（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市鐵山港區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
關于北海市鐵山港區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
——2022年2 月 19 日在北海市鐵山港區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議上
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2021年全區(qū)財政預算執(zhí)行情況以及2022年財政預算草案提請區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2021年全區(qū)預算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導下，全區(qū)各級各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大及十九屆歷次全會精神和習近平總書記視察廣西及北海的重要指示精神，按照“積極的財政政策要提質增效、更可持續(xù)”的總要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)有序。
（一）全區(qū)一般公共財政預算執(zhí)行情況
預計全區(qū)一般公共預算收入總計140402萬元，其中：一般公共預算收入36318萬元、上級補助收入92211萬元、債券轉貸收入3600萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金233萬元、上年結余8040萬元。
預計全區(qū)一般公共預算支出總計132465萬元，其中：一般公共預算支出125993萬元、上解上級支出367萬元、地方債券還本支出4000萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金2105萬元。收支相抵，年終滾存結余7937萬元，扣除結轉下年繼續(xù)使用的?？?937萬元，凈結余為0。
1.收入預算執(zhí)行情況。全區(qū)組織的財政收入完成539826萬元，同比增加215371萬元，增長66.38%。其中：上劃中央收入完成469750萬元，增長68.03%；上劃自治區(qū)收入完成33758萬元，增長100.25%；一般公共預算收入完成36318萬元，增長29.52%。
2.支出預算執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預算支出125993萬元，同比增加4544萬元，增長3.74%。
主要科目支出如下：一般公共服務支出11867萬元，下降5.67%，主要是認真貫徹落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出；公共安全支出3661萬元，增長16.07%；教育支出34763萬元，增長6.24%；社會保障和就業(yè)支出14118萬元，增長21.54%；衛(wèi)生健康支出7495萬元，下降52.85%，主要是2021年全市各縣區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金上交市財政由市級統(tǒng)籌，2021年全區(qū)“財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助”支出比2020年減少7609萬元；節(jié)能環(huán)保支出1628萬元，增長114.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7592萬元，增長21.59%；農林水支出 27041萬元，增長29.29%；交通運輸支出2341萬元，下降55.18%，主要是減少2020年一次性項目福成至南康公路建設項目等公路建設養(yǎng)護項目支出3059萬元；資源勘探信息等支出5103萬元，增長102.18%；自然資源海洋氣象等支出2352萬元，下降30.82%，主要是減少2020年一次性項目人工繁育陸生野生動物外置補償?shù)荣Y金1048萬元；住房保障支出4115萬元，增長128.48%。災害防治及應急管理支出1278萬元，增長15.97%。
3.預備費執(zhí)行情況。年初預算安排預備費760萬元，動用支出744萬元，主要安排用于新冠肺炎疫情防控經(jīng)費157萬元、病死豬無害化處理經(jīng)費355萬元、困難群眾生活補助232萬元，剩余16萬元按規(guī)定補充當年預算穩(wěn)定調節(jié)基金。
4.預算穩(wěn)定調節(jié)基金執(zhí)行情況。2021年年初預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額為233萬元。2021年動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金233萬元，年底補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金2105萬元，年底全區(qū)預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額為2105萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預算總收入10815萬元，其中：基金收入150萬元、上級補助收入8904萬元、上年結余1761萬元。
