（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市恭城瑤族自治縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于恭城瑤族自治縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年2月24日在自治縣第八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
自治縣財(cái)政局
各位代表：
受自治縣人民政府委托，現(xiàn)將全縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)縣八屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2021年全縣預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，是“十四五”開(kāi)局之年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，縣財(cái)政部門在縣委和縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)有效監(jiān)督和社會(huì)各界大力支持下，結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣西工作的重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，實(shí)施更加積極有為的積極財(cái)政政策，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體穩(wěn)定，進(jìn)一步夯實(shí)社會(huì)發(fā)展基礎(chǔ)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算總收入281447萬(wàn)元。主要構(gòu)成為:一般公共預(yù)算收入28436萬(wàn)元，比2020年（以下簡(jiǎn)稱“同比”）增長(zhǎng)10.35%；上級(jí)補(bǔ)助收入173498萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18011萬(wàn)元，調(diào)入資金49869萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入11633萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算總支出266332萬(wàn)元。主要構(gòu)成為：一般公共預(yù)算支出257739萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.95%；債務(wù)還本支出5500萬(wàn)元；上解上級(jí)支出1240萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1853萬(wàn)元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余15115萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)支出15115萬(wàn)元，無(wú)凈結(jié)余。
1.全縣一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。全縣一般公共預(yù)算收入28436萬(wàn)元，完成年初預(yù)算106.97%，其中：稅收收入17790萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.41%，增幅較高主要是營(yíng)商環(huán)境的進(jìn)一步優(yōu)化，有效刺激企業(yè)發(fā)展；非稅收入10646萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.95%。
2.全縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。全縣一般公共預(yù)算支出257739萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的94.46%；重點(diǎn)支出情況如下：一般公共服務(wù)支出31772萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.51%；公共安全支出10430萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.27%；教育支出38101萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.41%；科學(xué)技術(shù)支出374萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.32%；文化旅游體育與傳媒支出4242萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出40640萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.28%；衛(wèi)生健康支出40380萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.87%；節(jié)能環(huán)保支出2357萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.32%。以上支出增加的主要原因是加大了上級(jí)?？詈凸こ炭铐?xiàng)的支出力度；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14068萬(wàn)元，下降12.46%。支出減少的主要原因是一次性項(xiàng)目支出減少。
3.關(guān)于全縣一般公共預(yù)算支出說(shuō)明
（1）總預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。全縣年初安排總預(yù)備費(fèi)2800萬(wàn)元，動(dòng)支的預(yù)備費(fèi)主要用于黨史學(xué)習(xí)教育、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、基本公衛(wèi)等社會(huì)保障以及其他臨時(shí)急需開(kāi)支等不可預(yù)見(jiàn)支出。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。2021年全縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出1967萬(wàn)元，同比減少42萬(wàn)元，下降1.24%。其中：公務(wù)接待費(fèi)933萬(wàn)元，同比減少55萬(wàn)元，下降5.53%；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，同比持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)784萬(wàn)元，同比上年減少12萬(wàn)元，下降1.48%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)251萬(wàn)元，同比增加42萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.9%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增長(zhǎng)主要為確保單位工作正常開(kāi)展，及時(shí)更換已達(dá)到報(bào)廢年限的車輛。
（二）全縣政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金預(yù)算總收入86712萬(wàn)元，其中：當(dāng)年基金收入73480萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入2456萬(wàn)元；上年結(jié)余收入5976萬(wàn)元；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入4800萬(wàn)元。
