（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市全市與市本級(jí)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于桂林市全市與市本級(jí)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年6月23日在桂林市第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
桂林市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將全市與市本級(jí)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)市五屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)特別是新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊，在黨中央、自治區(qū)和市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)有效監(jiān)督和社會(huì)各界大力支持下，全市各級(jí)各部門(mén)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面落實(shí)市五屆人大五次會(huì)議決議，堅(jiān)持桂林國(guó)際旅游勝地建設(shè)“一本藍(lán)圖繪到底”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，有效戰(zhàn)勝各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。但受?chē)?guó)家繼續(xù)實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策和疫情沖擊的疊加影響，全市組織財(cái)政收入面臨巨大壓力。各級(jí)各部門(mén)通過(guò)深挖政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入潛力，強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)收支平衡。通過(guò)采取壓減一般性支出、盤(pán)活存量資產(chǎn)資金、爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助等措施，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、兜牢基層“三保”、打贏脫貧攻堅(jiān)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展、防范化解風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出提供了有力的財(cái)力保障，財(cái)政邁向高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，全市與市本級(jí)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全市一般公共預(yù)算總收入550.77億元。其中：一般公共預(yù)算收入111.49億元；上級(jí)補(bǔ)助收入333.15億元；上年結(jié)余收入13.06億元；調(diào)入資金38.87億元；一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入44.33億元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9.87億元。
全市一般公共預(yù)算總支出550.77億元。其中：一般公共預(yù)算支出472.42億元；上解上級(jí)支出7.40億元；地方政府一般債務(wù)還本支出42.59億元。收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的專(zhuān)款19.70億元，當(dāng)年收大于支8.66億元，全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（1）全市收入預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算收入111.49億元，完成預(yù)算的72.3%（可比口徑完成預(yù)算的92%），下降27%（可比口徑下降7.2%）。其中：稅收收入69.41億元，下降7.9%；非稅收入42.08億元，下降45.7%（可比口徑下降6.6%），非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重為37.7 %。
（2）全市支出預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算支出472.42億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降4.8%。主要重點(diǎn)支出情況如下：農(nóng)林水支出68.81億元，教育支出76.31億元，科學(xué)技術(shù)支出2.76億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出74.44億元，衛(wèi)生健康支出60.70億元。
2.市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入142.86億元。其中：一般公共預(yù)算收入33.50億元；上級(jí)補(bǔ)助收入40.34億元；下級(jí)上解收入11.90億元；上年結(jié)余收入0.50億元；調(diào)入資金14.20億元；一般債務(wù)收入42.42億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出142.86億元。其中：一般公共預(yù)算支出84.60億元；上解上級(jí)支出5.61億元；補(bǔ)助下級(jí)支出10.98億元；轉(zhuǎn)貸下級(jí)政府一般債務(wù)支出9.96億元；地方政府一般債務(wù)還本支出30.48億元?？鄢Y(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的專(zhuān)款1.23億元，收支相等。
（1）市本級(jí)收入預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算收入33.50億元，完成調(diào)整預(yù)算的71.6%（可比口徑完成預(yù)算的91.6%），下降27.9%（可比口徑下降7.7%）。其中：稅收收入18.39億元，下降7.4%；非稅收入15.11億元，下降43.1%（可比口徑下降7.9%）。
（2）市本級(jí)支出預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算支出84.60億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.2%，下降10.1%。教育、科技、社會(huì)保障等民生支出達(dá)58.39億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)69%。
（3）總預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。市本級(jí)年初預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)1億元，全年動(dòng)用完畢。主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中抗擊新冠肺炎疫情以及因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支，具體情況均已反映在相關(guān)支出科目中。
（4）對(duì)縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。市本級(jí)對(duì)縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付支出10.98億元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付7.33億元，增長(zhǎng)1.4%；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3.65億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全市政府性基金預(yù)算總收入240.50億元。其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入134.20億元，完成預(yù)算的104%，下降2.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入17.54億元；上年結(jié)余收入10.48億元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入78.28億元。
全市政府性基金預(yù)算總支出240.50億元。其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出187.83億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.5%，增長(zhǎng)100.4%；上解上級(jí)支出1億元；調(diào)出資金27.93億元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出8.67億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用15.07億元。
2.市本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入110.41億元。其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入50.31億元，完成調(diào)整預(yù)算的75 %，增長(zhǎng)15.5%；上級(jí)補(bǔ)助收入2.39億元；上年結(jié)余收入0.92億元；下級(jí)上解收入0.78億元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入56.01億元。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出110.41億元。其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出78.92億元，完成調(diào)整預(yù)算的130.3%，增長(zhǎng)90.1%；補(bǔ)助下級(jí)支出2.54億元；調(diào)出資金4.18億元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出6.62億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出16.99億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用1.16億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