全區(qū)政府性基金預算總支出3979萬元，其中：當年基金支出 3979萬元，同比減少29686萬元，下降88.18%，主要是減少2020年一次性項目征地和拆遷補償支出20000萬元、特別抗疫國債安排的支出7100萬元和其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出4000萬元。
收支相抵，年終滾存結余6836萬元。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
全區(qū)社會保險基金預算收入16510萬元，完成預算的111.77%。其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入6792萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入9718萬元。
全區(qū)社會保險基金預算支出9619萬元，完成預算的97.78%?；校簷C關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出6092萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出3527萬元。
收支相抵，全區(qū)社會保險基金預算當年收支結余6891萬元，基金歷年滾存凈結余19950萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算總收入13萬元，全部為上級補助收入。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算總支出為0。
收支相抵，年終滾存結余13萬元。
（五）政府債務情況
2021年年初全區(qū)政府負有償還責任債務余額為19167萬元。2021年新增再融資債券3600萬元，用于償還2021年到期的地方政府債券本金。2021年地方政府債務還本4000萬元。2021年年末政府負有償還責任債務余額18767萬元（其中：一般債務余額14767萬元，專項債務余額4000萬元），全區(qū)政府債務余額均控制在限額以內。2022年政府一般債券到期本金3193萬元。
2021年全區(qū)一般債務付息支出530萬元，一般債務利息支出率0.42%；專項債務付息支出150萬元，專項債務利息支出率3.77%。全區(qū)未發(fā)生政府債務違約行為。
各位代表，以上報告的2021年預算執(zhí)行數(shù)均為快報數(shù)，與實際決算數(shù)相比會有一些差距，待決算匯編完成后，再按規(guī)定報區(qū)人大常委會備案。
二、落實人大預算決議情況及工作成效
（一）財政收支再創(chuàng)新高，喜迎“十四五”良好開局
2021年全區(qū)財政收入完成53.98億元，完成年初預算的108.06%，完成市下達的預期目標106.24%，增長66.38%，首次突破50億元大關，我區(qū)縣域經(jīng)濟實力進一步增強。
一般公共預算收入完成3.63億元，完成年初預算的106.1%，完成市下達的預期目標101.13 %，增長29.52%，首次突破3億元大關；一般公共預算支出完成12.6億元，增長3.74%，一般公共預算收支再創(chuàng)建區(qū)以來新高，實現(xiàn)我區(qū)“十四五”時期財政運行良好開局。
（二）強化科學聚財理財，財政保障能力持續(xù)提升
全力挖潛增收，持續(xù)提升收入質量，2021年一般公共預算收入中稅收收入28057萬元，占一般公共預算收入的77.25%，比上年提高9.46個百分點，一般公共預算收入質量有較大提升;全面統(tǒng)籌收支，財政自給率穩(wěn)步增長，2021年全區(qū)財政自給率達到28.83%，比上年提高5.74個百分點；積極爭取上級資金，有效彌補財力缺口，全區(qū)各部門加強研究部署，主動向上級部門申報，爭取了上級財力及專項轉移支付補助資金10.11億元，有效充實了我區(qū)財力，為促進我區(qū)社會經(jīng)濟事業(yè)發(fā)展提供了有力的資金支撐；大力清理沉淀資金，盤活財政存量，2021年收回財政盤活資金3942萬元，統(tǒng)籌安排民生領域等支出，提升財政資金使用效益；落實“三?！敝黧w責任，兜牢全區(qū)“三保”底線，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，堅持“保工資”支出在“三?！敝械膬?yōu)先順序，科學安排和合理使用財政預算資金，在年初預算中足額安排“三保”支出，在預算執(zhí)行中嚴格庫款管理，牢牢兜住全區(qū)“三?！敝С?；建立健全機制，提升直達資金使用效益，建立常態(tài)化直達資金工作機制，強化直達資金日常動態(tài)監(jiān)控管理，嚴格執(zhí)行直達資金支出考核制度，保障有效推進中央直達資金的分配、下達、使用和監(jiān)督等工作，確保直達資金庫款做到?？顚Ｓ?、急需即用、直達惠企利民，2021年全年共爭取直達資金19089萬元，有效惠企利民；加快清收步伐，完成財政暫付款消化，2021年全部清理消化完我區(qū)財政暫付款1051萬元 ，提前實現(xiàn)暫付款清零目標。
（三）優(yōu)化支出結構，民生福祉持續(xù)增強
嚴格落實政府過緊日子思想，大力壓減一般性支出，優(yōu)化財政支出結構，優(yōu)先保障重點領域支出，將民生作為優(yōu)先保障的重點，穩(wěn)步增加民生投入，持續(xù)增強民生福祉。全年民生支出102405萬元，占一般公共預算支出的81.28%。
