（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于梧州市萬(wàn)秀區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于梧州市萬(wàn)秀區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受萬(wàn)秀區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)二屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督、指導(dǎo)和關(guān)心下，財(cái)政部門堅(jiān)決貫徹中央、自治區(qū)、梧州市和萬(wàn)秀區(qū)決策部署，實(shí)施更加積極有為的積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，有力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和社會(huì)大局穩(wěn)定。全區(qū)全年組織財(cái)政收入63094萬(wàn)元，同比下降8.1%，完成年度調(diào)整目標(biāo)任務(wù)53051萬(wàn)元的118.9%。面對(duì)外部環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜、減稅降費(fèi)規(guī)?？涨啊⒁咔閲?yán)重沖擊導(dǎo)致稅基減少等不利局面，財(cái)政部門深入踐行高質(zhì)量發(fā)展理念，更加突出優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)的理財(cái)導(dǎo)向，利用組織收入目標(biāo)任務(wù)下調(diào)的“窗口期”適時(shí)調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，全區(qū)非稅收入同比下降46.3%，占一般公共預(yù)算收入的比重較2019年降低19.5個(gè)百分點(diǎn)，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。與此同時(shí)，財(cái)政支出保持較高強(qiáng)度，突出民生兜底，扎實(shí)做好“三?！惫ぷ鳎€(wěn)步提高基本民生保障水平，集中財(cái)力安排了部分關(guān)鍵領(lǐng)域的重點(diǎn)支出。全區(qū)全年一般公共預(yù)算支出完成84336萬(wàn)元，同比下降2.8%。
2020年是極不平凡、極具挑戰(zhàn)的大考之年。財(cái)稅部門迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為，取得了來(lái)之不易的成績(jī)。通過(guò)加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，為經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和社會(huì)大局穩(wěn)定提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障，較好地完成了區(qū)二屆人大五次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入98961萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入32804萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入55742萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金547萬(wàn)元，上年結(jié)余收入4910萬(wàn)元，調(diào)入資金1808萬(wàn)元，自治區(qū)代理發(fā)行政府債券3150萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算總支出98826萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出84336萬(wàn)元，上解上級(jí)支出9745萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出3500萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1245萬(wàn)元。
收支相抵，年終結(jié)余135萬(wàn)元，全部是專項(xiàng)結(jié)余。
1. 全區(qū)收入預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入32804萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.1%，同比下降20.4%。其中：稅收收入完成19541萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.2%；非稅收入完成13263萬(wàn)元，同比下降46.3%。稅收收入中，增值稅完成10782萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.7%；企業(yè)所得稅完成1776萬(wàn)元，同比下降32.5%；個(gè)人所得稅完成896萬(wàn)元，同比下降2.1%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成2457萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.9%；房產(chǎn)稅完成1174萬(wàn)元，同比下降5.2%；印花稅完成1228萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)80.6%；車船稅完成1199萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)339.2%。
2. 全區(qū)支出預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出84336萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.7%，同比下降2.8%。主要支出情況如下：一般公共服務(wù)支出11732萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.3%，同比增長(zhǎng)17.7%；國(guó)防支出616萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.5%，同比下降0.3%；公共安全支出3341萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.1%，同比增長(zhǎng)6.4%；教育支出19196萬(wàn)元，完成預(yù)算的133.5%，同比增長(zhǎng)25.4%；科學(xué)技術(shù)支出41萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.4%，同比增長(zhǎng)20.6%；文化旅游體育與傳媒支出1285萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.1%，同比增長(zhǎng)112.