1.全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入12.27億元。其中：當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入11.72億元，按可比口徑完成預(yù)算的231.2%，增長(zhǎng)101.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.04億元，上年結(jié)余收入0.51億元。
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出12.27億元。其中：當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.93億元，完成預(yù)算的240.3%，增長(zhǎng)200%；調(diào)出資金10.02億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用0.32億元。
2.市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入10.62億元。其中：當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入10.51億元，按可比口徑完成預(yù)算的107.2%，下降7.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.03億元，上年結(jié)余收入0.08億元。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出10.62億元。其中：當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.52億元，完成預(yù)算的116.6%，增長(zhǎng)14.7%；調(diào)出資金10.02億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用0.08億元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
預(yù)算調(diào)整情況：2020年，受新冠疫情影響，國(guó)家多次出臺(tái)調(diào)整社保費(fèi)減免政策。自治區(qū)調(diào)整了我市社?；鹗罩ьA(yù)算數(shù)，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入調(diào)整為85.28億元，支出預(yù)算調(diào)整為84.48億元。其中：（1）市級(jí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.52億元，支出0.39億元；（2）市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15.38億元，支出14.42億元；（3）全市職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入31.22億元，支出30.11億元；（4）全市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入36.04億元，支出34.32億元；（5）全市工傷保險(xiǎn)基金收入0.45億元，支出0.85億元；（6）全市失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1.67億元，支出4.39億元。
具體執(zhí)行情況：2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入85.03億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.7%；支出81.69億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.7%；收支相抵，當(dāng)年結(jié)余3.34億元，年終滾存結(jié)余109.22億元。其中：（1）市級(jí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.55億元，支出0.39億元，當(dāng)年結(jié)余0.16億元，年終滾存結(jié)余0.96億元；（2）市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15.40億元，支出14.27億元，當(dāng)年結(jié)余1.13億元，年終滾存結(jié)余2.15億元；（3）全市職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入30.68億元，支出27.36億元，當(dāng)年結(jié)余3.32億元，年終滾存結(jié)余62.51億元；（4）全市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入36.13億元，支出34.23億元，當(dāng)年結(jié)余1.90億元，年終滾存結(jié)余35.79億元；（5）全市工傷保險(xiǎn)基金收入0.49億元，支出0.87億元，當(dāng)年結(jié)余-0.38億元，年終滾存結(jié)余4.38億元；（6）全市失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1.78億元，支出4.57億元，當(dāng)年結(jié)余-2.79億元，年終滾存結(jié)余3.43億元。失業(yè)保險(xiǎn)支出增長(zhǎng)較大主要是疫情以來(lái)，為支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加大了對(duì)困難企業(yè)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼支出以及為擴(kuò)大失業(yè)保險(xiǎn)保障范圍，對(duì)失業(yè)人員發(fā)放了一次性補(bǔ)發(fā)失業(yè)補(bǔ)助金和價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼。
需要說(shuō)明的是，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金從2020年1月1日起施行自治區(qū)統(tǒng)收統(tǒng)支，預(yù)算由自治區(qū)統(tǒng)一編制。
（五）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況。
1.政府債務(wù)限額情況。
自治區(qū)核定我市2020年政府債務(wù)限額541.31億元，其中一般債務(wù)限額279.76億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額261.55億元。分級(jí)次情況如下：市本級(jí)政府債務(wù)限額300.71億元，其中：一般債務(wù)限額147.18億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額153.53億元；各縣（市、區(qū)）政府債務(wù)限額240.60億元，其中：一般債務(wù)限額132.58億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額108.02億元。
2.政府債務(wù)余額情況。
截至2020年底，全市政府債務(wù)余額533.47億元，其中：一般債務(wù)余額277.66億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額255.81億元。市本級(jí)政府債務(wù)余額295.16億元，其中：一般債務(wù)余額146.66億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額148.50億元。全市和市本級(jí)政府債務(wù)余額均控制在限額以?xún)?nèi)。
3.新增政府債務(wù)資金安排使用情況。
2020年全市新增政府債券71.62億元，主要用于文化旅游、教育、公立醫(yī)院、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、棚戶(hù)區(qū)改造、交通運(yùn)輸和市政建設(shè)等領(lǐng)域的重大項(xiàng)目，以及支持中小銀行發(fā)展。其中：市本級(jí)新增債券資金34.41億元，各縣（市、區(qū)）獲得新增債券資金37.21億元。此外，政府外貸舉借一般債務(wù)0.26億元（龍勝縣舉借），主要用于扶貧。
4.再融資債券安排使用情況。
2020年，自治區(qū)代我市發(fā)行再融資債券50.99億元（再融資一般債券42.33億元，再融資專(zhuān)項(xiàng)債券8.66億元），全部用于償還2020年到期的政府債券本金，其中：市本級(jí)37.07億元，各縣（市、區(qū)）13.92億元。
5.政府債務(wù)還本情況。
2020年全市政府債務(wù)還本額51.26億元，其中：一般債務(wù)還本42.59億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本8.67億元。市本級(jí)政府債務(wù)還本額37.10億元，其中：一般債務(wù)還本30.48億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本6.62億元。
以上到期債務(wù)本金均已如期償還。
6.政府債務(wù)付息情況。
2020年，全市一般債務(wù)付息支出10.21億元，一般債務(wù)利息支出率2.16%；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出7.31億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)利息支出率3.88%。市本級(jí)一般債務(wù)付息支出5.37億元，一般債務(wù)利息支出率6.35%；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出4.52億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)利息支出率5.73 %。全市未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
7.未來(lái)政府債券到期情況。
2021年到期本金40.16億元；2022年到期本金67.25億元；2023年到期本金101.46億元；2024年到期本金51.88億元；2025年到期本金32.66億元；2026年及以后年度到期本金237.86億元。
各位代表，以上報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見(jiàn)預(yù)算草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（六）落實(shí)人大預(yù)算決議和重點(diǎn)工作開(kāi)展情況。