1.大力支持銜接推進鄉(xiāng)村振興。2021年統(tǒng)籌到位各級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金5929萬元，保持財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金投入總體穩(wěn)定，保障鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。投入耕地地力保護補貼資金2087萬元，補貼農戶33720戶；投入稻谷補貼資金117萬元，補貼農戶7812戶；投入種糧一次性補貼資金69萬元，惠及農戶5098戶，充分調動了農民的種糧積性，保障了糧食安全； 籌措農田建設補助資金2615萬元，完成1.7萬畝高標準農田建設；統(tǒng)籌各級農村綜合改革資金1994萬元，完成建設農村公益事業(yè)財政獎補項目84個，支持美麗鄉(xiāng)村建設項目1個，村級集體經(jīng)濟發(fā)展項目7個，推動村（社區(qū)）道路硬化、路燈亮化、休閑文化場所、教學設施、醫(yī)療保障設施、安全防護設施建設等項目建設；落實政策性農業(yè)保險水產(chǎn)漁業(yè)險種財政保費補助162萬元，完成發(fā)放1589艘漁船海洋捕撈漁船油價改革補貼5311萬元，促進海洋水產(chǎn)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.積極推動教育事業(yè)發(fā)展。全年投入教育資金34763萬元，增長6.24%，高于一般公共預算支出增長比例2.52個百分點。投入5493萬元建設南康一小教學綜合樓等3個鄉(xiāng)村振興義務教育重點項目、鐵山港區(qū)第九幼兒園等4個公辦園，增加學前教育、義務教育學校學位1800個；兌現(xiàn)國家資助2243萬元，精準完成學生資助工作，惠及所有貧困學生；投入344萬元落實校園專職安保費用，推進校園安全防范建設。
3.全力支持社會保障事業(yè)發(fā)展。全年社會保障和就業(yè)支出 14118萬元，著力保障城鄉(xiāng)低保、殘疾人保障、就業(yè)補助等支出，持續(xù)改善群眾民生。累計發(fā)放城鄉(xiāng)低保1791萬元，惠及低保對象2534戶5802人；為3814名殘疾人發(fā)放殘疾人兩項補貼558萬元；投入780萬元解決城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員698人救助供養(yǎng)金，為困難群眾基本生活提供保障；投入就業(yè)補助資金936萬元，促進城鄉(xiāng)群眾就業(yè)。
4.持續(xù)保障醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入。投入357萬元支持新冠肺炎疫情常態(tài)化防控，投入147萬元保障鄉(xiāng)村醫(yī)生“鄉(xiāng)聘村用”實施，基本公共衛(wèi)生服務及重大公共衛(wèi)生專項投入1351萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助投入375萬元，持續(xù)推進基層醫(yī)療服務體系建設。
5.加大對城鄉(xiāng)基礎設施建設投入。投入796萬元建設南康城鎮(zhèn)兩大主干道路路面建設，大力推進特色小鎮(zhèn)基礎設施改造；投入613萬元解決南康鎮(zhèn)供水工程等農村人飲資金，解決群眾安全用水；投入1436萬元解決城鎮(zhèn)污水處理管網(wǎng)及設備更新，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境；投入658萬元實現(xiàn)“兩高兩道”沿線民房立面風貌提升，提高城鄉(xiāng)新風貌。
（四）落實惠企政策，幫助企業(yè)紓困發(fā)展
積極搭建政金企交流平臺，舉辦了鐵山港區(qū)2021年“政金企”對接會，搭建各金融機構和企業(yè)溝通交流平臺，推動銀企互惠互利；積極開展“桂惠貸”和“復工貸”，足額安排財政貼息配套資金，全年共撥付“桂惠貸”和“復工貸”財政貼息補助503萬元，切實幫助解決中小企業(yè)融資難融資貴問題；全力協(xié)助企業(yè)爭取財政補助資金，全年協(xié)助轄區(qū)各企業(yè)申報上級財政補助資金11024萬元，促進企業(yè)發(fā)展壯大。
（五）抓實財政風險防范化解，確保財政安全運行
做好政府存量債務置換債券工作，降低政府還債壓力，2021年爭取再融資債券資金3600萬元，有效緩釋到期政府債券償還風險；嚴格執(zhí)行地方政府債務限額管理政策，牢牢守住債務限額底線；健全隱性債務動態(tài)統(tǒng)計監(jiān)測機制，嚴格執(zhí)行政府隱性債務風險化解實施方案，完成政府隱性債務年度累計化解任務；嚴控新增財政赤字，加強財政監(jiān)督管理，確保財政運行安全。
（六）深化財政管理改革，提升依法理財能力
