（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市銀海區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
北海市銀海區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
??——2022年2月23日在區(qū)六屆人大二次會(huì)議上
銀海區(qū)財(cái)政局??
各位代表：??
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將銀海區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)六屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。??
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況??
2021年，面對(duì)日益復(fù)雜嚴(yán)峻的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，全區(qū)上下深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記視察廣西重要指示精神，全面貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神，按照“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的總要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，全力組織實(shí)施財(cái)稅綜合治理改革，有力促進(jìn)財(cái)稅增收，統(tǒng)籌疫情防控和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做好“六穩(wěn)”“六保”工作，有效防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全面落實(shí)財(cái)政保障職能，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。??
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況????
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入17.07億元。其中：一般公共預(yù)算收入6.75億元；上級(jí)補(bǔ)助9.27億元；上年結(jié)余0.02億元；調(diào)入資金0.28億元；一般債務(wù)收入0.36億元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.39億元。??
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出17.07億元。其中：一般公共預(yù)算支出14.86億元；上解上級(jí)支出0.67億元；地方政府一般債務(wù)還本支出1.54億元。??
收支相抵，年末凈結(jié)余為0。??
1.區(qū)本級(jí)收入預(yù)算????
2021年區(qū)本級(jí)組織財(cái)政收入11.29億元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱預(yù)算）的100.02%，增長(zhǎng)2.46%。其中：上劃中央收入4.09億元，完成預(yù)算的121.12%，下降17.09%；上劃自治區(qū)收入0.45億元，完成預(yù)算的58.48%，下降55.36%；區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入6.75億元，完成預(yù)算的94.49%，增長(zhǎng)32.79%（其中稅收收入4.44億元，完成預(yù)算的91.63%，增長(zhǎng)36.06%；非稅收入2.31億元，完成預(yù)算的100.5%，增長(zhǎng)26.91%）。??
2.區(qū)本級(jí)支出預(yù)算????
2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出10.99億元，完成預(yù)算的94.01%，增長(zhǎng)25.19 %，其中民生支出8.25億元，穩(wěn)定在一般公共預(yù)算支出的八成左右。主要科目支出及占比情況如下：??
一般公共服務(wù)支出1.68億元，占比為15.30％；??
公共安全支出0.36億元，占比為3.29％；??
教育支出3.58億元，占比為32.53％；??
文化體育與傳媒支出0.06億元，占比為0.52％；??
社會(huì)保障和就業(yè)支出1.31億元，占比為11.90％；??
衛(wèi)生健康支出0.69億元，占比為6.28％；??
節(jié)能環(huán)保支出0.03億元，占比為0.26％；??
城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.79億元，占比為7.14％；??
農(nóng)林水支出1.16億元，占比為10.53％；??
自然資源海洋氣象等支出0.08億元，占比為0.77％；??
住房保障支出0.50億元，占比為4.54％；??
債務(wù)付息支出0.54億元，占比為4.91％。??
3.預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況????
區(qū)本級(jí)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)0.1億元，動(dòng)用支出0.09億元，主要安排用于疫情防控和區(qū)委區(qū)政府批準(zhǔn)的其他重要支出。相關(guān)支出均已反映在對(duì)應(yīng)支出科目中。??
4.“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況????
區(qū)本級(jí)2021年初預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)175萬(wàn)元，支出147萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出23萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出124萬(wàn)元。??
5.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況????
2021年區(qū)本級(jí)預(yù)算安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.39億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.39億元，主要用于彌補(bǔ)我區(qū)民生項(xiàng)目支出資金缺口部分。??
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況????
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入0.82億元，區(qū)本級(jí)基金預(yù)算收入0.11億元，上年結(jié)余0.56億元，地方專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.6億元，收入總計(jì)3.09億元。政府性基金支出2.39億元，調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預(yù)算）0.2億元,年末滾存結(jié)余0.5億元。??
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況????
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入24萬(wàn)元，上年結(jié)余0元，收入總計(jì)24元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元，年末滾存結(jié)余24萬(wàn)元。??
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況????
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1.39億元，上年結(jié)余1.25億元，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.95億元，當(dāng)年結(jié)余0.44億元，年末滾存結(jié)余1.69億元。具體項(xiàng)目收支情況如下：????
2021年全區(qū)社?；痤A(yù)算完成情況表????
????單位：萬(wàn)元??
社?；痤A(yù)算項(xiàng)目???????? | 2021年???????? 預(yù)算數(shù)???????? | 2021年???????? 完成數(shù)???????? | 完成???????? 預(yù)算%???????? |
一、收入合計(jì)?????? | 10908?????? | 13908?????? | 127.5%?????? |
（一）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金?????? | 3997?????? | 6493?????? | 162.4%?????? |
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金?????? | 6911?????? | 7415?????? | 107.3%?????? |
二、支出合計(jì)?????? | 9506?????? | 9534?????? | 100.3%?????? |
（一）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出?????? | 2595?????? | 2772?????? | 106.8%?????? |
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金???????? | 6911?????? | 6762?????? | 97.8%?????? |
三、本年收支結(jié)余?????? | 1402?????? | 4374?????? | 311.9%?????? |
（五）政府債務(wù)情況??
財(cái)政部門全面貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)債務(wù)防控決策部署，不斷健全工作機(jī)制，加強(qiáng)債務(wù)管理，我區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。??
1.?政府債務(wù)限額情況????
2021年，我區(qū)政府債務(wù)限額17.06億元，其中：一般債務(wù)限額12.81億元，專項(xiàng)債務(wù)限額4.25億元。??
2.政府債務(wù)余額情況????
