（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于防城港市東興市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于東興市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年2月24日在東興市第六屆人民代表大會第二次會議上?
東興市財政局? ??
各位代表：?
受市人民政府委托，現(xiàn)將我市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請市第六屆人民代表大會第二次會議審議，并請市政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。?
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況?
2021年，面對新冠肺炎疫情起伏反復(fù)帶來的不利影響，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)有效監(jiān)督和社會各界大力支持下，全市各級各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對廣西、防城港市工作系列重要指示要求，認(rèn)真貫徹落實自治區(qū)第十二次黨代會、防城港市第七次黨代會和東興市第六次黨代會精神，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以“起步就要提速、開局就要爭先”的奮斗姿態(tài)，接續(xù)奮戰(zhàn)一季度、攻堅二季度、拼搏三季度、沖刺四季度，提質(zhì)增效、更可持續(xù)的實施積極的財政政策，積極培育壯大財源，堅持開源節(jié)流，堅決兜牢“三?！钡拙€，有效防范化解財政金融風(fēng)險，深化財政體制改革，支持做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，為疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展雙勝利提供有力保障，較好地完成了市五屆人大六次會議和市六屆人大一次會議確定的各項目標(biāo)。?
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況?
2021年，全市一般公共預(yù)算總收入28.37億元，其中：一般公共預(yù)算收入5.42億元，上級補(bǔ)助收入16.59億元，自治區(qū)轉(zhuǎn)貸債券收入1.03億元，上年結(jié)余收入5372萬元，調(diào)入資金4.8億元。?
全市一般公共預(yù)算支出26.71億元；上解自治區(qū)、防城港市支出1983萬元；債務(wù)還本支出7003萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用7696萬元。?
1.全市收入預(yù)算執(zhí)行情況。全市一般公共預(yù)算收入5.42億元，完成年度預(yù)算的102.4%，下降8.09%。一是稅收收入完成2.7億元，增長2.65%。其中：增值稅7028萬元，下降12.85%。企業(yè)所得稅1969萬元，增長31.44%。個人所得稅1473萬元，增長45.41%。契稅完成5452萬元，增長5.72%。房產(chǎn)稅1916萬元，增長40.26%。二是非稅收入完成2.72億元，下降16.75%，主要是上年收入中含有一次性收入1.45億元，非稅在一般公共預(yù)算收入中占比為50.17%，下降5.21個百分點。?
2.全市支出預(yù)算執(zhí)行情況。全市一般公共預(yù)算支出26.71億元，完成年度預(yù)算的98.6%，增長13.54%。重點支出情況如下：教育支出3.68億元，增長0.18%；社會保障和就業(yè)支出4.83億元，增長9.55%，主要是部分民生支出提標(biāo)；衛(wèi)生健康支出1.9億元，下降8.32%，主要是上年公共醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力建設(shè)投入較大；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7.16億元，增長32.89%，主要是對平臺公司注資3.25億元；農(nóng)林水支出2.13億元，增長27.22%，主要是加大鄉(xiāng)村振興投入；住房保障支出5354萬元，增長37.71%，主要是增加了老舊小區(qū)改造投入。?
3.預(yù)備費執(zhí)行情況。年初預(yù)算安排預(yù)備費2500萬元，動用2500萬元，主要用于疫情防控等年初不可預(yù)見的支出，已反映在相關(guān)支出科目中。?
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況?
全市政府性基金預(yù)算總收入11.37億元。其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入9.13億元，完成預(yù)算的88.6%，下降0.39%，其中土地出讓金收入8.12億元，下降2.81%，主要是受疫情影響，房地產(chǎn)市場行情下行；上級補(bǔ)助收入1371萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.89億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2170萬元。?
全市政府性基金預(yù)算支出5.93億元，完成預(yù)算的66.7%，下降47.5%，主要是上年支出包含抗疫特別國債支出2.16億元，2021年無此項因素，同時2021年新增政府專項債券支出比上年減少3.3億元；專項債務(wù)還本支出1000萬元；調(diào)出資金4.8億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用5440萬元。?
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況?
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入2萬元。其中：上年結(jié)余收入2萬元。?
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出2萬元。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2萬元。?
?。ㄋ模┥鐣ｋU基金預(yù)算執(zhí)行情況?
2021年社會保險基金年初結(jié)余1.76億元，當(dāng)年社會保險基金收入1.41億元，完成預(yù)算的115 %，增長4.65%，主要原因是2021年恢復(fù)正常征收。?
