（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市雁山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于雁山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年01月31日在桂林市雁山區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
雁山區(qū)財(cái)政局
各位代表:
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將雁山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案提請(qǐng)審議，并請(qǐng)各位代表和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)的國(guó)家政策、新冠疫情的影響和資產(chǎn)處置困難給我區(qū)財(cái)政收入帶來極大困擾。在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們千方百計(jì)挖掘增收潛力，努力提高財(cái)政收入。確保了財(cái)政“三保”(保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?落實(shí)到位，確保了區(qū)委政府中心工作的資金保障，確保了脫貧攻堅(jiān)資金保障的落實(shí)。
2020年我區(qū)組織財(cái)政收入11,029萬(wàn)元，扣除一次性收入，同口徑增幅3.74%，其中:稅收收入9,896萬(wàn)元，非稅收入1,133萬(wàn)元。財(cái)政總收入完成69,108萬(wàn)元，扣除一次性收入，同口徑增幅21.39%，財(cái)政總支出69,108萬(wàn)元(含年終結(jié)余14,932萬(wàn)元)，收支平衡。
財(cái)政總收入的構(gòu)成是:(1)一般公共預(yù)算收入4,678萬(wàn)元，其中:稅收收入3,546萬(wàn)元，同比下降2.39%，非稅收入1,132萬(wàn)元，同比下降82.67%;(2)上級(jí)補(bǔ)助收入64,430萬(wàn)元，包括返還性收入2,163萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入30,334萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入23,569萬(wàn)元;(3)上年滾存結(jié)余4,069萬(wàn)元;(4)調(diào)入資金3,095萬(wàn)元，從政府性基金收入調(diào)入一般公共預(yù)算;(5)地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1,200萬(wàn)元。
財(cái)政總支出的構(gòu)成是:(1)一般公共預(yù)算支出50,265萬(wàn)元;(2)轉(zhuǎn)移性支出18,843萬(wàn)元，其中上解支出2,710萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出1,200萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬(wàn)元，年終結(jié)余14,932萬(wàn)元。
(一)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算支出構(gòu)成:(1)一般公共服務(wù)支出8,340萬(wàn)元，同比減少1,083萬(wàn)元，下降11.5%;(2)國(guó)防支出111萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)80萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)258.1%，主要是基層武裝部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費(fèi);(3)公共安全支出2,454萬(wàn)元，同比減少1,072萬(wàn)元，下降30.4%，主要是19年我區(qū)建設(shè)法院及檢察院辦公樓花費(fèi)1,131萬(wàn)元，本年度進(jìn)入工程尾聲僅形成140萬(wàn)元支出;(4)教育支出8,602萬(wàn)元，同比減少1,559萬(wàn)元，下降15.3%;(5)科學(xué)技術(shù)支出45萬(wàn)元，同比增加13萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.6%;(6)文化體育與傳媒支出813萬(wàn)元，同比增加271萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%:主要是今年我區(qū)加大文旅大會(huì)及草坪集散中心支出力度;(7)社會(huì)保障和就業(yè)支出6,077萬(wàn)元, 同比減少4,163萬(wàn)元，下降40.7%;(8)衛(wèi)生健康支出4,574萬(wàn)元，同比減少98萬(wàn)元，下降2.1%;(9)節(jié)能環(huán)保支出2,671萬(wàn)元，同比減少406萬(wàn)元，下降13.2%，主要是減少了萬(wàn)達(dá)周邊給排水工程支出;(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,647萬(wàn)元, 同比減少18,013萬(wàn)元，下降83.2%;(11)農(nóng)林水支出9,463萬(wàn)元，同比增加2,179萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.9%，主要是今年我區(qū)加大農(nóng)業(yè)及水利方面投資力度;(12)交通運(yùn)輸支出574萬(wàn)元，同比減少374萬(wàn)元，下降39.5%，主要是交通執(zhí)法大隊(duì)劃歸市交通局;(13)資源勘探信息等支出126萬(wàn)元，同比減少615萬(wàn)元，下降83%;(14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出70萬(wàn)元，同比增加70萬(wàn)元，主要是支出服務(wù)業(yè)改革服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);(15)自然資源海洋氣象等支出408萬(wàn)元，同比增加349萬(wàn)元，增長(zhǎng)591.5%，主要是19年僅有國(guó)土局聘用人員經(jīng)費(fèi)在此科目，本年度將四鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)劃安監(jiān)環(huán)保站支出放入此科目;(16)住房保障支出1,051萬(wàn)元，同比增加979萬(wàn)元，增長(zhǎng)1359.7%;(17)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出549萬(wàn)元，同比增加303萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.2%，主要是今年疫情期間應(yīng)急救災(zāi)資金使用增多;(18)債券付息支出690萬(wàn)元，同比增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%。
