（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市陽朔縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關(guān)于陽朔縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年2月22日在陽朔縣第十八屆人民代表大會第三次會議上
陽朔縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將陽朔縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告匯報如下，請予審議。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年縣財政部門在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入學習貫徹黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，貫徹落實新發(fā)展理念，扎實做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，實現(xiàn)了全縣財政平穩(wěn)有序運行，推動了全縣社會和諧進步。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
全縣一般公共預算總收入262974萬元，總支出228142萬元，收支相抵，實現(xiàn)當年財政收支平衡，略有結(jié)余的目標。
1．全縣收入預算執(zhí)行情況。2022年全縣一般公共預算總收入預計262974萬元，其中：一般公共預算收入26713萬元；上級補助收入154493萬元；上年結(jié)余收入29720萬元；債券轉(zhuǎn)貸收入23395萬元；調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28653萬元。
全縣一般公共預算收入完成26713萬元，減收3522萬元，同口徑相比減少3.3%，財政自給率為14.97%，較上年增加0.07個百分點。
（1）按級次劃分：上劃中央稅收收入6487萬元，減收6246萬元，同比減少49.05%；上劃自治區(qū)稅收收入2122萬元，減收2367萬元，同比減少52.73%。
（2）按部門劃分：稅務部門稅收收入完成15826萬元，減收3273萬元，同比減少17.14%；財政部門非稅收入完成10887萬元，減收249萬元，同比減少2.24%。
一般公共預算收入略微下降的原因：根據(jù)自治區(qū)財政廳統(tǒng)一部署，各市、縣應根據(jù)受疫情影響一般公共預算收入的實際情況，做實做優(yōu)財政收入，進一步降低財政非稅收入占一般公共預算收入比重。
2．全縣支出預算執(zhí)行情況。2022年一般公共預算總支出預計228142萬元，其中：一般公共預算支出178408萬元；上解上級支出2621萬元；調(diào)出資金300萬元；地方政府債券還本支出16000萬元；補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30813萬元。收支相抵，當年財政專項結(jié)余34832萬元。
全縣一般公共預算支出178408萬元，其中：民生支出145256萬元，占一般公共預算支出的81.42%。主要是：一般公共服務支出17835萬元；國防支出44萬元；公共安全支出9604萬元；教育支出35251萬元；科學技術(shù)支出229萬元；文化體育與傳媒支出2730萬元；社會保障和就業(yè)支出39682萬元；衛(wèi)生健康支出18123萬元；節(jié)能環(huán)保支出完成1945萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5689萬元；農(nóng)林水支出32646萬元；交通運輸支出2016萬元；資源勘探電力信息等事務支出335萬元；商業(yè)服務業(yè)等事務支出640萬元；自然資源海洋氣象等事務支出2063萬元；住房保障支出4081萬元；糧油物資儲備管理事務支出161萬元；災害防治及應急管理支出1572萬元；債務付息支出3736萬元；債務發(fā)行費用支出26萬元。
3．預備費執(zhí)行情況。年初預算安排預備費1500萬元，全年動用完畢。主要用于縣級追加的各項支出，具體情況均已反映在相關(guān)支出科目中。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況?
