（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市全市與市本級(jí)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于桂林市全市與市本級(jí)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月12日在桂林市第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將全市與市本級(jí)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2021年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，特別是新冠肺炎疫情起伏反復(fù)帶來(lái)的不利影響，在中央、自治區(qū)和市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)有效監(jiān)督和社會(huì)各界大力支持下，全市各級(jí)各部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣西及桂林時(shí)的重要講話和重要指示精神，以“起步就要提速、開(kāi)局就要爭(zhēng)先”的奮斗姿態(tài)，以打造世界級(jí)旅游城市為統(tǒng)攬，有效實(shí)施提質(zhì)增效、更可持續(xù)的財(cái)政政策，有力對(duì)沖了疫情沖擊及土地出讓收入銳減帶來(lái)的負(fù)面影響，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。全市組織財(cái)政收入按可比口徑增長(zhǎng)13.3%，其中，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)5.4%，全市與市本級(jí)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全市一般公共預(yù)算收入117.50億元，完成預(yù)算的103.2%，增長(zhǎng)5.4%。其中：稅收收入73.66億元，增長(zhǎng)6.1%；非稅收入43.84億元，增長(zhǎng)4.2%。非稅占比為37.3%，比2020年下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量繼續(xù)提高。一般公共預(yù)算支出461.79億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.3%，下降2.2%。
全市一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入304.44億元、上年結(jié)余收入19.93億元、調(diào)入資金30.51億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27.51億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.06億元，收入合計(jì)509.95億元。一般公共預(yù)算支出加上解支出7.47億元、地方政府一般債務(wù)還本支出18.25億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.58億元、年終結(jié)余20.86億元，支出合計(jì)509.95億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入38.51億元，完成預(yù)算的112.1%，增長(zhǎng)15.0%。其中：稅收收入18.55億元，增長(zhǎng)0.9%；非稅收入19.96億元，增長(zhǎng)32.1%。一般公共預(yù)算支出83.66億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%，下降1.1%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入41.67億元、下級(jí)上解收入11.27億元、上年結(jié)余收入1.35億元、調(diào)入資金3.60億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18.06億元，收入合計(jì)114.46億元。一般公共預(yù)算支出加上解上級(jí)支出5.36億元、補(bǔ)助下級(jí)支出11.47億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出2.56億元、地方政府一般債務(wù)還本支出10.95億元、年終結(jié)余0.46億元，支出合計(jì)114.46億元。收支相抵，市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：
（1）預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。市本級(jí)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1.50億元，已全部支出完畢，具體已反映在對(duì)應(yīng)支出科目中。
（2）對(duì)縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。市本級(jí)對(duì)縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付支出11.47億元，增長(zhǎng)4.4%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付8.68億元，增長(zhǎng)18.3%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2.79億元。