2020年，市財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)五屆人大五次會(huì)議要求，全面貫徹實(shí)施《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，有效落實(shí)積極的財(cái)政政策，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，加大重點(diǎn)領(lǐng)域保障力度，切實(shí)兜牢“三保”底線(xiàn)，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)健康發(fā)展。
1.科學(xué)應(yīng)變精準(zhǔn)施策，疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得雙勝利。
一是迅速反應(yīng)，全面落實(shí)抗疫情穩(wěn)發(fā)展政策舉措。貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)出臺(tái)的一攬子財(cái)稅政策，制定出臺(tái)《關(guān)于桂林市本級(jí)積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算管理促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行工作方案》，通過(guò)采取拓寬收入渠道、盤(pán)活存量資金資產(chǎn)、壓減一般支出、加大統(tǒng)籌力度等九條硬核措施，統(tǒng)籌盤(pán)活資金超30億元有效彌補(bǔ)財(cái)力缺口，切實(shí)保障疫情防控和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。二是突出職能，全面保障疫情防控資金需求。全市共籌措疫情防控資金3億元，全面保障了患者救治、醫(yī)療物資保障、一線(xiàn)人員補(bǔ)助等資金需求，為打贏疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是多措并舉，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)商復(fù)市。撥付工業(yè)企業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼資金1.33億元，有力保障桂林南藥、三金藥業(yè)等一批疫情防控物資和生活必需品生產(chǎn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)；籌措應(yīng)急物資保障體系建設(shè)和疫情防控物資保障重點(diǎn)企業(yè)補(bǔ)助資金1.60億元，形成完整的防疫物資生產(chǎn)體系；安排交通補(bǔ)貼資金1.01億元，為復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供正常公共交通運(yùn)輸服務(wù)。撥付“復(fù)工貸”“穩(wěn)企貸”資金0.77億元，繼續(xù)開(kāi)展“惠企貸”業(yè)務(wù)，共為1918家企業(yè)發(fā)放貸款46.54億元，有效緩解企業(yè)“融資難”“融資貴”問(wèn)題；籌措資金0.65億元，支持“三月三暖心生活節(jié)”活動(dòng)，有力拉動(dòng)消費(fèi)。四是強(qiáng)化舉措，確保中央直達(dá)資金惠企利民。及時(shí)分配下達(dá)51.80億元直達(dá)資金，惠及全市所有縣（市、區(qū)），并向重點(diǎn)困難縣區(qū)傾斜，大幅緩解了基層運(yùn)轉(zhuǎn)壓力，有效提升了基層財(cái)政保障能力。
2.瞄準(zhǔn)靶心精準(zhǔn)發(fā)力，積極財(cái)政政策更加凸顯積極有為。
一是落實(shí)落細(xì)，減稅降費(fèi)政策紅利深度釋放。不折不扣落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，企業(yè)獲得感不斷增強(qiáng)。全年全市新增減稅降費(fèi)超40億元（其中：減免稅費(fèi)超13億元，減免社保費(fèi)超27億元）。二是積極主動(dòng)，爭(zhēng)取上級(jí)支持成效顯著。全市共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付312.16億元，增長(zhǎng)36.1%。特別是通過(guò)積極爭(zhēng)取，城區(qū)在特殊轉(zhuǎn)移支付和抗疫特別國(guó)債上得到了傾斜支持，有效緩解了城區(qū)受三產(chǎn)影響而帶來(lái)的?！叭！眽毫屠щy。獲得新增政府債務(wù)限額71.62億元，增長(zhǎng)70.5%，其中，新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額增長(zhǎng)106.8%。獲得新增專(zhuān)項(xiàng)債券69.62億元、新增一般債券2億元，重點(diǎn)投向文化旅游、公立醫(yī)院、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、棚戶(hù)區(qū)改造、交通運(yùn)輸和市政建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，以及支持中小銀行發(fā)展。爭(zhēng)取中央抗疫特別國(guó)債23.74億元，重點(diǎn)支持中央、自治區(qū)和市委、市政府重大決策部署，傾斜支持公共衛(wèi)生、民生領(lǐng)域補(bǔ)短板項(xiàng)目。三是精打細(xì)算，節(jié)用裕民思想不斷深入。堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”原則，大力壓減一般性支出，全市共壓減一般性和非急需、非剛性支出超12億元。其中，市本級(jí)先后3次組織壓減部門(mén)預(yù)算一般性支出，壓縮不必要開(kāi)支，最大限度降低行政運(yùn)行成本，共壓減資金5.10億元，優(yōu)先用于疫情防控等重點(diǎn)、剛性和急需支出。財(cái)政投資評(píng)審加力提效，市本級(jí)共完成項(xiàng)目評(píng)審1001個(gè)，送審金額137.98億元，審定金額113.01億元，核減額24.97億元，核減率達(dá)18.1%。四是強(qiáng)化統(tǒng)籌，財(cái)政保障能力不斷提升。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，市本級(jí)將國(guó)有獨(dú)資企業(yè)國(guó)有資本收益利潤(rùn)上繳比例在由去年的30%提高到40%，調(diào)入一般公共預(yù)算比例由28%提高到30%。繼續(xù)加大存量資金盤(pán)活力度，全市共盤(pán)活存量資金73億元，盤(pán)活率達(dá)99.9%，同比提高了1.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，對(duì)已收回的0.85億元存量資金全部完成支出，使用率達(dá)100%。
3.圍繞中心服務(wù)大局，保障重大戰(zhàn)略實(shí)施有力有效。
緊緊圍繞市委、市政府中心工作，統(tǒng)籌整合零散資金資源，用好用活有限財(cái)力，集中財(cái)力辦大事。一是全面保障重大項(xiàng)目建設(shè)，國(guó)際旅游勝地建設(shè)基本建成?；I措資金25億元，集中推進(jìn)重大交通、醫(yī)療衛(wèi)生、漓江生態(tài)保護(hù)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有力提升城市面貌，助推國(guó)際旅游勝地建設(shè)升級(jí)發(fā)展。二是全力支持工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，工業(yè)振興邁出新步伐。安排支持工業(yè)振興資金5.07億元，全力扶持工業(yè)企業(yè)發(fā)展，其中，安排園區(qū)發(fā)展資金1.60億元，集中優(yōu)勢(shì)力量發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“三大園區(qū)”齊頭并進(jìn)新格局；籌措資金4億元，重點(diǎn)支持桂林深科技智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)、華為信息生態(tài)產(chǎn)業(yè)合作區(qū)等重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；安排招商引資經(jīng)費(fèi)0.14億元，大力支持招商引資和產(chǎn)業(yè)培育。三是大力支持文明城創(chuàng)建，成功入選全國(guó)文明城市。統(tǒng)籌安排資金1.61億元，全面保障城市改造提升九大攻堅(jiān)行動(dòng)各項(xiàng)工作順利推進(jìn)，為成功摘得“全國(guó)文明城”保駕護(hù)航。四是創(chuàng)新財(cái)政投入方式，有效發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用。創(chuàng)新財(cái)政金融投貸聯(lián)動(dòng)新模式，建立聯(lián)動(dòng)投資機(jī)制，籌集資金1.30億元，分別注資高創(chuàng)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、桂林經(jīng)開(kāi)投資控股有限公司以及參與全區(qū)首支“區(qū)、市、縣”三級(jí)政府共同出資設(shè)立的產(chǎn)業(yè)基金—荔浦市科創(chuàng)基金的設(shè)立。PPP工作取得較大進(jìn)展。全市共有27個(gè)PPP項(xiàng)目進(jìn)入財(cái)政部全國(guó)PPP綜合信息平臺(tái)管理庫(kù)，總投資約224.58億元。比2019年末新增管理庫(kù)項(xiàng)目19個(gè)，新增簽約落地項(xiàng)目3個(gè)。
4.明確導(dǎo)向優(yōu)化結(jié)構(gòu)，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步民生福祉不斷增強(qiáng)。