年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)350萬(wàn)元全部調(diào)劑到相關(guān)科目開支，主要用于年度執(zhí)行中不可預(yù)計(jì)的突發(fā)事件、救災(zāi)救濟(jì)等。
由于年度財(cái)政決算尚未完成，現(xiàn)向各位代表報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行情況與決算報(bào)表相比會(huì)有一些出入。待決算編成后再按《預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，報(bào)雁山區(qū)人大常委會(huì)審議。
(二)政府債務(wù)情況
(1)2020年地方政府債務(wù)余額為16,832萬(wàn)元;(期初余額16,832萬(wàn)元;2020年全年新增48,200萬(wàn)元;期末余額:63,832萬(wàn)元。
(2)2020年新增地方政府債券收入47,000萬(wàn)元，37,000萬(wàn)元用于大學(xué)科教產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目;10,000萬(wàn)元用于萬(wàn)達(dá)文旅項(xiàng)目。
(3)未來五年政府債務(wù)到期情況:2021年還本1,356萬(wàn)元，付息2,409萬(wàn)元;2022年還本0萬(wàn)元，付息2,371萬(wàn)元;2023年還本431萬(wàn)元，付息2,371萬(wàn)元;2024年還本10,468萬(wàn)元，付息2,355萬(wàn)元;2025年還本2,797萬(wàn)元，付息1,893萬(wàn)元。
(三)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金總收入60,608萬(wàn)元，其中:本級(jí)基金收入3,850萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助基金收入9,036萬(wàn)元，上年結(jié)余收入722萬(wàn)元(均為上級(jí)補(bǔ)助基金結(jié)余)，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入47,000萬(wàn)元，全部為其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入。
政府性基金總支出60,608萬(wàn)元，其中:地方旅游開發(fā)項(xiàng)目支出35萬(wàn)元;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出7萬(wàn)元;城市建設(shè)支出35萬(wàn)元;其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出47,000萬(wàn)元，全部用于雁山區(qū)周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);用于社會(huì)福利的彩票公益金支出6萬(wàn)元;用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出14萬(wàn)元;用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出30萬(wàn)元;地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出685萬(wàn)元;地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出70萬(wàn)元;抗疫特別國(guó)債安排的支出7,100萬(wàn)元(基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6,346萬(wàn)元，抗疫相關(guān)支出754萬(wàn)元);調(diào)出一般公共預(yù)算資金3,095萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余2,508萬(wàn)元(均為上級(jí)補(bǔ)助基金結(jié)余)。
(四)我區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保障基金預(yù)算。
二、2020年預(yù)算執(zhí)行措施及效果
2020年，是非同尋常的一年，面對(duì)新冠疫情、洪澇災(zāi)情，國(guó)家實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，以促進(jìn)全國(guó)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，我區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九大一中、二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，充分落實(shí)企業(yè)和個(gè)人減稅減負(fù)政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，使全年經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)過渡，基本保障了全區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
(一)深入推進(jìn)減稅降費(fèi)政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇
2020年，為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情沖擊，國(guó)家發(fā)布實(shí)施了7批28項(xiàng)減稅降費(fèi)措施，我區(qū)全力確保政策紅利直達(dá)市場(chǎng)主體，我區(qū)減稅降費(fèi)1,100多萬(wàn)元，對(duì)于支撐與疫情防控直接相關(guān)的關(guān)鍵行業(yè)和環(huán)節(jié)，支持防護(hù)救治、保障物資供應(yīng)、鼓勵(lì)公益捐贈(zèng)、支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)等起到了積極的作用，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
(二)積極向上爭(zhēng)取資金，有效緩解財(cái)政支出壓力
在區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和親自帶領(lǐng)下，各方形成合力，全年?duì)幦∩霞?jí)各類資金10.98億元，其中:一般性轉(zhuǎn)移支付3.03億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2.35億元，政府性基金0.9億元(其中抗疫特別國(guó)債0.72億元)，政府專項(xiàng)債券4.7億元，有效緩解財(cái)政支出壓力。