（3）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況。市本級(jí)一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)0.29億元，比2020年決算數(shù)減少0.02億元，下降6.5%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.07億元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.003億元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.004億元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.21億元。加上會(huì)議費(fèi)0.11億元，培訓(xùn)費(fèi)0.08億元，“三公兩費(fèi)”支出較年初預(yù)算節(jié)約0.10億元，節(jié)約資金全部統(tǒng)籌用于支持疫情防控等相關(guān)民生支出。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金預(yù)算收入116.25億元，完成預(yù)算的51.3%，下降13.4%。加上級(jí)補(bǔ)助收入3.36億元、上年結(jié)余收入14.13億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入82.92億元、調(diào)入資金5.70億元，收入合計(jì)222.36億元。按照以收定支原則，政府性基金預(yù)算支出153.51億元，完成調(diào)整預(yù)算的108.1%，下降18.3%。加上解上級(jí)支出1.04億元、調(diào)出資金25.87億元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本21.91億元、年終結(jié)余20.03億元，支出合計(jì)222.36億元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入42.11億元，完成預(yù)算的44.8%，下降16.3%。加上級(jí)補(bǔ)助收入0.33億元、下級(jí)上解收入0.78億元、上年結(jié)余收入1.17億元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入46.90億元、調(diào)入資金5.70億元，收入合計(jì)96.99億元。按照以收定支原則，政府性基金預(yù)算支出58.08億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%，下降26.4%。加補(bǔ)助下級(jí)支出2.83億元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出9.66億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出24.46億元、年終結(jié)余1.96億元，支出合計(jì)96.99億元。收支相抵，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入10.81億元，完成預(yù)算的531.5%，較上年執(zhí)行數(shù)下降7.8%。加上級(jí)補(bǔ)助收入0.14億元、上年結(jié)余收入0.32億元，收入合計(jì)11.27億元。按照以收定支原則，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.69億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降64.5%。加調(diào)出資金10.22億元和年終結(jié)余0.36億元，支出合計(jì)11.27億元。收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入9.76億元，完成預(yù)算的840.3%，下降7.1%。加上級(jí)補(bǔ)助收入0.06億元、上年結(jié)余收入0.08億元，收入合計(jì)9.90億元。按照以收定支原則，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.50億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降4.6%。加上調(diào)出資金9.30億元、年終結(jié)余0.10億元，支出合計(jì)9.90億元。收支相抵，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入87.62億元，完成預(yù)算的99.6%；支出87.23億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.9%；收支相抵，當(dāng)年結(jié)余0.39億元，年終滾存結(jié)余108.32億元。其中：1.市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13.85億元，支出13.41億元，當(dāng)年結(jié)余0.44億元，年終滾存結(jié)余為零；2.全市職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入33.69億元，支出29.78億元，當(dāng)年結(jié)余3.91億元，年終滾存結(jié)余67.46億元；3.全市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入36.68億元，支出39.68億元，當(dāng)年結(jié)余-3億元，年終滾存結(jié)余34.56億元；4.全市工傷保險(xiǎn)基金收入0.91億元，支出1.47億元，當(dāng)年結(jié)余-0.56億元，年終滾存結(jié)余3.74億元；5.全市失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.50億元，支出2.90億元，當(dāng)年結(jié)余-0.40億元，年終滾存結(jié)余2.55億元。
需要說(shuō)明的是，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金為縣級(jí)統(tǒng)籌險(xiǎn)種，市本級(jí)無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)，今年起不再匯總編制城區(qū)收支情況，由城區(qū)分別單獨(dú)編制；工傷保險(xiǎn)為自治區(qū)統(tǒng)籌險(xiǎn)種，根據(jù)自治區(qū)有關(guān)要求由市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支地區(qū)編制，市本級(jí)統(tǒng)一編制預(yù)算；失業(yè)保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)為全市統(tǒng)籌險(xiǎn)種，市本級(jí)統(tǒng)一編制預(yù)算；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)為縣級(jí)統(tǒng)籌險(xiǎn)種，市本級(jí)單獨(dú)編制預(yù)算。
（五）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
1.政府債務(wù)限額情況