聚焦財(cái)力支持社會(huì)民生事業(yè)發(fā)展，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化。全市民生支出達(dá)373.65億元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)79.2%。一是聚焦聚力穩(wěn)扎穩(wěn)打，全力支持打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。全市累計(jì)籌措財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金24.63億元，其中，市本級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金1.63億元。貧困縣整合涉農(nóng)資金4.25億元，重點(diǎn)支持掛牌督戰(zhàn)地區(qū)脫貧摘帽、易地扶貧搬遷后續(xù)扶持、扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，確保全市剩余1.39萬(wàn)建檔立卡貧困人口全部脫貧、51個(gè)貧困村全部出列，脫貧攻堅(jiān)任務(wù)如期完成。牢固樹(shù)立底線(xiàn)思維，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)妥有序。發(fā)行再融資債券50.99億元，有效緩釋到期政府債券償付風(fēng)險(xiǎn)。健全隱性債務(wù)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)機(jī)制，積極推進(jìn)政府融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，全市隱性債務(wù)累計(jì)化解提前超額完成年度化解計(jì)劃。深入環(huán)境污染防治，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。全市共籌措生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理資金23.60億元，全面支持打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，漓江保護(hù)成效顯著，漓江干流水質(zhì)達(dá)標(biāo)率、城市污水處理率均達(dá)到100%，綠色發(fā)展優(yōu)勢(shì)充分彰顯。二是傾心傾力抓實(shí)抓細(xì)，大力支持社會(huì)基本民生發(fā)展。突出保障為民辦實(shí)事工程。累計(jì)籌措下達(dá)為民辦實(shí)事工程項(xiàng)目資金1.46億元，有效解決一批群眾關(guān)注度高、社會(huì)覆蓋面廣的民生問(wèn)題?；I措就業(yè)補(bǔ)助資金2.34億元，支持各項(xiàng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)補(bǔ)貼政策落實(shí)?；I措衛(wèi)生健康資金60.70億，支持健康桂林建設(shè)。籌措教育資金76.31億元，大力促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展。籌措科技資金2.76億元，加大對(duì)基礎(chǔ)研究、科技攻關(guān)、科技基礎(chǔ)條件與平臺(tái)建設(shè)等支持力度，大力支持科技創(chuàng)新發(fā)展?；I措文化旅游體育與傳媒資金8.93億元，促進(jìn)文化事業(yè)繁榮發(fā)展。三是細(xì)化指導(dǎo)強(qiáng)化幫扶，兜牢兜實(shí)基層“三?！钡拙€(xiàn)。切實(shí)提高政治站位，強(qiáng)化幫扶指導(dǎo)，壓緊壓實(shí)縣級(jí)“三保”主體責(zé)任。市本級(jí)在自身也遭受重大困難挑戰(zhàn)的情況下，繼續(xù)加大財(cái)力下沉，全年共下達(dá)縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付13.65億元。同時(shí)，強(qiáng)化資金精細(xì)化調(diào)度，累計(jì)調(diào)度縣（市、區(qū)）資金84.37億元，增長(zhǎng)28.5%，及時(shí)保障基層庫(kù)款需求，牢牢兜住基層“三?！钡拙€(xiàn)。
5.全力攻堅(jiān)蹄疾步穩(wěn)，財(cái)稅體制改革縱深推進(jìn)。
緊跟建立現(xiàn)代財(cái)稅體制步伐，對(duì)準(zhǔn)財(cái)稅改革硬骨頭，持續(xù)攻堅(jiān)發(fā)力，財(cái)稅體制改革縱深推進(jìn)。一是明晰權(quán)責(zé)激發(fā)活力，財(cái)政體制改革加快推進(jìn)?；竟卜?wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、科技、教育等領(lǐng)域市以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革順利出臺(tái)，財(cái)政體制不斷完善。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革取得新突破，全區(qū)首家鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政局—興安縣溶江鎮(zhèn)財(cái)政局正式掛牌。穩(wěn)步推進(jìn)落實(shí)“三大園區(qū)”的財(cái)稅體制。二是深入調(diào)研積極配合，稅制改革平穩(wěn)有序。配合完成資源稅地方立法，助力《資源稅法》順利實(shí)施。積極做好增值稅自治區(qū)與市縣收入分享比例調(diào)整，研究制定增值稅收入分享比例市縣劃分方案。三是立足創(chuàng)新優(yōu)化服務(wù)，營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化。積極完善政府采購(gòu)電子采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)，大力推進(jìn)政府采購(gòu)全流程電子化開(kāi)評(píng)標(biāo)和遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了政府采購(gòu)項(xiàng)目“不見(jiàn)面”開(kāi)評(píng)標(biāo)。取消供應(yīng)商網(wǎng)上報(bào)名和購(gòu)買(mǎi)采購(gòu)文件要求，全年累計(jì)為供應(yīng)商節(jié)省購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)經(jīng)費(fèi)約0.03億元；停止向供應(yīng)商收取投標(biāo)（競(jìng)標(biāo)）保證金，免收小微企業(yè)履約保證金，全年累計(jì)免收供應(yīng)商投標(biāo)保證金3.92億元，減免履約保證金1.19億元。四是加力提速全面推進(jìn)，電子化改革邁出新步伐。國(guó)庫(kù)集中支付主要業(yè)務(wù)電子化改革全面實(shí)現(xiàn)。市本級(jí)電子工資統(tǒng)發(fā)批量支付、公務(wù)卡、實(shí)撥、三方電子化對(duì)賬等業(yè)務(wù)均已實(shí)現(xiàn)電子化。財(cái)政電子票據(jù)和非稅收入收繳電子化改革順利完成，電子票據(jù)在非稅收入收繳、社團(tuán)、醫(yī)療等領(lǐng)域逐步推行，非稅收入票據(jù)收繳一體化管理系統(tǒng)改造在全區(qū)率先完成并啟用。
6.嚴(yán)肅紀(jì)律強(qiáng)化監(jiān)管，財(cái)政治理能力不斷提升。
一是加強(qiáng)管理突出問(wèn)效，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。市本級(jí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革工作首次向人大常委會(huì)報(bào)告。不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，拓展績(jī)效評(píng)價(jià)廣度和深度。市本級(jí)全年共審核部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目269個(gè)，涉及金額41.20億元，其中86個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行專(zhuān)家評(píng)審。市本級(jí)一級(jí)預(yù)算部門(mén)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，績(jī)效評(píng)價(jià)總額從26億元擴(kuò)大到39億元，第三方獨(dú)立評(píng)價(jià)總額從7.90億元擴(kuò)大到10.10億元，部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)試點(diǎn)從3個(gè)擴(kuò)大到29個(gè)一級(jí)預(yù)算部門(mén)。進(jìn)一步創(chuàng)新思維，拓展績(jī)效評(píng)價(jià)方式，在全區(qū)首次嘗試大額專(zhuān)項(xiàng)資金中長(zhǎng)期績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)科技、工業(yè)和服務(wù)業(yè)引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)等近4億元財(cái)政資金開(kāi)展中長(zhǎng)期績(jī)效跟蹤監(jiān)控。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與部門(mén)預(yù)算資金分配掛鉤機(jī)制。二是提質(zhì)擴(kuò)面強(qiáng)化舉措，全面推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督管理工作。全年共開(kāi)展扶貧資金專(zhuān)項(xiàng)治理、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理、項(xiàng)目建設(shè)事中監(jiān)管、地方預(yù)決算公開(kāi)、以及行政事業(yè)單位專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管等檢查，共查出違規(guī)資金7.03億元，清理收回財(cái)政資金2億元，糾正不符合《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)的問(wèn)題資金5.03億元，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理。
7.關(guān)于落實(shí)人大建議方面內(nèi)容。
主動(dòng)接受市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，積極配合開(kāi)展專(zhuān)題視察和課題調(diào)研，認(rèn)真承辦和落實(shí)市人大及其常委會(huì)會(huì)議審議意見(jiàn)、代表建議。2020年，市財(cái)政局承辦市五屆人大五次會(huì)議代表建議10件（其中：主辦3件，會(huì)辦7件）。在辦理建議的過(guò)程中，市財(cái)政局積極主動(dòng)聯(lián)系相關(guān)代表和單位，充分聽(tīng)取和采納代表意見(jiàn)，所有代表建議均在規(guī)定時(shí)限辦理完畢，獲得代表和相關(guān)單位高度認(rèn)可。
