（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市荔浦市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算(草案)的報告
關(guān)于荔浦市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算(草案)的報告
——2023年2月24日在荔浦市第二屆人民代表大會第三次會議上
荔浦市財政局局長? 張海虹
各位代表:
我受市人民政府委托，向大會報告2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2022年財政預算收支執(zhí)行情況
2022年，面對新冠疫情多點散發(fā)和錯綜復雜的國內(nèi)外形勢，在中央、自治區(qū)、桂林市和市委堅強領(lǐng)導下，在人大、政協(xié)有效監(jiān)督和社會各界大力支持下，全市各部門按照“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，聚焦兜牢“三?！敝黧w責任，千方百計克服經(jīng)濟恢復乏力、疫情散發(fā)頻發(fā)、收支矛盾突出等多重困難壓力，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎胸斦\行情況總體良好。
（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況
2022年，我市一般公共預算總收入304,731萬元，其中：上年結(jié)余4,622萬元、地方一般公共預算收入43,726萬元、上級補助收入180,766萬元、調(diào)入資金48,571萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金391萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入26,655萬元。
2022年，我市一般公共預算總支出279,517萬元，其中：上解上級支出2,718萬元、地方一般公共預算支出252,237萬元、債券還本支出18,700萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,862萬元。
收支相抵，滾存結(jié)余25,214萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年25,214萬元。
1. 地方一般公共預算收入執(zhí)行情況。
2022年地方一般公共預算收入43,726萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的99.7 %，比上年執(zhí)行數(shù)減少13,666萬元，下降23.8%；剔除增值稅留抵退稅因素后，同口徑完成44,690萬元，減少13,061萬元，下降22.6%。其中：稅收收入22,700萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少6,836萬元，下降23.1%；剔除增值稅留抵退稅因素后，同口徑完成23,664萬元，減少6,231萬元，下降20.8%。非稅收入21,026萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少6,830萬元，下降24.5%。非稅收入占一般公共預算收入比重為48.1%，同比上年執(zhí)行數(shù)下降0.4個百分點，剔除增值稅留抵退稅因素影響，同口徑非稅收入占比為47.0%，下降1.2個百分點。
2. 一般公共預算支出執(zhí)行情況。
2022年一般公共預算支出252,237萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的91.1%，比上年執(zhí)行數(shù)減少9,332萬元，下降3.6%，具體完成情況為：（1）一般公共服務支出26,266萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長4.3%；（2）國防支出331萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長88.1%；（3）公共安全支出12,622萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降13.2%；（4）教育支出44,723萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降4.5%；（5）科學技術(shù)支出2,776萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0.9%；（6）文化旅游體育與傳媒支出2,058萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降32.9%；（7）社會保障和就業(yè)支出53,066萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0.8%；（8）衛(wèi)生健康支出29,578萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降34.2%；（9）節(jié)能環(huán)保支出5,380萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長77.0%；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出21,389萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長95.2%；（11）農(nóng)林水支出29,311萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降7.4%；（12）交通運輸支出5,153萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