（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市陽(yáng)朔縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于陽(yáng)朔縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年二月二十四日在陽(yáng)朔縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
陽(yáng)朔縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將陽(yáng)朔縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告匯報(bào)如下，請(qǐng)予審議。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年面對(duì)持續(xù)疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，財(cái)政部門緊緊圍繞縣委、縣政府有關(guān)決策部署，抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、防風(fēng)險(xiǎn)、促改革，堅(jiān)持依法理財(cái)，為民理財(cái)，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算總收入246702萬(wàn)元，總支出216982萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余的目標(biāo)。?
1．全縣收入預(yù)算執(zhí)行情況。2021年全縣一般公共預(yù)算總收入246702萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入30235萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入168661萬(wàn)元、上年結(jié)余收入21009萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入3300萬(wàn)元、債務(wù)收入2998萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20499萬(wàn)元。?
全年組織財(cái)政收入47457萬(wàn)元，比上年減少3221萬(wàn)元，同比減少6.36%。
（1）按級(jí)次劃分：上劃中央稅收收入12733萬(wàn)元，減收648萬(wàn)元，同比減少4.84%；上劃自治區(qū)稅收收入4489萬(wàn)元，增收174萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.03%；一般公共預(yù)算收入30235萬(wàn)元，減收2747萬(wàn)元，同比減少8.33%。
（2）按部門劃分：稅務(wù)部門稅收收入完成36753萬(wàn)元，增收2653萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.78%；財(cái)政部門非稅收入完成10704萬(wàn)元，減收5874萬(wàn)元，同比減少35.43%。
財(cái)政收入略微下降的原因：根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳統(tǒng)一部署，各市、縣應(yīng)根據(jù)受疫情影響財(cái)政收入的實(shí)際情況，做實(shí)做優(yōu)財(cái)政收入，進(jìn)一步降低財(cái)政非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重。
2．全縣支出預(yù)算執(zhí)行情況。2021年一般公共預(yù)算總支出216982萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出202262萬(wàn)元、上解上級(jí)支出1457萬(wàn)元、地方政府債券還本支出3360萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9903萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年財(cái)政專項(xiàng)結(jié)余29720萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算支出202262萬(wàn)元，其中：民生支出153920萬(wàn)元。主要是：一般公共服務(wù)支出28804萬(wàn)元、國(guó)防支出25萬(wàn)元、公共安全支出11495萬(wàn)元、教育支出41188萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出280萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出2341萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出37351萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出32389萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出完成1449萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4113萬(wàn)元、農(nóng)林水支出23413萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出2343萬(wàn)元、資源勘探電力信息等事務(wù)支出733萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出239萬(wàn)元、金融支出1186萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出2959萬(wàn)元、住房保障支出5469萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出386萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2649萬(wàn)元、債務(wù)付息支出3431萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出19萬(wàn)元。?
3．預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2100萬(wàn)元，全年動(dòng)用完畢。主要用于縣級(jí)追加的各項(xiàng)支出，具體情況均已反映在相關(guān)支出科目中。?
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況?