當(dāng)年社會保險基金支出1.03億元，完成預(yù)算的102%，增長5.13%。收支相抵，當(dāng)年實現(xiàn)結(jié)余3810萬元，年末滾存結(jié)余2.14億元。?
?。ㄎ澹┱畟鶆?wù)情況?
1.政府債務(wù)余額和限額。截至2021年底，全市政府債務(wù)余額22.52億元，其中一般債務(wù)11.08億元，專項債務(wù)11.44億元。自治區(qū)核定全市2021年政府債務(wù)限額22.91億元，其中一般債務(wù)11.36億元，專項債務(wù)11.55億元。全市政府債務(wù)余額控制在核定的政府債務(wù)限額內(nèi)。?
2.政府債務(wù)還本付息情況。2021年，全市政府債務(wù)還本支出8003萬元，其中：一般債務(wù)還本7003萬元、專項債務(wù)還本1000萬元。政府債務(wù)付息支出7772萬元，其中：一般債務(wù)付息3997萬元、專項債務(wù)付息3775萬元。?
3.政府債券發(fā)行及安排使用情況。2021年，自治區(qū)代我市發(fā)行政府債券2.92億元，其中：再融資債券7200萬元，用于償還2021年到期的一般債券本金6300萬元和專項債券本金900萬元；新增一般債券3986萬元，用于小型水庫安全運(yùn)行項目186萬元，G219防城峒中至東興公路項目3800萬元；新增專項債券1.8億元，用于婦幼保健院遷建工程1億元、廣西農(nóng)墾東興沖欖工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及附屬設(shè)施工程8000萬元。?
4.未來政府債券到期情況。2022年到期本金2.5億元；2023年到期本金2.89億元；2024年到期本金2.33億元；2025年到期本金3.49億元；2026年到期本金0.67億元；2027年至2051年到期本金10.64億元。?
（六）預(yù)算調(diào)整情況?
根據(jù)財政收支變動情況、自治區(qū)轉(zhuǎn)貸政府新增債券情況，編制了2021年預(yù)算調(diào)整方案，并經(jīng)市第六屆人民代表大會常務(wù)委員會第二次會議批準(zhǔn)。預(yù)算調(diào)整方案如下：一般公共預(yù)算總收支調(diào)整為26.68億元，比年初預(yù)算數(shù)調(diào)增3.97億元；政府性基金預(yù)算總收支調(diào)整為12.52億元，比年初預(yù)算數(shù)調(diào)減1.77億元。?
各位代表，以上報告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是快報數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。?
?。ㄆ撸?021年主要財政政策和重點工作落實情況 ?
一年來，我們高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，認(rèn)真貫徹落實中央、自治區(qū)、防城港市和市委決策部署，緊扣防城港市“12345”發(fā)展思路，全面落實市人大各項預(yù)算決議和審議意見，深入實施提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財政政策，培植稅源壯大實力，加快進(jìn)度擴(kuò)大支出，加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險，推進(jìn)改革提升效能，有力保障疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。?
1.在財源建設(shè)上發(fā)力，培育增量財源。根據(jù)全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，立足全市資源稟賦優(yōu)勢，大力開展精準(zhǔn)招商引資，組織招商引資工作組分赴廣東深圳、珠海等地招商引資。將稅收貢獻(xiàn)植入招商引資和產(chǎn)業(yè)政策制定全過程，強(qiáng)化投入產(chǎn)出理念，強(qiáng)化招商引資項目的稅收貢獻(xiàn)評估，以稅收貢獻(xiàn)、畝均產(chǎn)值作為招商引資的重要目標(biāo)。做好財稅政策的宣傳、解讀、落實，增強(qiáng)投資者信心，促進(jìn)項目加快落地。在資金安排使用上，對符合我市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的園區(qū)、企業(yè)予以傾斜支持，支持企業(yè)加快發(fā)展。全年新引進(jìn)項目 6 個，新增招商引資到位資金 75.4 億元，正在加快推動國際快件監(jiān)管中心等重大招商引資項目落地，精準(zhǔn)招商引資成果初步顯現(xiàn)。?