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16453萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.9%，同比增長(zhǎng)7.3%；衛(wèi)生健康支出4994萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.2%，同比增長(zhǎng)23.5%；節(jié)能環(huán)保支出355萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.6%，同比下降85.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7407萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.1%，同比下降51.4%；農(nóng)林水支出7906萬(wàn)元，完成預(yù)算的129.3%，同比增長(zhǎng)20.5%；交通運(yùn)輸支出1901萬(wàn)元，完成預(yù)算的674.1%，同比增長(zhǎng)362.5%；資源勘探信息等支出893萬(wàn)元，完成預(yù)算的248.4%，同比下降86.7%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出395萬(wàn)元；金融支出361萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出69萬(wàn)元，完成預(yù)算的56.1%，同比下降68.8%；住房保障支出5722萬(wàn)元，完成預(yù)算的150.9%，同比增長(zhǎng)23.5%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出848萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.1%，同比增長(zhǎng)34.8%。
3. 預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。
年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1000萬(wàn)元，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中共支出366萬(wàn)元，主要安排用于動(dòng)物疫病無(wú)害化處理、違建拆除、地災(zāi)點(diǎn)應(yīng)急處置等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，已經(jīng)列示到相關(guān)科目支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。
初步統(tǒng)計(jì)，2020年萬(wàn)秀區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)184萬(wàn)元，比上年減少41萬(wàn)元，同比下降18.2%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出40萬(wàn)元，同比下降18.9%；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，同比下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出141萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.3%；主要是2019年和2020年新購(gòu)置公務(wù)用車帶來(lái)的維護(hù)費(fèi)用增量在2020年集中體現(xiàn)。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出3萬(wàn)元，同比下降93.8%。
5. 結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
全區(qū)年終結(jié)余135萬(wàn)元，全部是專項(xiàng)結(jié)余。結(jié)余的主要原因是部分上級(jí)補(bǔ)助明確時(shí)間較晚，市定最終結(jié)算數(shù)時(shí)間已超過(guò)決算調(diào)整期，當(dāng)年支出規(guī)模在決算調(diào)整期過(guò)后無(wú)法變更。
為盤活存量資金，進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效率，我區(qū)根據(jù)國(guó)務(wù)院及自治區(qū)有關(guān)文件精神，分階段逐步有序地清理收回財(cái)政存量資金。2020年年初，區(qū)財(cái)政收回各部門（單位）結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2704萬(wàn)元。全部為上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。區(qū)財(cái)政將收回的資金安排到扶貧、民生和涉及“三?！钡闹С鲰?xiàng)目，以及部分年初預(yù)算未能安排的重點(diǎn)項(xiàng)目中，有效避免了資金的“二次沉淀”，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的促進(jìn)作用。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入11047萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)584.0%，包括上級(jí)補(bǔ)助收入及調(diào)入資金收入，其中抗疫特別國(guó)債收入7100萬(wàn)元，發(fā)行專項(xiàng)債券收入3600萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出11047萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)584.0%。主要是使用國(guó)家發(fā)行抗疫特別國(guó)債資金和信都至梧州高速公路（二期）專項(xiàng)債券資金增加了支出。
收支相抵，本年收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總計(jì)14022萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.9%，同比增長(zhǎng)11.7 %。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4144萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9878萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.1%。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總計(jì)11572萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.6%，同比增長(zhǎng)4.8 %。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1681萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.3%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9891萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.0%；