長27.2%；（13）資源勘探工業(yè)信息等支出3,136萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長92.9%；（14）商業(yè)服務業(yè)等支出883萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降4.8%；（15）金融支出259萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降90.5%；（16）自然資源海洋氣象等支出2,596萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長173.3%；（17）住房保障支出6,152萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降25.2%；（18）糧油物資儲備支出354萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降6.8%；（19）災害防治及應急管理支出2,393萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降35.5%；（20）其他支出200萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加200萬元；（21）債務付息支出3,582萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長15.9%；（22）債務發(fā)行費用支出29萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長190.0%。
3.上級轉(zhuǎn)移支付收支執(zhí)行情況。
2022年上級補助收入180,766萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少17,381萬元，下降8.8%，其中：返還性收入8,317萬元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入153,753萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1,131萬元，下降0.7%；專項轉(zhuǎn)移支付收入18,696萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少16,250萬元，下降46.5%。
2022年上級轉(zhuǎn)移支付支出145,220萬元，支出進度為80.3%。
4.預備費執(zhí)行情況。
年初預算安排預備費4,000萬元，預算內(nèi)調(diào)劑增加2,400萬元，實際執(zhí)行率79.0%，主要用于當年預算執(zhí)行中難以預見的本級追加的各項支出，具體情況均已反映在相關(guān)支出科目中。
5.“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況。
2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費執(zhí)行數(shù)947萬元，比2021年決算數(shù)減少90萬元，下降8.7%。其中：因公出國（境）費0萬元、公務接待費422萬元、公務用車購置費53萬元，公務用車運行維護費472萬元。
（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況
2022年，我市政府性基金預算總收入65,356萬元，其中：上年結(jié)余1,447萬元；本級組織收入31,595萬元，上級補助收入2,314萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入30,000萬元。
2022年，我市政府性基金預算總支出62,874萬元，其中：本級支出57,012萬元，調(diào)出資金5,862萬元。
收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,482萬元。
本級組織收入31,595萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的97.3%，比上年執(zhí)行數(shù)增加3,709萬元，增長13.3%，主要有：國有土地使用權(quán)出讓收入12,468萬元，城市基礎設施配套費收入331萬元，污水處理費收入773萬元，其他收入110萬元，專項債券對應項目專項收入17,913萬元。
本級支出57,012萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的88.1%，比上年執(zhí)行數(shù)增加11,879萬元，增長26.3%，主要有：文化旅游體育與傳媒支出1萬元，社會保障和就業(yè)支出1,066萬元，用國有土地使用權(quán)出讓收入、污水處理費收入、棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的城鄉(xiāng)社區(qū)支出9,819萬元，農(nóng)林水支出5萬元，其他政府性基金支出40,888萬元（含新增專項債券支出30,000萬元），債務付息支出5,190萬元，債務發(fā)行費用支出43萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況
2022年，我市國有資本經(jīng)營預算收入總計42,709萬元，其中：本級組織收入42,709萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的94.1%，比上年執(zhí)行數(shù)增加40,701萬元，增長2,026.9%，主要為出讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)自來水廠收費經(jīng)營權(quán)25,800萬元、城鄉(xiāng)停車泊位及公共停車場經(jīng)營權(quán)13,897萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理經(jīng)營權(quán)3,005萬元、荔浦縣民用爆破物品專營公司上繳利潤收入7萬元。