全面推進全區(qū)預算管理一體化改革，在2021年建成全區(qū)預算一體化管理系統(tǒng)，全區(qū)各預算單位開始全面應用預算一體化管理系統(tǒng)辦理預算執(zhí)行等各項業(yè)務，進一步嚴格規(guī)范各預算單位預算執(zhí)行管理，提升財政財務管理水平；扎實推進預算績效管理工作。對預算金額在100萬元以上的財政支出項目開展預算績效評價，對一級預算單位開展整體支出績效評價，進一步提高財政資金使用效益；推行財政電子票據(jù)改革，實現(xiàn)醫(yī)療電子票據(jù)在營盤衛(wèi)生院、興港社區(qū)服務中心2家單位試點運行；不斷規(guī)范政府采購監(jiān)督管理，進一步強化政府領域預算管理，嚴格執(zhí)行“政府采購應當嚴格按照批準的預算執(zhí)行”規(guī)定，將政府采購預算和采購計劃納入部門預算編制實行同步編制，并嚴格按預算實施采購監(jiān)管，在“雙隨機一公開”的基礎上，對政府采購代理機構開展專項檢查和監(jiān)督評價工作，確保政府采購工作依法依規(guī)、安全高效開展，2021年完成政府采購預算金額19307萬元，實際采購金額18730萬元，節(jié)約資金577萬元。
2021年，全區(qū)財政工作取得較好成效。這是區(qū)委統(tǒng)攬全局、正確領導的結果，是區(qū)人大、政協(xié)監(jiān)督指導和大力支持的結果，是全區(qū)各部門和社會各界扎實工作、共同努力的結果。同時，我們也清醒地認識到，我區(qū)財政運行和管理工作中還存在一些突出的問題，主要是：稅收收入增長仍然是以中石化稅收收入增長為主，其他新增稅源少；財政剛性支出增幅大，可用財力缺口較大，隨著“保工資、保運轉、?；久裆钡葎傂灾С霾粩嘣黾?，加上上級補助資金的項目大多需要地方安排配套資金，收支矛盾較為突出，財力缺乏；財政績效管理仍有待提高。對這些問題，我們將高度重視，繼續(xù)努力加以解決。
三、2022年全區(qū)財政預算草案
（一）預算編制的指導思想和基本原則
根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議和自治區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，結合我區(qū)經(jīng)濟形勢，2022年全區(qū)財政工作和預算編制總的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，推動高質量發(fā)展，以習近平總書記視察廣西重要指示精神為綱，堅持以供給側結構性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，保持社會大局穩(wěn)定，推動我區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，以實際行動把中央、自治區(qū)、市決策部署落實到位，以高質量發(fā)展的實干成績迎接黨的二十大勝利召開。
根據(jù)上述指導思想，2022年財政工作和預算編制主要堅持以下原則：
一是堅持穩(wěn)中求進，以收定支。實事求是、量力而行，適度積極地編制收入預算，與我區(qū)當前經(jīng)濟發(fā)展需要相適應，充分發(fā)揮積極財政政策對全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展的支撐作用；認真貫徹落實自治區(qū)“零基預算”要求，量入為出，合理確定支出規(guī)模；以收定支，實現(xiàn)收入后才能支出，不編赤字預算，力保財政運行平穩(wěn)有序。
二是堅持突出重點，過緊日子。分清輕重緩急安排各項支出，切實兜牢“?；久裆?、保工資、保運轉”底線，集中有限財力保障中央、自治區(qū)、市和區(qū)委、區(qū)政府重大政策落實；真正把過緊日子要求落到實處，積極響應國務院提出的中央部門壓減一般性支出50%的號召，大力壓減一般性支出及非剛性、非急需、非重點支出；對已到期的保障政策要及時停止，堅決打破基數(shù)概念和支出固化格局。
三是堅持優(yōu)化結構，精準支出。調整優(yōu)化支出結構，重點支持推動高質量發(fā)展和供給側結構性改革，支持工業(yè)等產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟加快發(fā)展，支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿铡?span style="display:none">（廣西壯族自治區(qū)）關于北海市鐵山港區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
（二）2022年全區(qū)財政收支預算情況
1.全區(qū)一般公共預算收入預算安排情況。按照我區(qū)2022年經(jīng)濟工作預期目標、財政經(jīng)濟形勢預測，2022年全區(qū)一般公共預算收入預計38933萬元，增長7.2%。
預計2022年全區(qū)可用財力91673萬元。其中：一般公共預算收入38933萬元，上級補助收入51002萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金2105萬元，扣減專項上解支出367萬元。
2.全區(qū)一般公共預算總支出安排情況。根據(jù)全區(qū)可用財力情況，全區(qū)安排的一般公共預算總支出91673萬元，其中：一般公共預算支出88480萬元、地方債券還本支出3193萬元。
2022年全區(qū)安排的一般公共預算支出88480萬元中，包括：基本支出預算安排50318萬元，主要是人員支出47703萬元（含預留增人增資經(jīng)費300萬元、預留獎勵性補貼12300萬元)，公用經(jīng)費支出2615萬元（含行政事業(yè)單位定額公用經(jīng)費、公務交通補貼、移動通訊補貼、工會經(jīng)費、中小學生均公用經(jīng)費）。項目支出預算安排38162萬元，主要是本級財力安排項目支出28242萬元，提前下達上級財政專項資金9920萬元。