自治區(qū)核定我市2021年政府債務(wù)限額612.12億元。其中：一般債務(wù)限額289.53億元，專項(xiàng)債務(wù)限額322.59億元。分級(jí)次情況如下：市本級(jí)政府債務(wù)限額318.07億元（含一般債務(wù)限額151.86億元、專項(xiàng)債務(wù)限額166.21億元），各縣（市、區(qū)）政府債務(wù)限額294.05億元（含一般債務(wù)限額137.67億元、專項(xiàng)債務(wù)限額156.38億元）。
2.政府債務(wù)余額情況
截至2021年年底，全市政府債務(wù)余額603.62億元。其中：一般債務(wù)余額286.80億元，專項(xiàng)債務(wù)余額316.82億元。市本級(jí)政府債務(wù)余額312.49億元。其中：一般債務(wù)余額151.21億元，專項(xiàng)債務(wù)余額161.28億元。全市和市本級(jí)政府債務(wù)余額均控制在限額以內(nèi)。
3.新增政府債務(wù)資金安排使用情況
2021年，全市新增政府債券70.36億元，主要用于教育、“四建一通”農(nóng)村公路、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、收費(fèi)公路、公立醫(yī)院等重大項(xiàng)目。其中：市本級(jí)17.36億元，縣（市、區(qū)）53億元。
4.再融資債券安排使用情況
2021年，自治區(qū)代我市發(fā)行再融資債券40.07億元。其中：再融資一般債券18.19億元，再融資專項(xiàng)債券21.88億元。再融資債券全部用于償還到期債務(wù)本金。其中：市本級(jí)20.58億元，縣（市、區(qū)）19.49億元。
5.政府債務(wù)還本情況
2021年，全市政府債務(wù)還本額40.16億元。其中：一般債務(wù)還本18.25億元，專項(xiàng)債務(wù)還本21.91億元。市本級(jí)政府債務(wù)還本額20.60億元。其中：一般債務(wù)還本10.94億元，專項(xiàng)債務(wù)還本9.66億元。
以上到期債務(wù)本金均已如期償還。
6.政府債務(wù)付息情況
2021年，全市一般債務(wù)付息支出9.99億元，一般債務(wù)利息支出率2.2%；專項(xiàng)債務(wù)付息支出9.91億元，專項(xiàng)債務(wù)利息支出率6.5%。市本級(jí)一般債務(wù)付息支出5.20億元，一般債務(wù)利息支出率6.2%；專項(xiàng)債務(wù)付息支出5.67億元，專項(xiàng)債務(wù)利息支出率9.8%。全市未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
7.未來(lái)全市政府債券到期情況
2022年到期本金67.25億元；2023年到期本金101.46億元；2024年到期本金51.88億元；2025年到期本金32.66億元；2026年到期本金35.20億元；2027年及以后年度到期本金313.09億元。
各位代表，以上報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況見(jiàn)預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（六）落實(shí)市人大決議和重點(diǎn)財(cái)政工作開(kāi)展情況
一年來(lái)，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，我們深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察廣西和桂林時(shí)的重要講話和重要指示精神，緊緊圍繞中央、自治區(qū)和市委各項(xiàng)決策部署，全面落實(shí)市人大各項(xiàng)決議，有效實(shí)施提質(zhì)增效、更可持續(xù)的財(cái)政政策，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。
1.著力提質(zhì)增效，全力支持打造世界級(jí)旅游城市
傾力保障打造世界級(jí)旅游城市。全市共爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金283.61億元，為打造世界級(jí)旅游城市提供有力的資金保障。市本級(jí)統(tǒng)籌安排1億元前期工作經(jīng)費(fèi)支持啟動(dòng)桂林打造世界級(jí)旅游城市規(guī)劃綱要編制和城市標(biāo)準(zhǔn)體系的基本思路研究、市政建設(shè)項(xiàng)目方案編制、生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃編制、漓江流域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)和修復(fù)工程實(shí)施方案編制等世界級(jí)旅游城市相關(guān)項(xiàng)目前期工作。持續(xù)改善漓江等重點(diǎn)流域環(huán)境質(zhì)量?；I措資金6.80億元，支持漓江流域開(kāi)展綜合治理、生態(tài)修復(fù)，推動(dòng)加快建立全域統(tǒng)籌、整體推進(jìn)、系統(tǒng)治理的生態(tài)環(huán)境綜合治理體系。支持深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。統(tǒng)籌2.67億元支持打好碧水、藍(lán)天、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。國(guó)家地表水考核斷面水環(huán)境質(zhì)量保持全國(guó)前列。市區(qū)空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率94.2%，城市建成區(qū)黑臭水體消除比例100%。推動(dòng)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和。將支持碳達(dá)峰、碳中和相關(guān)項(xiàng)目納入大氣污染防治資金支持范圍，全面清理并立刻停止高耗能高排放項(xiàng)目財(cái)稅優(yōu)惠存量政策，杜絕出臺(tái)新政策，堅(jiān)決遏制高耗能高排放項(xiàng)目盲目發(fā)展。
2.突出精準(zhǔn)施策，有效推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展
