部士氣。同時，財政部門貫徹區(qū)委區(qū)政府指示，落實“三?！北O(jiān)測管理，堅決防止出現(xiàn)新的拖欠問題。三是全面鞏固脫貧攻堅成果2021年，防城區(qū)籌措各級財政銜接鄉(xiāng)村振興補助資金共1.47億元，其中：中央資金4927 萬元、自治區(qū)資金3952萬元、市本級資金3235 萬元、區(qū)本級資金2612 萬元。已支出1.47億元，支出率為 100%。資金的保障到位，扎實推進了脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興工作的有效銜接，為鄉(xiāng)村振興打下堅實的基礎。四是全力保障教育、醫(yī)療兩大領域資金投入。2021 年全區(qū)投入教育、衛(wèi)生醫(yī)療領域資金共 8.11 億元，占全區(qū)公共預算支出 30%。重點保障防城區(qū)十一所幼兒園配套提升工程項目和扶隆中學、那樓小學等 17 所學校校舍維修及運動場等項目穩(wěn)步推進。加快補齊醫(yī)療衛(wèi)生短板，推動防城區(qū)傳染病醫(yī)院（皮膚病醫(yī)院）業(yè)務用房配套項目加速建成，防城區(qū)人民醫(yī)院業(yè)務能力提升項目竣工使用，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心醫(yī)共體建設參與率達到 100%。五是多渠道籌集資金支持保障安居工程項目建設。圍繞中央、自治區(qū)、市下達的保障性住房任務，多渠道籌集資金，整合各項財政資金完成民生工程、危房改造工程的建設任務。截至目前，在棚戶區(qū)改造項目方面，14 個棚戶區(qū)改造項目授信額度總額 16.55 億元， 簽訂貸款合同總額 14.51 億元，到位資金總額 10.86 億元，已支付使用總額 8.01 億元。
?。ㄋ模┞鋵嵳咴龌盍Γ胤綘I商環(huán)境穩(wěn)步提升
一是積極落實減稅降費政策。嚴格貫徹落實國家出臺的減稅降費政策，為企業(yè)減負減壓，2021 年全區(qū)新增減稅降費 6780 萬元，有效助力市場主體紓困發(fā)展。二是深入推動“桂惠貸”政策落地生效。以“桂惠貸”政策為抓手，向各企業(yè)和個體工商戶深入宣傳，進一步加大對防城區(qū)中小微企業(yè)金融扶持力度，切實降低防城區(qū)企業(yè)融資成本，解決企業(yè)經(jīng)營資金緊缺的問題。2021 年防城區(qū)“桂惠貸”投放金額在全市排名第2位，轄區(qū)內(nèi)金融機構(gòu)累計投放“桂惠貸”606 筆，放款金額 15.84 億元。三是切實提升地方政府債券效益。積極規(guī)劃全區(qū)重大戰(zhàn)略項目，加強政府債券項目儲備，2021 年我區(qū)組織申報專項債項目共 26 個，專項債券需求58.79 億元。全年獲得專項債券 6000 萬元，一般債券 5994 萬元。并根據(jù)自治區(qū)財政廳、發(fā)改委的工作部署，積極謀劃專項債券項目，完成 2022 年第一批新增政府債券申報工作。四是持續(xù)加強政府與社會資本方聯(lián)動。積極推進在建的防城港市防城區(qū)基礎設施建設PPP項目，協(xié)助社會資本方開展融資前期工作。加快推進已入庫的 PPP 項目，提前摸底開展社會資本洽談等工作，爭取及早進入財政部 PPP 項目庫執(zhí)行階段。認真落實自治區(qū)、市和區(qū)工作部署，做好 2021 年度重點項目推進工作和制定我區(qū) PPP 三年行動計劃，明確到 2023 年我區(qū)在庫 PPP 項目規(guī)模達到 26 億元以上、總體落地率 60%以上的工作目標。
?。ㄎ澹┮?guī)范管理提效能，財政業(yè)務水平穩(wěn)中有升