3.一般公共預算安排的項目支出情況。
（1）鄉(xiāng)村振興與農業(yè)農村建設安排4054.87萬元，具體如下:
單位：萬元
項目名稱 | 金額 | 備注 |
脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興專項資金 | 1506 | 2021年預算安排脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興專項資金1505萬元，根據(jù)鄉(xiāng)村振興資金管理文件要求，2022年安排預算數(shù)不得低于2021年預算數(shù)。 |
鄉(xiāng)村風貌提升項目（鄉(xiāng)村振興資金） | 580 | “兩高”沿線鄉(xiāng)村風貌提升項目配套資金400萬元、2021-2022年實施精品村及實施完善性村建設資金180萬元。 |
農村公益事業(yè)財政獎補項目配套資金 | 200 | |
糧食輪換價差虧損 | 35 | |
美麗鄉(xiāng)村項目配套資金 | 40 | |
農村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證服務費尾款 | 31.72 | |
土地流轉獎勵資金 | 30 | |
人飲安全管理經(jīng)費 | 61.56 | |
北海市鐵山港區(qū)南康江水生態(tài)修復治理工程PPP項目咨詢服務費 | 50 | |
青山頭擋潮閘維修工程款 | 100 | |
農田水利項目前期工作及結算審計經(jīng)費 | 50 | |
南康江里頭塘河段綜合治理工程 | 245.6 | |
南珠養(yǎng)殖用海前期經(jīng)費 | 128 | |
森林火災風險普查經(jīng)費 | 40 | |
2022年村莊規(guī)劃編制工作經(jīng)費 | 30 | |
村（社區(qū)）黨組織服務群眾專項經(jīng)費 | 300 | |
區(qū)發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟專項資金 | 100 | |
2020年自治區(qū)鄉(xiāng)村振興資金項目（教育提升工程）本級配套資金 | 156.99 | |
鄉(xiāng)聘村用村醫(yī)工資及村衛(wèi)生室管理經(jīng)費 | 90 | |
生活垃圾處理成本費 | 280 | |
合計 | 4054.87 |
（2）政務建設資金安排1192.36萬元，具體如下：
單位：萬元
項目名稱 | 金額 | 備注 |
鐵山港區(qū)電子政務外網(wǎng)升級改造項目 | 197.62 | |
政府無紙化會議系統(tǒng) | 70 | |
書記“引才引智”項目專項經(jīng)費 | 363.05 | |
培訓經(jīng)費（含干部教育、基層黨組織書記、農村黨員培訓） | 80 | |
引進人才安家補貼 | 43.95 | |
干部職工關愛基金 | 50 | |
兩新黨組織書記津貼 | 35.04 | |
宣傳文化及意識形態(tài)經(jīng)費 | 40 | |
新聞對外宣傳 | 60 | |
監(jiān)察委經(jīng)費 | 33 | |
紀檢監(jiān)察干部培訓經(jīng)費 | 29.7 | |
民族團結進步示范創(chuàng)建工作經(jīng)費 | 100 | |
紀委談話室經(jīng)費 | 90 | |
合計 | 1192.36 |
(3)國防、公共安全、應急管理安排2640.26萬元，具體如下：
單位：萬元
項目名稱 | 金額 | 備注 |
后備力量武裝經(jīng)費（含民兵事業(yè)費、兵役工作經(jīng)費、其他專項經(jīng)費） | 60 | |
戰(zhàn)備訓練庫室建設經(jīng)費 | 350 | |
國家司法救助金 | 30 | |
網(wǎng)格化管理經(jīng)費 | 25.55 | |
視頻管理工作經(jīng)費 | 35.8 | |
綜治維穩(wěn)掃黑除惡及黃賭毒工作經(jīng)費（含個人極端案件工作專項經(jīng)費） | 92 | |
綜治中心運行經(jīng)費 | 59 | |
精神衛(wèi)生以獎代補經(jīng)費 | 31.92 | |
一村（社區(qū)）一法律顧問工作經(jīng)費 | 25.8 | |
第一次全國自然災害綜合風險普查工作經(jīng)費 | 40 | 該項目為跨年度項目，普查總費用共70萬元，2021年已解決經(jīng)費30萬元，2022年預算安排40萬元。 |
安全隱患排查工作經(jīng)費 | 50 | |
安全監(jiān)管相關工作經(jīng)費 | 90 | |
12309檢察服務中心建設 | 150 | 該項目合同價為 394萬元，2021年由自治區(qū)、區(qū)本級各解決經(jīng)費100萬元，預計2022年實際支付項目款150萬元。 |
消防經(jīng)費 | 750 | |
鐵山港處突大隊經(jīng)費 | 110 | |
安防工程服務經(jīng)費 | 125 | 該項目為2020年實施項目，總投資250萬元，2021年負擔經(jīng)費125萬元，2022年繼續(xù)預算安排125萬元。 |
政法委移交輔警人員經(jīng)費 | 246.75 | |
新增60名輔警經(jīng)費 | 308.44 | |
沿海線監(jiān)控建設工程項目款 | 60 | |
合計 | 2640.26 |
（4）教育、科學、文化事業(yè)安排3373.46萬元，具體如下：