收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年收支結(jié)余2450萬(wàn)元，主要是參保人員個(gè)人繳費(fèi)形成的個(gè)人賬戶資金和中央、自治區(qū)、城區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼資金結(jié)余（全部是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余），將在次年繼續(xù)滾存用于相應(yīng)的社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總計(jì)213萬(wàn)元，主要來(lái)自于萬(wàn)源公司處置名下資產(chǎn)所得。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出總計(jì)213萬(wàn)元，依照上級(jí)“建立國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的機(jī)制，加大國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度”的精神，調(diào)出資金調(diào)增213萬(wàn)元，并在當(dāng)年調(diào)入一般公共預(yù)算，用以補(bǔ)充當(dāng)年財(cái)力。
收支相抵，本年收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況。
1．政府債務(wù)限額情況。
2020年度全區(qū)政府債務(wù)限額25100萬(wàn)元，其中一般債務(wù)總限額21500萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)總限額3600萬(wàn)元。
2．政府債務(wù)余額情況。
截至2020年底，全區(qū)政府債務(wù)余額24549萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額20949萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額3600萬(wàn)元。全區(qū)政府債務(wù)余額控制在限額以內(nèi)。
3．獲得政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入情況。
2020年全區(qū)獲得一般債券轉(zhuǎn)貸收入6750萬(wàn)元，其中再融資債券3150萬(wàn)元、新增專項(xiàng)債券3600萬(wàn)元。
4．政府債券還本情況。
2020年全區(qū)政府債券還本額3500萬(wàn)元。
5．政府債券付息情況。
2020年全區(qū)政府債券付息支出804萬(wàn)元，全部是一般債券付息。
（六）直達(dá)資金安排情況。
為堅(jiān)決落實(shí)“積極的財(cái)政政策要更加積極有為”的要求，全力支持做好“六穩(wěn)”“六保”工作，今年國(guó)家按照“中央切塊、省級(jí)細(xì)化、方案審核、快速直達(dá)”的原則，建立資金直達(dá)市縣基層、直接惠民利企機(jī)制。2020年我區(qū)共獲得直達(dá)資金預(yù)算指標(biāo)總計(jì)10448萬(wàn)元，其中抗疫特別國(guó)債資金7911萬(wàn)元按上級(jí)批復(fù)的項(xiàng)目支出，其余2537萬(wàn)元重點(diǎn)用于彌補(bǔ)我區(qū)“三?！敝С鋈笨凇?span style="display:none">大牛工程師
（七）抗疫特別國(guó)債安排使用情況。
為增加政府投資，對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行壓力和加大轉(zhuǎn)移支付力度，對(duì)沖基層“三保”壓力，今年國(guó)家發(fā)行抗疫特別國(guó)債，絕大部分分配給地方用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫支出。2020年我區(qū)收到中央直達(dá)抗疫特別國(guó)債資金7911萬(wàn)元，其中政府性基金抗疫國(guó)債資金7100萬(wàn)元，一般公共預(yù)算抗疫國(guó)債資金811萬(wàn)元，重點(diǎn)用于夏郢鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)熱門診及綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)、政府物資儲(chǔ)備中心建設(shè)、困難群眾補(bǔ)助、援企穩(wěn)崗補(bǔ)助、野生動(dòng)物處置、“壯美廣西·三月三暖心生活節(jié)”消費(fèi)券核銷、租金減免補(bǔ)助、貸款貼息等方面支出。
各位代表，現(xiàn)在報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是初步預(yù)計(jì)數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。以上有關(guān)預(yù)算執(zhí)行的具體情況詳見預(yù)算草案的相關(guān)表格。
二、落實(shí)2020年人大預(yù)算決議和有關(guān)政策情況
全區(qū)重點(diǎn)在七個(gè)方面努力取得新突破，圍繞2020年主要目標(biāo)，實(shí)施積極有為的財(cái)政政策，加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，為維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（一）支持加快動(dòng)能轉(zhuǎn)換，在做實(shí)產(chǎn)業(yè)支撐上取得更大突破。一是落實(shí)財(cái)稅政策，推動(dòng)工業(yè)提質(zhì)增效。幫助重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)梧州市天保再生資源有限公司享受再生資源產(chǎn)業(yè)財(cái)政扶持政策，撥付該企業(yè)扶持款550萬(wàn)元，進(jìn)一步幫助企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造和擴(kuò)規(guī)升級(jí)。支持重點(diǎn)稅源企業(yè)保障日常生產(chǎn)，對(duì)三威林產(chǎn)、星建混凝土、永新嘉利等3家企業(yè)給予共計(jì)85萬(wàn)元的企業(yè)扶持資金支持，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。二是促進(jìn)消費(fèi)回補(bǔ)，加快服務(wù)業(yè)提速發(fā)展。投入財(cái)政資金1563萬(wàn)元用于積極配合支持“壯美廣西·三月三暖心生活節(jié)”消費(fèi)券的線上發(fā)放，通過(guò)線上引流，拉動(dòng)線下消費(fèi)，直接帶動(dòng)消費(fèi)額超過(guò)15000萬(wàn)元。另外，還投入371萬(wàn)元用于承擔(dān)廣西“33消費(fèi)節(jié)”（第二季）·樂(lè)購(gòu)八桂活動(dòng)第一階段補(bǔ)貼，全力推動(dòng)消費(fèi)回升。三是提升服務(wù)水平，促進(jìn)文旅深度融合。投入27萬(wàn)元支持龍湖鎮(zhèn)旺步村公共服務(wù)中心綜合樓和文化廣場(chǎng)建設(shè)，撥付202萬(wàn)元支持完善各項(xiàng)旅游配套設(shè)施，有效整合本地旅游資源，助力我區(qū)創(chuàng)建并成功獲評(píng)廣西全域旅游示范區(qū)。