政府性基金總收入66776萬元，其中：當年收入48185萬元；上級補助收入2203萬元；債務轉(zhuǎn)貸收入3900萬元；政府性基金預算調(diào)入資金300萬元；上年結(jié)余12188萬元。當年基金收入主要有：國有土地使用權(quán)出讓收入47454萬元；其他基金收入706萬元；污水處理費相關(guān)收入25萬元等。
政府性基金總支出51980萬元，主要是：社會保障和就業(yè)支出711萬元；收儲土地及征地成本、市政道路以及一些安置支出等城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出36816萬元；農(nóng)林水支出111萬元；其他政府性基金支出10643萬元；債券付息支出3693萬元；債務發(fā)行費用支出6萬元。收支相抵年終結(jié)余14796萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2022年社會保險基金收入31491萬元，社會保險基金支出28654萬元，收支相抵，當年結(jié)余2837萬元，年終滾存結(jié)余27871萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入12093萬元，支出8649萬元，當年結(jié)余3444萬元，年終滾存結(jié)余26597萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入19398萬元，支出20005萬元，當年結(jié)余-607萬元，年終滾存結(jié)余1274萬元。
（四）政府債務安排使用和償還情況
1．政府債務余額情況
截至2022年底，陽朔縣政府債務余額217324萬元，其中：一般債務余額105924萬元；專項債務余額111400萬元。均控制在政府債務限額以內(nèi)。
2．政府債券安排使用情況
2022年爭取新增政府債券（不含再融資債券）金額合計為11295萬元，其中：專項債券3900萬元，年底支出進度100%；一般債券7395萬元，年底支出進度32.28%。
3．政府債務還本情況
2022年全縣政府債務還本（含置換、再融資等）16000萬元，均為再融資債券專項債務還本。
（五）2022年預算執(zhí)行措施及成效
1．積極向上爭取支持。全力爭取中央、自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助和政府債券資金，全年共獲得上級資金18.4億元，其中：轉(zhuǎn)移支付補助資金15.67億元；政府債券資金2.73億元。為全縣民生改善及各項事業(yè)發(fā)展提供了堅實的財力支撐。
2．抓實民生改善，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展
——全縣社保和就業(yè)支出39682萬元，其中：困難群眾補助支出5388萬元，為低保戶、特困戶等群體提供生活保障，兜住兜牢基本民生保障底線。優(yōu)撫對象補助資金支出2382萬元，確保國家的優(yōu)撫政策執(zhí)行到位，全力保障好優(yōu)撫對象的生活。殘疾人事業(yè)補助支出134萬元，改善殘疾人居家環(huán)境，提高受助殘疾人生活自理能力，不斷提升殘疾人的社會參與度?；攫B(yǎng)老保險支出17200萬元，確保機關(guān)事業(yè)單位及城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金足額發(fā)放，維護社會穩(wěn)定。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金支出3714萬元，確保參保對象醫(yī)療費及時足額結(jié)算，充分發(fā)揮醫(yī)療保障體系的作用。就業(yè)補助支出752萬元，全力抓好“穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)”工作，切實發(fā)揮穩(wěn)就業(yè)在保障和改善民生工作中的“壓艙石”作用。
——優(yōu)先、足額保障教育資金35251萬元，緊抓科教振興，支持教育均衡發(fā)展，保證了全縣學校的正常運轉(zhuǎn)和各項重點建設。一是支持全縣學前教育普及普惠工程，推動各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)公辦中心幼兒園全覆蓋。二是支持全縣義務教育保障機制，落實好“兩免一補”政策，全面免除小學至高中教育階段學生的學雜費，落實義務教育階段農(nóng)村家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活補助政策。三是支持全縣高中階段教育提質(zhì)擴能，擴大普通高中辦學規(guī)模，改善普通高中辦學條件。