截至2021年底，全區(qū)政府債務(wù)余額16.84億元，其中：一般債務(wù)余額12.59億元，專項(xiàng)債務(wù)余額4.25億元。政府債務(wù)余額均控制在限額以內(nèi)。??
3.政府債券安排使用情況????
2021年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我區(qū)新增政府債券1.6億元.主要用于養(yǎng)老、教育和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。??
4.再融資債券發(fā)行情況????
2021年，自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我區(qū)再融資債券0.36億元，全部用于償還2021年到期的政府債券本金，有效緩釋了我區(qū)到期政府債券償付壓力。??
5.政府債券還本情況??
2021年，全區(qū)政府債券還本額0.4億元，到期債券本金均已按時(shí)償還。??
6.政府債務(wù)付息情況????
2021年，全區(qū)一般債務(wù)付息支出0.49億元，一般債務(wù)利息支出率82％；專項(xiàng)債務(wù)付息支出0.11億元，專項(xiàng)債務(wù)利息支出率18％。未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。??
7.未來(lái)政府債券到期情況????
分年度看：2022年到期本金0.54億元；2023年到期本金8.38億元；2024年到期本金0億元；2025年到期本金1.24億元；2026年及以后年度到期本金6.68億元。??
以上報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，待決算匯編完成后，再按規(guī)定報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案。??
二、落實(shí)人大預(yù)算決議情況和預(yù)算執(zhí)行成效????
2021年，我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作的主要成效體現(xiàn)在如下五個(gè)方面：??
（一）創(chuàng)新推行財(cái)稅綜合改革突顯新成效????
財(cái)政部門創(chuàng)新財(cái)稅工作舉措，在市轄城區(qū)率先推行財(cái)稅工作綜合治理改革，構(gòu)建“黨委統(tǒng)籌、政府牽頭、目標(biāo)導(dǎo)向、部門聯(lián)動(dòng)、齊抓共管”現(xiàn)代財(cái)稅綜合治理新體系，建立“紅黑榜”通報(bào)、“半月會(huì)商”、處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系服務(wù)重點(diǎn)企業(yè)、信息治理管理、績(jī)效考評(píng)等新機(jī)制。區(qū)四家班子主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭走訪服務(wù)重點(diǎn)企業(yè)，想方設(shè)法幫扶企業(yè)解決實(shí)際困難，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，全年共走訪服務(wù)重點(diǎn)稅源企業(yè)118家，對(duì)接金融機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)解決企業(yè)各類問(wèn)題263件，協(xié)調(diào)解決協(xié)稅護(hù)稅、企業(yè)資金困難、減稅降費(fèi)政策落實(shí)等問(wèn)題46件。推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收增量、非稅收入、招商引稅、向上爭(zhēng)取資金等一系列目標(biāo)管理責(zé)任制、激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)各級(jí)各部門服務(wù)企業(yè)、招商引稅、協(xié)稅護(hù)稅、向上爭(zhēng)取資金等方面的積極性，取得了顯著的成效，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入和一般公共預(yù)算收入“雙增長(zhǎng)”，其中一般公共預(yù)算收入增幅排名市轄一縣三區(qū)第一。??
（二）多措并舉財(cái)政調(diào)控保障能力達(dá)到新水平??
面對(duì)財(cái)稅增收難、財(cái)力緊缺、庫(kù)款保障水平低下的困難與壓力，財(cái)政部門主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，加強(qiáng)稅收征管協(xié)調(diào)配合，確保稅收足額征收，督促執(zhí)收單位強(qiáng)化非稅收入征繳，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)稅增收目標(biāo)，增強(qiáng)財(cái)政可用財(cái)力；積極向上匯報(bào)爭(zhēng)取資金，全年共爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政各類補(bǔ)助9.27億元；著力抓好存量資金盤(pán)活工作，累計(jì)收回存量資金0.54億元，安排盤(pán)活存量資金0.57億元，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政保障能力。??
堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性、非剛性支出，消減低效無(wú)效支出，優(yōu)先足額安排“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出7.37億元，超出地方保障標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)政策性待遇按時(shí)按標(biāo)兌現(xiàn)。??
助力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深入實(shí)施。助力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深入實(shí)施。統(tǒng)籌財(cái)政銜接資金0.47億元，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接?；I措0.36億元用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)，投入財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金0.12億元，建成硬化道路22公里、太陽(yáng)能路燈616盞，解決群眾行路難、出行難問(wèn)題，我區(qū)農(nóng)村綜合改革績(jī)效評(píng)價(jià)排名自治區(qū)第6名,連續(xù)5年獲得優(yōu)秀等次。??
有力保障疫情常態(tài)化防控。投入醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)疫情防控能力建設(shè)、疫情防控物資采購(gòu)補(bǔ)助、醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助、新冠病毒疫苗及接種經(jīng)費(fèi)等醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)0.1億元，累計(jì)對(duì)重點(diǎn)人群進(jìn)行核酸檢測(cè)56636人次，安全、穩(wěn)妥、有序統(tǒng)籌推進(jìn)新冠病毒疫苗接種工作，各階段人群均全市縣區(qū)中率先完成自治區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)接種指標(biāo)任務(wù)。支持基本公共衛(wèi)生建設(shè)，銀海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建成中醫(yī)館并投入使用，超額完成國(guó)家、自治區(qū)下達(dá)的基本公共衛(wèi)生管理服務(wù)績(jī)效指標(biāo)。??