全縣政府性基金預(yù)算總支出82504萬(wàn)元，其中：當(dāng)年基金支出39788萬(wàn)元，下降32.48%；調(diào)出資金42716萬(wàn)元。
收支相抵，年終結(jié)余4208萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入11718萬(wàn)元。其中：全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入8553萬(wàn)元，主要是增加河口林場(chǎng)和馬林源林場(chǎng)處置收入。轉(zhuǎn)移性收入3165萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入788萬(wàn)元，上年結(jié)余收入2377萬(wàn)元。
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出9052萬(wàn)元，主要是消化暫付款和用于栗木錫礦“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助1899萬(wàn)元，調(diào)出資金7153萬(wàn)元。
收支相抵，年終結(jié)余2666萬(wàn)元，主要為上級(jí)?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算，2021年預(yù)算執(zhí)行情況是：本年基金收入31183萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.14%，同比下降51.62%；本年基金支出29329萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.67%，同比下降52.05%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余1855萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余24167萬(wàn)元。
（五）全縣政府債務(wù)情況
1. 2021年政府債務(wù)余額。截至2021年底，全縣政府債務(wù)余額127722萬(wàn)元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的126212萬(wàn)元（一般債務(wù)79412萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)46800萬(wàn)元），政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)1492萬(wàn)元，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)18萬(wàn)元。
2. 2021年全縣政府債務(wù)限額。經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)，自治區(qū)核定我縣2021年政府債務(wù)限額為128300萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額81500萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額46800萬(wàn)元。我縣政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)控制在債務(wù)限額以內(nèi)。
3. 2021年新增債券。2021年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我縣政府新增債券10933萬(wàn)元，其中新增一般債券6133萬(wàn)元，主要用于大石橋至水濱公路改建工程669萬(wàn)元，小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目5464萬(wàn)元；新增政府專項(xiàng)債券4800萬(wàn)元，主要用于縣殯葬服務(wù)中心項(xiàng)目。
4. 2021年再融資債券。2021年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我縣政府再融資債券5500萬(wàn)元，主要用于償還2016年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券（十期）4200萬(wàn)元，償還2014年地方政府債券（三期）1300萬(wàn)元。
5.政府債務(wù)還本情況。2021年全縣政府債務(wù)還本5500萬(wàn)元，其中，一般債務(wù)還本5500萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本0萬(wàn)元。以上到期債務(wù)本金均已如期償還。
6.政府債務(wù)付息情況。2021年全縣政府一般債務(wù)付息支出2685萬(wàn)元，一般債務(wù)付息支出率1.04%；專項(xiàng)債務(wù)付息支出1556萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出率3.91%。全縣未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
（六）2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
2021年全縣各級(jí)各部門認(rèn)真貫徹縣委、縣政府決策部署，按照預(yù)算法和預(yù)算法實(shí)施條例規(guī)定，全面落實(shí)縣人大各項(xiàng)決議，財(cái)力保障更加有力，預(yù)算管理常抓不懈，積極的財(cái)政政策更加積極有為，全面支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
1.盤存量擴(kuò)增量，財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)。一是財(cái)政收入質(zhì)量明顯提高，全縣非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重為37%，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。二是財(cái)源建設(shè)取得實(shí)效，耕地提質(zhì)改造項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)收入75589萬(wàn)元，極大地緩解了財(cái)政收支平衡壓力。三是重點(diǎn)領(lǐng)域保障有力，我縣在財(cái)力非常有限的情況下，本級(jí)投入重大項(xiàng)目建設(shè)資金12133萬(wàn)元，抗疫資金1500萬(wàn)元，土地收儲(chǔ)和開(kāi)發(fā)資金19755萬(wàn)元等；四是風(fēng)險(xiǎn)防范力度加大，償還政府債務(wù)5500萬(wàn)元，全縣沒(méi)有發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，守牢了風(fēng)險(xiǎn)底線。五是財(cái)政+金融聯(lián)動(dòng)有了新突破，財(cái)政“桂惠貸”等各類貼息1735萬(wàn)元，撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)放貸111198萬(wàn)元，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入活力。