2022年，我市國有資本經(jīng)營預算支出總計42,709萬元，其中：本級支出0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平；調(diào)出至一般公共預算42,709萬元。
收支相抵后，收支平衡。
2022年，我市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險上年滾存結(jié)余26,240萬元，本年收入15,333萬元，支出10,678萬元，當年收支結(jié)余4,655萬元，累計滾存結(jié)余30,895萬元。
2022年，我市機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險上年滾存結(jié)余1,750萬元，本年收入27,710萬元，本年支出27,834萬元，累計滾存結(jié)余1,626萬元。機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險政策是由單位和個人繳納，財政承擔養(yǎng)老保險基金兜底責任。2022年，我市機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費收入13,230萬元，利息收入20萬元，轉(zhuǎn)移收入75萬元，上年滾存結(jié)余1,750萬元，缺口12,759萬元全部由財政兜底，其中：上級補助3,030萬元。
（五）政府性債務情況
政府債務轉(zhuǎn)貸收入。2022年，我市舉借地方政府債務56,655萬元，其中：再融資一般債券18,700萬元，用于置換到期的政府一般債券；新增一般債券7,955萬元，主要用于農(nóng)村水利、教育、保障性安居、公共衛(wèi)生防疫、村容村貌、城鎮(zhèn)基礎設施等改善民生項目；新增專項債券30,000萬元, 主要用于產(chǎn)業(yè)園、保稅物流中心（B型）、棚戶區(qū)改造等基建建設。
政府債務還本。2022年，我市減少債務本金（含置換、核銷等）18,702萬元，其中：本級資金償還2萬元，置換到期政府債券18,700萬元。
政府債務余額。2022年，我市政府債務余額247,667萬元，同比增加37,953萬元，增長18.1 %，其中：一般債務余額92,230萬元，專項債務余額155,437萬元。
政府債務限額。經(jīng)上級財政部門核定我市2021年政府債務限額為211,000萬元，其中：一般債務限額為85,400萬元，專項債務限額為125,600萬元。2022年擬新增政府債務限額37,955萬元，其中：一般債務限額擬增7,955萬元，專項債務限額擬增30,000萬元。2022年全年政府債務限額上級財政部門尚未核定。
未來五年政府債券到期情況。2023年到期42,257萬元，其中：一般債券17,870萬元，專項債券24,387萬元；2024年到期13,900萬元，其中：一般債券13,900萬元，專項債券0萬元；2025年到期7,100萬元，全部為一般債券；2026年到期13,130萬元，其中：一般債券10,130萬元，專項債券3,000萬元；2027年到期5,150萬元，其中：一般債券3,900萬元，專項債券1,250萬元。從以上情況來看，在未來一段時間我市償債壓力進一步增大。
以上報告的2022年預算執(zhí)行數(shù)均為快報數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準。
二、重點財政工作和落實人大決議情況
（一）深挖財力增收，增強財政綜合實力
始終把夯實財力基礎作為財政工作的首要任務，著力增強財政保障能力。一是竭盡全力抓收入。密切關(guān)注經(jīng)濟運行、減稅降費等政策變化，加強稅收共治，強化重點稅源稅收征管，做到應收盡收。二是同心戮力爭資金。全年爭取各類財政補助資金（不含固定補助）160,744萬元、政府債券資金37,955萬元，有效保障重點項目支出需求和財政平穩(wěn)運行。三是盡心竭力強統(tǒng)籌。清理收回實有賬戶資金8,866萬元，進一步彌補資金缺口，緩解支出兌付壓力；從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入一般公共預算42,709萬元，有效兜牢“三?！钡拙€，化解債務風險等。
（二）夯實發(fā)展根基，抓實推進“三大振興”
始終把支持發(fā)展作為第一要務，切實貫徹扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策，聚力推動地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
——奮力推進工業(yè)振興。一是積極落實減稅降費政策。全年新增減稅近18,600萬元、對符合條件的企業(yè)應退盡退增值稅留抵退稅5,173萬元，惠及企業(yè)8,009戶次。二是助推企業(yè)發(fā)展活力。制定出臺2022年優(yōu)化營商環(huán)境獎勵扶持方案、市領(lǐng)導跟蹤服務“四上企業(yè)”工作方案等一攬子政策，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境；撥付3,017萬元改善園區(qū)基礎設施建設，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等；向上爭取專項債券資金26,200萬元全面推進保稅物流中心（B型）、衣架家居特色產(chǎn)業(yè)園重點項目建設。三是著力提升“桂惠貸”投放量、惠及面。全年累計發(fā)放“桂惠貸”556筆161,670萬元，惠及360家企業(yè)，有效緩解中小微企業(yè)融資難融資貴問題。