聚力支持產(chǎn)業(yè)振興。安排工業(yè)振興專項(xiàng)資金5.48億元扶持工業(yè)企業(yè)發(fā)展，工業(yè)發(fā)展提速增效，規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值、增加值分別增長(zhǎng)14.2%、8%。21家企業(yè)獲評(píng)廣西工業(yè)龍頭企業(yè)，57家企業(yè)新認(rèn)定為廣西戰(zhàn)略性新興企業(yè)；全市爭(zhēng)取產(chǎn)業(yè)園區(qū)專項(xiàng)債31.10億元支持我市重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；安排三大園區(qū)發(fā)展資金1.60億元，集中優(yōu)勢(shì)力量發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟(jì)。市政府投資引導(dǎo)基金累計(jì)投入財(cái)政資金1.69億元，撬動(dòng)社會(huì)資本投入4.71億元。支持政府投資引導(dǎo)基金參與設(shè)立各類科創(chuàng)投資基金、區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)投資基金、專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金，積極推進(jìn)桂林市新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基金的設(shè)立。全區(qū)首支“區(qū)、市、縣”三級(jí)政府共同出資設(shè)立的產(chǎn)業(yè)基金—荔浦市科創(chuàng)基金已完成對(duì)光隆光電、星辰科技等多個(gè)優(yōu)質(zhì)工業(yè)企業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資，助力企業(yè)在一、二級(jí)資本市場(chǎng)融資合計(jì)超過(guò)3億元。星辰科技成為廣西首家在北京證券交易所上市的公司。聚力支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，延續(xù)執(zhí)行企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除75%政策，并將制造業(yè)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例提高到100%，充分激發(fā)人才創(chuàng)新活力。安排科技資金1.45億元，增幅高出一般公共預(yù)算支出增幅2.7個(gè)百分點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)攻關(guān)，重點(diǎn)支持生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、先進(jìn)制造、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新，全社會(huì)研發(fā)投入增長(zhǎng)16.5%。聚力激發(fā)各類市場(chǎng)主體活力。積極落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，將小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)從月銷售額10萬(wàn)元提高到15萬(wàn)元，對(duì)小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不到100萬(wàn)元的部分再減半征收企業(yè)所得稅，對(duì)制造業(yè)中小微企業(yè)實(shí)施階段性稅收緩繳措施，對(duì)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額，對(duì)煤電和供熱企業(yè)實(shí)行“減、退、緩”稅措施，落實(shí)地方水利建設(shè)基金減免政策。預(yù)計(jì)全市全年累計(jì)新增減稅降費(fèi)超18億元（含社保費(fèi)），企業(yè)資金困難和經(jīng)營(yíng)壓力得到進(jìn)一步緩釋。落實(shí)“桂惠貸”財(cái)政貼息資金3.73億元，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向9155戶市場(chǎng)主體投放貸款202.20億元，直接降低市場(chǎng)主體融資成本4.08億元。推動(dòng)8家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)推出“政采貸”信貸產(chǎn)品，發(fā)放融資貸款1.03億元，中標(biāo)政府采購(gòu)項(xiàng)目中小微企業(yè)融資難問(wèn)題持續(xù)緩解。深化政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，為小微企業(yè)和“三農(nóng)”新增發(fā)放貸款740筆共24.21億元，在保余額24.28億元，小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體業(yè)務(wù)占比98.3%。聚力支撐和拉動(dòng)服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)。安排0.42億元用于獎(jiǎng)勵(lì)新增限上批零住餐（大個(gè)體）企業(yè)、規(guī)上新入庫(kù)服務(wù)業(yè)企業(yè)以及產(chǎn)值增量；統(tǒng)籌安排0.62億元支持市本級(jí)商貿(mào)流通和第五季跨界旅游電商公共服務(wù)平臺(tái)、品創(chuàng)檢測(cè)技術(shù)平臺(tái)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。通過(guò)統(tǒng)籌調(diào)度，全市非營(yíng)利性服務(wù)業(yè)四項(xiàng)勞動(dòng)工資報(bào)酬財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)了20%以上的快速增長(zhǎng)，為全市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供了有力的支撐。
3.堅(jiān)持“人民至上”，持續(xù)增進(jìn)民生福祉