2020年是“十三五”收官之年，五年來(lái)，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以建設(shè)高質(zhì)量“六強(qiáng)”型財(cái)政為理財(cái)思路，實(shí)施積極財(cái)政政策，財(cái)政總體實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，收入結(jié)構(gòu)保持較好，保障了社會(huì)民生持續(xù)改善和重大項(xiàng)目加快推進(jìn)。概括起來(lái)主要是“三個(gè)突破”“三個(gè)新”：一是五年財(cái)政收入總量首次突破千億元。全市財(cái)政收入總量達(dá)1187億元，為“十二五”的1.33倍。二是五年財(cái)政支出規(guī)模首次突破2千億元。全市一般公共預(yù)算支出總量達(dá)到2257億元，年均增長(zhǎng)5.7%。三是五年?duì)幦∩霞?jí)轉(zhuǎn)移支付首次突破千億元。全市爭(zhēng)取上級(jí)資金總量達(dá)到1098億元，年均增長(zhǎng)11.9%。四是服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。五年全市累計(jì)新增減稅降費(fèi)超過(guò)150億元，盤(pán)活使用財(cái)政存量資金322億元。五是保障和改善民生取得新成果。五年全市民生支出達(dá)1774億元，年均增長(zhǎng)6.6%，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)78.6%。六是財(cái)稅體制改革邁出新步伐?；竟卜?wù)等5個(gè)市以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革順利完成，調(diào)整完善市轄區(qū)財(cái)政管理體制，營(yíng)業(yè)稅改征增值稅等各項(xiàng)稅制改革增點(diǎn)擴(kuò)面，政府投資引導(dǎo)基金、PPP、財(cái)政貼息等財(cái)政投入方式不斷創(chuàng)新，財(cái)政預(yù)算和政府債務(wù)管理不斷強(qiáng)化，預(yù)算績(jī)效管理全面實(shí)施。
我們清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中也面臨一些突出矛盾和問(wèn)題，集中體現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，稅收下降幅度較大，收入結(jié)構(gòu)不優(yōu)；財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)快于財(cái)力增長(zhǎng)，收支矛盾突出，財(cái)政處于緊平衡狀態(tài)；政府債務(wù)管理、基層“三保”等方面壓力劇增，潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。我們將高度重視這些問(wèn)題，努力加以解決。
二、2021年全市和市本級(jí)預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則。
2021年是“十四五”規(guī)劃和實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)的開(kāi)局之年，是“雙循環(huán)”格局加速形成之年，也是全力打造世界級(jí)旅游城市的關(guān)鍵之年，財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨“新機(jī)遇”和“新挑戰(zhàn)”，收支平衡壓力依然較大。
財(cái)政收入方面，將扭負(fù)為正、穩(wěn)中趨緩。從我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，隨著一系列穩(wěn)增長(zhǎng)政策舉措逐步落地見(jiàn)效，新舊動(dòng)能加快轉(zhuǎn)換，預(yù)計(jì)2021年全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展將逐步回歸正常軌道。但是全市財(cái)政收入依然會(huì)受以下幾個(gè)方面因素制約：一是財(cái)政增收基礎(chǔ)不牢。受新冠肺炎疫情影響，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素顯著增多，特別是我市以三產(chǎn)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，全市經(jīng)濟(jì)恢復(fù)將受到較大制約，財(cái)源基礎(chǔ)仍然非常薄弱。二是稅收收入增收效應(yīng)不明顯。近年來(lái)，連續(xù)大規(guī)模減稅降費(fèi)降低了稅收收入基數(shù)，稅收收入還需要一定時(shí)期的恢復(fù)，當(dāng)前增收效應(yīng)仍不明顯。三是短期內(nèi)新增財(cái)源不足。近年來(lái)我市新引進(jìn)的大部分重大項(xiàng)目還處于稅收抵扣期、減免期，抵免的稅源多，新增的稅源少。四是非稅收入不具有持續(xù)性。當(dāng)前，我市財(cái)政收入非稅占比高，存在較多一次性非稅收入，可持續(xù)性不強(qiáng)，非稅占比還需進(jìn)一步降低，收入結(jié)構(gòu)還需進(jìn)一步優(yōu)化。財(cái)政支出方面，將持續(xù)剛性增長(zhǎng)。2021年積極財(cái)政政策將提質(zhì)增效、更可持續(xù)。財(cái)政將在鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、補(bǔ)齊民生短板、國(guó)家應(yīng)急體系建設(shè)、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)等方面承擔(dān)著重要責(zé)任，財(cái)政支出將繼續(xù)保持較高強(qiáng)度需求。與此同時(shí)，為有效對(duì)沖疫情影響，2020年中央加大對(duì)各地支持力度，全市各級(jí)通過(guò)挖掘收入潛力、增加調(diào)入資金等一次性措施增加財(cái)力總量，抬高了支出基數(shù)，隨著上述一次性措施在今年退出或退坡，失去資金來(lái)源、支出相應(yīng)減少。綜合研判，預(yù)計(jì)全市2021年組織財(cái)政收入增長(zhǎng)5%左右，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)2.5%左右，一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)3%左右。
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作視頻會(huì)議和全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2021年全市財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣西及桂林的重要講話(huà)和重要指示精神，緊緊圍繞國(guó)家第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)和市委、市政府決策部署，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿(mǎn)足人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，精準(zhǔn)有效實(shí)施積極財(cái)政政策，努力保持財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子要求，加強(qiáng)財(cái)政資金資源資產(chǎn)統(tǒng)籌，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，強(qiáng)化落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，兜牢基層“三?！钡拙€(xiàn)。積極籌措資金增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，有效防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，為“十四五”開(kāi)好局、起好步。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制將主要堅(jiān)持以下原則：一是緊緊圍繞中央、自治區(qū)決策部署。把十九屆五中全會(huì)工作要求和謀劃落實(shí)到2021年的開(kāi)局起步中，把黨中央、自治區(qū)和市委、市政府重大決策部署以及人大監(jiān)督工作要求落實(shí)到預(yù)算編制工作中，把預(yù)算法實(shí)施條例的新規(guī)定、新要求落實(shí)到預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程。二是積極的財(cái)政政策更可持續(xù)。繼續(xù)落實(shí)好中央和自治區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，著力激發(fā)市場(chǎng)主體活力；繼續(xù)爭(zhēng)取中央、自治區(qū)補(bǔ)助資金和新增政府債務(wù)限額，加大財(cái)政統(tǒng)籌盤(pán)活力度，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。三是嚴(yán)格控制一般性支出。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，堅(jiān)持過(guò)“緊日子”，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制行政事業(yè)單位開(kāi)支，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，取消低效無(wú)效支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。四是加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持打造世界級(jí)旅游城市，支持工業(yè)等產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，支持鞏固”三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”成果，支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)。五是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制全過(guò)程，不斷提高預(yù)算編制科學(xué)性，穩(wěn)步推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，著力優(yōu)化財(cái)政資源配置。六是防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)?？茖W(xué)穩(wěn)妥安排收支預(yù)算，合理安排政府債券規(guī)模，既發(fā)揮好債券資金促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的積極作用，也為今后財(cái)政政策實(shí)施留出空間，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。