政府性基金總收入101109萬(wàn)元，其中：當(dāng)年收入27709萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1338萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入58000萬(wàn)元，上年結(jié)余14062萬(wàn)元。當(dāng)年基金收入主要有：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入27289萬(wàn)元，其他基金收入392萬(wàn)元、污水處理費(fèi)相關(guān)收入28萬(wàn)元等。
政府性基金總支出88921萬(wàn)元，主要是：社會(huì)保障和就業(yè)支出553萬(wàn)元、收儲(chǔ)土地及征地成本、市政道路以及一些安置支出等城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出34266萬(wàn)元、農(nóng)林水支出321萬(wàn)元、其他政府性基金支出866萬(wàn)元、債券付息支出2904萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出70萬(wàn)元、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出6941萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出43000萬(wàn)元。收支相抵年終結(jié)余12188萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入31911萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出27656萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余4255萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余25034萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12373萬(wàn)元，支出8246萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余4127萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余23152萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19538萬(wàn)元，支出19410萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余128萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余1882萬(wàn)元
（四）政府債務(wù)安排使用和償還情況
1．政府債務(wù)余額情況
截止2021年底，陽(yáng)朔縣政府債務(wù)余額206029萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額98529萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額107500萬(wàn)元，均控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
2．政府債券安排使用情況
2021年?duì)幦⌒略稣畟ú缓偃谫Y債券）金額合計(jì)為17998萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)債券15000萬(wàn)元，年底支出進(jìn)度100%；一般債券2998萬(wàn)元，年底支出進(jìn)度100%。
3．政府債務(wù)還本情況
2021年全縣政府債務(wù)還本（含置換、再融資等）46360萬(wàn)元，再融資債券專項(xiàng)債務(wù)還本43000萬(wàn)元，一般債務(wù)還本3360萬(wàn)元。
4．未來(lái)五年政府債券到期情況
2022年到期16000萬(wàn)元（其中一般債券16000萬(wàn)元，專項(xiàng)債券0萬(wàn)元）；2023年到期46352萬(wàn)元（其中一般債券26352萬(wàn)元，專項(xiàng)債券20000萬(wàn)元）；2024年到期7100萬(wàn)元（其中一般債券7100萬(wàn)元，專項(xiàng)債券0萬(wàn)元）；2025年到期16500萬(wàn)元（其中一般債券16500萬(wàn)元，專項(xiàng)債券0萬(wàn)元）；2026年到期29600萬(wàn)元（其中一般債券9600萬(wàn)元，專項(xiàng)債券20000萬(wàn)元）。在未來(lái)一段時(shí)間，償債壓力進(jìn)一步增大。2022年到期債務(wù)16000萬(wàn)元，已向自治區(qū)財(cái)政廳申報(bào)再融資債券16000萬(wàn)元進(jìn)行置換。
總體看來(lái)，2021年全縣財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范，各項(xiàng)財(cái)政改革取得新的進(jìn)展。但財(cái)政工作中還面臨一些困難和問(wèn)題，突出表現(xiàn)在：財(cái)政持續(xù)增收難度加大，盤活存量資金空間縮小，財(cái)政剛性支出不斷增加，緊平衡特征逾趨明顯；支出項(xiàng)目只增不減的固化格局沒(méi)有根本改變，一些部門仍存在重分配輕管理，花錢不問(wèn)效，資金閑置浪費(fèi)的現(xiàn)象；財(cái)稅增收短期內(nèi)困難重重，培育財(cái)源、擴(kuò)大收入需下更大功夫。我們將高度重視這些問(wèn)題，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
（五）2021年預(yù)算執(zhí)行措施及成效
1．積極向上爭(zhēng)取支持。全力爭(zhēng)取中央、自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和政府債券資金，全年共獲得上級(jí)資金23.43億元，其中：轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金17億元、政府債券資金6.43億元，為全縣民生改善及各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力支撐。
2．抓實(shí)民生改善，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展
——財(cái)政部門嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”工作要求，在積極爭(zhēng)取中央和自治區(qū)資金支持的同時(shí)，繼續(xù)保持財(cái)政投入力度不減，2021年全縣共籌措財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金8667萬(wàn)元。
——優(yōu)先、足額保證教育資金41188萬(wàn)元，保證了全縣學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)，支持教育均衡發(fā)展。