大力促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。投入農(nóng)村義務(wù)教育改造資金0.26億元，提高一批薄弱學(xué)校辦學(xué)能力，開(kāi)工建設(shè)福成鎮(zhèn)第一、第二幼兒園和機(jī)關(guān)幼兒園新校區(qū)，推進(jìn)“三三零”工程—銀海區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)，完善優(yōu)化城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)規(guī)劃布局。強(qiáng)化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，確保學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，配齊建強(qiáng)教師隊(duì)伍，補(bǔ)充教師85名，支持實(shí)施“四品”工程行動(dòng)計(jì)劃，教師了隊(duì)伍素養(yǎng)快速提升。??
全力加強(qiáng)社會(huì)保障體系建設(shè)。統(tǒng)籌就業(yè)補(bǔ)助資金、職業(yè)技能提升資金等穩(wěn)就業(yè)資金0.26億元，支持做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)工作，支持落實(shí)公益性崗位安置政策，大力支持企業(yè)開(kāi)展職業(yè)技能和轉(zhuǎn)崗專業(yè)培訓(xùn)以及各類就業(yè)重點(diǎn)群體的技能提升培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，提升勞動(dòng)者職業(yè)技能水平和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高到年人均580元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高到月人均134.62元。連續(xù)七年提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)，城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高到1000元/月.人，農(nóng)村居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高到6800元/年.人，城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)保持全區(qū)最高水平。延續(xù)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還等政策，切實(shí)做好養(yǎng)老、教育、優(yōu)撫、防災(zāi)救災(zāi)等工作。??
有序推動(dòng)新產(chǎn)業(yè)加快建設(shè)。安排招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，推動(dòng)招商引資工作開(kāi)展，新增工業(yè)固定投資項(xiàng)目7個(gè)，引進(jìn)光伏、硅材科等一批高新科技工業(yè)項(xiàng)目入駐福成產(chǎn)業(yè)園。爭(zhēng)取園區(qū)專項(xiàng)債券資金1億元，推動(dòng)福成產(chǎn)業(yè)園首開(kāi)區(qū)廠房及配套設(shè)施動(dòng)工建設(shè)，為工業(yè)發(fā)展積蓄新動(dòng)能。支持新經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引進(jìn)新經(jīng)濟(jì)和高端服務(wù)業(yè)類企業(yè)48家，企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)10億元，稅收超過(guò)0.2億元。支持文旅游重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)銀灘、北海國(guó)際康樂(lè)旅游港、銀基冰雪王國(guó)、Ｏ秀等景點(diǎn)加快建設(shè)。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，為企業(yè)減負(fù)5.27億元，留抵退稅2.65億元，增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力。??
有效化解財(cái)政債務(wù)和赤字風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)政自給率明顯提高，達(dá)到45.44%，較上年提高13.81個(gè)百分點(diǎn)；妥善化解年初預(yù)算缺口2.16億元，防止出現(xiàn)財(cái)政赤字；多渠道籌措資金2.63億元償還國(guó)開(kāi)行貸款本息，防范化解政府金融失信風(fēng)險(xiǎn)，截止目前未發(fā)生金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)化解處置不力，風(fēng)險(xiǎn)惡化上升到需要自治區(qū)層面協(xié)調(diào)解決、被自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)名批評(píng)或批示、被通報(bào)的情況。????
（三）財(cái)金聯(lián)動(dòng)助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)邁出新步伐??
搶抓面向東盟金融門戶開(kāi)放和保險(xiǎn)創(chuàng)新綜合示范區(qū)政策契機(jī)，服務(wù)落實(shí)北海紅樹(shù)林金融產(chǎn)業(yè)城周邊配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、治安巡防、金融調(diào)解等社會(huì)公共服務(wù)保障，推動(dòng)北海向海金融示范區(qū)建設(shè)，加快金融資源聚集，輻射帶動(dòng)銀海區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)發(fā)展。2021年紅樹(shù)林金融產(chǎn)業(yè)城陸續(xù)迎來(lái)中航信托、蒙牛等一批國(guó)內(nèi)領(lǐng)先創(chuàng)新科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)等高端服務(wù)業(yè)企業(yè)進(jìn)駐北海，累計(jì)引入企業(yè)678家，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41億元，稅收貢獻(xiàn)5.04億元。籌措安排“桂惠貸”貼息資金0.039億元，出資0.05億元推動(dòng)解決轄區(qū)企業(yè)融資難題。指導(dǎo)轄區(qū)373家企業(yè)發(fā)布“桂惠貸”融資需求金額20.14億元，放款金額15.1億元，兌現(xiàn)“桂惠貸”各級(jí)財(cái)政貼息資金0.07億元。連續(xù)三年舉辦政金企三方交流會(huì)，2021年首次創(chuàng)新開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)簽約，簽約金額達(dá)0.69億元，促成放款0.55億元。大力開(kāi)展特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)創(chuàng)新工作，完成北海市首筆金鯧魚(yú)風(fēng)力指數(shù)及蛋雞養(yǎng)殖保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。推動(dòng)銀行、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)設(shè)立村級(jí)金融服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)全覆蓋。獲選自治區(qū)農(nóng)村信用信息系統(tǒng)試點(diǎn)區(qū)。??
（四）精準(zhǔn)發(fā)力財(cái)政國(guó)資監(jiān)管再上新臺(tái)階????
開(kāi)展了扶貧企業(yè)、小額信貸企業(yè)、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、財(cái)政支出進(jìn)度、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等專項(xiàng)檢查或督查，促進(jìn)政策制度落實(shí)到位。推進(jìn)高陶公司清算工作，獲得土地收回補(bǔ)償款0.63億元。獲得銀行1.2億元貸款，緩解區(qū)投資公司資金壓力。開(kāi)展行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)和村集體經(jīng)濟(jì)閑置、經(jīng)營(yíng)性清產(chǎn)核資和資產(chǎn)摸底統(tǒng)計(jì)工作，摸清了我區(qū)現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)性土地、房屋等大宗資產(chǎn)，并聯(lián)系第三方咨詢公司為我區(qū)閑置、經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)策劃盤(pán)活方案。??