2.在收入征管上發(fā)力，挖掘存量財源。充分貫徹和踐行綜合治稅理念，持續(xù)加強(qiáng)收入征管，深挖收入潛力。多次召開稅收分析會議，研究布置綜合治稅相關(guān)工作，加強(qiáng)全市各相關(guān)部門協(xié)同聯(lián)動，加強(qiáng)涉稅信息的傳遞共享和分析利用，努力挖掘建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、餐飲住宿業(yè)等重點行業(yè)潛在稅源，清繳欠稅，通過強(qiáng)征管促增收約4500萬元，部分對沖了疫情對財政的減收影響。起草綜合治稅工作方案、成員單位工作職責(zé)等一系列制度，探索建立綜合治稅工作運(yùn)行機(jī)制，為下一步全面推進(jìn)綜合治稅提供制度保障。積極爭取進(jìn)入涉稅信息共享平臺建設(shè)第二批試點區(qū)縣名單，認(rèn)真開展前期準(zhǔn)備工作，爭取盡快上線運(yùn)行綜合治稅平臺，為下一步全面推進(jìn)綜合治稅提供技術(shù)支撐。?
3.在開源節(jié)流上發(fā)力，確保財政收支平衡。一是聚力爭取上級資金。緊盯國家、自治區(qū)政策導(dǎo)向和資金投向，持續(xù)加大向上爭取資金力度。全年爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金15.8億元，增長8%。與此同時，更加注重管好用好資金，狠抓支出管理，不斷加強(qiáng)支出進(jìn)度通報考核督導(dǎo)，支出預(yù)算執(zhí)行效率提到有效提升，切實發(fā)揮財政資金對穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的重要作用。二是聚力發(fā)揮引導(dǎo)撬動作用。優(yōu)化企業(yè)融資服務(wù)，提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力。截至2021年底，全市金融機(jī)構(gòu)存款余額178.12億元，同比增長3.93%，貸款余額127.05億元，同比增長9.77%。2021年撥付“桂惠貸”貼息資金2214.7萬元，引導(dǎo)全市金融機(jī)構(gòu)累計投放“桂惠貸”10.83億元，惠及435戶市場主體，直接降低相關(guān)市場主體融資成本3897萬元。大力推廣PPP模式，加快推進(jìn)已落地PPP項目東興市跨合區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施（一期）、東興市中學(xué)及周邊配套基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，推動?xùn)|興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理改造工程PPP項目、東興市互市落地加工試驗區(qū)（沖欖片區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目加快落地。三是大力壓減一般性支出。牢固樹立過緊日子思想，按照中央和自治區(qū)關(guān)于繼續(xù)壓減一般性支出的要求，全年壓減一般性支出879萬元、壓減“三公”經(jīng)費93萬元。對于非急需、非剛性支出，嚴(yán)格審核把關(guān)，能緩的則緩、能減的則減。四是大力清理盤活存量資金。年初清理盤活一年以上的財政存量資金1.22億元，收回統(tǒng)籌使用0.79億元，用于“三?！奔班l(xiāng)村振興。?
4.在服務(wù)大局上發(fā)力，推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。按照統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、突出重點的原則，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力堅決兜牢“三?！钡拙€，著力保障市委、市政府重大決策部署的落實，保障重大改革、重大戰(zhàn)略任務(wù)的實施。一是全力兜牢“三保”底線。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，預(yù)算安排和庫款支付優(yōu)先保障“三?！敝С?，全部“三?！敝С鲰椖考皶r足額保障到位。二是全力保障重大項目建設(shè)。不斷拓寬投融資渠道，創(chuàng)新完善多元化投融資模式，解決重大項目資金來源問題。緊跟上級政策變化和資金投向，搶抓中央、自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付向邊境縣市傾斜以及六大國家級開放平臺等政策機(jī)遇，爭取上級項目建設(shè)類資金5.96億元，安排用于支持跨合區(qū)、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，用于疫情防控，用于鞏固脫貧攻堅成果銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，用于教育、醫(yī)療等重點民生領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)能力補(bǔ)短板強(qiáng)弱項，用于口岸和邊民互市區(qū)升級改造。統(tǒng)籌安排資金約1.18億元支持跨合區(qū)、高鐵片區(qū)等重大項目征地拆遷工作取得顯著成效，實現(xiàn)精準(zhǔn)供地。爭取新增政府債券2.2億元，支持G219國道征地拆遷、沖欖工業(yè)園建設(shè)、婦幼保健院遷建工程；加快推進(jìn)跨合區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施（一期）等PPP項目，引入社會資本15.43億元，支持完善跨合區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、市三中及周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；統(tǒng)籌本級財力安排2.95億元，支持跨合區(qū)、高鐵新區(qū)、口岸、互市區(qū)以及重點市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是全力支持疫情防控。加強(qiáng)疫情防控基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和經(jīng)費需求數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，積極向自治區(qū)、防城港市匯報我市疫情防控工作開展和經(jīng)費需求情況，多渠道籌集疫情防控資金2.45億元，有力保障“12.20”疫情應(yīng)急處理和疫情常態(tài)化防控工作，及時撥付各項疫情經(jīng)費，確保實現(xiàn)“12000”防控目標(biāo)，守住祖國“南大門”。?