四是著力培植財(cái)源，做大財(cái)政收入“蛋糕”。2020年1-12月我區(qū)稅收入庫(kù)超10萬(wàn)元以上企業(yè)399戶（此處只統(tǒng)計(jì)萬(wàn)秀區(qū)相對(duì)較正常稅源企業(yè)，外來(lái)報(bào)備的一次性、臨時(shí)性稅源企業(yè)及市直企業(yè)不統(tǒng)計(jì)在內(nèi)），同比增加116戶。通過(guò)充分發(fā)揮以獎(jiǎng)代補(bǔ)、財(cái)政貼息、稅收返還等財(cái)政政策的引導(dǎo)作用，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的跟蹤服務(wù)，稅源基礎(chǔ)得到夯實(shí)，稅收基本盤得到擴(kuò)大。2020年對(duì)符合出讓條件的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行了處置，經(jīng)過(guò)公開拍賣成功處置9處房產(chǎn)，取得拍賣收入474萬(wàn)元。通過(guò)加大國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處置力度，我區(qū)進(jìn)一步盤活了存量國(guó)有資產(chǎn)，使一般公共預(yù)算收入得到有益的補(bǔ)充。
（二）支持?jǐn)U大有效投資，在做實(shí)項(xiàng)目支撐上取得更大突破。一是落實(shí)專項(xiàng)資金，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。投入300萬(wàn)元用于撥付武裝部新營(yíng)院建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度款，加強(qiáng)基層武裝部規(guī)范化建設(shè)，為武裝工作創(chuàng)造更好的條件。投入125萬(wàn)元繳付思良江休閑農(nóng)業(yè)示范區(qū)土地流轉(zhuǎn)租金，確保我區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)主要范圍的穩(wěn)定性和完整性，為下一步謀劃規(guī)模產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。投入本級(jí)資金50萬(wàn)元和申請(qǐng)獲得自治區(qū)“四建一通”工程項(xiàng)目補(bǔ)助資金1000萬(wàn)元分別用作河口至夏郢二級(jí)公路項(xiàng)目資本金和工程建設(shè)資金，力圖提升夏郢農(nóng)村公路通達(dá)能力，有力促進(jìn)鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展和提升群眾生產(chǎn)生活水平，助推全區(qū)脫貧攻堅(jiān)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。二是做好前期工作，保障項(xiàng)目用地需求。完善蜂產(chǎn)業(yè)園各項(xiàng)前期手續(xù)，為該項(xiàng)目地塊整體開發(fā)或后續(xù)出讓排除障礙。成功發(fā)行信都至梧州高速公路（二期）專項(xiàng)債券3600萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)我區(qū)專項(xiàng)發(fā)行債券零的突破，該債券用作信都至梧州高速公路（二期）萬(wàn)秀區(qū)轄區(qū)范圍的征拆資金，強(qiáng)力支持自治區(qū)、市層面重大項(xiàng)目加快推進(jìn)。三是強(qiáng)化項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，爭(zhēng)足用好政策資金。安排自治區(qū)福彩公益金198萬(wàn)元用于以政府購(gòu)買鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院和農(nóng)村幸福院運(yùn)營(yíng)管理及綜合服務(wù)試點(diǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社會(huì)工作服務(wù)站試點(diǎn)為代表的養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目，創(chuàng)新并優(yōu)化云家庭服務(wù)模式，有效破解養(yǎng)老難題。爭(zhēng)取到保障性安居工程上級(jí)補(bǔ)助資金3233萬(wàn)元用于老舊小區(qū)改造，著力改善居民居住環(huán)境，全面提升居民生活品質(zhì)，讓群眾獲得感與幸福感倍增。配合梧州市發(fā)展和改革委員會(huì)推進(jìn)總投資2.75億元的市區(qū)共建PPP項(xiàng)目——梧州市城區(qū)社會(huì)停車場(chǎng)及配套綜合提升（二期）（萬(wàn)秀區(qū)路段）項(xiàng)目入庫(kù)并加以實(shí)施，著力改善交通狀況，提升便民服務(wù)水平。
（三）支持深化改革開放，在做實(shí)“東融”支撐上取得更大突破。一是聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，推進(jìn)改革邁向縱深。爭(zhēng)取到農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金887萬(wàn)元用于對(duì)村級(jí)一事一議項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)助及發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，制定了《梧州市萬(wàn)秀區(qū)財(cái)政支農(nóng)資金折股量化支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施辦法》，深化農(nóng)村領(lǐng)域改革，為農(nóng)村固本培元，強(qiáng)干造血。投入中央和自治區(qū)財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金364萬(wàn)元重點(diǎn)支持實(shí)施集體林權(quán)制度改革檔案整理服務(wù)項(xiàng)目，撥付森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金，做好森林督查暨森林管理“一張圖”年度更新工作，統(tǒng)籌抓好林業(yè)領(lǐng)域改革。二是擴(kuò)大對(duì)外開放，推動(dòng)“東融”取得成效。投入34萬(wàn)元支持招商引資工作，做好項(xiàng)目推介文章，出好引商留商實(shí)招，新簽約“三企入梧”項(xiàng)目8個(gè)，總投資40億元。三是優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。投入672萬(wàn)元幫助企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，落實(shí)對(duì)企業(yè)的政策支持。