——全縣社會(huì)保障和就業(yè)支出37351萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金支出19357萬(wàn)元，確保了參保（救助）對(duì)象醫(yī)療費(fèi)及時(shí)足額結(jié)算，充分發(fā)揮基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等現(xiàn)有醫(yī)療保障體系的作用。
——農(nóng)林水支出23413萬(wàn)元，主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)、全縣農(nóng)村水系綜合整治建設(shè)的建設(shè)投入支出，完善我縣農(nóng)田和水系的建設(shè)，更大發(fā)揮生產(chǎn)、生態(tài)、生活效益。
——公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)和保障能力提升方面的支出32389萬(wàn)元，切實(shí)減輕城鄉(xiāng)困難群眾的醫(yī)療負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)醫(yī)療救助拖底保障功能，促進(jìn)全縣衛(wèi)生健康體系的發(fā)展。
——籌措資金2341萬(wàn)元，重點(diǎn)支持文化體育與傳媒事業(yè)的蓬勃發(fā)展，豐富了我縣的群眾文化體育活動(dòng)與陽(yáng)朔鐵人三項(xiàng)比賽，落實(shí)了政府文化惠民政策，積極保障公共文化服務(wù)所需資金，加速提升文化軟實(shí)力。
3．抓實(shí)惠企政策，強(qiáng)化中小企業(yè)金融支持
——財(cái)政認(rèn)真貫徹落實(shí)自治區(qū)關(guān)于深入開(kāi)展“桂惠貸”支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的決策部署，緊緊圍繞陽(yáng)朔縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，全方位、多渠道推進(jìn)“桂惠貸”投放，政策實(shí)施取得了良好成效。全縣“桂惠貸”累計(jì)投放14.18億元，財(cái)政貼息1.56億元，惠及723戶市場(chǎng)主體，完成年度任務(wù)的161%，直接降低相關(guān)市場(chǎng)主體融資成本，為企紓困解難。
——做好四個(gè)“強(qiáng)化”把好四道“關(guān)口”高質(zhì)量推進(jìn)陽(yáng)朔農(nóng)商行改革改制各環(huán)節(jié)工作，從廣度和深度上加大對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的支持力度，不斷推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。陽(yáng)朔縣農(nóng)合機(jī)構(gòu)改制取得的顯著成效得到了自治區(qū)黨委常委、自治區(qū)常務(wù)副主席秦如培的充分肯定，并作了“陽(yáng)朔縣做得好”的批示。
4．抓實(shí)國(guó)企監(jiān)管，挖潛增收盤活國(guó)有資產(chǎn)
——將國(guó)有資產(chǎn)注入國(guó)有企業(yè)作為實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的有效途徑。組織劃轉(zhuǎn)了334處國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)到國(guó)有公司，通過(guò)資產(chǎn)注入，有效降低了國(guó)有企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)了企業(yè)舉債融資能力，充分發(fā)揮國(guó)有企業(yè)作陽(yáng)朔重大投資項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體“主辦軍”擔(dān)當(dāng)作用。辦理產(chǎn)權(quán)證盤活資產(chǎn)約2.1億元，并將接收到的其中166間門面（房屋）重新完成出租。
——把閑置低效運(yùn)轉(zhuǎn)資產(chǎn)的處置盤活作為提高資產(chǎn)使用效益的重要方式。建立健全開(kāi)源節(jié)流長(zhǎng)效工作機(jī)制，積極清理、挖掘行政事業(yè)單位閑置、低效運(yùn)轉(zhuǎn)政府資產(chǎn)，督促單位及時(shí)核銷報(bào)廢、損壞資產(chǎn)，做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符，提高資產(chǎn)使用效益。
總體看來(lái)，2021年全縣財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范，各項(xiàng)財(cái)政改革取得新的進(jìn)展。但財(cái)政工作中還面臨一些困難和問(wèn)題，突出表現(xiàn)在：一是財(cái)政持續(xù)增收難度加大，盤活存量資金空間縮小，財(cái)政剛性支出不斷增加；二是財(cái)政支出項(xiàng)目只增不減的固化格局沒(méi)有根本改變，一些部門仍存在重分配輕管理，花錢不問(wèn)效，資金閑置浪費(fèi)的現(xiàn)象；三是財(cái)稅增收短期內(nèi)困難重重，培育財(cái)源、擴(kuò)大收入需下更大功夫。我們將高度重視這些問(wèn)題，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、陽(yáng)朔縣與縣本級(jí)2022年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
指導(dǎo)思想：全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)。2022年，全縣仍將面臨較多的增支減收因素，“三?！敝С?、鄉(xiāng)村振興、還本付息等壓力增大，財(cái)政收支矛盾更加突出，預(yù)算仍處于緊平衡的狀態(tài)。加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，狠抓增收節(jié)支，樹(shù)立勤儉節(jié)約、“過(guò)緊日子”的思想，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”和壓縮一般性財(cái)政支出，不斷提高財(cái)政資金使用效益，確保全年財(cái)政收支目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2022年財(cái)政預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：一是堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥的原則編制收入預(yù)算；二是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約、有保有壓的原則安排支出預(yù)算；三是堅(jiān)持保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生，確保財(cái)政收支平衡。
（二）一般公共財(cái)政預(yù)算收入安排