?。ㄎ澹┥钔聘母飿?gòu)建現(xiàn)代預(yù)算管理制度取得新突破????
全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。區(qū)本級(jí)129個(gè)預(yù)算項(xiàng)目和全部上級(jí)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助項(xiàng)目納入預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效全覆蓋，直達(dá)資金、專項(xiàng)債資金和中央預(yù)算內(nèi)基建投資資金預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%。有序推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。按時(shí)完成全區(qū)132個(gè)預(yù)算單位2021年部門預(yù)算補(bǔ)錄和上報(bào)2022年部門決算數(shù)據(jù)工作。順利實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)財(cái)政總預(yù)算編制、2022年部門預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行率三個(gè)100%目標(biāo),達(dá)到財(cái)政部考核要求。做到預(yù)算編制、總預(yù)算會(huì)計(jì)核算等財(cái)政核心業(yè)務(wù)全覆蓋。深化政府采購(gòu)改革。在市轄區(qū)中率先推行政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作，增強(qiáng)政府采購(gòu)公開(kāi)性、公平性。??
2021年，財(cái)政部門在財(cái)稅增收、財(cái)政改革、化解風(fēng)險(xiǎn)等方面取得了顯著成績(jī)，為銀海區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)新發(fā)展貢獻(xiàn)了財(cái)政力量。在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我區(qū)財(cái)政工作還面臨著一些困難和問(wèn)題，一是財(cái)政收支矛盾仍然突出。2021年可用財(cái)力緊缺，庫(kù)款保障長(zhǎng)期處在低水平運(yùn)行，剛性支出不斷加大，人員經(jīng)費(fèi)、民生保障壓力越來(lái)越大，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加劇。二是預(yù)算績(jī)效理念有待進(jìn)一步加強(qiáng)。預(yù)算部門長(zhǎng)期以來(lái)形成的“重安排，輕監(jiān)督；重爭(zhēng)取，輕管理；重使用，輕績(jī)效”的思想短期難以改變，重產(chǎn)出、重結(jié)果的績(jī)效管理理念尚未完全深入人心，部分單位把大量精力花在跑資金、爭(zhēng)項(xiàng)目上，沒(méi)有將績(jī)效管理工作作為一項(xiàng)日常性重要工作來(lái)抓，忽視財(cái)政資金的使用績(jī)效。對(duì)此，我們將高度重視，積極采取有效措施，認(rèn)真加以解決。??
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案??
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，是銀海區(qū)實(shí)現(xiàn)趕超跨越十分重要和關(guān)鍵的一年，做好今年預(yù)算編制，對(duì)落實(shí)市委市政府賦予銀海區(qū)“六大定位”新使命，推動(dòng)品質(zhì)北海魅力北海和銀海區(qū)實(shí)施“七大工程”建設(shè)意義重大。根據(jù)預(yù)算法及其實(shí)施條例、上級(jí)財(cái)政部門等要求，按規(guī)定程序征求各方意見(jiàn)后，編制形成2022年預(yù)算草案。??
當(dāng)前，我區(qū)面臨的收支形勢(shì)十分嚴(yán)竣，特別是疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，房地產(chǎn)、建安類、文旅業(yè)等我區(qū)主要稅收支柱性產(chǎn)業(yè)發(fā)展步履維艱，市場(chǎng)預(yù)期充滿著不確定性，新引進(jìn)的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目稅收產(chǎn)出率低，對(duì)稅收增長(zhǎng)貢獻(xiàn)少，加之今年中央實(shí)施更大力度減稅降費(fèi)，政策性減收更加明顯，財(cái)政收入面臨巨大壓力； 剛性支出不斷增長(zhǎng)，守住“三?！钡拙€難度加大，我區(qū)進(jìn)入國(guó)開(kāi)行棚改貸款項(xiàng)目和政府置換債券還款高峰期，財(cái)力短缺挑戰(zhàn)前所未有。但是，國(guó)家大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)科技自立自強(qiáng)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力，有利于我區(qū)更好承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和吸引新興產(chǎn)業(yè)布局，為我區(qū)培育涵養(yǎng)新產(chǎn)業(yè)新稅源，拉動(dòng)稅收增長(zhǎng)創(chuàng)造了有利條件，中央繼續(xù)加大對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，實(shí)施財(cái)力下沉政策，為我區(qū)爭(zhēng)取項(xiàng)目建設(shè)資金、一般性補(bǔ)助提供了機(jī)遇。 ??
（一）2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則????
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，綜合分析財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2022年我區(qū)財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開(kāi)放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，深入實(shí)施財(cái)稅綜合治理改革，推動(dòng)完成財(cái)稅工作目標(biāo)任務(wù)，做大做優(yōu)財(cái)政蛋糕，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加快財(cái)政支出進(jìn)度，全面提高資金使用績(jī)效，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、穩(wěn)步提質(zhì)，持續(xù)改善民生，維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定，牢記市委市政府賦予銀海區(qū)“六大定位”新使命，為建設(shè)品質(zhì)北海魅力北海貢獻(xiàn)銀海財(cái)政力量，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。??
按照上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制遵循以下原則：??