其中落實(shí)大工業(yè)用戶電費(fèi)補(bǔ)助，撥付23家規(guī)上工業(yè)企業(yè)基本電費(fèi)補(bǔ)貼386萬(wàn)元；落實(shí)骨干企業(yè)用工獎(jiǎng)補(bǔ)，惠及企業(yè)7家，實(shí)際獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)用工人數(shù)236人，給予獎(jiǎng)補(bǔ)金額12萬(wàn)元；對(duì)我區(qū)符合高產(chǎn)增產(chǎn)、降低工業(yè)企業(yè)用電成本、生產(chǎn)醫(yī)療防疫物資、開展食品加工促銷活動(dòng)等要求的工業(yè)企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，獎(jiǎng)補(bǔ)金額達(dá)187萬(wàn)元；對(duì)廣西三威公司、冠裕公司等企業(yè)在疫情期間的倉(cāng)庫(kù)租金進(jìn)行補(bǔ)貼減免，共給予財(cái)政補(bǔ)貼87萬(wàn)元。四是整治市容環(huán)境，建好亮麗宜居?xùn)|大門。投入41萬(wàn)元“街長(zhǎng)制”工作經(jīng)費(fèi)，抓實(shí)網(wǎng)格化責(zé)任，推動(dòng)城市精細(xì)化管理，構(gòu)建共享共建共治局面。投入190萬(wàn)元支持全國(guó)文明城市、國(guó)家衛(wèi)生城市、“美麗廣西·宜居城市”、廣西食品安全示范城市創(chuàng)建，全力做好迎接檢查驗(yàn)收和技術(shù)評(píng)估的各項(xiàng)工作，助力梧州市榮獲國(guó)家衛(wèi)生城市稱號(hào)。實(shí)施城市周邊山體的綠化景觀提升工程及開展市場(chǎng)及周邊環(huán)境綜合整治，提升城市地標(biāo)的美化亮化水平，優(yōu)化山清水秀的宜居環(huán)境。
（四）支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，在做實(shí)“三農(nóng)”支撐上取得更大突破。一是提質(zhì)增點(diǎn)擴(kuò)面，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。投入36萬(wàn)元用于動(dòng)物疫病防控，投入55萬(wàn)元用于加快生豬恢復(fù)生產(chǎn)，爭(zhēng)取到鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)補(bǔ)助資金1500萬(wàn)元用于扶持茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，安排中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金和自治區(qū)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金526萬(wàn)元投向農(nóng)產(chǎn)品加工及全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)、茶葉全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，助力冰泉豆制品、紙包雞、六堡茶、蜂產(chǎn)品等特色產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。二是完善硬件設(shè)施，提升農(nóng)村基礎(chǔ)條件。投入260萬(wàn)元重點(diǎn)推進(jìn)夏郢鎮(zhèn)鎮(zhèn)安村市級(jí)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，投入238萬(wàn)元實(shí)施“四建一通”工程，抓實(shí)“四好農(nóng)村路”提升，完成1條縣鄉(xiāng)道路和15條村道安防工程建設(shè)。三是改善人居環(huán)境，全面提升鄉(xiāng)村風(fēng)貌。投入470萬(wàn)元開展農(nóng)村“三清三拆”改造，完成100個(gè)基本整治型村莊和10個(gè)設(shè)施完善型村莊改造。安排土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入安排的資金150萬(wàn)元統(tǒng)籌推進(jìn)“廁所革命”，提高農(nóng)村居民的生活質(zhì)量。
（五）支持增進(jìn)百姓福祉，在做實(shí)民生支撐上取得更大突破。一是堅(jiān)持以人為本，持續(xù)增強(qiáng)社會(huì)保障。2020年財(cái)政共投入4388萬(wàn)元用于救助城鄉(xiāng)低保對(duì)象、城鄉(xiāng)特困人員和殘疾人三類人群，其中救助城鄉(xiāng)低保對(duì)象7.3578萬(wàn)人次，發(fā)放城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助金3158萬(wàn)元；救助城鄉(xiāng)特困人員8298人次，發(fā)放城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)資金873萬(wàn)元；救助殘疾人4.467萬(wàn)人次，發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)生活補(bǔ)貼357萬(wàn)元。二是確保投入力度，鞏固義教均衡成果。安排5101萬(wàn)元實(shí)施義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展工程，完善校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)發(fā)放貧困學(xué)生和鄉(xiāng)村教師各項(xiàng)生活補(bǔ)助，支持教育領(lǐng)域薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升。三是統(tǒng)籌財(cái)力配置，提升衛(wèi)生服務(wù)水平。投入1809萬(wàn)元加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，落實(shí)計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策和醫(yī)保繳費(fèi)補(bǔ)助，支持新冠肺炎疫情防控工作，持續(xù)鞏固疫情防控成果。四是深化雙擁工作，夯實(shí)軍地協(xié)同保障。投入837萬(wàn)元落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象各項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，按規(guī)定發(fā)放自主就業(yè)退役士兵經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金及大學(xué)生入伍鼓勵(lì)金，組織開展擁軍優(yōu)屬和慰問(wèn)活動(dòng)，不斷鞏固和發(fā)展新時(shí)期我區(qū)軍政軍民團(tuán)結(jié)的良好局面。