2022年我縣預(yù)期一般公共預(yù)算總收入201070萬(wàn)元，比上年預(yù)算調(diào)整減少15.98%。其中：預(yù)期一般公共預(yù)算收入32921萬(wàn)元、返還性收入6578萬(wàn)元、一般轉(zhuǎn)移支付收入96913萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入6285萬(wàn)元、上年結(jié)余收入29720萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28653萬(wàn)元。
組織財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成50320萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.03%，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成32921萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)8.88%，其中：
（1）稅收收入：預(yù)期2022年稅收總收入完成40370萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)11.15%。其中：上劃中央稅收入13098萬(wàn)元，上劃自治區(qū)稅收收入4301萬(wàn)元，地方稅收收入22971萬(wàn)元。地方稅收收入占一般公共預(yù)算收入70%。
（2）非稅收入：預(yù)期2022年非稅收入9950萬(wàn)元，比上年完成數(shù)減少10.65%。非稅收入占一般公共預(yù)算收入30.22%，非稅收入占組織財(cái)政收入19.77%。
（三）一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排
根據(jù)2022年一般公共預(yù)算財(cái)力預(yù)測(cè)情況，預(yù)期當(dāng)年一般公共預(yù)算總支出201070萬(wàn)元，預(yù)期當(dāng)年一般公共預(yù)算支出199613萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少1.92%，其中：縣級(jí)財(cái)力安排支出153634萬(wàn)元，自治區(qū)提前下達(dá)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助資金支出45979萬(wàn)元；上解自治區(qū)支出1457萬(wàn)元。
2022年安排的一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況如下：
1．一般公共服務(wù)支出安排19081萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.32%；
2．國(guó)防支出安排51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)104%，主要是上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助資金比上年增加26萬(wàn)元；
3．公共安全支出安排11995萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.8%；
4．教育支出安排39588萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.87%，支出比上年增長(zhǎng)的原因，主要是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1208萬(wàn)元；
5．科學(xué)技術(shù)支出安排264萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.02%；
6．文化體育與傳媒支出安排3024萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.29%，主要是上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助資金比上年增長(zhǎng)657萬(wàn)元；
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出安排33808萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.98%，主要是上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助資金比上年增加12108萬(wàn)元；
8．衛(wèi)生健康支出安排20250萬(wàn)元，同比減少39.67%，支出比上年減少13741萬(wàn)元，減少金額較大的原因是根據(jù)上級(jí)統(tǒng)一安排，2022年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金統(tǒng)一由市級(jí)統(tǒng)籌，中央補(bǔ)助資金和自治區(qū)補(bǔ)助資金不再下達(dá)至縣級(jí)財(cái)政；
9．節(jié)能環(huán)保支出安排4232萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)217%，支出增長(zhǎng)的過(guò)大的原因是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入2928萬(wàn)元；
10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排7330萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)59.52%，主要是上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助資金比上年增加1020萬(wàn)元；
11．農(nóng)林水支出安排32857萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.23%，主要是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入8390萬(wàn)元；
12．交通運(yùn)輸支出安排2090萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.46%，主要是上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助資金增加340萬(wàn)元；
13．資源勘探信息等支出安排283萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.57%；
14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排1176萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)896.61%，增長(zhǎng)過(guò)大的原因是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入1056萬(wàn)元；
15．自然資源氣象海洋等支出安排8155萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)984.44%，主要是上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助資金比上年增加522萬(wàn)元以及上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入6840萬(wàn)元；