——公共衛(wèi)生醫(yī)療服務和保障能力提升方面的支出18123萬元，切實減輕城鄉(xiāng)困難群眾的醫(yī)療負擔，增強醫(yī)療救助托底保障功能，加強基層疫情防控經(jīng)費保障，進一步提升了公共衛(wèi)生服務效能，提高應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大疾病的防控能力，保障居民享受更好的基本公共衛(wèi)生服務。
——農(nóng)林水支出32646萬元。一是聚焦“守底線、促振興、穩(wěn)支撐、強建設”，投入銜接鄉(xiāng)村振興補助資金10137萬元，確保財政資金投入與鄉(xiāng)村振興目標發(fā)展同頻共振，建設農(nóng)村基礎(chǔ)設施項目146個，惠及全縣3677人。二是緊扣“三農(nóng)”主線，落實落細各項惠農(nóng)補貼資金2557萬元，投入2079萬元完成高標準農(nóng)田新建和改造項目建設3.5萬畝，投入14642萬元用于全縣農(nóng)村水系綜合整治建設以及水庫除險加固、河道工程建設、河段整治等專項項目建設，更大程度發(fā)揮生產(chǎn)、生態(tài)效益。
3．抓實金融服務，維護正常的金融秩序
——落實惠企政策，強化中小企業(yè)金融支持。財政認真貫徹落實自治區(qū)關(guān)于深入開展“桂惠貸”支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的決策部署，緊緊圍繞陽朔縣經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，全方位、多渠道推進“桂惠貸”投放，政策實施取得了良好成效。2022年，陽朔完成重大項目投資61.39億元，新簽約重大文旅項目5個，總投資11.2億元，為桂林世界級旅游城市先導區(qū)建設注入新活力。加大宣傳，積極引導各金融機構(gòu)通過發(fā)放“桂惠貸”宣傳折頁、銀行業(yè)金融機構(gòu)網(wǎng)點LED屏、微信公眾號、抖音短視頻等多種形式進行線下和線上宣傳，不斷提升“桂惠貸”知名度。同時，陽朔縣聚焦重點行業(yè)、重點區(qū)域、重點客群，關(guān)注實體企業(yè)，實地走訪，深入企業(yè)，了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、融資需求等情況，及時召開“政銀企”融資對接會，推動“桂惠貸”政策落實落地。2022年，陽朔縣“桂惠貸”累計投放13.29億元，惠及市場主體1062戶，直接降低相關(guān)市場主體融資成本約2658萬元，經(jīng)驗做法獲國務院第九次大督查肯定，縣財政局獲評第一屆廣西財稅金融改革創(chuàng)新“先進集體”，有效助力企業(yè)百舸爭流、千帆競發(fā)。
——全面防范化解金融風險，嚴厲打擊非法集資。2022年組織開展了防范金融風險排查活動，充分利用廣播電視、報刊網(wǎng)絡等宣傳載體，進一步開展《防范和處置非法集資條例》的宣傳活動，加強金融知識和金融政策宣傳普及，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定。
4．加強國企監(jiān)管，挖潛增收盤活國有資產(chǎn)
——將國有資產(chǎn)注入國有企業(yè)作為實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值的有效途徑。以價值創(chuàng)造為導向，完善薪酬激勵，通過制定《陽朔縣國有領(lǐng)導人薪酬考核辦法》和年度經(jīng)營業(yè)績考核計分細則，每年年末對國有獨資企業(yè)年度完成經(jīng)營業(yè)績考核目標情況、企業(yè)負責人薪酬管理情況進行專項審計，有效激發(fā)國有企業(yè)主動干事創(chuàng)業(yè)熱情。將黨建內(nèi)容寫入國有企業(yè)公司章程，設立黨的組織、開展黨的活動，同時積極落實清廉企業(yè)建設任務，定期開展國有企業(yè)領(lǐng)導班子廉政談話，將黨風廉政指標納入年度績效考核中，掌握監(jiān)督資產(chǎn)公開招租等全過程，并實現(xiàn)紀檢監(jiān)察監(jiān)督國有企業(yè)全覆蓋，助推國有企業(yè)廉潔運營，國有資產(chǎn)運營成效得到顯著提升。制定《陽朔縣縣屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》，從全縣抽調(diào)精干業(yè)務人員組成3支隊伍，歷時一個月全面開展國有資產(chǎn)調(diào)查工作，實時性掌握全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)利用情況及其規(guī)模、分布與結(jié)構(gòu)，按時完成企業(yè)經(jīng)濟效益月報報送工作。