一是量力而行，穩(wěn)中求進(jìn)。堅(jiān)持量入為出、量力而行、以收定支，積極穩(wěn)妥安排收支預(yù)算，確保財(cái)政可持續(xù)。二是保壓并舉，突出重點(diǎn)。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，壓減剛性支出，嚴(yán)控一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€及優(yōu)先保障民生重點(diǎn)支出。三是零基預(yù)算，提質(zhì)增效。全面實(shí)施零基預(yù)算改革，打破基數(shù)觀念和支出固化格局，突出績(jī)效導(dǎo)向，加大存量盤(pán)活，大力削減或取消低效無(wú)效支出。四是加強(qiáng)管理，防范風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，穩(wěn)妥化解決地方隱性債務(wù)，提高庫(kù)款保障水平，多渠道解決資金缺口，防止產(chǎn)生財(cái)政赤字。??
（二）2022年一般公共預(yù)算草案????
1.全區(qū)收入預(yù)算安排情況????
按照我區(qū)2022年經(jīng)濟(jì)工作預(yù)期目標(biāo)，財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)測(cè)，全區(qū)一般公共預(yù)算收入7.29億元，增長(zhǎng)8%，其中：稅收收入4.79億元，增長(zhǎng)7.92%；非稅收入2.5億元，增長(zhǎng)8.15%。??
財(cái)力測(cè)算：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入7.29億元，稅收返還性收入0.49億元，財(cái)力補(bǔ)助收入1.22億元，調(diào)入資金3億元，扣減體制超收上解0.57億元，預(yù)計(jì)2022年區(qū)本級(jí)可用財(cái)力11.43億元。????
2.全區(qū)支出預(yù)算安排情況????
根據(jù)可統(tǒng)籌安排的財(cái)力情況，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排11.43億元。??
基本支出安排情況。全區(qū)基本支出安排6.48億元，主要用于人員工資、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出等。??
項(xiàng)目支出安排情況。全區(qū)項(xiàng)目支出安排4.95億元，具體情況如下：????
（1）提升公共安全，支持政法項(xiàng)目建設(shè)安排4234萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：????
單位：萬(wàn)元??
項(xiàng)目???????? | 金額???????? |
人民武裝經(jīng)費(fèi)???????? | 324???????? |
輔警費(fèi)用支出???????? | 1333???????? |
雙提升宣傳工作經(jīng)費(fèi)???????? | 30???????? |
區(qū)禁毒辦工作經(jīng)費(fèi)???????? | 25???????? |
業(yè)務(wù)辦案經(jīng)費(fèi)（非稅收入）???????? | 250???????? |
法制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)???????? | 64???????? |
一村一法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)???????? | 16???????? |
檢察院辦案費(fèi)（非稅收入）???????? | 60???????? |
檢察院聘用人員工資經(jīng)費(fèi)（非稅收入）???????? | 104???????? |
法院辦案費(fèi)（非稅收入）???????? | 1000???????? |
銀海區(qū)消防大隊(duì)保障經(jīng)費(fèi)???????? | 900???????? |
平安建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)（含綜治維穩(wěn)、見(jiàn)義勇為、排查個(gè)人極端案事件隱患經(jīng)費(fèi)）???????? | 64???????? |
武警支隊(duì)執(zhí)行中隊(duì)保障經(jīng)費(fèi)???????? | 30???????? |
綜治中心建設(shè)及網(wǎng)格化管理費(fèi)???????? | 34???????? |
（2）教育科技，文化旅游事業(yè)發(fā)展安排5290萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：????
單位：萬(wàn)元??
項(xiàng)目???????? | 金額???????? |
教室照明改造工程???????? | 130???????? |
教育項(xiàng)目配套（教育費(fèi)附加）???????? | 800???????? |
校安工程資金???????? | 321???????? |
重點(diǎn)學(xué)校安保???????? | 143???????? |
鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助???????? | 178???????? |
聘用教師經(jīng)費(fèi)（教育費(fèi)附加）???????? | 900???????? |
引進(jìn)教師經(jīng)費(fèi)???????? | 40???????? |
引進(jìn)人才安家補(bǔ)貼???????? | 59???????? |
原民辦教師、代課人員養(yǎng)老財(cái)政補(bǔ)助???????? | 58???????? |
原民辦教師、代課人員補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)???????? | 484???????? |
“三三零工程”區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校項(xiàng)目???????? | 200???????? |
華僑小學(xué)擴(kuò)容改建項(xiàng)目???????? | 230???????? |
教師培訓(xùn)費(fèi)???????? | 160???????? |
教育生均公用經(jīng)費(fèi)???????? | 1228???????? |
科普、科技經(jīng)費(fèi)???????? | 22???????? |
?“壯美廣西·智慧廣電”工程建設(shè)???????? | 30???????? |
體育、全民健身活動(dòng)經(jīng)費(fèi)???????? | 4???????? |
村級(jí)文化專管員聘用經(jīng)費(fèi)???????? | 14???????? |
文化、文物經(jīng)費(fèi)???????? | 9???????? |
正版軟件專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)???????? | 100???????? |
新聞出版工作經(jīng)費(fèi)???????? | 40???????? |
新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及中心改造升級(jí)經(jīng)費(fèi)???????? | 130???????? |
創(chuàng)全域旅游工作經(jīng)費(fèi)???????? | 10???????? |
（3）社保、就業(yè)、衛(wèi)生事業(yè)安排5059萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：????
單位：萬(wàn)元??