（六）支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，在做實(shí)底板支撐上取得更大突破。一是堅(jiān)持力度不減，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。抓好中央脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)巡視“回頭看”反饋問(wèn)題整改，制定了《梧州市萬(wàn)秀區(qū)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)收益分配管理實(shí)施辦法》，規(guī)范村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收益分配的范圍、程序、優(yōu)先順序和監(jiān)督措施，強(qiáng)化減貧帶貧機(jī)制，確保收益分配向貧困群眾傾斜。提高扶貧資金分配效率，確保扶貧資金按規(guī)定時(shí)限撥付。切實(shí)保障扶貧資金支出，統(tǒng)籌投入各級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1470萬(wàn)元，支持完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶持貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實(shí)扶貧小額信貸貼息、雨露計(jì)劃、疫情期間的臨時(shí)性扶貧公益崗位和貧困戶外出務(wù)工補(bǔ)助，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。
二是加強(qiáng)污染防治，鞏固環(huán)保整治成果。投入20萬(wàn)元編制農(nóng)村地表水處理規(guī)劃，加快中央水污染防治專項(xiàng)資金項(xiàng)目建設(shè)，抓好第二次全國(guó)污染源普查，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。三是嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控底線。進(jìn)一步規(guī)范政府舉債融資，加強(qiáng)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控管理。組織申報(bào)再融資債券對(duì)到期債券本金進(jìn)行置換，有效降低償債壓力。2020年我區(qū)未發(fā)生新增隱性債務(wù)，累計(jì)完成化解隱性債務(wù)263.24萬(wàn)元。全年債務(wù)付息支出占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出比例為1.0%，未出現(xiàn)一般債務(wù)付息支出超過(guò)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出10%的情況，堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。
（七）支持加強(qiáng)政府治理，在做實(shí)效能支撐上取得更大突破。2020年部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出壓減10%，共壓減3900萬(wàn)元。同時(shí)嚴(yán)格控制聘用人員數(shù)及人員支出，共計(jì)節(jié)省支出1004萬(wàn)元。2020年萬(wàn)秀區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)全口徑支出年初預(yù)算控制數(shù)為295萬(wàn)元，其中屬公共財(cái)政預(yù)算撥款年初預(yù)算控制數(shù)為270萬(wàn)元，完成“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排壓減3%的既定目標(biāo)任務(wù)。以扎實(shí)舉措?yún)栃星趦€節(jié)約，帶頭過(guò)緊日子，不斷降低行政運(yùn)行成本。
2020年，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，嚴(yán)守“三?！敝С龅拙€，并因“三?！惫ぷ鞒尚黠@，獲得自治區(qū)“三?！惫ぷ鳘?jiǎng)勵(lì)資金1000萬(wàn)元。但也存在一些問(wèn)題，主要體現(xiàn)在：受國(guó)家減稅降費(fèi)政策和新冠肺炎疫情影響，存量企業(yè)稅源增長(zhǎng)乏力；“三?！敝С鲈谌昕捎秘?cái)力中的占比較高，其他領(lǐng)域項(xiàng)目開發(fā)實(shí)施所需資金來(lái)源有待深入挖掘；剛性支出呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)的提高和范圍的擴(kuò)大對(duì)我區(qū)財(cái)力承受能力帶來(lái)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)等等。我們將高度重視這些問(wèn)題，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
三、2021年全區(qū)預(yù)算草案
2021年將充滿挑戰(zhàn)與壓力，機(jī)遇與動(dòng)力亦相伴相生。國(guó)際形勢(shì)仍然復(fù)雜多變，新冠肺炎疫情的沖擊影響仍在持續(xù)，重點(diǎn)稅源企業(yè)完全恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)狀況尚需時(shí)日，新引進(jìn)的部分重大項(xiàng)目尚未產(chǎn)生顯著效益，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)等發(fā)展要求也有可能制約財(cái)政收入增速，財(cái)政收支平衡壓力依然很大。但隨著招商引資力度不斷加大、重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)、新動(dòng)能新業(yè)態(tài)加快發(fā)展、將為財(cái)政增收拓寬稅源基礎(chǔ)。
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則。
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年，我區(qū)財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)財(cái)政工作、廣西工作的重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)中央和自治區(qū)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以全面開放為引領(lǐng)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，搶抓用好新發(fā)展機(jī)遇，全面貫徹新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，持續(xù)推進(jìn)解放思想、改革創(chuàng)新、擴(kuò)大開放、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開好局、起好步。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：一是更加注重提升效益。明確積極的財(cái)政政策將提質(zhì)增效、更可持續(xù)的總基調(diào)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，提升政策資金效能，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上。二是更加注重勤儉節(jié)約。嚴(yán)控開支，大力壓減一般性支出，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子的要求，堅(jiān)持艱苦奮斗、精打細(xì)算，兜牢基層“三保”底線。三是更加注重優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持財(cái)政資金重點(diǎn)投向民生支出方向不偏移，集中財(cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出，支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)。四是更加注重多源聚財(cái)。依法依規(guī)創(chuàng)新資金籌措方式，積極放大財(cái)政資金乘數(shù)效應(yīng)，發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，集聚更多社會(huì)資本推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）一般公共預(yù)算草案。