一是優(yōu)化預決算公開。嚴格預算編制，加強財政預決算編制、執(zhí)行、公開、監(jiān)管等工作。打造陽光財政、透明財政，強化推進財政預決算公開，堅持做好預算績效管理評價。嚴格統(tǒng)一部門預決算公開時間、內(nèi)容、格式和公開平臺。二是全面推進預算管理一體化體制改革。2021 年 8 月成功上線運行預算管理一體化支付系統(tǒng)，并達到代理銀行全覆蓋，預算單位覆蓋面 100%，全部財政性資金的成功上線運行，極大的便利了財政資金的全方面監(jiān)管。三是有效化解財政風險。按時償還政府性債務本息 8759 萬元；償還債券到期利息 7355 萬元。沒有發(fā)生因償債問題導致無法保障必要的基本民生支出和政府有效運轉(zhuǎn)支出事件，風險總體可控。消化暫付性款項 1.23 億元，財政暫付性款項規(guī)模得到有效控制。四是持續(xù)加強財政投資評審監(jiān)督。優(yōu)化績效評價和財政監(jiān)督結(jié)果運用，政府投資財政評審和政府采購持續(xù)擴面提效。2021 年我區(qū)共完成項目評審 281 個，送審總額達 9 億元，審定額 7.93 億元，核減不合理造價1.1億元，平均核減率 12.21%；完成政府采購項目工作 595 項，采購計劃金額 4.4 億元，實際采購金額 4.34 億元， 節(jié)約財政資金 558 萬元，節(jié)約率 1.26%，有效提升了我區(qū)財政資金使用效益。
各位代表，2021年全區(qū)財政水平穩(wěn)步提升，經(jīng)濟建設工作取得“十四五”良好開局，有賴于區(qū)委區(qū)政府的堅強領導，得益于區(qū)人大、政協(xié)的關心指導，以及全區(qū)各部門相互扶持共同努力。同時，我們也清醒地認識到當前財政形勢仍面臨經(jīng)濟基礎薄弱，財源建設乏力，剛性支出壓力日益增大，財政收支矛盾尖銳，歷史遺留問題積重和債務風險化解壓力沉重等諸多問題和挑戰(zhàn)。對此，我們將認真聽取各位代表的意見建議，采取有效措施逐步解決。
三、2022年全區(qū)財政預算草案
為貫徹落實中央、自治區(qū)、全市經(jīng)濟工作會議精神，根據(jù)區(qū)委的決策部署，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，制定防城區(qū) 2022 年預算安排總體指導思想：堅定不移地以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面貫徹落實習近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和習近平總書記“七一”重要講話精神，貫徹執(zhí)行自治區(qū)第十二次黨代會、市第七次黨代會、區(qū)第七次黨代會部署要求，緊扣“36253”總體發(fā)展思路，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，貫徹財政經(jīng)濟新發(fā)展理念，加快融入新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)字當頭，穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，堅持政策為大、項目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，推進“三大振興”，深挖“三大潛力”，守住“三條底線”，打好“十場攻堅戰(zhàn)”，抓好“三個重大”工作，提質(zhì)增效，實施積極有效的財政政策，著力財源稅源建設，著力重點支出保障，加強財政監(jiān)管，嚴控財政風險，兜緊兜牢基層”三?！暗拙€，堅決落實政府精打細算過”緊日子“的要求，深化財政體制改革，為我區(qū)財政經(jīng)濟事業(yè)更上一層樓提供堅實保障。以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
（一）2022 年一般公共預算安排情況
2022 年全區(qū)財政總收入和總支出各安排24.19億元，收支平衡。在財政總收入中，公共財政預算收入 8.24 億元，上級補助收入 14.56 億元，上年結(jié)余 3989 萬元，調(diào)入資金 1 億元。在財政總支出中，公共財政預算支出23.86億元，上解上級支出3200萬元，債務還本支出159萬元。2022 年全區(qū)組織財政收入計劃13億元，增長22%，其中：公共財政預算收入8.24億元，增長 28.37%，上劃中央收入 3.62億元，增長 13.49%，上劃自治區(qū)收入 1.14 億元，下降 3.36%。全區(qū)公共財政預算收入安排情況：