?5.在改善民生上發(fā)力，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，牢固樹立政府過緊日子，讓老百姓過好日子的理念，進(jìn)一步加大民生投入，全年安排民生支出21.74億元，占財政支出比重為81.4%，同比提高4個百分點。一是全力支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。健全鄉(xiāng)村振興多元投入保障制度，按照自治區(qū)要求，提高土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，累計籌措財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金5202萬元，增長68.8%，支持深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，重點支持鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是全力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。爭取上級資金和債券資金3.97億元，支持我市為民辦實事項目建設(shè)，支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生等重點民生領(lǐng)域補(bǔ)短板強(qiáng)弱項，開工建設(shè)教育項目32個，建成東興中學(xué)綜合教學(xué)樓、市三中一期工程等教育項目3個，建成使用市人民醫(yī)院綜合樓、公共衛(wèi)生應(yīng)急救治中心等醫(yī)療衛(wèi)生項目，深入推進(jìn)健康東興建設(shè)。三是全力支持住房保障提升。統(tǒng)籌安排資金3495萬元，支持老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、危舊房改造、公共租賃住房建設(shè)，完成棚戶區(qū)改造3151戶，建成公共租賃住房1615套。四是全力支持社會保障和就業(yè)提質(zhì)。落實各類救助補(bǔ)助政策，將符合條件的特殊困難群眾納入保障救助范圍，提高城鄉(xiāng)低保對象、城鄉(xiāng)特困人員、臨時救助、孤兒基本生活費、事實無人撫養(yǎng)兒童保障等標(biāo)準(zhǔn)，確保各類社會救助資金及時、足額發(fā)放到困難群眾手中?
6.在財政改革上發(fā)力，提升財政治理效能。一是深化預(yù)算管理改革。強(qiáng)化零基預(yù)算理念，加強(qiáng)項目支出管理和預(yù)算評審，推動預(yù)算管理一體化建設(shè)，加強(qiáng)現(xiàn)代信息技術(shù)管理。深化預(yù)算績效管理，聘請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)協(xié)助開展全市預(yù)算績效管理工作，全市績效目標(biāo)編制和績效評價質(zhì)量得到有效提升，推動預(yù)算績效管理持續(xù)走深走實，推進(jìn)預(yù)算和績效管理深度融合。二是健全財政管理制度。修訂完善《東興市財政資金審批管理辦法》《東興市村級非生產(chǎn)性支出管理辦法（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范財政資金審批，提高財政資源配置效率，健全我市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財務(wù)管理制度，提高建設(shè)資金使用效益。三是切實防范財政風(fēng)險?；I措資金償還政府債務(wù)1.88億元，提前超額完成隱性債務(wù)化解任務(wù)。清理消化暫付款6446萬元，防范化解國庫資金運(yùn)行風(fēng)險。?
各位代表，2021年全市財政平穩(wěn)運(yùn)行，得益于市委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，得益于市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、關(guān)心支持，得益于全市各部門共同努力。但同時，也還存在一些不容忽視的問題，主要體現(xiàn)在：一是財政收支矛盾依然突出，“三?！钡葎傂灾С龀掷m(xù)增長，建設(shè)資金需求規(guī)模大幅擴(kuò)張；二是財源建設(shè)成效不夠明顯，缺乏優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的新興后續(xù)稅源；三是財政資金統(tǒng)籌整合力度不夠，財政資金使用績效有待提升；四是政府債務(wù)風(fēng)險化解壓力加大。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。?
二、2022年預(yù)算草案?
?。ㄒ唬?022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則?
根據(jù)中央、自治區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議和全國、全區(qū)財政工作會議精神，結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)形勢，2022年全市財政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對防城港市工作系列重要指示要求，全面貫徹落實中央、自治區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議、全區(qū)“兩會”和防城港市經(jīng)濟(jì)工作會議精神，弘揚(yáng)偉大的建黨精神，緊緊圍繞自治區(qū)“1+1+4+3+N”目標(biāo)任務(wù)體系、防城港市“四個努力方向”和“12345”工作思路以及建設(shè)現(xiàn)代化臨港工業(yè)城市的發(fā)展定位，聚焦創(chuàng)建沿邊開放開發(fā)先行區(qū)，打造沿邊綠色加工制造業(yè)先行市，建設(shè)邊境口岸型國家物流樞紐承載城市和建好邊境地區(qū)共同富裕示范市的目標(biāo)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎瑢嵤┓e極的財政政策提升效能，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，加強(qiáng)風(fēng)險管理防范，化解政府債務(wù)風(fēng)險，兜牢“三?！钡拙€，堅持政府過緊日子，深化預(yù)算管理制度改革，為推動我市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階提供堅實財力保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。?