項(xiàng)目???????? | 金額???????? |
新冠疫情防控資金（全區(qū)統(tǒng)籌）???????? | 800???????? |
健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng)配套經(jīng)費(fèi)???????? | 32???????? |
全區(qū)職工體檢經(jīng)費(fèi)???????? | 200???????? |
計(jì)生家庭新農(nóng)合保險(xiǎn)???????? | 180???????? |
計(jì)生家庭新農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)???????? | 60???????? |
農(nóng)墾人員社保補(bǔ)繳經(jīng)費(fèi)???????? | 152???????? |
鄉(xiāng)聘村用人員經(jīng)費(fèi)及相關(guān)經(jīng)費(fèi)???????? | 97???????? |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目本級(jí)配套資金???????? | 194???????? |
退役士兵自主就業(yè)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金???????? | 60???????? |
義務(wù)兵家屬優(yōu)待金???????? | 162???????? |
老齡補(bǔ)助???????? | 171???????? |
殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼???????? | 129???????? |
城市及農(nóng)村最低生活保障???????? | 85???????? |
城市及農(nóng)村特困人員供養(yǎng)???????? | 45???????? |
就業(yè)協(xié)管員經(jīng)費(fèi)???????? | 315???????? |
2021年區(qū)本級(jí)“服務(wù)惠民”專項(xiàng)活動(dòng)配套資金???????? | 69???????? |
公共衛(wèi)生突發(fā)事件經(jīng)費(fèi)???????? | 5???????? |
補(bǔ)助被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)???????? | 1000???????? |
退出戶代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)???????? | 26???????? |
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳經(jīng)費(fèi)???????? | 27???????? |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)本級(jí)配套???????? | 134???????? |
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政配套資金（基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助）???????? | 168???????? |
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老財(cái)政配套資金（個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助）???????? | 30???????? |
村干部任職養(yǎng)老補(bǔ)貼???????? | 483???????? |
歸僑養(yǎng)老生活補(bǔ)助???????? | 105???????? |
普通困難歸僑家庭生活補(bǔ)助???????? | 30???????? |
職業(yè)年金做實(shí)繳費(fèi)及利息???????? | 300???????? |
（4）支持鄉(xiāng)村振興生態(tài)文明建設(shè)，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果項(xiàng)目安排 4096萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：??
單位：萬(wàn)元??
項(xiàng)目???????? | 金額???????? |
水毀工程???????? | 45???????? |
動(dòng)物疫病防控工作經(jīng)費(fèi)???????? | 45???????? |
銀海區(qū)大棚果蔬產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金???????? | 360???????? |
農(nóng)村人飲維修養(yǎng)護(hù)（水資源）???????? | 30???????? |
水利工程維修養(yǎng)護(hù)（水資源）???????? | 45???????? |
全區(qū)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)???????? | 212???????? |
鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)???????? | 1502???????? |
水系連通，水美鄉(xiāng)村配套資金（水資源）???????? | 20???????? |
涉漁“三無(wú)”船舶清理整治工作經(jīng)費(fèi)（非稅收入）???????? | 35???????? |
海域使用權(quán)出讓工作經(jīng)費(fèi)（非稅收入）???????? | 200???????? |
海洋工作經(jīng)費(fèi)（非稅收入）???????? | 80???????? |
海洋與漁業(yè)綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)（非稅收入）???????? | 190???????? |
2021年非法漁泊拆除經(jīng)費(fèi)???????? | 100???????? |
2021年衛(wèi)片外業(yè)調(diào)查、執(zhí)法核查、拆違恢復(fù)耕種經(jīng)費(fèi)（非稅收入）???????? | 30???????? |
無(wú)采礦許可證礦產(chǎn)品處置經(jīng)費(fèi)???????? | 1000???????? |
農(nóng)綜改專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（全區(qū)統(tǒng)籌）???????? | 202???????? |
（5）城鄉(xiāng)發(fā)展與公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安排10134萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：????
單位：萬(wàn)元??
項(xiàng)目???????? | 金額???????? |
銀海區(qū)背街小巷區(qū)級(jí)配套???????? | 450???????? |
銀海區(qū)第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查房屋建筑調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)???????? | 100???????? |
農(nóng)房風(fēng)貌改造工程區(qū)級(jí)配套???????? | 21???????? |
銀海區(qū)銀灘鎮(zhèn)疍家小鎮(zhèn)回建區(qū)照明工程???????? | 37???????? |
生活垃圾處理費(fèi)（非稅收入）???????? | 150???????? |
公廁提升改造費(fèi)用???????? | 20???????? |
鄉(xiāng)村保潔（15元/人）???????? | 209???????? |
購(gòu)買車載公廁???????? | 20???????? |
公廁管護(hù)費(fèi)???????? | 56???????? |
市政公廁建設(shè)???????? | 40???????? |
區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)???????? | 326???????? |
銀海區(qū)綜合保障大隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)???????? | 547???????? |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目本級(jí)配套資金???????? | 92???????? |
環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)???????? | 6500???????? |
農(nóng)村道路建設(shè)區(qū)級(jí)配套???????? | 500???????? |
“兩違”整治經(jīng)費(fèi)???????? | 862???????? |
區(qū)本級(jí)創(chuàng)城專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)???????? | 150???????? |
2021年創(chuàng)城公益廣告制作設(shè)計(jì)費(fèi)用???????? | 54???????? |
（6）加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，加大黨建支出安排498萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：????
單位：萬(wàn)元??
項(xiàng)目???????? | 金額???????? |
基層黨建示范點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)???????? | 150???????? |
聘用20名黨建專員???????? | 132???????? |
兩新組織示范點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)???????? | 8???????? |
全區(qū)黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)???????? | 76???????? |
紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)（非稅收入）???????? | 35???????? |
黨風(fēng)廉政建設(shè)（非稅收入）???????? | 27???????? |
聘用10名宣傳員經(jīng)費(fèi)???????? | 70???????? |
（7）防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)支出安排 5045萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：???
單位：萬(wàn)元??