1. 稅收收入 3.92 億元，比 2021 年實際完成數(shù)（下同）增長12.56%，其中：增值稅 1.7 億元，增長 24.69%；企業(yè)所得稅 3399 萬元，增長 1.01%；個人所得稅 1200 萬元，增長 0.42%；資源稅1100 萬元，增長 8.7%；城市維護建設稅 3000 萬元，增長 8.11%； 房產(chǎn)稅 900 萬元，增長 5.76%；印花稅 900 萬元，增長 4.65%；城鎮(zhèn)土地使用稅 1200 萬元，增長 19.17%；土地增值稅 3000 萬元，增長 5.97%；車船稅 1500 萬元，增長 3.66%；耕地占用稅 1000萬元，下降 2.15%；契稅 5000 萬元，增長 2.69%；環(huán)境保護稅 50萬元，增長 100%；
2. 非稅收入 4.31 億元，增長 47.19%，其中：專項收入 4754 萬元，增長 4.35%；行政事業(yè)性收費收入 1600 萬元，下降 12.95%； 罰沒收入 3500 萬元，下降 39.08%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 3.32 億元，增長 208.07%；政府住房基金收入 100 萬元，下降 98.43%；無其他收入，下降 100%。
全區(qū)公共財政預算支出安排 23.86 億元，比 2021 年年初預算（下同）增長 7.08%，主要是工資性支出增加和提前下達的上級專項資金增加。具體安排情況是一般公共服務支出 1.91 億元，增長 3.68%；國防支出 1199 萬元，增長 55.25%；公共安全支出 5228 萬元，增長 29.13%；教育支出 5.35 億元，增長 16.75%；科學技術支出 150 萬元，增長 85.5%；文化旅游體育與傳媒支出 1800 萬元，下降 0.75%；社會保障和就業(yè)支出 6.08 億元，下降 5.61%； 衛(wèi)生健康支出 1.94 億元，增長 20.3%；節(jié)能環(huán)保支出 1361 萬元， 增長 202.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1.12 億元，下降 18.01%；農(nóng)林水支出3.81 億元，增長17.82%；交通運輸支出3696 萬元，增長101.83%；資源勘探信息等支出 325 萬元，下降 66.64%；商業(yè)服務業(yè)等支出1480 萬元，增長 640%；自然資源海洋氣象等支出 3045 萬元，下降 0.06%；住房保障支出 6369 萬元，增長 10.14%；糧油物資儲備支出 324 萬元，下降 52.12%；災害防治及應急管理支出 2311 萬元，增長 20.29%；預備費 2500 萬元，增長 13.64%；債務付息支出 3638 萬元，增長 3.41%；債務發(fā)行費用支出 15 萬元，下降 40%； 其他支出 3058 萬元，下降 34.89%。
?。ǘ?022 年政府性基金預算安排情況。
全區(qū)政府性基金收入和支出各安排 5.47 億元，收支平衡。基金收入中，國有土地使用權(quán)出讓收入 4 億元，城市基礎設施配套費收入 2700 萬元，專項債務對應項目專項收入 2671 萬元，上級補助收入 814 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 8550 萬元。基金支出中，文化體育與傳媒支出 99 萬元；社會保障和就業(yè)支出 2388 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3.67 億元；農(nóng)林水支出 631 萬元；其他支出 525 萬元；債務付息支出 4038 萬元；債務發(fā)行費用支出15萬元。
?。ㄈ?022 年國有資本經(jīng)營預算安排。
2022 年我區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入9萬元，其中上年結(jié)余9萬元。安排預算支出9萬元，當年收支平衡。