——深入推進鄉(xiāng)村振興。一是支持落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。撥付各級財政銜接鄉(xiāng)村振興資金6,893萬元，進一步改善脫貧村生產(chǎn)生活條件；通過“一卡通”平臺發(fā)放耕地地力保護補貼、實際種糧農(nóng)民一次性補貼、稻谷生產(chǎn)補貼、雙季稻輪作補貼等惠民惠農(nóng)補貼資金2,377萬元，惠及群眾11.43萬人次；撥付農(nóng)田建設資金3,863萬元助力改善農(nóng)田基礎設施條件；撥付資金1,772萬元支持農(nóng)村公益事業(yè)、美麗鄉(xiāng)村建設，完善農(nóng)村基礎設施，推進農(nóng)村公益事業(yè)建設。二是支持持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。撥付城鄉(xiāng)保潔、垃圾清運、農(nóng)村環(huán)境整治資金4,427萬元，污水管網(wǎng)改造資金3,898萬元，污水處理運營資金324萬元等，有效改善人民群眾生活居住環(huán)境，有力助推生態(tài)文明建設。
——支持推進科教振興。一是落實《廣西壯族自治區(qū)科技創(chuàng)新條例》中“市本級、縣級財政科技支出占一般公共預算支出比重分別不低于2%、1%”的要求，全年科學技術(shù)支出占一般公共預算支出1.1%，支持技術(shù)研究開發(fā)、科技人才隊伍建設等。二是籌措教育資金44,723萬元，占一般公共預算支出17.7%，支持建設高質(zhì)量教育體系，保障義務教育教師待遇，增加普惠性學前教育資源供給，實施義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，推進普通高中和中等職業(yè)教育協(xié)調(diào)發(fā)展，健全生均公用經(jīng)費撥付制度，完善學生資助政策體系，惠及學生24,768人次。
?（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障社會民生福祉
始終把保障和改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，不斷加大財政投入力度，2022年全市民生支出占一般公共預算支出比重80.6%。一是落實穩(wěn)崗就業(yè)政策。統(tǒng)籌就業(yè)補助資金846萬元，加強對高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員等重點人群的就業(yè)幫扶。二是提升社會保障水平。撥付資金2,018萬元提高優(yōu)撫對象撫恤和生活補助標準；發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助、殘疾人兩項補貼等社會救助資金8,458萬元，惠及困難群眾約2.2萬人；撥付資金10,675萬元確保城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇發(fā)放，解決困難群眾參保問題。三是強化衛(wèi)生健康投入。撥付資金11,098萬元支持城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生服務等醫(yī)療保障服務能力提升；統(tǒng)籌資金3,182萬元用于核酸檢測、疫情防控物資儲備、隔離點建設等，全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。四是完善住房保障體系。向上爭取保障性安居工程補助資金1,336萬元、一般債券資金252萬元、專項債券資金3,800萬元，支持城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造、保障性租賃住房建設。
?(四) 推進改革創(chuàng)新，不斷提升財政管理水平
始終把深化改革作為推動財政創(chuàng)新發(fā)展的有效途徑，不斷提升財政管理效能。一是繼續(xù)推進預算管理一體化建設。推進“預算績效”在一體化系統(tǒng)上線，實現(xiàn)績效系統(tǒng)化管理，將預算編制、預算執(zhí)行、會計核算、績效評價等全流程融合。二是持續(xù)推進預算績效管理。組織開展2021年度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付績效自評，涉及專項42項，資金規(guī)模102,742萬元；組織開展2021年度部門整體支出管理績效綜合評價；組織開展2021年度本級預算管理項目績效自評，涉及項目148個，資金總額43,001萬元，占當年本級預算項目支出總額的32.3%。三是強化政府采購和財政投資評審管理。全年組織采購項目2,462個，上報采購規(guī)模達到14,048萬元，節(jié)約資金146萬元，節(jié)約率1.0%，有效地降低了財政支出。完善財政評審制度，嚴控項目評審質(zhì)量，完成預算初審項目148個，核減9,220萬元，核減率3.4%，節(jié)約評審費149萬元;送審中介評審項目138個，審減9,903萬元，審減率8.1%;完成結(jié)算評審項目105個，審減金額1,338萬元，審減率6.2%。四是注重管控財政風險。加大債務化解力度，積極落實年度化債計劃，全年化解債務19,687萬元，累計化解進度128.0%；多渠道籌措償債資金，及時償還到期政府債券本息27,472萬元,有效防范政府債務風險。五是加強財政監(jiān)督檢查。開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪喂ぷ骱汀叭苯?jīng)費疑點信息核查，對自查自糾存在的問題，及時整改，嚴肅財經(jīng)紀律。
人大代表建議落實情況：主動接受人大及其常委會的監(jiān)督，積極配合開展專題調(diào)研與視察，認真承辦和落實人大及其常委會會議審議意見、代表建議。2022年，財政部門承辦市二屆人大一次會議代表建議2件（其中主辦1件、協(xié)辦1件）、市二屆人大二次會議代表建議3件（其中主辦1件、協(xié)辦2件），均已全部按時辦理完畢。