項(xiàng)目???????? | 金額???????? |
地方債付息及利息兌付服務(wù)費(fèi)???????? | 4933???????? |
化債經(jīng)費(fèi)???????? | 112???????? |
（8）其他重要事項(xiàng)與事業(yè)發(fā)展支出安排15195萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：????
單位：萬(wàn)元??
?項(xiàng)目???????? | 金額???????? |
保障部門、單位經(jīng)常性事務(wù)支出???????? | 11241?????? |
預(yù)備費(fèi)?????? | 1132?????? |
土地增值稅清算輔助工具及服務(wù)費(fèi)?????? | 190?????? |
協(xié)稅護(hù)稅經(jīng)費(fèi)?????? | 800?????? |
項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi) ?????? | 150?????? |
招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)?????? | 82?????? |
上級(jí)績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金?????? | 100?????? |
信貸保險(xiǎn)配套資金（全區(qū)統(tǒng)籌）?????? | 1500?????? |
需要說(shuō)明的是：??
“三保”安排情況。2022年預(yù)算安排“三?！苯?jīng)費(fèi)7.96億元，其中?；久裆?.24億元；保工資5.24億元；保運(yùn)轉(zhuǎn)0.48億元。??
預(yù)備費(fèi)安排情況。2022年一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)0.11億元，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。??
“三公”安排情況。2022年預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，較2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加53萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.05%，主要是原有公務(wù)用車年限已到期并按要求報(bào)廢四輛，現(xiàn)有公務(wù)用車不足以滿足機(jī)關(guān)日常使用，需新購(gòu)兩輛公務(wù)用車共計(jì)35萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)22萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)35萬(wàn)元，較預(yù)算執(zhí)行數(shù)上年增加35萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)143萬(wàn)元。??
預(yù)算績(jī)效情況。2022年全面規(guī)范績(jī)效目標(biāo)編制管理，包含人員經(jīng)費(fèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等所有部門預(yù)算項(xiàng)目均編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算績(jī)效指標(biāo)。 ??
預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況。2022年預(yù)算年度開(kāi)始后，為了保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按照《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，在區(qū)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)本年度預(yù)算前，區(qū)財(cái)政已預(yù)安排了區(qū)直各部門的基本支出、對(duì)困難群體的節(jié)前慰問(wèn)費(fèi)、部分涉及農(nóng)民工工資項(xiàng)目進(jìn)度款、歷年工程缺口資金等必要支出1.74億元。??
收到提前下達(dá)上級(jí)補(bǔ)助情況。2021年收到提前下達(dá)銀海區(qū)2022年上級(jí)補(bǔ)助資金3.06億元，主要是社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助、縣級(jí)財(cái)力補(bǔ)助、義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、專項(xiàng)扶貧資金及其他農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付等民生事業(yè)補(bǔ)助收入。??
（三）全區(qū)政府性基金收支預(yù)算安排????
全區(qū)政府性基金上年結(jié)余0.47億元，當(dāng)年區(qū)本級(jí)基金預(yù)算收入0.21億元，政府性基金補(bǔ)助收入3億元，區(qū)本級(jí)基金預(yù)算支出0.21億元，調(diào)出資金3億元，年終滾存結(jié)余0.47億元。??
（四）全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排????
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入1.29億元，總支出1.03億元，當(dāng)年收支相抵結(jié)余0.26億元，上年結(jié)余1.63億元，年末滾存結(jié)余1.89億元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出如下表：??
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表??
單位：萬(wàn)元??
項(xiàng)目???????? | 2021年執(zhí)行數(shù)???????? | 2022年預(yù)算數(shù)???????? | 預(yù)算數(shù)比上一年執(zhí)行數(shù)增減???????? | |
金額???????? | 百分比???????? | |||
一、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì)???????? | 13908???????? | 12948???????? | -960???????? | -6.9%???????? |
（一）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入???????? | 6493???????? | 5678???????? | -815???????? | -12.5%???????? |
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入???????? | 7415???????? | 7270???????? | -145???????? | -1.9%???????? |
二、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)???????? | 9534???????? | 10367???????? | 832???????? | 8.7%???????? |
（一）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出???????? | 2772???????? | 3097???????? | 324???????? | 11.7%???????? |
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出???????? | 6762???????? | 7270???????? | 508???????? | 7.5%???????? |
（五）政府債務(wù)情況????
關(guān)于2022年新增債券資金安排情況，我們將根據(jù)市財(cái)政下達(dá)給我區(qū)的政府新增債券額度，按規(guī)定程序編制調(diào)整方案報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。2022年我區(qū)政府債券需償還一般債券本金0.54億元，一般債券利息及利息兌付服務(wù)費(fèi)0.49億元，專項(xiàng)債券利息及利息兌付服務(wù)費(fèi)0.21億元。??
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作??
（一）深入推進(jìn)財(cái)稅工作綜合治理，做大做優(yōu)財(cái)政蛋糕??