(三)兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生支出的基礎(chǔ)上，堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，資金投向側(cè)重于脫貧攻堅(jiān)、污染防治、衛(wèi)生健康、教育等民生支出，嚴(yán)格落實(shí)直達(dá)資金，確?？挂吒黜?xiàng)資金支出到位。全年民生領(lǐng)域投入資金38,339萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的76.27%。
一是全力脫貧攻堅(jiān)，落實(shí)惠農(nóng)政策，優(yōu)化農(nóng)村環(huán)境，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，共支出9,568萬(wàn)元，其中:財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入2,065萬(wàn)元，農(nóng)村危房改造資金105萬(wàn)元，村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金1,370萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)190萬(wàn)元，小型農(nóng)田水利建設(shè)及農(nóng)村飲水安全等資金859萬(wàn)元，中小河流治理項(xiàng)目1,092萬(wàn)元，有力推進(jìn)了我區(qū)新農(nóng)村建設(shè);
二是嚴(yán)格落實(shí)直達(dá)資金，確?？挂吒黜?xiàng)資金支出到位，我區(qū)2020年共收到直達(dá)資金9,518萬(wàn)元，其中:抗疫特別國(guó)債7,235萬(wàn)元，均嚴(yán)格按照文件要求，用于基層“三?！薄⒅ζ髽I(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、污染防治、衛(wèi)生健康等方面。
三是堅(jiān)持發(fā)展教育，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，全年教育投入8,602萬(wàn)元，其中:金雁學(xué)校及其宿舍樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)1,500萬(wàn)元，農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金651萬(wàn)元，義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金63萬(wàn)元。
四是切實(shí)保障民生，認(rèn)真落實(shí)撫恤、退役安置和社會(huì)福利等各項(xiàng)政策，全年社會(huì)保障和就業(yè)投入6,077萬(wàn)元，其中:發(fā)放困難群眾救助補(bǔ)助和醫(yī)療救助補(bǔ)助1,056萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)1,241萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金52萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金118萬(wàn)元，低保補(bǔ)助143萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助197萬(wàn)元，義務(wù)兵優(yōu)待金121萬(wàn)元。
五是健全城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，重視做好公共衛(wèi)生服務(wù)，全年衛(wèi)生健康支出投入4,574萬(wàn)元，其中:基本公共衛(wèi)生服務(wù)872萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃120萬(wàn)元，財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助565萬(wàn)元，健康扶貧兜底保障資金10萬(wàn)元。
(四)加強(qiáng)信息化建設(shè)，提升財(cái)政資金管理能力
一是全面推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革，新舊系統(tǒng)雙軌運(yùn)行，確保國(guó)庫(kù)集中支付正常運(yùn)行。2020年通過國(guó)庫(kù)集中支付資金19,475筆，總量達(dá)11.53億元，占財(cái)政總支出的100%。2020年7月，我區(qū)已完成預(yù)算單位國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革全覆蓋，全年通過電子化支付系統(tǒng)完成支付4898筆，金額17,291.46萬(wàn)元。
二是加強(qiáng)抗疫特別國(guó)債和專項(xiàng)債管理。我區(qū)嚴(yán)格按照抗疫特別國(guó)債資金管理辦法和專項(xiàng)債資金管理辦法，依據(jù)資金文件要求在資金使用范圍內(nèi)對(duì)資金進(jìn)行合理分配，并在直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)中分配、下達(dá)及關(guān)聯(lián)支出，實(shí)現(xiàn)債券資金使用實(shí)時(shí)監(jiān)控，構(gòu)建運(yùn)作高效、風(fēng)險(xiǎn)可控的長(zhǎng)效管理機(jī)制，不斷提高資金使用效益。積極落實(shí)償債來源，全年償還債務(wù)利息1,376萬(wàn)元。
三是繼續(xù)深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)、公務(wù)接待、會(huì)議培訓(xùn)活動(dòng)及公務(wù)用車的配備使用管理，嚴(yán)格控制一般行政開支和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，有效降低行政運(yùn)行成本。
四是繼續(xù)完善政府預(yù)決算公開平臺(tái)建設(shè)，細(xì)化政府預(yù)決算及部門預(yù)決算公開信息。除涉密信息外，部門預(yù)決算公開全部細(xì)化到支出功能分類的項(xiàng)級(jí)科目，經(jīng)濟(jì)分類科目的款級(jí)科目。通過預(yù)決算信息公開平臺(tái)向社會(huì)公開了我區(qū)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案報(bào)告、2020年預(yù)算調(diào)整報(bào)告，47個(gè)一級(jí)預(yù)算單位公開了2020年部門預(yù)算及 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況，進(jìn)一步提高了全區(qū)預(yù)決算編制、執(zhí)行的透明度。