依法依規(guī)分批次將條件成熟的401處閑置國有資產(chǎn)、經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中劃轉(zhuǎn)至國有企業(yè)，為統(tǒng)籌利用、集中盤活奠定基礎(chǔ)，實現(xiàn)國有資產(chǎn)分類管理、保值增值、經(jīng)營效益最大化。委托第三方會計事務所對國有資產(chǎn)運營盤活工作進行專項審計，準確把握國有資產(chǎn)管理盤活效益。制定“一產(chǎn)一策”盤活方案，通過經(jīng)營盤活商業(yè)價值顯著的門面、依法公開拍賣閑置國有資產(chǎn)、與優(yōu)質(zhì)承租人合作改造提高資產(chǎn)利用價值、整合相鄰資產(chǎn)共同租賃等多種形式的盤活利用，提升國有資產(chǎn)價值超4億元，取得了提高國有資產(chǎn)的運營收益、降低國有企業(yè)的資產(chǎn)負債率、增強企業(yè)舉債融資能力的“三重收益”，實現(xiàn)國有企業(yè)由“一池靜水”到“滿江春水”的華麗轉(zhuǎn)變。
——把閑置低效運轉(zhuǎn)資產(chǎn)的處置盤活作為提高資產(chǎn)使用效益的重要方式。建立健全開源節(jié)流長效工作機制，積極清理、挖掘行政事業(yè)單位閑置、低效運轉(zhuǎn)政府資產(chǎn)，督促單位及時核銷報廢、損壞資產(chǎn)，做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符，提高資產(chǎn)使用效益。
——進一步規(guī)范國有企業(yè)的運營管理水平，達到制度化、規(guī)范化、效益化的目標。下大力氣盤活閑置土地、資產(chǎn)、資源，加快組織儲備土地公開招拍掛，增加土地出讓收入，全面加強預算績效管理，強化結(jié)果運用，提升政策效能和資金效益。
總體看來，2022年全縣財政運行基本平穩(wěn)，財政管理進一步規(guī)范，各項財政改革取得新的進展。但財政工作中還面臨一些困難和問題，突出表現(xiàn)在：一是財政持續(xù)增收難度加大，盤活存量資金空間縮小，財政剛性支出不斷增加，房地產(chǎn)市場冷淡，土地招拍掛難度加大，新增可用財力有限，財政收支總體上仍處于緊平衡的狀態(tài)。二是財政管理能力仍需提升。預算執(zhí)行剛性約束不強、財政支出結(jié)構(gòu)不盡合理，資金使用效益及資源配置效率不高等問題仍然存在。三是財稅增收短期內(nèi)困難重重，培育財源、擴大收入需下更大功夫。對此，我們將高度重視，認真研究，切實采取針對性的有效措施，努力加以解決。
二、陽朔縣與縣本級2023年預算草案
（一）預算編制的指導思想和基本原則
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，需堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣落實“過緊日子”的要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費；堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持上級和縣委、縣政府確定的重點領(lǐng)域支出和重大項目建設；堅持運用零基預算理念，加強項目管理；全面實施預算績效管理，推進預算和績效管理一體化融合；強化全口徑預算管理，加大事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金；進一步強化財政收支管理，不斷提高財政資金使用效益，確保全年財政收支目標的實現(xiàn)。
根據(jù)上述指導思想，2023年財政工作和預算編制將主要堅持以下原則：一是穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進；二是突出重點、結(jié)構(gòu)優(yōu)化；三是盡力而為、量力而行；四是兜牢底線、防范風險。保證全縣民生和經(jīng)濟社會發(fā)展的各項重點支出，促進全縣經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