支持常態(tài)化疫情防控?；I措資金1億元，用于落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)保障政策、核酸檢測(cè)等疫情管控工作，從醫(yī)保基金中安排5.69億元實(shí)施全民免費(fèi)接種疫苗，確保人民群眾不因擔(dān)心費(fèi)用問(wèn)題而不愿檢測(cè)、不敢就診、不能接種，確保各地不因資金問(wèn)題而影響醫(yī)療救治和疫情防控，疫情防控屏障更加堅(jiān)固。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興?；I措鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3.30億元，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)能力提升。安排1.63億元支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，建立防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶機(jī)制和易地扶貧搬遷后續(xù)扶持機(jī)制，重點(diǎn)支持欠發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展?；I措農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金5.84億元，大力支持我市農(nóng)業(yè)示范市建設(shè)，重點(diǎn)打造現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)，加快推進(jìn)農(nóng)村一、二、三產(chǎn)業(yè)融合。下達(dá)保費(fèi)補(bǔ)貼資金2.60億元，健全農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體系。堅(jiān)持教育優(yōu)先。落實(shí)“兩個(gè)只增不減”目標(biāo)，全市安排教育支出80.02億元，增長(zhǎng)4.5%，高于一般公共預(yù)算支出增幅6.7個(gè)百分點(diǎn)，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)17.3%，占比高出2020年1.2個(gè)百分點(diǎn)，有力促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展，不斷提升教育質(zhì)量水平。堅(jiān)持政府“過(guò)緊日子”，全市壓減“三公兩費(fèi)”0.45億元，壓減比例達(dá)9.7%，高出自治區(qū)要求的壓減比例4.7個(gè)百分點(diǎn)，全部安排用于補(bǔ)齊中小學(xué)幼兒園安全防范等教育領(lǐng)域突出短板問(wèn)題。扎實(shí)做好就業(yè)和社會(huì)保障工作。安排就業(yè)專項(xiàng)資金1.67億元，穩(wěn)定就業(yè)環(huán)境，城鎮(zhèn)新增就業(yè)4.64萬(wàn)人，登記失業(yè)率2.58%。籌措資金2.10億元，全力支持城市公立醫(yī)院綜合改革、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)，提高我市醫(yī)療服務(wù)水平?；I措資金1.34億元，完善基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)長(zhǎng)效補(bǔ)償機(jī)制，基本公衛(wèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增長(zhǎng)至79元/人/年，市城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；I資標(biāo)準(zhǔn)提高到860元。繼續(xù)落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)圍政策?；I措資金4.63億元支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、城市棚戶區(qū)改造等保障性住房建設(shè)?；I集為民辦實(shí)事資金1.19億元，重點(diǎn)支持村級(jí)公共服務(wù)中心、居家養(yǎng)老、社區(qū)服務(wù)站建設(shè)等民生項(xiàng)目。建設(shè)更高水平的平安桂林。新增安排資金1億元支持市本級(jí)政法機(jī)關(guān)工作開(kāi)展，提高經(jīng)費(fèi)保障水平，平安桂林建設(shè)持續(xù)深化，常態(tài)化掃黑除惡成效明顯。鞏固發(fā)展民族團(tuán)結(jié)。安排資金0.70億元支持少數(shù)民族聚居區(qū)圍繞興邊富民行動(dòng)、革命老區(qū)等，促進(jìn)我市民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定。安排資金0.26億元，重點(diǎn)支持龍勝各族自治縣成立70周年縣慶，全州縣東山瑤族鄉(xiāng)成立70周年鄉(xiāng)慶等民族節(jié)慶活動(dòng)，切實(shí)推動(dòng)我市各項(xiàng)民族工作順利開(kāi)展。
4.堅(jiān)持改革引領(lǐng)，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制
持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。進(jìn)一步完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，出臺(tái)全市財(cái)政改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃和市本級(jí)中期財(cái)政規(guī)劃，探索推進(jìn)市本級(jí)零基預(yù)算改革試點(diǎn)和項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)順利上線運(yùn)行。深入全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，建立分行業(yè)分部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)3萬(wàn)余條，搭建分行業(yè)分部門(mén)指標(biāo)體系，預(yù)算管理水平全方位提升。不斷完善財(cái)政管理體制機(jī)制。建立激勵(lì)與保障并重的轉(zhuǎn)移支付制度，完善對(duì)下財(cái)政管理，加強(qiáng)縣級(jí)財(cái)源建設(shè)，有效激發(fā)縣（市、區(qū)）發(fā)展積極性。直達(dá)資金管理“擴(kuò)圍提質(zhì)”，主要民生領(lǐng)域27項(xiàng)資金納入直達(dá)資金管理，納入直達(dá)機(jī)制管理的資金96.09億元，資金使用績(jī)效持續(xù)提升。穩(wěn)妥推進(jìn)稅費(fèi)制度改革。推進(jìn)落實(shí)契稅立法改革，契稅具體適用稅率為3%及特定減免稅情形的方案、城市維護(hù)建設(shè)稅納稅人所在地具體地點(diǎn)方案落地實(shí)施。深入推進(jìn)國(guó)資管理與國(guó)企改革。順利實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告制度。積極推進(jìn)相關(guān)企業(yè)的脫鉤劃轉(zhuǎn)工作。強(qiáng)化地方國(guó)有金融資本管理，集中統(tǒng)一履行市本級(jí)國(guó)有金融資本出資人職責(zé)。持續(xù)深化政府采購(gòu)制度改革。積極推行政府采購(gòu)意向公開(kāi)，增強(qiáng)政府采購(gòu)?fù)该鞫?，全面?shí)施政府采購(gòu)全流程電子化開(kāi)評(píng)標(biāo)，逐步推行遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)，不斷強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管，降低制度交易成本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)投標(biāo)“零跑腿”。