（二）一般公共預(yù)算草案
1.代編2021年全市一般公共預(yù)算情況
全市一般公共預(yù)算收入初步安排113.85億元，增長(zhǎng)2.1%。全市一般公共預(yù)算支出安排440.63億元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)19.5%，主要是增加了上半年部分上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入安排的支出。繼續(xù)加大民生支出保障力度，涉及民生方面支出合計(jì)306.87億元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)14.2%。
2.2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算情況
（1）市本級(jí)收入預(yù)算安排。一般公共預(yù)算總收入安排103.84億元。其中：一般公共預(yù)算收入34.34億元；上級(jí)補(bǔ)助收入30.97億元；下級(jí)上解收入11.16億元；上年結(jié)余收入1.23億元；調(diào)入資金16.32億元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9.82億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入34.34億元，增長(zhǎng)2.5%。其中：稅收收入19.86億元，增長(zhǎng)8.0%；非稅收入14.48億元，下降4.2%。
（2）市本級(jí)支出預(yù)算安排。一般公共預(yù)算支出安排82.62億元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)7.0%；上解上級(jí)支出5.11億元；補(bǔ)助下級(jí)支出5.16億元；地方政府一般債務(wù)還本支出10.95億元，收支相抵，年終結(jié)余為零。
——總預(yù)備費(fèi)安排情況。市本級(jí)安排預(yù)備費(fèi)1.5億元，占市本級(jí)財(cái)力安排的一般公共預(yù)算支出82.62億元的1.8%，用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
——“三公兩費(fèi)”安排情況。市本級(jí)一般公共預(yù)算計(jì)劃安排“三公”經(jīng)費(fèi)0.34億元，下降20.6%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.08億元，下降18.2%；因公出國(guó)（境）費(fèi)0.01億元，下降75.6%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.25億元，下降14.1%（其中：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.25億元，下降5.5%）。此外。安排會(huì)議費(fèi)0.12億元，增長(zhǎng)7.4%，主要是考慮到今年集中換屆工作需要；培訓(xùn)費(fèi)0.11億元，下降41.9%。
——市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排情況。市本級(jí)對(duì)縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付支出安排5.16億元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付支出1.77億元；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出3.39億元。
3.重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況。
2021年，市本級(jí)嚴(yán)格落實(shí)“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”預(yù)算保障?；局С霾块T(mén)預(yù)算年初安排38.28億元，增長(zhǎng)18.2%，用于保障工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公積金、離退休經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等方面支出。此外，在項(xiàng)目支出中優(yōu)先安排聘用人員經(jīng)費(fèi)、各類(lèi)社會(huì)保險(xiǎn)缺口補(bǔ)助、非財(cái)政撥款單位退休人員計(jì)生增資、撫恤金等人員經(jīng)費(fèi)方面支出14.20億元。在足額安排人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、按標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支的民生支出外，支出安排上將聚焦落實(shí)中央、自治區(qū)和市委、市政府重大方針政策和決策部署，集中有限財(cái)力辦大事，統(tǒng)籌市本級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金，以及爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和自治區(qū)政府新增債券資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“統(tǒng)籌財(cái)力”），圍繞全市中心工作和重點(diǎn)領(lǐng)域，集中財(cái)力辦大事。對(duì)部分重點(diǎn)領(lǐng)域支出初步安排如下：
——統(tǒng)籌財(cái)力安排漓江生態(tài)環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金5億元，加大漓江生態(tài)保護(hù)和修復(fù)提升工程建設(shè)，保護(hù)好“綠水青山”。
——統(tǒng)籌財(cái)力安排“兩新一重”建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金4億元，重點(diǎn)保障公共衛(wèi)生防疫設(shè)施、城市基礎(chǔ)設(shè)施、信息化建設(shè)以及重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)保障等，確保重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
——統(tǒng)籌財(cái)力安排綜合民生保障專(zhuān)項(xiàng)資金12億元，重點(diǎn)保障基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、困難群眾、軍轉(zhuǎn)干部、環(huán)衛(wèi)工人及殘障人士等救助補(bǔ)助，提高人民群眾生活幸福感、獲得感。
——統(tǒng)籌財(cái)力安排黨建及民族團(tuán)結(jié)專(zhuān)項(xiàng)資金1.80億元，重點(diǎn)保障建黨100周年系列活動(dòng)、龍勝70周年縣慶、各級(jí)換屆選舉等工作，夯實(shí)基層組織基礎(chǔ)，進(jìn)一步促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步，為建黨百年獻(xiàn)禮。
——統(tǒng)籌財(cái)力安排工業(yè)振興專(zhuān)項(xiàng)資金4.60億元，重點(diǎn)支持落實(shí)工業(yè)發(fā)展十八條、三大園區(qū)建設(shè)發(fā)展、企業(yè)技改等，加快培育壯大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能，持續(xù)破解阻礙桂林發(fā)展的突出矛盾。
——統(tǒng)籌財(cái)力安排鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金3.30億元，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，全力支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，確?，F(xiàn)有資金支持總體穩(wěn)定。
（三）政府性基金預(yù)算草案
1.代編2021年全市政府性基金預(yù)算草案
全市政府性基金預(yù)算總收入安排262.89億元。其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入226.79億元，增長(zhǎng)69.0%；上級(jí)補(bǔ)助收入1.32億元；上年結(jié)余收入15.07億元；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券收入19.71億元。
全市政府性基金預(yù)算總支出安排262.89億元。其中：當(dāng)年政府性基金支出安排155.42億元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)28.2%；調(diào)出資金71.27億元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出21.91億元；年終結(jié)余14. 29億元。
2.2021年市本級(jí)政府性基金預(yù)算草案
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入安排104.58億元。其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入93.91億元，增長(zhǎng)86.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.05億元；上年結(jié)余收入1.16億元；下級(jí)上解收入0.78億元；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8.68億元。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出安排104.58億元。其中：當(dāng)年政府性基金支出安排74.16億元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)5.1%；補(bǔ)助下級(jí)支出3億元；調(diào)出資金15.62億元；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出9.66億元；年終結(jié)余2.14億元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
1.代編2021年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排2.38億元。其中：當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排2.03億元，下降82.6%（可比口徑下降10.0%）；上級(jí)補(bǔ)助收入0.03億元，上年結(jié)余收入0.32億元。