2.優(yōu)結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。堅(jiān)持“以財(cái)佐政”，集中財(cái)力辦大事，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是保障重大項(xiàng)目建設(shè)。安排項(xiàng)目前期和項(xiàng)目配套資金3000萬(wàn)元，支持重大項(xiàng)目順利開(kāi)展。二是支持培育發(fā)展新動(dòng)能。安排工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金1011萬(wàn)元，扶持企業(yè)和工業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金726萬(wàn)元，激活企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。三是支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持月柿科創(chuàng)園、油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展、康養(yǎng)恭城等項(xiàng)目3773萬(wàn)元，助推產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)型升級(jí)。四是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和助推鄉(xiāng)村振興。投入本級(jí)銜接資金2296萬(wàn)元，全面推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，全力提升鄉(xiāng)村“形實(shí)魂”。
3.補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，增強(qiáng)人民群眾幸福感。民有所呼，政有所應(yīng)。全年民生支出207411萬(wàn)元，占財(cái)政支出比重80.47%，同比增長(zhǎng)5.36%。一是支持為民辦實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)，全力做好資金要素保障，統(tǒng)籌農(nóng)林水資金42580萬(wàn)元，重點(diǎn)支持農(nóng)村飲水安全、鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目建設(shè)。二是支持教育事業(yè)發(fā)展，全縣教育支出38101萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.41%，促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。三是支持基本醫(yī)療保障建設(shè)，全年衛(wèi)生健康支出40380萬(wàn)元，進(jìn)一步加快完善衛(wèi)生醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施。四是支持提高社會(huì)保障水平。全年投入社會(huì)保障和就業(yè)支出40640萬(wàn)元，不斷完善社會(huì)保險(xiǎn)基金管理。
4.強(qiáng)統(tǒng)籌重管理，提高財(cái)政治理效能。一是加大財(cái)政資金統(tǒng)籌。今年以來(lái)，我縣收回可統(tǒng)籌使用的存量資金1140萬(wàn)元，加大了財(cái)政資金的統(tǒng)籌使用，增加資金的有效供給。二是規(guī)范政府采購(gòu)行為。2021年，我縣完成政府采購(gòu)預(yù)算金額38903萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額37613萬(wàn)元，節(jié)約資金1290萬(wàn)元，綜合節(jié)約率為3.32%。三是強(qiáng)化財(cái)政評(píng)審。2021年，共完成財(cái)政投資評(píng)審任務(wù)97個(gè)，送審金額135208萬(wàn)元，審定金額121769萬(wàn)元，審減金額13439萬(wàn)元，綜合審減率9.9%。四是加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，以數(shù)據(jù)云共享思維和系統(tǒng)化整合方式，為完善標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范透明約束有力的預(yù)算制度提供硬件保障。五是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，強(qiáng)化對(duì)政策落實(shí)、資金使用的合規(guī)性、績(jī)效性監(jiān)督。積極配合相關(guān)部門開(kāi)展調(diào)研、檢查，針對(duì)人大、審計(jì)提出的問(wèn)題、意見(jiàn)，及時(shí)做好跟蹤、整改、匯報(bào)，切實(shí)提高整改效率和成效。
5.把方向抓提升，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨。堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，壓緊壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，為實(shí)現(xiàn)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展提供根本保障。一是深化對(duì)財(cái)政工作政治性的認(rèn)識(shí)，聚焦財(cái)政主責(zé)主業(yè)，自覺(jué)站在政治上審視和謀劃財(cái)政工作，從全局上想問(wèn)題、籌資金、出政策，做到守土有責(zé)、守土盡責(zé)。二是深入落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，以釘釘子的精神貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，精準(zhǔn)化、常態(tài)化開(kāi)展警示教育，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政權(quán)力監(jiān)督制約。
各位代表，過(guò)去的一年，面對(duì)財(cái)政收支矛盾突出的狀況，縣財(cái)政部門立足新發(fā)展階段，謀深謀實(shí)財(cái)政工作，展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)、貢獻(xiàn)財(cái)政力量，積極推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)步伐，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政收支指標(biāo)，但同時(shí)仍面臨一些突出矛盾和問(wèn)題：一是財(cái)政收支平衡壓力進(jìn)一步加大。受經(jīng)濟(jì)下行壓力和減稅降費(fèi)雙重影響，財(cái)政收支呈現(xiàn)“緊平衡”。新的稅收增長(zhǎng)極還未形成，財(cái)政增收后勁不足，同時(shí)確保民生基本支出、鄉(xiāng)村振興、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、債務(wù)還本付息等需要加大投入，財(cái)政支出壓力日趨加重，“三?！北Ｕ巷L(fēng)險(xiǎn)不容忽視。二是重大項(xiàng)目資金保障難度進(jìn)一步加大。近年來(lái)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)民生工程，重大項(xiàng)目資金需求較大。土地出讓市場(chǎng)受大環(huán)境影響低位運(yùn)行，地方政府債券額度難以滿足基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)能力建設(shè)資金需求，重大項(xiàng)目資金需求保障難度進(jìn)一步加大。我們將高度重視這些問(wèn)題，并繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、2022年預(yù)算安排情況
2022年，縣財(cái)政部門將始終堅(jiān)定信心，保持定力，強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)，堅(jiān)決把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到縣委、縣政府的各項(xiàng)決策部署上來(lái)，自覺(jué)從政治上謀劃財(cái)政工作，切實(shí)做到以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)加快構(gòu)建我縣新發(fā)展格局。??