5.筑牢底線思維，全力做好風(fēng)險(xiǎn)防范化解
防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。爭(zhēng)取再融資債券40.07億元，到期政府債券償付風(fēng)險(xiǎn)有效緩釋。安排各項(xiàng)資金償還到期債券本金40.16億元，所有到期政府債券本息如期償付。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極妥善化解隱性債務(wù)存量。兜牢基層“三?！钡拙€。鞏固“縣級(jí)為主、市級(jí)幫扶”保障機(jī)制，建立地方財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)月報(bào)制度和“三?！狈诸惐O(jiān)管機(jī)制，指導(dǎo)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)設(shè)立工資專戶。全面審核縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算，確?！叭！敝С鲱A(yù)算全覆蓋、不留缺口。市本級(jí)繼續(xù)加大財(cái)力下沉，對(duì)縣（市、區(qū)）補(bǔ)助資金較上年增長(zhǎng)4.4%，基層財(cái)政運(yùn)行得到有效保障，全市未發(fā)生欠發(fā)工資現(xiàn)象。兜牢庫(kù)款安全底線。采取逐日盯庫(kù)方式強(qiáng)化庫(kù)款監(jiān)測(cè)預(yù)警，對(duì)暫付性款項(xiàng)加大力度“消存量、控增量”，確保庫(kù)款規(guī)模在合理區(qū)間。
人大代表建議落實(shí)情況：主動(dòng)接受市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，積極配合開(kāi)展專題視察和課題調(diào)研，認(rèn)真承辦和落實(shí)市人大及其常委會(huì)會(huì)議審議意見(jiàn)。在市五屆人大六次會(huì)議上及閉會(huì)期間，市財(cái)政局共承辦人大代表建議19件（其中：主辦3件，會(huì)辦16件）。在辦理建議的過(guò)程中，市財(cái)政局深入開(kāi)展調(diào)查研究，積極加強(qiáng)與代表溝通，采取有效措施落實(shí)代表們提出的各項(xiàng)意見(jiàn)建議，所有代表建議均在規(guī)定時(shí)限辦理完畢，獲得代表和相關(guān)單位的高度認(rèn)可。
二、2022年全市和市本級(jí)預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和全區(qū)、全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2022年財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣西“4·27”重要講話精神和對(duì)廣西工作系列重要指示要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)自治區(qū)第十二次黨代會(huì)、市第六次黨代會(huì)和市委六屆三次全會(huì)決策部署精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、全面、準(zhǔn)確貫徹新發(fā)展理念，全面深化改革開(kāi)放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，以打造世界級(jí)旅游城市為統(tǒng)攬，推進(jìn)三大振興，深挖三大潛力，守住三大底線，落實(shí)四大定位，營(yíng)造六大環(huán)境，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，做好“六穩(wěn)”“六保”工作。積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)；加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，更有力支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，兜牢“三?！钡拙€；推進(jìn)零基預(yù)算改革，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資源配置效率和資金使用績(jī)效；深化預(yù)算管理制度改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，奮力譜寫(xiě)建設(shè)新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義壯美廣西的桂林新篇章，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財(cái)政工作和預(yù)算編制將堅(jiān)持以下原則：一是提升積極財(cái)政政策效能。積極的財(cái)政政策要提升效能，精準(zhǔn)實(shí)施跨周期和逆周期調(diào)節(jié)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，合理把握政策節(jié)奏，促消費(fèi)、擴(kuò)投資政策適當(dāng)靠前發(fā)力，確保早支出，早見(jiàn)效，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)開(kāi)局平穩(wěn)、持續(xù)向好。二是加大重點(diǎn)支出財(cái)力保障。