各位代表、委員：2022年在市委市政府的正確領(lǐng)導、市人大的監(jiān)督和市政協(xié)的支持下，財稅部門共同努力，財政工作取得了較好的成績，但受諸多不利因素疊加影響，我市財政運行仍然存在不少困難和挑戰(zhàn)：一是財稅規(guī)模體量較小，財力性轉(zhuǎn)移支付基數(shù)少，剛性支出增長快，財政收支平衡越發(fā)艱難；二是財源建設支撐力還不強，兼顧風險防范和高質(zhì)量發(fā)展的難度較大；三是政府債務進入還款高峰期，資金調(diào)度壓力異常嚴峻；四是花錢講績效的氛圍不夠濃厚，預算績效管理有待進一步加強；五是部分支出的利益固化現(xiàn)象仍較嚴重，過“緊日子”意識有待進一步增強, 支出結(jié)構(gòu)還需著力優(yōu)化；六是行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎仍較薄弱，資產(chǎn)管理水平和配置使用效益有待進一步提高等。
為此，我們將虛心聽取各位代表、委員的意見和建議，努力采取有效措施，逐步加以解決。
三、2023年財政收支預算草案
（一）預算編制的指導思想
根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議以及全區(qū)和全市經(jīng)濟工作會議精神，結(jié)合我市經(jīng)濟財政形勢，2023年財政工作和預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神以及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”，持續(xù)改善民生；堅持政策為大、項目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，大力推進產(chǎn)業(yè)振興、科教振興、鄉(xiāng)村振興；完善減稅降費措施，加強財政資源統(tǒng)籌；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強重大戰(zhàn)略任務財力保障，堅持黨政機關(guān)過緊日子，推進零基預算改革，強化預算績效管理，提高財政資源配置效率；加強風險管理，防范化解政府債務風險，兜牢兜實“三保”底線，保障財政可持續(xù)和政府債務風險可控。
（二）一般公共預算收支安排
2023年，我市一般公共預算收入總計312,345萬元，其中：地方一般公共預算收入67,211萬元、上級補助收入152,355萬元、從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入資金43,903萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,862萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入17,800萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25,214萬元。
2023年，我市一般公共預算支出總計312,345萬元，其中：地方一般公共預算支出291,757萬元、上解上級支出2,718萬元、債券還本支出17,870萬元。
收支相抵，滾存結(jié)余0萬元。
1.地方一般公共預算收入預算。
2023年地方一般公共預算收入預算67,211萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加23,485萬元，增長53.7%，其中：稅收收入35,221萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加12,521萬元，增長55.2%；非稅收入31,990萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加10,964萬元，增長52.1%，非稅占比47.6%，同比上年執(zhí)行數(shù)下降了0.5個百分點。
2.上級補助收入預算。
2023年上級補助收入預算152,355萬元，比上年預算數(shù)增加12,751萬元，增長9.1%，其中：返還性收入8,317萬元，與上年預算數(shù)持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入137,373萬元，比上年預算數(shù)增加12,848萬元，增長10.3%；專項轉(zhuǎn)移支付收入6,665萬元，比上年預算數(shù)減少97萬元，下降1.4%。
3.地方一般公共預算支出預算。
2023年地方一般公共預算支出預算291,757萬元，比上年預算增加20,978萬元，增長7.7%，主要是兌付上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加了20,348萬元，兌付當年提前下達專款增加了6,049萬元，本級安排的支出預算減少了5,419萬元。
4.其他需要報告的事項。
（1）預備費安排情況。2023年本級一般公共預算安排預備費4,000萬元，用于當年預算執(zhí)行中因自然災害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預見的開支。
（2）一般性支出安排情況。2023年一般性支出預算（含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和提前下達轉(zhuǎn)移支付）22,172萬元，比上年預算壓減2.0%，其中：“三公”經(jīng)費預算1,445萬元，比上年預算壓減3.2%；會議費預算202萬元，比上年預算壓減36.1%；培訓費預算864萬元，比上年預算增長4.3%，主要是根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于推進教師教育改革的意見》（桂政辦發(fā)〔2014〕5 號）要求，“按照不低于當?shù)亟搪毠つ甓裙べY總額2%的標準安排中小學教師培訓經(jīng)費”、“中小學、幼兒園、中等職業(yè)學校按照學校年度公用經(jīng)費預算總額的5%安排教師培訓經(jīng)費”，2023年教育系統(tǒng)培訓經(jīng)費預算增加81萬元。