2022年部門預(yù)算編制的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)財(cái)政工作、廣西工作的重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)中央和自治區(qū)、桂林市、縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)財(cái)力保障，更有力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，兜牢基層“三?！钡拙€，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，有序化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，深化財(cái)稅體制改革，提高資金使用效益，持續(xù)改善民生，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
2022年財(cái)政預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：一是堅(jiān)持實(shí)事求是、以收定支、積極穩(wěn)妥的原則編制收入預(yù)算；二是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約、有保有壓的原則安排支出預(yù)算；三是堅(jiān)持保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，確保財(cái)政收支平衡。
根據(jù)上述要求和原則，2022年全縣財(cái)政預(yù)算擬作如下安排：??
（一）一般公共預(yù)算草案
1. 全縣收入預(yù)算安排情況
全縣一般公共預(yù)算總收入252291萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少29156萬(wàn)元，下降10.36%。其中：地方本級(jí)收入29431萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.50%；上級(jí)補(bǔ)助收入137377萬(wàn)元，主要是提前下達(dá)的上級(jí)補(bǔ)助收入較上年減少；上年結(jié)余收入15115萬(wàn)元，主要為上級(jí)?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)；從政府性基金中調(diào)入資金69868萬(wàn)元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬(wàn)元。
全縣支出預(yù)算安排情況
2022年全縣一般公共預(yù)算總支出252291萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)減少13978萬(wàn)元，下降5.25%。其中：
一般公共預(yù)算支出238464萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少20733萬(wàn)元，下降8.00%；其中：
一般公共服務(wù)支出21040萬(wàn)元；公共安全支出6641萬(wàn)元；教育支出35145萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出155萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出2024萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35673萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出19811萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出525萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3343萬(wàn)元；農(nóng)林水支出32979萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出816萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出433萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出106萬(wàn)元；金融支出405萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出531萬(wàn)元；住房保障支出5325萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出31萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出478萬(wàn)元；債務(wù)付息支出2895萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬(wàn)元；按照本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的2.5%安排預(yù)備費(fèi)5800萬(wàn)元；其他支出55143萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)?？罴跋瘯焊犊钪С?115萬(wàn)元。
（2）上解上級(jí)支出1227萬(wàn)元；
（3）債務(wù)還本支出12100萬(wàn)元（償還到期政府債券12100萬(wàn)元）；
（4）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬(wàn)元。
收支相抵，呈平衡狀態(tài)。
全縣政府性基金預(yù)算草案
收入預(yù)算安排情況
2022年政府性基金預(yù)算總收入安排146419萬(wàn)元，其中：
當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入142638萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加69158萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.12%，其中：
①當(dāng)年國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入140634萬(wàn)元，主要為補(bǔ)充耕地指標(biāo)交易收入和土地出讓收入；