各位代表,在肯定成績(jī)的同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政工作存在很多困難和問題:一是財(cái)政收入增長(zhǎng)短期內(nèi)較為困難。近年來國(guó)家持續(xù)出臺(tái)減稅降費(fèi)政策，我區(qū)稅收收入收到影響;非稅收入主要依靠固定資產(chǎn)處置收入，受經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大的影響，資產(chǎn)處置工作困難，財(cái)政收入形成的可用財(cái)力持續(xù)減少;二是收支矛盾越發(fā)突出。隨著我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展，基本支出和專項(xiàng)支出的剛性需求逐年增長(zhǎng)，收入支出形成剪刀差，收支矛盾越發(fā)突出;三是資金調(diào)度困難，各級(jí)財(cái)政部門均面臨資金調(diào)度壓力，資金難以周轉(zhuǎn)。對(duì)于這些問題，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦?，高度重視，積極應(yīng)對(duì)，研究制定切實(shí)有效的措施，努力加以解決。
三、2021年預(yù)算草案
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年，做好財(cái)政工作具有特殊重要的意義。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全面落實(shí)“三?！比蝿?wù)，全面提升財(cái)政工作管理水平，為雁山穩(wěn)定發(fā)展提供財(cái)力保障。
(一)組織財(cái)政收入計(jì)劃
2021年根據(jù)預(yù)計(jì)實(shí)際可完成的稅收和非稅收入情況，我區(qū)組織財(cái)政收入計(jì)劃完成7,696萬(wàn)元，其中:稅收收入6,696萬(wàn)元，非稅收入1,000萬(wàn)元。
完成非稅收入的主要措施是;(1)各部門的非稅收入及時(shí)足額上繳國(guó)庫(kù)。(2)繼續(xù)處置閑置資產(chǎn)。
(二)財(cái)政總收支平衡計(jì)劃
2021年我區(qū)財(cái)政總收入計(jì)劃完成56,642萬(wàn)元，財(cái)政總支出安排成56,542萬(wàn)元，收支平衡。
財(cái)政總收入的構(gòu)成是:(1)一般公共預(yù)算收入3,667萬(wàn)元;(2)上級(jí)補(bǔ)助收入38,043萬(wàn)元，包括返還性收入1,961萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入34,604萬(wàn)元(提前下達(dá)14,036萬(wàn)元)、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1,478萬(wàn)元(提前下達(dá)1,478萬(wàn)元);(3)上年滾存結(jié)余14,932萬(wàn)元。
一般性轉(zhuǎn)移性支付收入34,604萬(wàn)元包括:體制補(bǔ)助收入2,785萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入4,200萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入16,200萬(wàn)元、結(jié)算補(bǔ)助收入684、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1,606萬(wàn)元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入1,250萬(wàn)元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入13萬(wàn)元、貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1,000萬(wàn)元、公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入521萬(wàn)元、教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入4萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2,711萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1,005萬(wàn)元、農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2,408萬(wàn)元、交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入126萬(wàn)元、住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入26萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入65萬(wàn)元。
財(cái)政總支出的構(gòu)成是:(1)一般公共預(yù)算支出52,686萬(wàn)元;(2)轉(zhuǎn)移性支出3,956萬(wàn)元，其中:上解支出2,600萬(wàn)元，地方政府債務(wù)還本1,356萬(wàn)元。
(三)一般公共財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃
一般公共預(yù)算收入3,667萬(wàn)元, 比上年下降21.6%，其中:稅收收入2,667萬(wàn)元，下降24.8%，非稅收入1,000萬(wàn)元，下降11.7%。(1)稅收收入2,667萬(wàn)元，包括:增值稅1,581萬(wàn)元，下降17.3%;企業(yè)所得稅210萬(wàn)元，下降62.5%，主要是減少一次性股權(quán)轉(zhuǎn)讓形成的企業(yè)所得稅63萬(wàn)元;個(gè)人所得稅175萬(wàn)元，下降44.6%，主要是減少了一次性個(gè)人所得稅336萬(wàn)元;城市維護(hù)建設(shè)稅290萬(wàn)元，下降10.5%;房產(chǎn)稅35萬(wàn)元，下降53.9%;印花稅88萬(wàn)元，下降48.2%;城鎮(zhèn)土地使用稅35萬(wàn)元，增長(zhǎng)191.7%;土地增值稅250萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.5%，主要是引進(jìn)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，房產(chǎn)開發(fā)形成土地增值稅;車船稅3萬(wàn)元，下降25%;(2)非稅收入1,000萬(wàn)元，包括:行政事業(yè)性收費(fèi)收入100萬(wàn)元，下降3.8%;罰沒收入200萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%平;國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入700萬(wàn)元，下降13.4%。