（3）提前下達上級專項資金情況。提前下達的2023年專項轉(zhuǎn)移支付資金6,665萬元，相應安排預算支出6,665萬元。
（4）部分重點領(lǐng)域支出初步安排情況。
統(tǒng)籌安排61,319萬元支持“三大振興”取得更大進展。一是重點支持園區(qū)建設發(fā)展、企業(yè)技改等，加快培育壯大產(chǎn)業(yè)新動能，持續(xù)穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。二是推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、農(nóng)田建設、農(nóng)村基礎設施建設、農(nóng)村公共服務等，全力支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。三是支持先進制造業(yè)發(fā)展，落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，科學技術(shù)支出占一般公共預算支出1.3%。支持教育優(yōu)先發(fā)展，改善學校辦學條件，進一步推動義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升以及學前教育、普通高中、中等職業(yè)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
統(tǒng)籌安排96,297萬元支持落實各項基本民生政策。一是支持社會保障體系建設，重點支持保障城鄉(xiāng)居基本養(yǎng)老保險、困難群眾救助、就業(yè)體系建設等，著力健全多層次社會保障體系。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，全力保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務均等化、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、疫情防控等，把保障人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置。三是支持公共文化服務體系建設，保障群眾藝術(shù)館、圖書館、文化館（站）免費開放，深入實施戲曲下鄉(xiāng)等惠民工程，豐富人民群眾精神生活。四是統(tǒng)籌安排3,003萬元，確保村（社區(qū)）正常運轉(zhuǎn)。
統(tǒng)籌安排11,210萬元支持防范化解政府債務風險，堅決遏制增量、化解存量，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性債務風險的底線。
（三）政府性基金預算收支安排
2023年，我市政府性基金預算收入總計78,805萬元，其中：本級組織收入56,160萬元、上級補助收入863萬元、專項債務轉(zhuǎn)貸收入19,300萬元、上年結(jié)余2,482萬元。
2023年，我市政府性基金預算支出總計78,805萬元，其中：本級支出54,418萬元、專項債務還本支出24,387萬元。
收支相抵，結(jié)余0萬元。
1.政府性基金預算本級組織收入預算。
2023年政府性基金預算本級組織收入預算56,160萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加24,565萬元，增長77.7%，包含國有土地使用權(quán)出讓收入49,309萬元、城市基礎設施配套費收入400萬元、污水處理費收入800萬元、專項債券對應項目專項收入5,651萬元。
2.政府性基金預算本級支出預算。
2023年政府性基金預算本級支出預算54,418萬元，比上年預算數(shù)增加4,507萬元，增長9.0%，其中：國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金15萬元、大中型水庫移民后期扶持基金1,574萬元、小型水庫移民扶助基金52萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出42,595萬元、城市基礎設施配套費400萬元、污水處理費800萬元、水庫庫區(qū)移民基金353萬元、國家重大水利工程建設基金70萬元、彩票公益金1,251萬元、其他政府性基金30、債券付息7,115萬元、債券發(fā)行費用163萬元。
2023年國有資本經(jīng)營預算總收入43,903萬元，主要是將出讓國儲林經(jīng)營權(quán)收入43,903萬元納入預算管理。
2023年國有資本經(jīng)營預算總支出43,903萬元，其中：調(diào)出資金43,903萬元。
收支相抵，結(jié)余0萬元。
（五）社?；痤A算收支安排
2023年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入預算17,129萬元，支出預算12,254萬元，當年收支結(jié)余4,875萬元，滾存結(jié)余35,770萬元。
2023年機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險收入預算29,326萬元，支出預算29,263萬元，當年收支結(jié)余63萬元，滾存結(jié)余1,689萬元。
四、2023年財政重點工作
面對經(jīng)濟形勢復雜多變，諸多不穩(wěn)定不確定因素，我們將認真貫徹市委、市政府決策部署，科學研判財稅形勢，不斷規(guī)范預算執(zhí)行，穩(wěn)步推進管理改革，努力開創(chuàng)財政發(fā)展的新局面。
（一）聚焦財力，多管齊下增強保障能力
一是加強財源建設。充分發(fā)揮財政政策和資金導向作用，加大工業(yè)園區(qū)、重點企業(yè)和重點項目支持力度，提升財政經(jīng)濟發(fā)展動力；高質(zhì)量招商引資，著力培植穩(wěn)定財源，推動縣域經(jīng)濟發(fā)展。