16．住房保障支出安排4688萬(wàn)元，同比減少11.22%；
17．糧油物資儲(chǔ)備支出安排149萬(wàn)元，同比減少27.32%；
18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排4750萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.47%，主要是上級(jí)補(bǔ)助資金比上年增加34萬(wàn)元以及上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入3577萬(wàn)元；
19．總預(yù)備費(fèi)安排1500萬(wàn)元，與上年同期減少，主要2022年公共財(cái)政預(yù)算總支出比上年有所減少；
20．其他支出安排803萬(wàn)元，其中：年初預(yù)留增人增資有安排800萬(wàn)元，其他支出與上年同比減少96.85%，主要是上年結(jié)余收入29720萬(wàn)元調(diào)整至各支出科目，不再籠統(tǒng)體現(xiàn)；
21．債務(wù)付息支出安排3538萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.75%；
22．債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬(wàn)元。
（四）政府性基金預(yù)算收支安排
2022年預(yù)期政府性基金預(yù)算總收入62860萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入50000萬(wàn)元、上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移性收入671萬(wàn)元、上年結(jié)余收入12188萬(wàn)元。
2022年預(yù)期政府性基金預(yù)算支出59770萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒49萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2199萬(wàn)元、征地和拆遷補(bǔ)償支出19033萬(wàn)元、土地開(kāi)發(fā)支出12400萬(wàn)元、城市建設(shè)支出4883萬(wàn)元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出7000萬(wàn)元、其他污水處理費(fèi)66萬(wàn)元、農(nóng)林水支出580萬(wàn)元、其他支出9931萬(wàn)元、專項(xiàng)債券付息支出3629萬(wàn)元，年終結(jié)余3089萬(wàn)元。根據(jù)2022年政府性基金預(yù)算中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排相應(yīng)的支出，主要用于工業(yè)及其他企業(yè)發(fā)展基金1000萬(wàn)元、旅游發(fā)展基金1300萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興7000萬(wàn)元（其中包含：農(nóng)業(yè)發(fā)展1430萬(wàn)元、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)維護(hù)費(fèi)3000萬(wàn)元）、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3500萬(wàn)元、黨建工作經(jīng)費(fèi)（縣掌握）600萬(wàn)元、全縣創(chuàng)新社會(huì)服務(wù)體系管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元、全縣重大經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元、應(yīng)急管理指揮中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元、重大項(xiàng)目申報(bào)可研環(huán)評(píng)評(píng)審管理工作經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元、土地成本開(kāi)發(fā)6000萬(wàn)元、征地和拆遷補(bǔ)償支出15000萬(wàn)元、債務(wù)還本付息支出4000萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債券付息及應(yīng)付手續(xù)費(fèi)、兌付費(fèi)支出3629萬(wàn)元、城市報(bào)警與電子網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控租金400萬(wàn)元、全縣財(cái)政性資金投資項(xiàng)目結(jié)算評(píng)審專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元、農(nóng)村污水處理設(shè)施后續(xù)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)233萬(wàn)元、路燈及夜景燈照明維護(hù)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元、縣城垃圾處理廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元、行政事業(yè)單位能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排
2022年預(yù)期社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總體安排情況是：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入32868萬(wàn)元，支出28914萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余3954萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余28189萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12079萬(wàn)元，支出8646萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余3433萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余25410萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20789萬(wàn)元，支出20268萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余521萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余2779萬(wàn)元。
（六）完成2022年預(yù)算收支目標(biāo)的工作措施
1．加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，全力做好財(cái)政增收工作