1. 收入預(yù)算安排情況。
2021年全區(qū)組織財(cái)政收入66250萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.0%。其中：稅收收入47000萬(wàn)元，同比下降7.2% （若扣除上年一次性稅收8820元，實(shí)際同比增長(zhǎng)12.3%）；財(cái)政收入19250萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.8%。
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入安排87485萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入38175萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入45057萬(wàn)元；調(diào)入資金2873萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1245萬(wàn)元，上年結(jié)余135萬(wàn)元。
2. 支出預(yù)算安排情況。
全區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排87485萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出83017萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)0.1%；上解上級(jí)支出4468萬(wàn)元 。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出在用于安排保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)以及社會(huì)保障、償債等剛性支出后，再根據(jù)輕重緩急的原則，安排我區(qū)教育、農(nóng)業(yè)、社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出，以及落實(shí)中央、自治區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)政策性增支和支持我市的重點(diǎn)支出。同時(shí)，嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng)。
總預(yù)備費(fèi)安排情況。全區(qū)一般公共預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)1000萬(wàn)元，與2020年基本持平，用于預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件需要增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
（三）政府性基金預(yù)算草案。
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排6萬(wàn)元，同比下降99.9%。其中：政府性基金補(bǔ)助收入6萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出安排6萬(wàn)元，同比下降89.8%。其中：政府性基金預(yù)算支出6萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排500萬(wàn)元。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入500萬(wàn)元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排500萬(wàn)元。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出500萬(wàn)元。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排14092萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3391萬(wàn)元，同比下降18.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10701萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.3%。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出安排12172萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1739萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.5%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10433萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.5%。
收支相抵，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余1920萬(wàn)元。
（六）政府債券安排情況。
截至目前，尚未有2021年新增專項(xiàng)政府債券可供安排，對(duì)于以后批次新增專項(xiàng)政府債券，我們將根據(jù)市下達(dá)給我區(qū)政府債券規(guī)模，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見預(yù)算草案的相關(guān)表格。
各位代表，現(xiàn)在報(bào)告的2021年全區(qū)預(yù)算是一個(gè)指導(dǎo)性的指標(biāo)，經(jīng)區(qū)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后，我們?cè)侔从嘘P(guān)規(guī)定和程序，向本級(jí)各部門批復(fù)本年預(yù)算。
四、發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力完成2021年預(yù)算目標(biāo)
2021年，我們將緊緊圍繞今年財(cái)政工作的總體要求，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，深入推進(jìn)我區(qū)融入新發(fā)展格局，助力我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)。
（一）打好開源節(jié)流算盤