一般公共預(yù)算支出具體安排如下:(1)一般公共服務(wù)支出9,175萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45.2%，主要是自治區(qū)本級(jí)預(yù)算內(nèi)基建投資資金結(jié)余上級(jí)?？?,400萬(wàn)元;(2)國(guó)防支出63萬(wàn)元，同比下降8.7%;(3)公共安全支出1,537萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.2%，主要是收到上級(jí)提前下達(dá)資金521萬(wàn)元;(4)教育支出5,592萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%;(5)科學(xué)技術(shù)支出47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.6%;(6)文化旅游體育與傳媒支出742萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24%，主要是2020年村級(jí)公共服務(wù)中心建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金結(jié)余上級(jí)?？?0萬(wàn)元，2020年旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金結(jié)余上級(jí)?？?69萬(wàn)元;(7)社會(huì)保障和就業(yè)支出7,269萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14%;(8)衛(wèi)生健康支出4,863萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.1%;(9)節(jié)能環(huán)保支出3,541萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)279.5%，主要是漓江流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償試點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金結(jié)余上級(jí)專款400萬(wàn)元，漓江風(fēng)景名勝沿江可視范圍景觀林提升工程結(jié)余上級(jí)?？?00萬(wàn)元，2020年漓江流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)資金(雁山區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治工程款)結(jié)余上級(jí)?？?,445萬(wàn)元，城中村及無(wú)物業(yè)小區(qū)改造工程項(xiàng)目資金結(jié)余上級(jí)?？?52萬(wàn)元;(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,890萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)108.7%，主要是融創(chuàng)桂林旅游度假區(qū)市政配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金結(jié)余上級(jí)?？?90萬(wàn)元，雁山融創(chuàng)萬(wàn)達(dá)文化旅游城項(xiàng)目雙電源建設(shè)費(fèi)用結(jié)余上級(jí)?？?16萬(wàn)元，2020鄉(xiāng)村振興工作補(bǔ)貼結(jié)余上級(jí)專款665萬(wàn)元，2020年農(nóng)村人居環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金結(jié)余上級(jí)?？?16萬(wàn)元;(11)農(nóng)林水支出11,328萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)67.4%，主要是提前下達(dá)2021年中央財(cái)政水利發(fā)展資金1,401萬(wàn)元，2020年農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余上級(jí)?？?00萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金結(jié)余上級(jí)?？?31萬(wàn)元，水利發(fā)展資金結(jié)余上級(jí)?？?,405萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金結(jié)余上級(jí)?？?00萬(wàn)元;(12)交通運(yùn)輸支出1,025萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)238.3%，主要是2020年第三批車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金結(jié)余上級(jí)?？?50萬(wàn)元;(13)資源勘探工業(yè)信息等支出360萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.8%;(14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬(wàn)元，與上年持平;(15)自然資源海洋氣象等支出68萬(wàn)元，同比下降81.7%，主要是減少了上級(jí)?？?00萬(wàn)元;(16)住房保障支出1,415萬(wàn)元，同比增加2.1%;(17)糧油物資儲(chǔ)備支出1萬(wàn)元;(18)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出720萬(wàn)元，同比增加231.8%，主要是消防大隊(duì)臨時(shí)過渡庫(kù)房建設(shè)經(jīng)費(fèi)結(jié)余上級(jí)?？?90萬(wàn)元，2020年中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金結(jié)余上級(jí)專款311萬(wàn)元;(19)預(yù)備費(fèi)300萬(wàn)元，按本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi);(20)國(guó)債還本付息支出639萬(wàn)元，同比減少7.5%，按實(shí)際需要償還的利息安排;(21)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬(wàn)元，按實(shí)際需支付發(fā)行費(fèi)安排;(22)其他支出100萬(wàn)元。
(四)關(guān)于一般公共預(yù)算支出安排的說明
財(cái)政支出安排堅(jiān)持在有限的財(cái)力內(nèi)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。一是按照“三保”要求保障工資發(fā)放、保障部門基本運(yùn)轉(zhuǎn)及基本民生資金需求。二是重點(diǎn)保教育、農(nóng)業(yè)、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等重要項(xiàng)目支出。
(五)政府性基金安排情況