?。ǘ┮话愎差A(yù)算草案?
1.收入預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算總收入25.55億元。其中：一般公共預(yù)算收入5.54億元、上級補(bǔ)助收入10.97億元、上年結(jié)余收入7696萬元、調(diào)入資金4億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.49億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.78億元。?
一般公共預(yù)算收入5.54億元，其中：稅收收入3.27億元，增長21%；非稅收入2.27億元，下降16.7%，主要是去年收入中含有一次性收入因素8350萬元。?
2.支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算總支出25.55億元，收支平衡。其中：一般公共預(yù)算支出22.79億元、上解上級支出2587萬元、債務(wù)還本支出2.5億元。?
一般公共預(yù)算支出22.79億元，用于保工資福利和基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出5.85億元，債務(wù)利息支出4116萬元，其余重點用于保障教育、扶貧、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生支出以及落實各級黨委、政府出臺的各項增支政策支出。?
3.預(yù)備費安排情況。一般公共預(yù)算安排預(yù)備費2500萬元，用于年度預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急處置支出及其他難以預(yù)見的開支。?
4.“三公”經(jīng)費安排情況。2022年，全市“三公”經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)為1382萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降2%。?
（三）政府性基金預(yù)算安排情況?
政府性基金預(yù)算總收入安排6.69億元。其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入6.1億元，其中土地出讓金收入5.06億元；上級補(bǔ)助收入473萬元；上年結(jié)余收入5440萬元。政府性基金預(yù)算總支出安排6.69億元，收支平衡。其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出2.69億元、調(diào)出資金4億元。?
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算安排情況?
我市從2020年起編制國有資本經(jīng)營預(yù)算，預(yù)計2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入不超過10萬元。根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號） “經(jīng)本級人大或其常委會批準(zhǔn)，國有資本規(guī)模較小或國有企業(yè)數(shù)量較少的市縣可以不編制本級國有資本經(jīng)營預(yù)算” 的規(guī)定，2022年不單獨編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。?
（五）社會保險基金預(yù)算安排情況?
社會保險基金收入預(yù)算1.54億元，增長9.16%。社會保險基金支出預(yù)算1.12億元，增長8.76%。預(yù)計當(dāng)年收支結(jié)余4200萬元，年終滾存結(jié)余2.56億元。?
?。┱畟l(fā)行計劃及安排使用情況?
計劃向自治區(qū)申請再融資債券需求2.49億元，用于償還2022年到期政府一般債券本金。?
?。ㄆ撸┲攸c支出保障和主要項目安排情況?
一是支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌整合資金9600萬元，支持持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。二是支持疫情防控?；I措資金1.12億元 ，保障公共衛(wèi)生防控體系建設(shè)，提升疫情防控物防、技防、人防能力，支持打好疫情防控“三場戰(zhàn)役”，保障邊海疫情防控銅墻鐵壁專項行動順利開展。三是支持補(bǔ)齊教育醫(yī)療短板。安排教育補(bǔ)短板資金1.5億元，支持推進(jìn)楠木山幼兒園、東郊幼兒園、三中、民族實驗中學(xué)等一批教育項目建設(shè)；安排醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)短板資金8500萬元，支持推進(jìn)婦幼保健院遷建等一批醫(yī)療衛(wèi)生項目，深入實施“名醫(yī)培育工程”。四是支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌整合資金6300萬元，支持建設(shè)沿邊綠色加工制造業(yè)先行市，發(fā)展綠色制造業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推動工業(yè)振興。五是支持開發(fā)開放和重大項目建設(shè)。安排征地拆遷安置、報批經(jīng)費1.2億元，支持全市重大項目征遷工作順利推進(jìn)，保障項目用地需求。統(tǒng)籌安排資金1.35億元，支持加快推進(jìn)跨合區(qū)、高鐵片區(qū)、沖欖工業(yè)園等重大項目建設(shè)，提升口岸基礎(chǔ)設(shè)施。六是支持城市品質(zhì)提升。統(tǒng)籌安排資金3000萬元，支持實施市政設(shè)施改造提升工程、排水治澇工程、路燈提升改造工程等一批市政設(shè)施項目，加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，建設(shè)邊海宜居宜業(yè)宜游國門城市。七是支持防范化解債務(wù)風(fēng)險。安排政府債務(wù)還本付息資金3.6億元，按期償債，化解政府債務(wù)風(fēng)險。八是支持平臺公司轉(zhuǎn)型和國企改革。安排資金1.88億元，對國有企業(yè)注資，繼續(xù)做大國有企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)平臺公司自身造血能力，推進(jìn)平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，深化國有企業(yè)改革。?