一是努力挖潛增收。緊盯收入預(yù)期目標(biāo)，充分挖掘增收潛力，落實(shí)好各項(xiàng)惠企紓困政策，加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，著力穩(wěn)住存量稅源基本盤，積極拓展增量稅源。主動(dòng)協(xié)調(diào)稅務(wù)部門依法征管、應(yīng)收盡收。嚴(yán)格收入組織原則，逐步優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)、提高財(cái)政收入質(zhì)量。
二是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。搶抓發(fā)展機(jī)遇和窗口期，瞄準(zhǔn)上級(jí)財(cái)政資金傾斜方向，重點(diǎn)在產(chǎn)業(yè)升級(jí)、鄉(xiāng)村振興、污染防治等領(lǐng)域包裝儲(chǔ)備一批促轉(zhuǎn)型、補(bǔ)短板、增后勁的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，不斷充實(shí)和完善項(xiàng)目庫(kù)。做實(shí)做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，對(duì)接中央、自治區(qū)、梧州市政策和項(xiàng)目布局，深入挖掘我區(qū)特殊區(qū)情，積極溝通匯報(bào)，提高向上爭(zhēng)取的效果。
三是大力壓減一般性支出。牢固樹立過(guò)緊日子思想，在預(yù)算編制、執(zhí)行中始終厲行勤儉節(jié)約。從嚴(yán)從緊把好預(yù)算支出關(guān)口，壓減低效無(wú)效和不合理支出，狠下功夫優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。今年區(qū)本級(jí)除重點(diǎn)、剛性和急需支出外，其他一般性支出按10%的比例壓減，“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)按5%的比例壓減。
（二）扎緊風(fēng)險(xiǎn)防控籬笆
一是嚴(yán)守基層“三保”底線。堅(jiān)持把兜牢“三?！敝С鲎鳛橐豁?xiàng)重要的政治任務(wù)，千方百計(jì)籌措資金保障，確保不出任何風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決落實(shí)主體責(zé)任，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，在預(yù)算編制時(shí)全面覆蓋不留缺口，在預(yù)算執(zhí)行時(shí)將保“三?！弊鳛閹?kù)款支出放行的第一要素。
二是嚴(yán)守基本民生底線。密切關(guān)注疫情形勢(shì)變化，繼續(xù)支持做好常態(tài)化疫情防控工作，加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)。加大義務(wù)教育、學(xué)前教育財(cái)政投入，鞏固完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。落實(shí)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、殘疾人生活補(bǔ)貼、孤兒基本生活保障補(bǔ)助，繼續(xù)完善困難群眾救助工作。統(tǒng)籌用好就業(yè)補(bǔ)助資金、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金等，加大對(duì)重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶，確保就業(yè)形勢(shì)總體保持穩(wěn)定。保障農(nóng)村文化建設(shè)支出，擴(kuò)大文化惠民工程的覆蓋面，力促鄉(xiāng)風(fēng)文明取得實(shí)效。支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境，讓空氣常新、清水長(zhǎng)流、青山常在，時(shí)刻擦亮“自治區(qū)生態(tài)縣”的金字招牌。
三是嚴(yán)守債務(wù)安全底線。做好按期還本付息的預(yù)算安排和再融資債券發(fā)行工作，持續(xù)監(jiān)測(cè)到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)化政府債券期限結(jié)構(gòu)，均衡各年度政府債券到期本金規(guī)模，防范政府債券兌付風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行隱性債務(wù)化解計(jì)劃，依法依規(guī)采取統(tǒng)籌預(yù)算資金償還、盤活存量國(guó)有資產(chǎn)資源償還等措施化解存量隱性債務(wù)。
（三）補(bǔ)齊花錢問(wèn)效短板
一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例，強(qiáng)化預(yù)算對(duì)執(zhí)行的控制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算支出。著力改善暫付款情況，嚴(yán)格執(zhí)行消化暫付款方案，加大對(duì)預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)借墊款的回收力度，嚴(yán)控財(cái)政暫付性款項(xiàng)新增規(guī)模，防止暫付款占?jí)簬?kù)款，繼續(xù)將庫(kù)款規(guī)模維持在安全區(qū)間。
二是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。以財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線為契機(jī)，科學(xué)運(yùn)用系統(tǒng)集成模塊，提升監(jiān)管能力。硬化績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，持續(xù)提升全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)質(zhì)量，更好地運(yùn)用績(jī)效管理手段強(qiáng)化激勵(lì)和約束。
三是強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督管理。聚焦財(cái)政中心工作，加大對(duì)重大財(cái)稅政策執(zhí)行情況和民生領(lǐng)域資金的監(jiān)督檢查力度，大力支持和配合紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律秩序，確保財(cái)政資金安全。強(qiáng)力克服“中梗阻”，及時(shí)解決政策落地和資金使用管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，防止相關(guān)業(yè)務(wù)不能及時(shí)結(jié)算造成財(cái)政資金拖欠致使沖擊政府信用、影響維穩(wěn)大局。
各位代表，做好今年財(cái)政預(yù)算工作責(zé)任重大、使命光榮。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大、政協(xié)的指導(dǎo)監(jiān)督，以起步就要提速、開局就要爭(zhēng)先的奮斗姿態(tài)，以“不待揚(yáng)鞭，徑自?shī)^蹄”的緊迫感，咬定目標(biāo)加油干，敢作善成任狂瀾，確保完成全年財(cái)政工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局，以優(yōu)異成績(jī)迎接中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年！