單位：萬元
項目名稱 | 金額 | 備注 |
高中班主任津貼、崗位考核津貼 | 71.1 | |
寄宿制教師晚自習教師生活津貼補助 | 72.5 | |
義務教育班主任津貼 | 185.1 | |
義務教育崗位考核津貼 | 475 | |
教師培訓費 | 160 | |
實驗學校補短板經(jīng)費 | 70 | |
營盤中學2020年電線路改造項目尾款 | 16.34 | |
教育經(jīng)費（非稅安排） | 174.79 | 根據(jù)非稅收入金額入庫后，由單位做出具體項目報批。 |
缺編補員、二孩頂崗政府購買服務費 | 157.8 | |
鐵山港區(qū)教育系統(tǒng)中小學幼兒園校園保安服務費 | 600.9 | |
七幼、九幼、十幼、塘仔小學附幼、雷田小學附幼配套資金 | 300 | |
鐵山港區(qū)實驗學校項目工程結算款（以審計核定為準） | 400 | |
2021年農村義務教育校舍安全保障長效機制補助項目縣區(qū)級配套資金 | 30 | |
教育項目審計結算應付工程尾款 | 116.43 | |
2021年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助項目縣區(qū)級配套資金 | 98 | |
高中補課費 | 80 | |
南康中學變壓器及線路改造 | 140 | |
高中教育經(jīng)費 | 40 | |
義務教育貧困寄宿生生活補助 | 45 | |
高中助學金 | 18 | |
科技、科普經(jīng)費 | 27 | |
軟件正版化專項經(jīng)費 | 40 | |
戲曲進校園、進鄉(xiāng)村 | 15 | |
2020年公共服務中心工程尾款 | 26.9 | |
2021年智慧廣電發(fā)展用戶經(jīng)費 | 13.6 | |
合計 | 3373.46 |
（5）社保、就業(yè)、衛(wèi)生事業(yè)安排3356.6萬元，具體如下：
單位：萬元
項目名稱 | 金額 | 備注 |
城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員供養(yǎng)金 | 70 | |
城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員護理費 | 50 | |
農村低保 | 21.6 | |
殘疾人兩補 | 40 | |
高齡津貼 | 150 | |
征地搬遷困難群眾生活補助 | 300 | |
集中托養(yǎng)服務中心運行費 | 20 | |
居家養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老服務試點經(jīng)費 | 20 | |
城鄉(xiāng)居民重度殘疾人基本醫(yī)療保險個人繳費補助 | 24.72 | |
義務兵家庭優(yōu)待金 | 228.66 | |
退役軍人自主就業(yè)金 | 49.5 | |
實訓基地項目配套經(jīng)費 | 100 | |
城鄉(xiāng)養(yǎng)老基礎配套資金 | 237.4 | |
城鄉(xiāng)養(yǎng)老個人繳費補貼 | 42.64 | |
財政對脫貧人員代繳養(yǎng)老保險費 | 45.5 | |
村干部養(yǎng)老補貼 | 330 | |
2021年新增退休人員職業(yè)年金記實 | 200 | |
在職人員停保人員職業(yè)年金記實 | 150 | |
機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險缺口資金 | 88 | |
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補貼配套資金 | 442.25 | |
免繳計生家庭城鄉(xiāng)居民醫(yī)保經(jīng)費 | 76.03 | |
基本公共衛(wèi)生服務項目區(qū)級配套補助經(jīng)費（含健康配套資金） | 55.3 | |
干部職工體檢經(jīng)費 | 165 | |
中醫(yī)院、疾控中心項目前期工作經(jīng)費 | 100 | |
新冠肺炎等突發(fā)衛(wèi)生事件應急工作經(jīng)費 | 350 | |
合計 | 3356.6 |
（6）城鄉(xiāng)發(fā)展與公共基礎設施建設安排3600.93萬元，具體如下：
單位：萬元
項目名稱 | 金額 | 備注 |
向海社區(qū)建設經(jīng)費 | 200 | |
創(chuàng)城專項經(jīng)費 | 300 | |
職工周轉房項目資金 | 290.76 | |
南珠會堂維修改造及設備購置、行政周邊環(huán)境提升經(jīng)費 | 130 | |
鐵山港區(qū)婦女兒童活動中心項目配套資金 | 90 | |
掃路車運行經(jīng)費 | 40 | |
9座市政公廁管護費 | 27 | |
港區(qū)垃圾分類宣傳、培訓及垃圾收轉運處理等經(jīng)費 | 60 | |
公租房管理費 | 97 | |
第一次全國自然災害綜合風險普查房屋建筑調查工作經(jīng)費 | 189 | |
公廁建設費用 | 35.19 | |
2020年住建局實施的南珠新城三塘片區(qū)基礎設施PPP項目咨詢費進度款 | 51 | |
南康糖廠臨時安置房工程 | 40 | |
非現(xiàn)場治超執(zhí)法點經(jīng)費 | 130 | 該項目為2019年跨年度建設項目，已支付30%工程款，2022年預算安排130萬元。 |