健全完善財(cái)稅綜合治理機(jī)制，調(diào)整各鎮(zhèn)、各部門綜合治稅目標(biāo)任務(wù)，注重“招商引稅”培植稅源，綜合協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行業(yè)部門加強(qiáng)對(duì)零散稅源、外來(lái)建安、網(wǎng)紅新經(jīng)濟(jì)的征管，挖掘稅收存量，推廣政府和社會(huì)資本合作（PPP）、政府購(gòu)買服務(wù)、財(cái)政與金融聯(lián)動(dòng)、政策性融資、政府債券等模式，大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培養(yǎng)涵養(yǎng)新產(chǎn)業(yè)新稅源。優(yōu)化非稅收入執(zhí)收安排，保持非稅收入合理穩(wěn)定。探索建立大數(shù)據(jù)稅收綜合治理平臺(tái)，持續(xù)提升財(cái)稅治理能力。開(kāi)展便民辦稅春風(fēng)行動(dòng)，推進(jìn)減稅降費(fèi)優(yōu)惠政策不折不扣落地。加大項(xiàng)目招商促進(jìn)轄區(qū)土地出讓，推動(dòng)修訂完善財(cái)政體制改革，爭(zhēng)取更多的財(cái)力保障轄區(qū)發(fā)展需求。加大爭(zhēng)取上級(jí)支持力度，緊跟國(guó)家政策導(dǎo)向和資金投向，深入挖掘北海特殊性因素，強(qiáng)化向上爭(zhēng)取的針對(duì)性、精準(zhǔn)性，爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金的大力傾斜支持。積極推進(jìn)跨部門財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，盤(pán)活各領(lǐng)域“沉睡”財(cái)政資金，避免資金使用“碎片化”。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，將政府過(guò)“緊日子”的要求落實(shí)落細(xì)，建立健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制。根據(jù)中央和自治區(qū)文件要求，除剛性、重點(diǎn)和急需支出外，進(jìn)一步壓減一般性支出。加強(qiáng)新增支出審核，建立完善預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算評(píng)審、審計(jì)、績(jī)效評(píng)估評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，壓減低效無(wú)效和不合理支出。??
（二）加快預(yù)算管理制度改革步伐，提升財(cái)政管理水平????
推動(dòng)預(yù)算績(jī)效提質(zhì)增效。推動(dòng)形成財(cái)政、審計(jì)、用錢單位多方聯(lián)動(dòng)、“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理機(jī)制，加強(qiáng)重大財(cái)政政策事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后評(píng)介、健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果有效銜接方式，加大績(jī)效信息公開(kāi)力度，打造政府預(yù)算績(jī)效、部門預(yù)算績(jī)效、政策和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效新格局。有序推行零基預(yù)算。打破預(yù)算安排只增不減的格局，結(jié)合財(cái)力狀況、輕重緩急、實(shí)際需求、績(jī)效情況等，在綜合平衡的基礎(chǔ)上妥善安排支出，提高財(cái)政資源統(tǒng)籌能力。全面實(shí)施預(yù)算一體化建設(shè)。統(tǒng)一運(yùn)用預(yù)算一體化系統(tǒng)，開(kāi)展預(yù)算編制，辦理支付業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理、上下級(jí)財(cái)政、政府和部門單位預(yù)算“三個(gè)貫通”，推動(dòng)建立規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化的預(yù)算管理體系。??
（三）持續(xù)保障改善民生福祉，建設(shè)幸福美好生活????
按規(guī)定足額安排銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，支持小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展現(xiàn)代特色果蔬產(chǎn)業(yè)，支持改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，鞏固城鄉(xiāng)整治成果，扶持發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，確保村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障，加強(qiáng)農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)，改善提高農(nóng)村群眾生產(chǎn)生活條件。支持援企穩(wěn)崗政策落實(shí)，加大重點(diǎn)群體就業(yè)扶持力度。辦好人民滿意教育，籌措縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展經(jīng)費(fèi)，力爭(zhēng)年內(nèi)福成鎮(zhèn)一幼、二幼開(kāi)園，機(jī)關(guān)幼兒園新校區(qū)項(xiàng)目建成，銀海區(qū)一小美景路校區(qū)實(shí)現(xiàn)開(kāi)工。加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，以銀海區(qū)人民醫(yī)院為平臺(tái)發(fā)展康復(fù)治療、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等特色業(yè)務(wù)，逐步打造成為北部灣地區(qū)具有影響力的三級(jí)康復(fù)?？漆t(yī)院。實(shí)施全民參保計(jì)劃，全面提升基本醫(yī)療、基本養(yǎng)老參保水平。加大民政兜底保障力度，加強(qiáng)對(duì)特殊群體的關(guān)愛(ài)服務(wù)。落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)，保持常態(tài)化疫情防控。??
（四）全面加強(qiáng)財(cái)政管控，兜牢兜實(shí)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線????
堅(jiān)持依法理財(cái)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，增強(qiáng)憂患意識(shí)，加大財(cái)政運(yùn)行監(jiān)督管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》及《自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算管理約束機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，持續(xù)深入實(shí)施防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)行動(dòng)，依法合規(guī)化解存量隱性債務(wù)。加強(qiáng)“三?！鳖A(yù)算審核，壓實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任，密切監(jiān)測(cè)財(cái)政收支運(yùn)行和“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行情況，切實(shí)兜牢基層“三保”底線。嚴(yán)格控制新增暫付款，加大力度清理消化存量暫付款。健全完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，組織開(kāi)展財(cái)政收支、減稅降費(fèi)、民生資金、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)等專項(xiàng)檢查，開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，加大檢查處理力度，推動(dòng)政策制度落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)直達(dá)資金監(jiān)控，確保直達(dá)資金支出進(jìn)度和規(guī)范使用。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)出租、出借資產(chǎn)審核、審批管理，定期開(kāi)展行政國(guó)有資產(chǎn)清查工作，制定國(guó)有資產(chǎn)盤(pán)活方案，推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。??
各位代表，做好今年的財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮。讓我們?cè)趨^(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，牢記職責(zé)使命，勇于擔(dān)當(dāng)作為，爭(zhēng)當(dāng)建設(shè)品質(zhì)北海魅力北海排頭兵，為建設(shè)創(chuàng)新生態(tài)開(kāi)放幸福新銀海貢獻(xiàn)財(cái)政力量，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！??