?。ㄋ模?022 年社會保險基金預算安排。
全區(qū)社會保險基金收入 4 億元，支出 3.58 億元，當年收支結(jié)余 4214 萬元，年末累計結(jié)余 2.18 億元。社會保險基金收入中，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2.81 億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 1.2 億元。社會保險基金支出中，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出2.72 億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 8628 萬元。社會保險基金累計結(jié)余中，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金累計結(jié)余 1028 萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金累計結(jié)余 2.8 億元。
（五）預算草案批準前安排支出情況
在本次人民代表大會批準2022 年本級預算草案前，根據(jù)新預算法的規(guī)定，加快安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出，并及時安排必須支付的部門基本支出、項目支出。在此期間，本級財政安排支出 4.27億元，其中：一般公共預算支出 3.58 億元，政府性基金預算支出956 萬元和社會保險基金預算支出 6010 萬元。
四、2022 年主要財政工作任務
2022年是黨的二十大召開之年，也是全面貫徹落實自治區(qū)第十二次黨代會、市第七次黨代會、區(qū)第七次黨代會精神，加快現(xiàn)代化臨港工業(yè)城市建設步伐的關鍵一年。當前財政經(jīng)濟運行所面臨的風險和挑戰(zhàn)，防城區(qū)將積極面對，正視問題，深挖自身經(jīng)濟潛力；努力統(tǒng)籌、充分利用各級財政資金；積極落實有利于經(jīng)濟穩(wěn)定的政策，政策發(fā)力適當靠前；搶抓發(fā)展機遇，穩(wěn)固發(fā)展格局， 要以“起步就要提速、開局就要爭先”的奮斗姿態(tài)，接續(xù)奮戰(zhàn)一季度、攻堅二季度、拼搏三季度、沖刺四季度，全力完成今年財政工作任務，重點做好以下幾個方面的工作。
?。ㄒ唬U充財源建設，穩(wěn)中求進提升財政實力
一是堅持“項目為王”的發(fā)展理念。服務好港俊、榕鼎、神龍、華之冠和華潤新材料等新引進企業(yè)服務工作，鼓勵本土企業(yè)如華業(yè)、華潤水泥、精制糖廠等做大做強；加快基礎設施建設， 當好企業(yè)“店小二”，加快推進九龍湖基礎設施PPP建設，積極服務各企業(yè)，為企業(yè)滿產(chǎn)達產(chǎn)創(chuàng)造有利條件；靶向招商，努力引進更符合我區(qū)建設要求能創(chuàng)造短快型稅收的企業(yè)，彌補大型企業(yè)創(chuàng)收時效長的缺陷，確保稅收最大化。二是強化政策“嗅覺”，大力爭取上級部門支持。各級各部門要提升對上級部門政策的敏銳度， 找準吃透上級政策支持和建設發(fā)展方向，加強與上級部門的溝通交流，有的放矢籌備優(yōu)質(zhì)項目，爭取更多中央預算內(nèi)投資項目、專項債券項目。此外，主動推進政府與社會資本聯(lián)動，為我區(qū)項目資金提供更多使用效益。三是拓寬征收渠道，提升非稅實力。加強罰沒收入管理，加大對防城區(qū)國有資產(chǎn)（資源）的開發(fā)利用， 特別是對河砂出讓收入和礦山開采權(quán)出讓做到應收盡收；加強國有資產(chǎn)整合和土地整治工作力度，壯大非稅收入體量；加大資金統(tǒng)籌力度，有效推進我區(qū)土地出讓，提升可用財力。
（二）提高保障能力，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