圍繞“四個(gè)聚焦”和“三個(gè)導(dǎo)向”，在足額保障人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和按標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支的民生支出外，其他支出將聚焦市第六次黨代會(huì)確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)、聚焦市政府工作報(bào)告主要工作任務(wù)、聚焦績(jī)效考評(píng)指標(biāo)任務(wù)和聚焦全市“十四五”規(guī)劃工作重點(diǎn)，優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)置導(dǎo)向、強(qiáng)化績(jī)效管理導(dǎo)向、體現(xiàn)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的導(dǎo)向，全力支持重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革的有效實(shí)施。繼續(xù)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金和新增政府債務(wù)限額，強(qiáng)化財(cái)政收入組織，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。三是實(shí)施零基預(yù)算改革。強(qiáng)化零基預(yù)算理念運(yùn)用，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，合理確定保障重點(diǎn)和保障順序，對(duì)最急需最緊迫的大事優(yōu)先安排，對(duì)必保的剛性支出足額安排，對(duì)到期政策、非急需項(xiàng)目予以清理，提升財(cái)政資源配置效率。四是用政府“緊日子”換人民“好日子”。從嚴(yán)從緊編制支出預(yù)算，壓減低效無(wú)效支出，清理盤(pán)活長(zhǎng)期沉淀資金，力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，做好國(guó)家民生政策資金保障，增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。五是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算管理全過(guò)程，不斷提高預(yù)算編制科學(xué)性，穩(wěn)步推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資金效益和政策效果。六是防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)?？茖W(xué)穩(wěn)妥安排收支預(yù)算，優(yōu)先保障“三?！敝С?、債務(wù)付息支出，合理安排政府再融資債券規(guī)模，緩釋到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。
（二）一般公共預(yù)算草案
1.代編全市一般公共預(yù)算情況
全市一般公共預(yù)算收入初步安排121.02億元，比2021年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)3%。一般公共預(yù)算支出安排456.06億元，比2021年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)3.5%。這一安排是在綜合分析我市財(cái)經(jīng)形勢(shì)、收入結(jié)構(gòu)、增減收因素以及十四五規(guī)劃總體目標(biāo)后提出的，既充分考慮了各級(jí)實(shí)施積極財(cái)政政策、落實(shí)重大決策部署和民生政策、債務(wù)付息等剛性增支需要，也考慮了前期基數(shù)較高、新冠肺炎疫情不確定性、繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策以及土地市場(chǎng)前景不明朗等影響。
當(dāng)年一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入254.18億元、上年結(jié)余收入20.86億元、調(diào)入資金68.81億元、地方政府一般債務(wù)收入48.20億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.40億元，收入總計(jì)517.47億元。全市一般公共預(yù)算支出安排456.06億元，加上解支出7.83億元、地方政府一般債務(wù)還本支出53.58億元，支出總計(jì)517.47億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)一般公共預(yù)算情況
一般公共預(yù)算收入安排39.66億元，比2021年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)3%。其中：稅收收入19.48億元，增長(zhǎng)5.0%；非稅收入20.18億元，增長(zhǎng)1.1%。一般公共預(yù)算支出安排104.20億元，比2021年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)26.1%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入51.41億元、下級(jí)上解收入11.24億元、上年結(jié)余收入0.46億元、調(diào)入資金15.70億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25.30億元，收入合計(jì)安排143.77億元。一般公共預(yù)算支出加上解上級(jí)支出5.77億元、補(bǔ)助下級(jí)支出5.66億元、地方政府一般債務(wù)還本支出28.14億元，支出合計(jì)安排143.77億元。收支相抵，市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：市本級(jí)一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1.5億元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出以及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。安排“三公”經(jīng)費(fèi)0.32億元，下降4.3%，連續(xù)9年只減不增。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.07億元，下降8.2%；因公出國(guó)（境）費(fèi)0.003億元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.25億元，下降0.6%。
3.重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況