一是依法征收，確保應(yīng)收盡收。加強(qiáng)收入征管，支持稅務(wù)機(jī)關(guān)依法征管，完善稅收收入管理機(jī)制；二是努力培植財(cái)源。落實(shí)好財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展必要的資金投入，整合、引導(dǎo)企業(yè)、社會(huì)資本對(duì)縣域內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的投入，加大我縣招商引資力度，加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)；三是積極爭(zhēng)取中央和自治區(qū)財(cái)政資金，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用，多渠道籌集資金，確?？h城新城區(qū)等重點(diǎn)工程建設(shè)資金的及時(shí)到位，落實(shí)景區(qū)、景點(diǎn)旅游綜合服務(wù)管理，規(guī)范我縣旅游秩序，使旅游景區(qū)的旅游收入邁上一個(gè)新臺(tái)階；四是嚴(yán)格非稅收入征繳規(guī)范化管理，做實(shí)財(cái)政非稅收入，提高財(cái)政收入質(zhì)量；五是做大做強(qiáng)國(guó)有企業(yè)，提高企業(yè)融資創(chuàng)收能力，國(guó)有企業(yè)通過(guò)資本操作、市場(chǎng)運(yùn)行，加快推進(jìn)全縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；六是統(tǒng)籌整合項(xiàng)目資金、部門資金、財(cái)政存量資金、債券資金、轉(zhuǎn)移支付資金的合理使用，把有限的資金用在刀刃上，集中財(cái)力確?？h委、縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目和各類重點(diǎn)民生支出。
2．加強(qiáng)財(cái)政支出管理，保障重點(diǎn)支出
牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算約束。以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”為前提，優(yōu)先安排民生支出，統(tǒng)籌兼顧各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展；認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮“三公” 經(jīng)費(fèi)及會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。
3．深化財(cái)政管理體制改革，加強(qiáng)財(cái)政資金收支管理
一是提高預(yù)算執(zhí)行效率，進(jìn)一步完善部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、政府非稅收入管理等財(cái)政管理制度，健全財(cái)政預(yù)算管理體系，完善公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算的編制辦法，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的管理，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)“三農(nóng)”資金、重大建設(shè)項(xiàng)目、新城區(qū)開(kāi)發(fā)以及涉及群眾切身利益等專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查和審計(jì)；三是切實(shí)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)開(kāi)支情況的監(jiān)管，增強(qiáng)預(yù)算約束力。
4．精益求精，全力做好財(cái)政監(jiān)督管理工作
加大財(cái)政監(jiān)督管理工作，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督服務(wù)于財(cái)政管理和財(cái)政改革的職能作用。一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行檢查，重點(diǎn)關(guān)注“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等的支出情況，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理。二是積極推動(dòng)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用，加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)督檢查，促進(jìn)惠民政策落地、落實(shí)，防止資金跑冒滴漏，防治群眾身邊的腐敗。?三是積極利用現(xiàn)有的信息平臺(tái)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)預(yù)警、及時(shí)糾正可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)，防止擠占、挪用財(cái)政資金。
5．繼續(xù)加強(qiáng)規(guī)范債務(wù)管理，全力做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范工作
一是完善全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)機(jī)制，加強(qiáng)債務(wù)資金管理，提高資金使用效益，促進(jìn)良性可持續(xù)發(fā)展；加強(qiáng)債務(wù)評(píng)估，增強(qiáng)債務(wù)償還能力，防止超出財(cái)政承受能力負(fù)債。二是堅(jiān)持預(yù)防為主、預(yù)防和應(yīng)急相結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控，及時(shí)或定期排查風(fēng)險(xiǎn)隱患和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。三是建立和完善規(guī)范的政府舉債融資機(jī)制，健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、監(jiān)管及應(yīng)急處置機(jī)制，積極化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四是在風(fēng)險(xiǎn)可控、財(cái)力可承擔(dān)的前提下，積極向上爭(zhēng)取地方政府新增債券，緩解本級(jí)財(cái)政壓力
完成2022年財(cái)政預(yù)算收支工作任務(wù)艱巨，我們將在縣委、縣人民政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照縣人大十八屆二次會(huì)議對(duì)財(cái)政工作的要求，自覺(jué)接受監(jiān)督和指導(dǎo)，堅(jiān)定信心，開(kāi)拓進(jìn)取，創(chuàng)新思路，扎實(shí)工作，努力完成全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