土地礦產(chǎn)衛(wèi)片整治專項經(jīng)費 | 40 | |
農村公路養(yǎng)護 | 284 | |
鐵山港區(qū)公路路面提升、農村公路安全防護工程、赤江至沙嘴頭公路、村屯道路、大中修及車站改造項目等配套資金 | 290 | |
興港路從向海大道至七號路路段路面維修資金 | 200 | |
交通信號燈工程資金 | 139 | |
赤江廠安置房建設經(jīng)費 | 200 | |
國土變更調查工作經(jīng)費 | 80 | |
南康特色小鎮(zhèn)運營經(jīng)費 | 60 | |
污水處理廠運營經(jīng)費 | 276.98 | 含委托第三方運營費、維修費、電費等費用 |
污水處理廠管網(wǎng)費用 | 151 | |
南康鎮(zhèn)供水工程（一期） | 200 | 該項目為2020年實施項目，按施工進度及工程結算情況撥付，2022年預算安排200萬元。 |
合計 | 3600.93 |
（7）其他事項安排支出10023.74萬元，具體如下：
單位：萬元
項目名稱 | 金額 | 備注 |
項目前期費 | 150 | |
企業(yè)解困金 | 172 | 含2021年9-12年赤江陶瓷廠9名退休人員社保資金缺口72萬元 |
債劵應付利息 | 412 | |
桂惠貸復工貸利息 | 80 | |
保障部門單位經(jīng)常性事務等其他支出 | 8319.74 | |
預備費 | 890 | 用于當年預算執(zhí)行中因自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。 |
合計 | 10023.74 |
(8)關于上級提前下達一般性轉移支付資金安排情況。
上級提前下達一般性轉移支付資金9920萬元，安排到相應預算支出項目，具體如下：
單位：萬元
項目名稱 | 金額 | 備注 |
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險中央補助 | 2227 | 北財社〔2021〕164號 |
醫(yī)療救助補助中央資金 | 423 | 北財社〔2021〕166號 |
中央財政殘疾人事業(yè)發(fā)展補助 | 13.9 | 北財社〔2021〕167號 |
中央和自治區(qū)財政基本公共衛(wèi)生服務項目補助 | 823.6 | 北財社〔2021〕177號 |
中央和自治區(qū)財政基本藥物制度補助 | 120.3 | 北財社〔2021〕178號 |
中央財政困難群眾救助補助 | 1480 | 北財社〔2022〕1號 |
中央和自治區(qū)財政計劃生育轉移支付資金 | 52 | 北財社〔2021〕190號 |
中央和自治區(qū)財政就業(yè)補助 | 363 | 北財社〔2021〕169號 |
中央漁業(yè)發(fā)展補助 | 608 | 北財農〔2021〕83號 |
中央農田建設補助 | 800 | 北財農〔2021〕79號 |
成品油稅費改革轉移支付增量資金 | 25.7 | 北財工交〔2021〕69號 |
農村危房改造中央補助 | 2.03 | 北財建〔2021〕85號 |
中央和自治區(qū)財政銜接鄉(xiāng)村振興資金 | 2981 | 北財農〔2021〕81號 |
合 計 | 9920 |
一般公共預算需要重點說明的情況：
----“三公”經(jīng)費安排情況。全區(qū)安排“三公”經(jīng)費214萬元，同比下降20.74%。其中：公務接待費31萬元；因公出國（境）費0萬元；公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費183萬元。
----“三?！敝С鲱A算情況。2022年按國家標準計算的全區(qū)“三?！敝С鲱A算（含上級補助資金安排）53440萬元，其中：保工資支出預算31678萬元，保運轉支出預算3216萬元，?；久裆С鲱A算18546萬元。屬本級資金負擔的已全部足額安排。
----2022年預算年度開始后，為了保障全區(qū)各部門正常運轉，在區(qū)人民代表大會批準本年度預算前，區(qū)財政已預安排了一些必要的支出，包括各部門的基本支出、對困難群體的節(jié)前慰問費、部分項目進度款、歷年工程欠款等，符合《預算法》第五十四條規(guī)定，并按《預算法》五十四條規(guī)定在預算草案的報告中做出說明。
4.盤活財政存量資金安排的項目支出情況。2022年我區(qū)確保全區(qū)正常運轉及各項事業(yè)發(fā)展所需資金，缺口資金6403萬元，需在收回盤活財政存量資金中安排解決，具體安排的項目支出如下表：
單位：萬元
項目名稱 | 金額 | 備注 |
2014年10月至2016年12月機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險 | 4100 | 因2022年清算2014年10月至2016年12月機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險，社保經(jīng)辦中心需退回2014年10月至2016年12月各單位已發(fā)放的機關事業(yè)單位退休工資，從收回的該盤活資金中安排2014年10月至2016年12月機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險4100萬元和自收自支單位原房產(chǎn)所職業(yè)年金記實資金2.84萬元。 |
原房產(chǎn)所職業(yè)年金記實資金 | 2.84 | |
行政中心片區(qū)公益性項目(含鐵山港區(qū)人民醫(yī)院、婦幼、中醫(yī)院）征地搬遷資金 | 1000 | |