預算編制的要點：一是要保障重點支出。一般公共預算重點保障人員經(jīng)費、機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、民生支出和縣委縣政府確定的重點支出。人員經(jīng)費要預留正常增人增資和普提工資、彌補機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金并軌缺口、完善社保繳費等政策性支出。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不折不扣落實“過緊日子”要求。樹立長期“過緊日子”的思想，堅持勤儉辦事業(yè)，堅持按照精打細算、勤儉節(jié)約的原則編制預算。按照上級有關(guān)規(guī)定，切實落實中央八項規(guī)定及實施細則精神，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出，部門新增支出需求原則上通過調(diào)整支出結(jié)構(gòu)解決，不新增安排經(jīng)費。
（二）一般公共財政預算收入安排
2023年全縣預期財政總收入212875萬元，比上年預算增長5.87%。其中：預期一般公共預算收入28108萬元；返還性收入6578萬元；一般轉(zhuǎn)移支付收入101713萬元；專項轉(zhuǎn)移支付收入5943萬元；上年結(jié)余收入34833萬元；調(diào)入資金27000萬元；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8700萬元。
一般公共預算收入預計完成28108萬元,比上年增長5.22%。分部門預算收入如下：
1.稅務部門稅收收入：預期2023年地方稅收收入完成16638萬元，比上年完成數(shù)增長5.13%。地方稅收收入占一般公共預算收入59.19%。
2.財政部門非稅收入：預期2023年非稅收入完成11470萬元，比上年完成數(shù)增長5.36%。非稅收入占一般公共預算收入40.81%。
（三）一般公共預算支出預算安排
根據(jù)2023年一般公共預算財力預測情況，預期當年一般公共預算總支出212875萬元，預期當年一般公共預算支出210256萬元，比上年預算安排增長5.33%，其中：縣級財力安排支出167278萬元；自治區(qū)提前下達各項轉(zhuǎn)移補助資金支出42978萬元；上解上級支出2619萬元。
2023年一般公共財政預算支出安排情況如下：
1．一般公共服務支出安排18262萬元，同比減少4.29%；主要是壓減一般性支出；
2．國防支出安排68萬元，同比增長33.33%；
3．公共安全支出安排9354萬元，同比減少22.02%，主要是法院、檢察院基本支出上劃市級管理以及壓減一般性支出；
4．教育支出安排38986萬元，同比減少1.52%，主要是壓減一般性支出；
5．科學技術(shù)支出安排272萬元，同比增長3.03%；
6．文化體育與傳媒支出安排2255萬元，同比減少25.43%，主要是壓減一般性支出；
7．社會保障和就業(yè)支出安排38851萬元，同比增長14.92%，主要是上級項目結(jié)轉(zhuǎn)指標增加；
8．衛(wèi)生健康支出安排20386萬元，同比增長0.67%，主要是上級項目結(jié)轉(zhuǎn)指標增加；
9．節(jié)能環(huán)保支出安排1877萬元，同比減少55.65%，主要是2022年上級項目結(jié)轉(zhuǎn)指標增加和壓減一般性支出；
10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排6635萬元，同比減少9.48%，主要是壓減一般性支出；
11．農(nóng)林水支出安排35372萬元，同比增長7.65%，主要是上級項目結(jié)轉(zhuǎn)指標增加；
12．交通運輸支出安排3140萬元，同比增長50.24%，主要是上級項目結(jié)轉(zhuǎn)指標增加；
13．資源勘探信息等支出安排298萬元，同比增長5.3%，主要是2023年新增人員增資；
14．商業(yè)服務業(yè)等支出安排1004萬元，同比減少14.63%，主要是壓減一般性支出；
15．金融支出等支出安排499萬元，上年同期無數(shù)據(jù)；
16．自然資源氣象海洋等支出安排3428萬元，同比減少57.96%，主要是2022年上級項目結(jié)轉(zhuǎn)指標增加，2023年無項目結(jié)轉(zhuǎn)指標；
17．住房保障支出安排5938萬元，同比增長26.66%，主要是2022年衛(wèi)生系統(tǒng)差額人員轉(zhuǎn)全額撥款。
18．糧油物資儲備支出安排355萬元，同比增長138.26%，主要是水庫淹沒區(qū)糧食差價補貼項目由農(nóng)林水支出科目調(diào)整至糧油物資儲備支出；
19．災害防治及應急管理支出安排1379萬元，同比減少70.97%，主要是2022年上級項目結(jié)轉(zhuǎn)指標增加，2023年無項目結(jié)轉(zhuǎn)指標；
20．總預備費安排1500萬元，與上年持平；