除以上重點支出外，市財政繼續(xù)加強(qiáng)對國防動員、人民防空和邊海防、民兵預(yù)備役、優(yōu)撫安置、救災(zāi)應(yīng)急、民族宗教、工青婦、外事僑務(wù)、民主黨派工商聯(lián)、科協(xié)、殘聯(lián)、新聞出版、廣播電視等各項事業(yè)發(fā)展的經(jīng)費保障。?
以上預(yù)算安排的具體情況詳見預(yù)算草案。?
?。ò耍╊A(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況?
在本次人民代表大會批準(zhǔn)2022年預(yù)算草案前，根據(jù)《預(yù)算法》，為加快安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出，并及時安排必須支付的部門基本支出、項目支出，在此期間，市財政安排支出4.98億元，其中：一般公共預(yù)算支出4.5億元、政府性基金預(yù)算支出3000萬元、社會保險基金預(yù)算支出1800萬元。?
三、2022年財政工作重點?
2022年是黨的二十大召開之年，是全面貫徹落實自治區(qū)第十二次黨代會、防城港市第七次黨代會、東興市第六次黨代會精神的關(guān)鍵之年，2022年我們將堅持以當(dāng)家思維擔(dān)好管家責(zé)任，全力保障守好疫情防控和安全生產(chǎn)兩條紅線，聚焦財源建設(shè)，聚力支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能，增強(qiáng)財政發(fā)展可持續(xù)性。 ??
（一）強(qiáng)化財源培植，夯實財政增收基礎(chǔ)。一是實施財源建設(shè)工程。把財源建設(shè)與支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展結(jié)合起來，實施稅源培植、國有資源出讓、盤活土地資源、規(guī)范涉案財物管理、盤活行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)、完善現(xiàn)代金融服務(wù)體系等“六大”財源建設(shè)工程。二是推動互市貿(mào)易和落地加工創(chuàng)新發(fā)展。深入貫徹習(xí)近平總書記在進(jìn)博會上“推進(jìn)邊民互市貿(mào)易進(jìn)口商品落地加工，增加自周邊國家進(jìn)口”的講話精神，落實落細(xì)“國十條”以及中央正在研究準(zhǔn)備出臺的支持開發(fā)開放試驗區(qū)加快發(fā)展的政策措施等重大政策，研究完善我市相關(guān)配套扶持政策，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，加大產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)招商引資力度，引進(jìn)更多好企業(yè)落戶，好項目落地，推動互市貿(mào)易和落地加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大成為我市穩(wěn)定的支柱稅源。??
?。ǘ?qiáng)化提質(zhì)增效，實施積極財政政策。落實提升效能要求，聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)管好用好資金，保證支出強(qiáng)度，不但要把錢“花出去”，更要把錢“花好”，提高財政資金使用效益。一是強(qiáng)化過緊日子措施。把政府過緊日子作為財政工作必須長期堅持的方針，堅持量入為出、有保有壓、可壓盡壓，打破基數(shù)加增長的支出固化格局，騰挪更多財政資金改善基本民生和支持市場主體發(fā)展。二是強(qiáng)化預(yù)算跨周期調(diào)節(jié)。做好跨年度項目資金安排，穩(wěn)投資、促消費、擴(kuò)生產(chǎn)政策適當(dāng)靠前發(fā)力，保持支出強(qiáng)度、加快支出進(jìn)度。緊盯制約支出瓶頸問題，督促主管部門加快項目推進(jìn)，及早形成實物工作量。三是管好用好直達(dá)資金。鞏固和完善財政資金直達(dá)機(jī)制，加快直達(dá)資金預(yù)算分配和執(zhí)行進(jìn)度。強(qiáng)化直達(dá)資金規(guī)范性管理，促進(jìn)資金管得嚴(yán)、放得活、用得準(zhǔn)。四是加快債券資金使用。抓實2022年新增政府債券需求申報工作，多儲備符合國家重大戰(zhàn)略和重點支持領(lǐng)域的重大項目，開展專項債券項目市場化配套融資，加快政府債券資金對應(yīng)項目的資金實際支出進(jìn)度，盡早形成實物工作量。五是持續(xù)推進(jìn)財金聯(lián)動。規(guī)范推進(jìn)PPP模式高質(zhì)量發(fā)展，壓實PPP項目實施機(jī)構(gòu)責(zé)任，提升PPP項目收益，減少政府付費壓力，推動PPP工作從“謀數(shù)量、謀規(guī)?！毕颉爸\質(zhì)量”轉(zhuǎn)變。推動“財政+金融”聯(lián)動實現(xiàn)新突破，落實供應(yīng)鏈金融支持政策，探索設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大“桂惠貸”惠及面，加強(qiáng)對中小微企業(yè)、“三農(nóng)”實體經(jīng)濟(jì)的支持力度。?