一是嚴格預算約束，加強預算執(zhí)行分析，按照“量入為出”的理財理念，合理統(tǒng)籌資金使用，減少臨時性追加。牢固樹立政府“過緊日子”的思想，嚴控低效無效支出。依據(jù)中央、自治區(qū)一般性支出壓減 10%，“三公”經(jīng)費、會議費培訓費壓減 5%的指示精神，把壓減出來的經(jīng)費全部用于基層“三?！北Ｕ现С觥６菆詻Q兜牢“三?！钡拙€，嚴格按照“預算安排優(yōu)先、資金撥付優(yōu)先、庫款保障優(yōu)先、國家標準優(yōu)先、民生保障優(yōu)先”要求，每月都及時發(fā)放在職人員工資、“五險一金”、離退休人員經(jīng)費。三是繼續(xù)推動直達資金落地見效，加快資金使用進度。保障每一個“三?！辟Y金落到實處。四是不對現(xiàn)有津補貼政策和民生開支自行提標擴面，嚴控人員規(guī)模，保持編外聘用人員只減不增（除上級政策明文規(guī)定服務疫情防控等重要工作外），防止工資性支出無序增長。
?。ㄈ﹪栏穹婪敦斦L險工作
一是兜牢基層“三?！钡拙€。壓實“三?！敝黧w責任，切實保障“三保”支出，始終堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，及時分析和處理“三保”風險，及時向上級財政部門匯報本地區(qū)“三?！边\行情況、“三?！北Ｕ戏桨笀?zhí)行情況、“三?！?風險評估結(jié)果和采取的政策措施等。貫徹落實“一縣一策”，從根本上解決防城區(qū)“三保”“頑疾”，爭取早日退出高風險關注名單。二是規(guī)范債務管理工作。實時監(jiān)控財政部地方政府債務管理系統(tǒng)、財政部監(jiān)測平臺等系統(tǒng)，加強政府債務監(jiān)管，提高數(shù)據(jù)報送、到期債務償還，日常材料報送、工作信息報送等日常管理工作的成效。將債務余額有效控制在限額內(nèi)，謹慎新增政府債務和支出責任，積極化解存量隱性債務，確保不存在化債不實或虛假化債等問題。三是化解財政暫付款風險。根據(jù)我區(qū)財力情況，制定財政暫付性款項消化方案，明確年度消化任務、消化方式及資金來源等，原則上在 2023 年底前消化完畢。清查財政借墊款，對可追收的借款，限期收回。對無法再收回的呆賬和壞賬，按照有關程序?qū)徟笥枰院虽N。
?。ㄋ模┥罨斦母?，建立規(guī)范財政運行機制
一是持續(xù)加強陽光財政建設。規(guī)范預決算編制和公開，做到“三公”經(jīng)費公開，主動接受社會監(jiān)督。二是建立健全預算監(jiān)管制度。以預算編制為前提，以績效管理為核心，構(gòu)建投資評審、政府采購、資產(chǎn)管理、國庫集中支付、監(jiān)督檢查、績效評價等各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)聯(lián)動的現(xiàn)代財政制度，全面提升財政綜合管理職能。三是提升預算績效管理成效。貫徹落實《防城港市防城區(qū)全面實施
預算績效管理實施方案》的總要求，以績效為導向優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)， 做到“花錢必問效，無效必問責”，進一步擴大績效評價范圍，加強績效評價結(jié)果應用。四是加強資產(chǎn)管理工作。制定預算單位固定資產(chǎn)管理制度，并且使各項制度具體細化，落實到具體的責任人，并增強有關責任人的法律意識。固定資產(chǎn)應嚴格執(zhí)行政府采購程序，資產(chǎn)的配置、處置、出租、出借等事項都要有明確的規(guī)定，落實資產(chǎn)的管理責任，采購、驗收、維修和保養(yǎng)等日常管理工作都要有專人負責，確保國有資產(chǎn)的保值增值。
各位代表，新的一年財政工作面臨的任務更加艱巨，責任更加重大。我們將堅定“擼起袖子加油干”的決心，做好“啃硬骨頭”的準備。在區(qū)委的堅強領導下，嚴格按照本次大會的決議和要求，自覺接受區(qū)人大對財政工作的監(jiān)督，聽取區(qū)政協(xié)對財政工作的指導，踔厲奮發(fā)克時艱，篤行不怠創(chuàng)未來，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