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排2.38億元。其中：當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排1.68億元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)108.9%；調(diào)出資金0.70億元。
2.2021年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排1.27億元。其中：當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排1.16億元，下降88.9%（可比口徑增長(zhǎng)11.6%）；上級(jí)補(bǔ)助收入0.03億元；上年結(jié)余收入0.08億元。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排1.27億元。其中：當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排0.57億元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)27.7%；調(diào)出資金0.70億元。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總體安排情況是：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入87.99億元，支出84.96億元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余3.03億元，加上上年結(jié)余109.22億元，年終滾存結(jié)余112.25億元。其中：（1）市級(jí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.54億元，支出0.41億元，當(dāng)年結(jié)余0.13億元，年終滾存結(jié)余1.09億元；（2）市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13.69億元，支出14.21億元，當(dāng)年結(jié)余-0.52億元，年終滾存結(jié)余1.62億元；（3）全市職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入31.74億元，支出29.33億元，當(dāng)年結(jié)余2.41億元，年終滾存結(jié)余64.92億元；（4）全市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入38.74億元，支出37.10億元，當(dāng)年結(jié)余1.64億元，年終滾存結(jié)余37.43億元；（5）全市工傷保險(xiǎn)基金收入0.92億元，支出0.85億元，當(dāng)年結(jié)余0.07億元，年終滾存結(jié)余4.45億元；（6）全市失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.36億元，支出3.06億元，當(dāng)年結(jié)余-0.70億元，年終滾存結(jié)余2.73億元。
（六）政府債券資金安排使用情況
結(jié)合2021年我市到期政府債券和全市各級(jí)財(cái)政再融資政府債券需求等情況，2021年計(jì)劃申請(qǐng)?jiān)偃谫Y政府債券36.13億元（再融資一般債券16.42億元，再融資專(zhuān)項(xiàng)債券19.71億元），主要用于償還2021年到期的存量政府債券。其中，市本級(jí)計(jì)劃申請(qǐng)?jiān)偃谫Y政府債券18.50億元，縣（市、區(qū)）計(jì)劃申請(qǐng)?jiān)偃谫Y政府債券17.63億元。2021年我市沒(méi)有自治區(qū)提前下達(dá)的政府債務(wù)新增限額，因此預(yù)算草案中暫無(wú)新增政府債券資金使用安排。
各位代表，現(xiàn)在報(bào)告的全市2021年預(yù)算是匯總預(yù)算，是一個(gè)指導(dǎo)性指標(biāo)，預(yù)算的具體安排情況詳見(jiàn)預(yù)算草案。
三、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年和全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的起始之年，做好財(cái)政各項(xiàng)工作意義重大。我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)和市委、市政府決策部署，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)。
（一）加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略財(cái)力保障
一是培育挖掘財(cái)政增收潛力。堅(jiān)持“招大引強(qiáng)”，加大產(chǎn)業(yè)培育扶持力度，確保重大項(xiàng)目投產(chǎn)發(fā)揮效益，抓大不放小，力爭(zhēng)稅收有新突破，努力提高稅收占比，有序加強(qiáng)非稅收入征管。繼續(xù)加大土地出讓力度，加強(qiáng)政府性基金入庫(kù)工作，增加調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。繼續(xù)抓住打造世界級(jí)旅游城市、漓江生態(tài)環(huán)境保護(hù)、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興等機(jī)遇，精準(zhǔn)對(duì)接落實(shí)中央、自治區(qū)“十四五”規(guī)劃有關(guān)重大項(xiàng)目，爭(zhēng)取上級(jí)更多的資金支持，積極向國(guó)家申請(qǐng)同意我市設(shè)立市內(nèi)免稅店。三是加大預(yù)算統(tǒng)籌盤(pán)活力度。進(jìn)一步統(tǒng)籌整合各類(lèi)財(cái)政資金，圍繞全市中心工作，集中財(cái)力辦大事，提高財(cái)政投入的精準(zhǔn)度和有效性，利用有限的資金，激發(fā)民間投資活力，引導(dǎo)社會(huì)資本加大對(duì)重點(diǎn)戰(zhàn)略、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目的投資力度，釋放經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力。四是持續(xù)落實(shí)過(guò)緊日子要求。繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。大力壓減一般性支出，不必要的支出要堅(jiān)決取消，新增項(xiàng)目支出要從嚴(yán)控制，嚴(yán)禁超預(yù)算或無(wú)預(yù)算安排支出。更加注重政策重點(diǎn)，把錢(qián)用在刀刃上。
（二）落實(shí)積極財(cái)政，穩(wěn)步提升財(cái)政政策效應(yīng)
一是堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策。繼續(xù)鞏固拓展落實(shí)好中央和自治區(qū)已出臺(tái)的減稅降費(fèi)、貸款貼息、援企穩(wěn)崗、獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼等綜合精準(zhǔn)施策系列財(cái)稅政策，繼續(xù)幫助企業(yè)紓困發(fā)展，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，讓市場(chǎng)主體添活力，為人民群眾減負(fù)擔(dān)。二是繼續(xù)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提高預(yù)算到位率，加快預(yù)算下達(dá)進(jìn)度。建立健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)分單位、分項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)分析和重點(diǎn)督導(dǎo)，建立健全預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核通報(bào)制度，促進(jìn)預(yù)算單位落實(shí)預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加快預(yù)算執(zhí)行。三是優(yōu)化政府債券資金管理。優(yōu)化債券投向結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，加快建立專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目籌劃、儲(chǔ)備、評(píng)估、遴選等工作機(jī)制。用足用好專(zhuān)項(xiàng)債券作為項(xiàng)目資本金的政策，積極發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)債券融資成本低、作用機(jī)制直接、政策見(jiàn)效快等優(yōu)勢(shì)，更好發(fā)揮撬動(dòng)作用，擴(kuò)大有效投資，形成對(duì)經(jīng)濟(jì)的有效拉動(dòng)。四是持續(xù)推動(dòng)財(cái)政投入方式創(chuàng)新。加強(qiáng)資金聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮財(cái)政資金放大作用，加快政府投資引導(dǎo)基金的投資運(yùn)作，引導(dǎo)信貸基金、社會(huì)資本投向重大項(xiàng)目建設(shè)。