?。ㄈ?qiáng)化收入征管，積極堵漏挖潛增收。盡快研究出臺綜合治稅工作方案及相關(guān)配套制度，采用涉稅信息共享平臺，強(qiáng)化相關(guān)部門之間的協(xié)同聯(lián)動、齊抓共管，構(gòu)建稅收共治格局，做好稅源摸底調(diào)查，全面深入查找稅源，抓大不放小，全面掌握和緊盯重點企業(yè)、重點行業(yè)、重大項目的稅收變化，加強(qiáng)涉稅信息的傳遞分析利用，及時發(fā)現(xiàn)收入征管工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步優(yōu)化征管手段，提升征管水平，堵塞征管漏洞，做到應(yīng)收盡收。?
?。ㄋ模?qiáng)化請示匯報，爭取上級更大支持。及時跟蹤了解掌握重大政策制定、重大資金安排的動向，爭取把更多事關(guān)東興長遠(yuǎn)發(fā)展的重大項目和重點事項納入國家、自治區(qū)和防城港市規(guī)劃盤子。持續(xù)跟蹤了解國家和自治區(qū)財政體制改革方向，深入挖掘我市各方面特殊性因素，尤其是我市在疫情防控、邊海防管控、邊境維穩(wěn)、口岸建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)等方面承擔(dān)的支出責(zé)任，優(yōu)化項目謀劃包裝和前期準(zhǔn)備，進(jìn)一步加大向上請示匯報力度，爭取上級財政給予我市更多的政策和資金支持，特別是爭取上級加大對我市的均衡性、民族地區(qū)、邊境地區(qū)、疫情防控等轉(zhuǎn)移支付和政府債券額度支持。?
?。ㄎ澹?qiáng)化服務(wù)大局，保障經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是支持做好疫情防控。全力做好疫情防控資金籌措工作，保障公共衛(wèi)生防控體系建設(shè)，提升流調(diào)溯源、核酸檢測、醫(yī)療救治、隔離管制等能力，不斷完善疫情常態(tài)化應(yīng)急指揮體系。加大資金保障力度，全力支持打好口岸疫情防控陣地戰(zhàn)、陸地邊境疫情防控殲滅戰(zhàn)、沿海疫情防控攻堅戰(zhàn)“三場戰(zhàn)役”，保障邊海疫情防控銅墻鐵壁專項行動順利開展，堅決守好祖國“南大門”。二是支持建設(shè)沿邊綠色加工制造業(yè)先行市。圍繞建設(shè)沿邊綠色制造業(yè)先行市，深入實施工業(yè)振興三年行動，綜合采用“撥、投、貸、減、補(bǔ)、獎”等多種方式，推動財政資金政策向工業(yè)項目靠攏。支持壯大綠色制造業(yè)，籌措資金全力推進(jìn)“桂惠貸”等工作，充分發(fā)揮財政資金四兩撥千斤作用，支持重大優(yōu)質(zhì)工業(yè)項目和“千企技改”等項目建設(shè)。支持發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈金融，鼓勵金融機(jī)構(gòu)提供多元化融資服務(wù)，支持建設(shè)邊境口岸型國家物流樞紐承載城市。通過爭取新增專項債券、推廣PPP模式等渠道籌集資金用于沖欖工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房等園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動工業(yè)園區(qū)增容擴(kuò)效，提升園區(qū)承載能力。支持發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，研究出臺針對性財政扶持政策推動產(chǎn)業(yè)集聚，籌措服務(wù)業(yè)發(fā)展專項等資金，持續(xù)加大創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展資金投入，集中財力支持實施一批重大科技專項。三是支持打造高水平開發(fā)開放平臺。用好六大國家級開發(fā)開放平臺的政策優(yōu)勢，認(rèn)真謀劃儲備項目，做好項目前期等工作，提升項目質(zhì)量，爭取更多上級補(bǔ)助資金開展路網(wǎng)、水電、污水管網(wǎng)等的建設(shè)，筑巢引鳳，為招商引資打下堅實的硬件基礎(chǔ)。?