②污水處理費(fèi)收入400萬(wàn)元；
③國(guó)有土地收益基金收入20萬(wàn)元；
④農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入50萬(wàn)元；
⑤專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入1534萬(wàn)元，主要為專項(xiàng)債券使用單位上繳自治區(qū)財(cái)政廳利息收入；
上級(jí)補(bǔ)助收入138萬(wàn)元;
上年結(jié)余收入3643萬(wàn)元。
支出預(yù)算安排情況
2022年政府性基金預(yù)算總支出146419萬(wàn)元，其中：
當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出76551萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少38712萬(wàn)元，下降33.59%。主要有：
①城鄉(xiāng)社區(qū)支出65995萬(wàn)元，其中：A、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出65525萬(wàn)元，主要為：一是征地和拆遷補(bǔ)償支出6600萬(wàn)元；二是土地開(kāi)發(fā)支出6338萬(wàn)元；三是城市建設(shè)支出12282萬(wàn)元；四是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出30355萬(wàn)元；四是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出1000萬(wàn)元；農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出8950萬(wàn)元；B、污水處理費(fèi)安排的支出400萬(wàn)元；C、國(guó)有土地收益基金安排的支出20萬(wàn)元；D、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出50萬(wàn)元；
②其他支出138萬(wàn)元；
③債務(wù)付息支出1725萬(wàn)元；
④債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬(wàn)元；
⑤上年結(jié)轉(zhuǎn)專款支出3643萬(wàn)元；
⑥消化暫付款支出5000萬(wàn)元。
調(diào)出資金69868萬(wàn)元至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
收支相抵，呈平衡狀態(tài)。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入2710萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入44萬(wàn)元，上年結(jié)余收入2666萬(wàn)元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出2710萬(wàn)元，其中：“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出2666萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出44萬(wàn)元。
收支相抵，呈平衡狀態(tài)。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況是：全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入合計(jì)34012萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11528萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22484萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出合計(jì)30285萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8174萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22111萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余3727萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余28582萬(wàn)元。
完成2022年預(yù)算的主要措施
1.立足于“穩(wěn)”，在厚植財(cái)源上再發(fā)力。
一是大力挖潛開(kāi)源增收。緊盯一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)3.5%的目標(biāo)，充分挖掘增收潛力，落實(shí)好各項(xiàng)助企紓困政策，加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，切實(shí)穩(wěn)定存量稅源，積極拓展增量稅源，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入“顆粒歸倉(cāng)”。
二是大力推進(jìn)土地出讓和補(bǔ)充耕地指標(biāo)交易進(jìn)度。加強(qiáng)土地儲(chǔ)備和經(jīng)營(yíng)，加快對(duì)補(bǔ)充耕地指標(biāo)的交易進(jìn)度，及時(shí)制定年初計(jì)劃，倒排工作時(shí)間，加強(qiáng)工作的主動(dòng)性和前瞻性，努力緩解我縣資金調(diào)度壓力。
三是大力爭(zhēng)取上級(jí)支持。進(jìn)一步搶抓機(jī)遇，對(duì)標(biāo)對(duì)表，會(huì)同相關(guān)部門，深入挖掘我縣各方面特殊性因素，加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)，做實(shí)做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，積極溝通匯報(bào)，提高向上爭(zhēng)取的效果。
2.加強(qiáng)于“保”，在兜牢底線上下功夫。
一是兜住基本民生底線。密切關(guān)注疫情形勢(shì)變化，繼續(xù)支持做好常態(tài)化疫情防控工作，健全公共服務(wù)保障機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政可承受能力評(píng)估，進(jìn)一步提高民生支出管理的科學(xué)性和規(guī)范性。