農村生活垃圾收轉運市場化服務費 | 1300 | |
合計 | 6403 |
5.政府性基金收支預算安排。全區(qū)政府性基金預算收入預計為473萬元，其中：其他地方自行試點項目收益專項債券對應項目專項收入150萬元、上級提前下達專項補助資金323萬元。政府性基金預算支出安排473萬元，其中：其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出150萬元、中央水庫移民扶持基金支出293萬元（北財農〔2021〕78號）、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出30萬元（北財社〔2021〕166號）。
6.社會保險基金收支預算安排。全區(qū)社會保險基金預算收入安排14357萬元。其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入6554萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入7803萬元。
全區(qū)社會保險基金預算支出安排10875萬元。其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出6554萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出4321萬元。
收支相抵，社會保險基金預算當年收支結余3482萬元，年終滾存結余23432萬元。
7.國有資本經(jīng)營收支預算安排。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算總收入20萬元，其中：上年結余13萬元、上級提前下達專項補助資金7萬元（北財工交〔2021〕66號）。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出安排20萬元，用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。
8.政府債務情況。關于2022年新增債券資金安排情況，我們將根據(jù)市財政局下達給我區(qū)的政府新增債券額度，按規(guī)定程序編制預算調整方案報請區(qū)人大常委會審查和批準。
四、完成2022年預算工作的主要措施
（一）堅持開源節(jié)流，提高預算收支質量
嚴格收入組織原則，依法征稅、應收盡收，嚴禁收取過頭稅費和虛收空轉，逐步優(yōu)化財政收入結構、提高財政收入質量；搶抓政策機遇做好項目申報，大力爭取上級資金支持，增強全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展后勁；強化節(jié)支管理，堅持政府過緊日子，一般性支出和一般項目支出統(tǒng)一壓減10%，“三公”經(jīng)費統(tǒng)一壓減5%，加強新增支出審核，建立完善預算執(zhí)行、預算評審、審計查出問題、績效評估評價結果與預算安排掛鉤機制，壓減低效無效和不合理支出，調整優(yōu)化支出結構，打破支出固化格局。
（二）加大民生投入，促進社會建設進步
把保障民生支出放在預算安排的優(yōu)先位置，繼續(xù)將一般公共預算支出的80%以上投入民生領域，把民生作為優(yōu)先保障的重點，穩(wěn)步增加民生投入，促進增進民生福祉。堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展總方針，保持財政銜接推進鄉(xiāng)村振興投入總體穩(wěn)定，財力保障加快農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、加強農村基礎設施和生態(tài)文明建設、加強和改進鄉(xiāng)村治理。堅持保障和改善民生，全面保障全區(qū)教育事業(yè)、科技文化事業(yè)加快發(fā)展，醫(yī)療衛(wèi)生服務水平、社會治理效能加速提升。
（三）防范化解財政風險，確保財政安全運行
落實“三保”主體責任，切實兜牢“三?！钡拙€；嚴格執(zhí)行地方政府債務限額管理政策，牢牢守住債務限額底線；堅決遏制隱性債務增量，嚴禁違法違規(guī)融資擔保行為，禁止以政府投資基金、政府和社會資本合作（PPP）、政府購買服務等名義變相舉債；做好政府存量債務置換債券工作，降低政府還債壓力；嚴控新增財政赤字，加強財政監(jiān)督管理，確保財政運行安全。
（四）深化管理改革，加快完善現(xiàn)代財政制度
深化預算制度改革，貫徹零基預算理念，持續(xù)推進支出標準體系建設，進一步編實編細編準預算；嚴格執(zhí)行國有資產(chǎn)報告制度，推進經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中監(jiān)管；加快建立采購主體職責清晰、交易規(guī)則科學高效、監(jiān)管機制健全、政策功能完備、法律制度完善、技術支撐先進的現(xiàn)代政府采購制度；推進財政管理規(guī)范化，著力提高資金監(jiān)管水平。
各位代表，新的一年，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)委的堅強領導下，自覺接受人大及其常委會的監(jiān)督和指導，虛心聽取人民政協(xié)的意見和建議，主動作為、凝心聚力、扎實工作，努力完成全年各項任務,為促進全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展作出新的貢獻！