二是加大財政收入組織力度。加大收入形勢分析，密切跟蹤收入組織進展情況，采取多項措施促進提質(zhì)增收；加大規(guī)上企業(yè)服務力度，關(guān)注重點企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，培植優(yōu)質(zhì)稅源；加強與稅務部門工作溝通協(xié)調(diào)，落實好各項退稅減稅降費政策，強化協(xié)稅護稅力度，形成工作合力；加強非稅收入征管，推進財政電子票據(jù)改革進程，堅持票款同行，確保應收盡收。
三是全力向上爭資。緊密跟蹤、研判，吃透中央、省、市“六穩(wěn)”“六?！钡恼邫C遇，謀劃一批具有戰(zhàn)略性和事關(guān)我市振興發(fā)展的好項目，加大向上爭取政策和資金補助力度。
四是盤活各類資源。千方百計完成土地出讓、國有資產(chǎn)資源盤活年度目標，增加財政保障能力；進一步加大財政資金整合力度，盤活財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理各領(lǐng)域“沉睡”資金，進一步提高財政資金使用效益。
（二）突出重點，全力保障支出需求
一是堅守“三?！钡拙€。堅持“三?！敝С鲈陬A算安排中的優(yōu)先地位，堅決防范基層“三?！憋L險；統(tǒng)籌轉(zhuǎn)移支付資金和地方可用財力，科學合理調(diào)度資金，嚴格“三?！眱?yōu)先支付順序，切實兜牢“三保”底線。
二是嚴格落實過“緊日子”要求。深化零基預算改革，打破基數(shù)概念和支出固化格局，加快推進預算項目支出標準體系建設，提高支出效益；堅持能壓盡壓、應減盡減、可省盡省，把嚴把緊預算支出關(guān)口，嚴控一般性支出，大幅壓減非剛性非重點支出、低效無效支出、超標準支出等；硬化預算剛性約束，嚴格執(zhí)行人大預算批復，堅持“有預算不超支，無預算不開支”，堅持盡力而為、量力而行，做到精打細算、勤儉辦事。
三是持續(xù)增進民生福祉。支持教育優(yōu)先發(fā)展，不斷改善和提升辦學水平。繼續(xù)推進義務教育經(jīng)費保障機制改革，支持基礎教育薄弱學校改善辦學條件；支持深化教育教學體制改革，加強師資隊伍建設，促進教育事業(yè)均衡發(fā)展。支持社會保障和就業(yè)體系建設，不斷提高社會保障水平。保障失業(yè)人員、城鄉(xiāng)低收入群體、優(yōu)撫對象的基本生活，支持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，推進城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、低保、退役軍人保障等制度實施，確保國家出臺的各類民生提標政策落實到位。支持深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，持續(xù)提升醫(yī)療衛(wèi)生服務水平。提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助標準，支持基層公共衛(wèi)生服務事業(yè)、疫情防控等，完善公共衛(wèi)生體系建設。
四是統(tǒng)籌財政資源推動地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)貫徹落實稅費支持政策，著力紓解企業(yè)困難，激發(fā)市場主體活力；統(tǒng)籌用好工業(yè)振興補助資金，集中財力支持園區(qū)、骨干稅源企業(yè)發(fā)展和重大招商引資項目建設，力促財政收入與經(jīng)濟協(xié)調(diào)增長，穩(wěn)步提高財政收入質(zhì)量。全面推進鄉(xiāng)村振興，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果，加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設，完善農(nóng)業(yè)補貼發(fā)放方式，促進農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。著力推進科教振興，堅持把科技作為財政支出重點領(lǐng)域，強化發(fā)展創(chuàng)新支持；嚴格落實教育“一個一般不低于，兩個只增不減”要求，支持辦好人民滿意的教育。
（三）嚴抓監(jiān)管，防范化解財政風險
一是加強預算績效管理。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責制度，不斷完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將評價結(jié)果作為安排以后年度預算的重要依據(jù)，對執(zhí)行不力的單位的預算要進行相應削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應有作用。
二是嚴控政府債務風險。完善政府債務動態(tài)監(jiān)測和風險評估預警機制，堅決杜絕新增隱性債務，大力化解存量債務，確保政府債券資金使用高效、風險總體可控。
三是防范財政運行風險。強化庫款監(jiān)測預警，緊盯財政暫付性款項消化目標，保障庫款規(guī)模運行在安全合理區(qū)間，確保財政預算支出責任。
四是嚴格財政監(jiān)督管理。以政府財會監(jiān)督為主導，推動財會監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計監(jiān)督有機貫通、相互協(xié)調(diào)，堵塞管理漏洞，確保各項資金規(guī)范安全高效運行。
各位代表、委員：新的一年財政工作面臨的任務更加艱巨，責任十分重大。我們將在市委市政府的領(lǐng)導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督和支持下，迎難而上、真抓實干，以更加務實的作風，擔當作為，扎實推進財政各項工作，為全市經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)進步貢獻財政的智慧和力量。