二是兜住基層“三保”底線。堅(jiān)持把“三?！弊鳛橐豁?xiàng)重要的政治任務(wù)，千方百計(jì)籌措資金保障，確保不出任何風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化管理責(zé)任，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，并始終作為預(yù)算安排的重中之重，打足預(yù)算、不留缺口。
三是兜住債務(wù)安全底線。做好預(yù)算安排和再融資債券申報(bào)發(fā)行工作，防范政府債券兌付風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行隱性債務(wù)化解計(jì)劃。強(qiáng)化對(duì)企事業(yè)單位、融資平臺(tái)公司舉債融資行為的日常監(jiān)管，加快推進(jìn)融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型，壓實(shí)融資平臺(tái)公司化債主體責(zé)任。
著眼于“改”，在激發(fā)活力上再推進(jìn)。
一是深化財(cái)政管理制度改革。以建立現(xiàn)代財(cái)政制度為目標(biāo)，加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)和國(guó)庫(kù)電子化支付進(jìn)程，穩(wěn)步推動(dòng)非稅收入劃轉(zhuǎn)征收改革，科學(xué)制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)稅目標(biāo)考核辦法，合理設(shè)置稅收、土地出讓收入、國(guó)有資產(chǎn)處置等收益分成，落實(shí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，不斷提升財(cái)政治理效能。
二是深化國(guó)有資產(chǎn)管理改革。著力推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合，加強(qiáng)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理，完善國(guó)資報(bào)告機(jī)制和成果運(yùn)用。
三是深化財(cái)政機(jī)制改革。繼續(xù)落實(shí)好財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)與預(yù)算管理一體化系統(tǒng)對(duì)接，拓展數(shù)據(jù)分析和預(yù)警功能，加快推進(jìn)部門間數(shù)據(jù)共享，加快資金支出進(jìn)度，確保資金用到惠企利民領(lǐng)域，增強(qiáng)直達(dá)機(jī)制的政策效果，確保用好資金。
落實(shí)于“效”，在管理質(zhì)量上再提升。
一是強(qiáng)化“過(guò)緊日子”思想，從嚴(yán)從緊把好預(yù)算支出關(guān)口，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。
二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。持續(xù)提升全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)質(zhì)量，構(gòu)建完善預(yù)算績(jī)效管理框架，以績(jī)效來(lái)約束支出責(zé)任，減少無(wú)效支出，更好地運(yùn)用績(jī)效管理手段強(qiáng)化激勵(lì)和約束。
三是強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督。聚焦財(cái)政中心工作，加大對(duì)重大財(cái)稅政策執(zhí)行情況和民生領(lǐng)域資金的監(jiān)督檢查力度，及時(shí)解決政策落地和資金使用管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和行業(yè)監(jiān)管，切實(shí)維護(hù)好財(cái)經(jīng)秩序。
5.致力于“嚴(yán)”，在自身建設(shè)上再?gòu)?qiáng)化。
一是全面加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作領(lǐng)導(dǎo)，在政治思想建設(shè)、作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)、組織隊(duì)伍建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)方面從嚴(yán)從實(shí)，不斷強(qiáng)化“財(cái)”服從服務(wù)于“政”的意識(shí)，把黨的領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到財(cái)政事業(yè)發(fā)展的各領(lǐng)域各方面各環(huán)節(jié)。
二是常抓不懈黨風(fēng)廉政建設(shè)。始終緊繃黨風(fēng)廉政這根弦，注重典型引路和反面警示，教育、提醒、警示財(cái)政干部嚴(yán)守法律、紀(jì)律和道德底線。加大財(cái)政重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)力度，保障財(cái)政權(quán)力的規(guī)范運(yùn)行。
三是堅(jiān)持以黨的十九屆六中全會(huì)精神武裝財(cái)政干部頭腦、指導(dǎo)財(cái)政工作實(shí)踐，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，始終堅(jiān)持“擔(dān)當(dāng)為要、實(shí)干為本、發(fā)展為重、奮斗為榮”的理念，有力有序推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
各位代表，新征程的號(hào)角已經(jīng)吹響，做好今年財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮。新的一年，縣財(cái)政部門將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞縣委、縣政府“穩(wěn)農(nóng)業(yè)，強(qiáng)工業(yè)，活商旅”總體工作思路，牢記使命，踔厲奮發(fā)，篤行不怠，踵事增華向著未來(lái)再出發(fā)！以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！