21．其他支出安排16767萬元，其中：年初預留增人增資安排1767萬元，年初預留本級追加安排15000萬元，其他支出與上年同比增長1988.04%；
22．債務付息支出安排3629萬元，同比增長2.57%；
23．債務發(fā)行費用支出1萬元，與上年持平。
（四）政府性基金預算收支安排
2023年預期政府性基金預算總收入92042萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入77000萬元；上級提前下達轉(zhuǎn)移性收入545萬元；上年結(jié)余收入14497萬元。
2023年預期政府性基金預算支出52710萬元，其中：征地和拆遷補償支出21120萬元；土地開發(fā)支出12300萬元；城市建設支出4056萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設支出7000萬元；其他支出3059萬元；專項債券付息支出3758萬元；債務發(fā)行費用支出1萬元；調(diào)出資金27000萬元；年終結(jié)余12332萬元。
根據(jù)2023年政府性基金預算國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出，主要用于工業(yè)及其他企業(yè)發(fā)展基金1000萬元；旅游發(fā)展基金1300萬元；鄉(xiāng)村振興7000萬元（其中包含：農(nóng)業(yè)發(fā)展1430萬元、農(nóng)村公路養(yǎng)護維護費3000萬元）；市政基礎(chǔ)設施建設2500萬元；黨建工作經(jīng)費（縣掌握）600萬元；全縣創(chuàng)新社會服務體系管理專項工作經(jīng)費200萬元；全縣重大經(jīng)濟發(fā)展項目管理專項工作經(jīng)費800萬元；應急管理指揮中心專項經(jīng)費200萬元；重大項目申報可研環(huán)評評審管理工作經(jīng)費800萬元；土地成本開發(fā)6000萬元；征地和拆遷補償支出15000萬元；債務還本付息支出6120萬元；地方政府專項債券付息及應付手續(xù)費、兌付費支出3759萬元；城市報警與電子網(wǎng)絡監(jiān)控租金400萬元；全縣財政性資金投資項目結(jié)算評審專項經(jīng)費400萬元；農(nóng)村污水處理設施后續(xù)運行維護經(jīng)費233萬元；路燈及夜景燈照明維護經(jīng)費500萬元；縣城垃圾處理廠運行經(jīng)費250萬元；數(shù)據(jù)發(fā)展中心工作經(jīng)費73萬元；行政事業(yè)單位能力建設經(jīng)費1000萬元；全縣創(chuàng)城能力建設經(jīng)費100萬元。
（五）社會保險基金預算收支安排
2023年預期社會保險基金預算總體安排情況是：社會保險基金預算收入34284萬元，支出30686萬元，收支相抵，當年結(jié)余3599萬元，年終滾存結(jié)余53447萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入13250萬元，支出9652萬元，當年結(jié)余3599萬元，年終滾存結(jié)余30532萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入21034萬元，支出21034萬元，當年結(jié)余0萬元，年終滾存結(jié)余22915萬元。
（六）完成2023年財政預算收支目標的工作措施
1．夯實財源基礎(chǔ),保障財政平穩(wěn)運行
一是加強財稅征管，做大做強財政收入。加強收入征管，支持稅務機關(guān)依法征管，完善稅收收入管理機制，積極應對經(jīng)濟下行、疫情及減稅降費政策等因素影響，認真分析收入形勢，科學研判，提高收入征管工作的前瞻性、主動性和有效性。二是努力培植財源。落實好財政對經(jīng)濟發(fā)展必要的資金投入，整合、引導企業(yè)、社會資本對縣域內(nèi)實體經(jīng)濟的投入，加大我縣招商引資力度，加快工業(yè)園區(qū)建設，積極開展國有資產(chǎn)清查工作，加快推進國有資產(chǎn)的出租出售工作，使“資產(chǎn)”變“資本”。三是積極向上爭取資金，有效緩解財政壓力。積極爭取新增債券資金，保障重點項目的資金需求。發(fā)揮政策資金導向功能，做好項目的有序申報，謀劃一批優(yōu)質(zhì)項目，加大向上爭取政策和資金補助力度，確?？h城新城區(qū)等重點工程建設資金的及時到位，為我縣經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障。四是嚴格非稅收入征繳規(guī)范化管理，做實財政非稅收入，提高財政收入質(zhì)量。五是做大做強國有企業(yè)，提高企業(yè)融資創(chuàng)收能力，國有企業(yè)通過資本操作、市場運行，鼓勵企業(yè)深耕主業(yè)、爭創(chuàng)名牌，充分發(fā)揮國有企業(yè)為陽朔重大投資項目建設運營主體“主力軍”擔當作用。六是統(tǒng)籌整合項目資金、部門資金、財政存量資金、債券資金、轉(zhuǎn)移支付資金的合理使用，加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長效機制，進一步彌補公共預算財力缺口，不斷增強財政保障能力，把有限的資金用在刀刃上，集中財力確?？h委、縣政府確定的重點項目和各類重點民生支出。