?。?qiáng)化民生保障，全力推進(jìn)共同富裕。牢記習(xí)近平總書記“讓人民生活幸福是‘國之大者’”的囑托，推動建好邊疆民族地區(qū)共同富裕示范市取得更為明顯實質(zhì)性進(jìn)展。一是全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為優(yōu)先保障領(lǐng)域，適度增加銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金規(guī)模；支持推進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理重點工作；支持發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品精深加工業(yè)，開發(fā)鄉(xiāng)村休閑旅游等新業(yè)態(tài)；支持推進(jìn)新一輪高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，繼續(xù)支持開展滅荒復(fù)耕行動；支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)，支持創(chuàng)建漁業(yè)健康養(yǎng)殖示范縣、特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)；支持開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”示范村建設(shè)，加快“兩高兩沿兩邊”行政村環(huán)境整治提升工程建設(shè)。二是補(bǔ)齊教育醫(yī)療兩大短板。繼續(xù)加大財政教育投入促進(jìn)提質(zhì)擴(kuò)容，支持加快推動中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校遷建，開工建設(shè)楠木山幼兒園和東郊幼兒園，續(xù)建市三中二期工程，推進(jìn)民族實驗中學(xué)和竹山研學(xué)實踐教育基地建設(shè)。加大“教育信息化2.0工程”投入，補(bǔ)足教育短板，化解“大班額”難題，助力教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，支持推進(jìn)婦幼保健院遷建、東興鎮(zhèn)衛(wèi)生院服務(wù)能力提升、江平衛(wèi)生院住院綜合樓、疾控中心應(yīng)急保障樓等醫(yī)療衛(wèi)生項目，深入實施“名醫(yī)培育工程”，著力推進(jìn)健康東興建設(shè)。三是全力保障基本民生。堅持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，支持實施提升就業(yè)服務(wù)質(zhì)量工程，全面落實各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策，促進(jìn)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、殘疾人等重點群體就業(yè)。加強(qiáng)社?；痤A(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，確保退休人員養(yǎng)老金、各項社會保險待遇按時足額發(fā)放。持續(xù)加強(qiáng)社會保障，全面落實征地社保補(bǔ)貼政策，落實好困難群眾救助政策，將符合條件的特殊困難群眾納入保障救助范圍，做到應(yīng)保盡保、應(yīng)救盡救。推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)，重點支持城市棚戶區(qū)和城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，擴(kuò)大保障性租賃住房和公租房供給。四是支持文化體育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌資金保障圖書館、文化館、博物館、友誼劇場、全民健身中心等公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持廁所革命、智慧廣電工程等設(shè)施建設(shè)，支持開展系列文化體育活動，加強(qiáng)文化旅游宣傳推介和對外交流。?
?。ㄆ撸?qiáng)化風(fēng)險防范，確保財政安全穩(wěn)健運(yùn)行。樹牢“萬無一失、一失萬無”責(zé)任意識，加大財政運(yùn)行風(fēng)險研判和監(jiān)管，守好財政風(fēng)險底線，確保財政平穩(wěn)運(yùn)行。一是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。加快平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，按市場規(guī)律辦事，優(yōu)化資源整合，提高企業(yè)效益，多渠道籌集資金化解存量隱性債務(wù)，堅決遏制違法違規(guī)舉債，杜絕新增隱性債務(wù)。規(guī)范使用新增政府債券資金，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。二是兜緊兜牢“三?！钡拙€。落實“三保”主體責(zé)任，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，嚴(yán)格落實常態(tài)化監(jiān)測，及時研判和解決“三?！憋L(fēng)險問題，增強(qiáng)基層財政保障能力。三是防范財政庫款風(fēng)險。按照“遏制增量、鎖定存量、按期歸位”和“誰占用、誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格控制和清理消化財政暫付性款項，確保清理消化金額不反彈，暫付款規(guī)模只減不增。四是健全完善現(xiàn)代財稅體制。加快推進(jìn)預(yù)算項目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。全面實施預(yù)算績效管理，強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用，提升全過程預(yù)算績效管理質(zhì)量。深化政府采購制度改革，加快推進(jìn)政府采購電子化改革，探索改進(jìn)政府采購監(jiān)管方式，提高政府采購效率、績效和滿意度。?
各位代表，做好今年的財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們將在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會的決議和要求，自覺接受人民代表大會對財政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取人民政協(xié)的意見和建議，更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，奮力譜寫新時代中國特色社會主義壯美廣西東興新篇章，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！???