2021年政府性基金總收入4,290萬(wàn)元，其中:其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入1,775萬(wàn)元，提前下達(dá)殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金6萬(wàn)元，提前下達(dá)國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1萬(wàn)元，上年結(jié)余收入2,508萬(wàn)元。
2021年政府性基金總支出安排4,290萬(wàn)元，主要安排文化體育與傳媒支出299萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出41萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,805萬(wàn)元，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出20萬(wàn)，彩票公益金支出350萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出1,770萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出5萬(wàn)元。收支平衡無(wú)結(jié)余。
(六)債務(wù)還本付息情況
2021年地方政府債務(wù)還本支出1,356萬(wàn)元，付息支出639萬(wàn)元。，債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出1萬(wàn)元。地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出1,770萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出5萬(wàn)元。
(七)我區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保障基金預(yù)算。
四、2021年財(cái)政工作主要措施
為貫徹落實(shí)好區(qū)委、區(qū)政府的各項(xiàng)工作部署，順利完成全年財(cái)政工作任務(wù)，我們將重點(diǎn)做好以下幾方面工作:
(一)抓經(jīng)濟(jì)、謀發(fā)展，三類收入齊抓共管
一是大力抓好財(cái)政收入。貫徹落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展的要求，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、提高財(cái)政收入質(zhì)量。聯(lián)合稅務(wù)部門嚴(yán)格依法治稅，做到應(yīng)收盡收、及時(shí)入庫(kù)。繼續(xù)盤活我區(qū)現(xiàn)有資產(chǎn)，通過整合、出讓等方式盤活資金，提高財(cái)政資金使用效益。不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加大招商引資力度，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)振興，培育壯大財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。
二是全力抓好上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入。受國(guó)家大規(guī)模減稅降費(fèi)政策及疫情影響，我區(qū)財(cái)政收入面臨下行壓力，財(cái)政收支平衡受到挑戰(zhàn)，財(cái)政部門將積極向上級(jí)反映我區(qū)財(cái)政運(yùn)行中遇到的困難，全力爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金支持，以增加我區(qū)可支配財(cái)力、緩解我區(qū)收支壓力、確保收支平衡。
三是著力抓好債券收入。大力爭(zhēng)取地方政府債券和專項(xiàng)債券等上級(jí)資金，著力解決項(xiàng)目建設(shè)資金難題。
(二)抓支出、保重點(diǎn)，助力各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展
一是繼續(xù)全面落實(shí)“三保”任務(wù)，做到“三?！鳖A(yù)算不留缺口。強(qiáng)化主體責(zé)任，堅(jiān)持把“三?！狈旁谪?cái)政支出的優(yōu)先位置，做到預(yù)算安排不出現(xiàn)“三?！敝С鋈笨?，預(yù)算執(zhí)行不出現(xiàn)擠占拖欠，確保上級(jí)制定的工資、民生等政策全面落實(shí)到位，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。
二是科學(xué)調(diào)度資金，把好支出關(guān)口?？茖W(xué)控制總量，靈活調(diào)度資金，把有限的資金用在刀刃上，助力我區(qū)工業(yè)振興、鄉(xiāng)村振興、文旅融合、重大項(xiàng)目建設(shè)。
(三)抓改革、激活力，推進(jìn)現(xiàn)代預(yù)算制度改革
全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。預(yù)算管理一體化是落實(shí)政府過緊日子要求，積極應(yīng)對(duì)今后一段時(shí)期復(fù)雜經(jīng)濟(jì)社會(huì)形勢(shì)的重要保障，是深化預(yù)算制度改革的主要支撐手段，全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，以信息化驅(qū)動(dòng)預(yù)算管理現(xiàn)代化，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。
(四)抓管理、促規(guī)范，提高財(cái)政資金使用效益
一是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，加快構(gòu)建廣覆蓋、多層次、全過程的預(yù)算績(jī)效管理制度體系。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)預(yù)算安排的指導(dǎo)和約束作用，強(qiáng)化績(jī)效責(zé)任硬約束，減少低效資金安排。
二是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政投資評(píng)審。深化完善評(píng)審機(jī)制，創(chuàng)新評(píng)審模式，探索特殊項(xiàng)目評(píng)審方式，提高評(píng)審質(zhì)效。繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，完善協(xié)審相關(guān)制度。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作意義重大、任務(wù)艱巨，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)和區(qū)政協(xié)的關(guān)心支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)工作部署，全力以赴完成全年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局，以優(yōu)異成績(jī)迎接建黨100周年。