（三）服務(wù)中心大局，全面促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是全面落實(shí)總書(shū)記對(duì)桂林工作的一系列重要指示批示。重點(diǎn)支持打造世界級(jí)旅游城市、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、用好用活紅色資源等方面。二是全力支持工業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌工業(yè)、園區(qū)建設(shè)等資金，落實(shí)好相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策，培育壯大龍頭企業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)助力工業(yè)振興，全力補(bǔ)齊最大短板、激活最大潛力。三是全力支持推進(jìn)科技創(chuàng)新再提速。深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，支持提升科技創(chuàng)新水平，用好用足科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)力。加快落實(shí)促進(jìn)全社會(huì)研發(fā)投入政策，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，激發(fā)市場(chǎng)和企業(yè)主體科技創(chuàng)新活力。四是全力支持融入“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。準(zhǔn)備把握新發(fā)展格局的戰(zhàn)略取向，完善財(cái)政支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策措施，把支持?jǐn)U大有效投資的關(guān)注重點(diǎn)更多放在補(bǔ)足釋放內(nèi)需潛力，引導(dǎo)創(chuàng)造消費(fèi)需求的短板上，更好滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。五是全力支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。落實(shí)推進(jìn)三大園區(qū)財(cái)政管理體制，完善財(cái)稅政策，推動(dòng)園區(qū)提檔升級(jí)。充分發(fā)揮各地比較優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿?，推?dòng)形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)高質(zhì)量發(fā)展的區(qū)域經(jīng)濟(jì)布局。
（四）加強(qiáng)民生保障，切實(shí)保障社會(huì)和諧安定
一是健全完善民生保障機(jī)制。完善社會(huì)救助制度，兜底民生保障。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，促進(jìn)更充分高質(zhì)量就業(yè)。合理配備社會(huì)公共資源，優(yōu)化教育醫(yī)療資源布局。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革要求，對(duì)教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、低保和住房保障等民生事項(xiàng)，按支出責(zé)任予以足額保障，增強(qiáng)惠民政策獲得感和可持續(xù)性。二是全力支持基本民生發(fā)展。既要主動(dòng)作為，加快補(bǔ)民生短板，又要確保民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配，防止脫離實(shí)際、寅吃卯糧，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與民生福祉互促共進(jìn)。三是全力支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。鞏固脫貧成果，助推脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接。充分利用鄉(xiāng)村振興相關(guān)項(xiàng)目資金，向相對(duì)貧困地區(qū)、相對(duì)貧困人口傾斜，進(jìn)一步夯實(shí)相對(duì)貧困地區(qū)發(fā)展基礎(chǔ)，抓好產(chǎn)業(yè)扶貧，發(fā)揮龍頭企業(yè)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社等主體帶動(dòng)作用，集中資金、項(xiàng)目、技術(shù)等資源，大力推動(dòng)扶貧產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，增強(qiáng)相對(duì)貧困人口自我發(fā)展能力，切實(shí)鞏固脫貧成果，增強(qiáng)脫貧可持續(xù)性，形成扶貧開(kāi)發(fā)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相互支撐、相互配合、有效銜接的良性互動(dòng)格局。四是全力支持推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。積極推動(dòng)生態(tài)環(huán)境、自然資源等領(lǐng)域的財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，加快建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，完善重點(diǎn)流域生態(tài)補(bǔ)償和綜合性生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償，不斷提升財(cái)政生態(tài)環(huán)保資金的配置效率和使用效益。
（五）深化體制改革，建立現(xiàn)代財(cái)稅金融體制
一是持續(xù)推進(jìn)財(cái)政體制改革。嚴(yán)格落實(shí)完善三大園區(qū)財(cái)稅體制，推動(dòng)園區(qū)建設(shè)發(fā)展。繼續(xù)推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，建立科學(xué)規(guī)范、權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市以下財(cái)政關(guān)系。研究完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，深入推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革，充分調(diào)動(dòng)縣鄉(xiāng)兩級(jí)理財(cái)?shù)姆e極性，促進(jìn)縣域積極加快發(fā)展。二是深入推進(jìn)預(yù)算管理改革。深化部門(mén)預(yù)算改革，加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)管理，完善基本支出定員定額管理。提高部門(mén)中期財(cái)政規(guī)劃編制質(zhì)量，增強(qiáng)規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算的指導(dǎo)和約束作用。推進(jìn)財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)，積極融入全區(qū)統(tǒng)一管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全生命周期管理，推進(jìn)預(yù)算管理水平實(shí)質(zhì)性提高。三是配合推進(jìn)稅費(fèi)制度改革。密切關(guān)注國(guó)家、自治區(qū)稅制改革動(dòng)向，加大財(cái)稅部門(mén)聯(lián)動(dòng)，大力組織培育稅源，提高收入質(zhì)量。四是深入推進(jìn)地方國(guó)有金融資本管理改革。完善市本級(jí)國(guó)有金融資本管理體制機(jī)制，健全國(guó)有金融資本管理制度，統(tǒng)籌市本級(jí)國(guó)有金融資本戰(zhàn)略布局，促進(jìn)市本級(jí)國(guó)有金融企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
（六）強(qiáng)化監(jiān)督管理，扎實(shí)筑牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)
一是切實(shí)兜牢基層“三?！钡拙€(xiàn)。堅(jiān)持壓緊壓實(shí)各級(jí)“三?！必?zé)任，落實(shí)好“縣級(jí)為主、市級(jí)幫扶、自治區(qū)統(tǒng)籌”的三級(jí)保障機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)基層“三?！惫ぷ鞯膸头鲋笇?dǎo)，做到量入為出、有保有壓，堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行和庫(kù)款撥付等方面的優(yōu)先順序，確保全面覆蓋、不留缺口。二是切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。穩(wěn)妥推進(jìn)存量政府債務(wù)化解工作，強(qiáng)化措施，嚴(yán)控增量、化解存量。嚴(yán)格執(zhí)行限額管理，杜絕違法違規(guī)舉債融資行為，堅(jiān)決防止出現(xiàn)系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。完善制度約束、規(guī)范財(cái)政行為、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加大財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)督檢查力度，從源頭防范和杜絕違規(guī)行為發(fā)生。四是切實(shí)強(qiáng)化預(yù)算約束力度。通過(guò)完善執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整等量化考核手段、促使部門(mén)提前做好預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)備，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理約束，嚴(yán)格預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，建立健全預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。五是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。對(duì)照“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的全面預(yù)算績(jī)效管理體系目標(biāo)，構(gòu)建完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理擴(kuò)圍提質(zhì)，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和政策實(shí)施效果。
各位代表，“財(cái)為國(guó)之本，政行天下公”。做好2021年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣西及桂林的重要講話(huà)和重要指示精神，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，聚焦新目標(biāo)，落實(shí)新部署，扎實(shí)做好2021年工作，確保圓滿(mǎn)完成今年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝建黨百年華誕！