2．加強財政支出管理，保障重點支出
牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴格預算執(zhí)行，強化預算約束。以“保工資、保運轉(zhuǎn)”為前提，優(yōu)先安排民生支出，統(tǒng)籌兼顧各項社會事業(yè)發(fā)展；認真落實中央“八項規(guī)定”，壓縮“三公” 經(jīng)費及會議、培訓、差旅等一般性支出，降低行政運行成本。
3．深化改革創(chuàng)新，做好財政管財之道
一是提高預算執(zhí)行效率，進一步完善部門預算、國庫集中支付、政府采購、政府非稅收入管理等財政管理制度，健全財政預算管理體系，完善公共財政預算、政府性基金預算的編制辦法，提高預算編制質(zhì)量；二是加強財政專項資金、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的管理。重點加強對“三農(nóng)”資金、重大建設項目、新城區(qū)開發(fā)以及涉及群眾切身利益等專項資金的監(jiān)督檢查和審計；三是切實加強對預算單位的預算執(zhí)行和財務開支情況的監(jiān)管，增強預算約束力。
4．精益求精，全力做好財政監(jiān)督管理工作
加大財政監(jiān)督管理工作，落實中央八項規(guī)定和各項財經(jīng)紀律，充分發(fā)揮財政監(jiān)督服務于財政管理和財政改革的職能作用。一是加強預算執(zhí)行檢查，重點關(guān)注“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等的支出情況，規(guī)范預算執(zhí)行和財務管理。二是積極推動涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用，加強扶貧資金監(jiān)督檢查，促進惠民政策落地、落實，防止資金跑冒滴漏，防治群眾身邊的腐敗。三是積極利用現(xiàn)有的信息平臺對預算執(zhí)行情況進行動態(tài)監(jiān)控，及時預警、及時糾正可能出現(xiàn)的各種風險，防止擠占、挪用財政資金。
5．繼續(xù)加強規(guī)范債務管理，全力做好債務風險防范工作
一是完善全口徑債務監(jiān)測機制，加強債務資金管理，提高資金使用效益，促進良性可持續(xù)發(fā)展；加強債務評估，增強債務償還能力，防止超出財政承受能力負債。按照“督檢查推進項目落實、督管理嚴格資金使用、督支出倒逼項目推進、督考核增強經(jīng)濟效益”為原則，嚴格債務資金全流程管理，有效管好用好債券額度指標。二是堅持預防為主、預防和應急相結(jié)合，加強對政府性債務風險的監(jiān)控，及時或定期排查風險隱患和實施風險評估。三是建立和完善規(guī)范的政府舉債融資機制，健全政府債務風險預警、監(jiān)管及應急處置機制，積極化解政府債務風險。四是在風險可控、財力可承擔的前提下，積極向上爭取地方政府新增債券，緩解本級財政壓力。
6．全面加強預算績效管理，合理開展績效評估
根據(jù)《中共中央?國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《中共廣西壯族自治區(qū)委員會?廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于貫徹落實全面實施預算績效管理的意見》（桂發(fā)〔2018〕26號）規(guī)定“財政部門要將績效目標設置作為預算安排的前置條件，加強績效目標審核，將績效目標與預算同步批復下達”。2023年全縣財政批復預算績效項目資金66601萬元，其中：2023年一般公共預算資金34943萬元；2022年結(jié)轉(zhuǎn)指標資金31675萬元。
各位代表：我們相信在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，按照縣人大十八屆三次會議對財政工作的要求，主動接受監(jiān)督，認真聽取意見，堅持底線思維，把握新發(fā)展理念，攻堅克難，以更加務實的作風、更加有為的擔當，扎實推進財政各項工作，努力完成2023年財政預算收支目標任務。?