——統(tǒng)籌整合安排資金10億元，支持加快打造世界級(jí)旅游城市。圍繞“一城一都一地一中心”四大定位，重點(diǎn)支持提升旅游國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、優(yōu)化城市空間格局、編制實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建設(shè)區(qū)域創(chuàng)新中心等重點(diǎn)領(lǐng)域，加快建設(shè)世界級(jí)山水旅游名城、文化旅游之都、康養(yǎng)休閑勝地和旅游消費(fèi)中心。
——統(tǒng)籌整合安排資金7億元，支持產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展。重點(diǎn)支持大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)、招商引資、激發(fā)市場(chǎng)主體活力、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、工業(yè)振興、人才引進(jìn)、園區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域。
——統(tǒng)籌整合安排資金13億元，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。重點(diǎn)支持財(cái)源建設(shè)、科教振興、民族團(tuán)結(jié)、統(tǒng)一戰(zhàn)線等重點(diǎn)領(lǐng)域。
——統(tǒng)籌整合安排資金5億元，全力呵護(hù)漓江生態(tài)保護(hù)。重點(diǎn)支持漓江流域山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)、漓江干支流全面綜合治理、漓江補(bǔ)水工程建設(shè)、大氣污染防治、河長(zhǎng)制、湖長(zhǎng)制等重要領(lǐng)域，全力守護(hù)世界最美漓江。
——統(tǒng)籌整合安排資金12億元，支持綜合民生保障。重點(diǎn)保障基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，支持教育優(yōu)先發(fā)展，公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)以及穩(wěn)就業(yè)等落實(shí)各項(xiàng)基本民生政策，增進(jìn)人民群眾獲得感和幸福感。
——統(tǒng)籌整合安排資金2億元，繼續(xù)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。重點(diǎn)補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板、改善農(nóng)村人居環(huán)境、創(chuàng)建現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園等重點(diǎn)領(lǐng)域，支持提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化水平，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。
（三）政府性基金預(yù)算草案
1.代編全市政府性基金預(yù)算情況
全市政府性基金預(yù)算收入安排194.89億元，比2021年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)67.6%。加上級(jí)補(bǔ)助收入1.10億元、上年結(jié)余收入20.03億元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12.30億元，收入合計(jì)安排228.32億元。根據(jù)收支平衡原則，政府性基金預(yù)算支出安排137.13億元，比2021年預(yù)算數(shù)下降11.8%。加調(diào)出資金58.82億元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本13.67億元、年終結(jié)余18.70億元，支出合計(jì)安排228.32億元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)政府性基金預(yù)算情況
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排69.90億元，比2021年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)66.0%。加上級(jí)補(bǔ)助收入0.10億元、下級(jí)上解收入0.78億元、上年結(jié)余收入1.96億元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10.90億元，收入合計(jì)83.64億元。根據(jù)收支平衡原則，政府性基金預(yù)算支出安排62.50億元，比2021年預(yù)算數(shù)下降15.7%。加補(bǔ)助下級(jí)支出2.60億元、調(diào)出資金5.70億元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出12.11億元、年終結(jié)余0.73億元，支出合計(jì)83.64億元。收支相抵，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
1.代編全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排10.79億元，比2021年執(zhí)行數(shù)下降0.2%。加上級(jí)補(bǔ)助收入0.05億元、上年結(jié)余收入0.37億元，收入合計(jì)安排11.21億元。根據(jù)收支平衡原則，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排1.21億元，比2021年預(yù)算數(shù)減少28.0%。加上調(diào)出資金10億元，支出合計(jì)安排11.21億元。收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排10.79億元，比2021年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)10.6%。加上級(jí)補(bǔ)助收入0.05億元、上年結(jié)余收入0.10億元，收入合計(jì)安排10.94億元。根據(jù)收支平衡原則，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排0.94億元，比2021年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)64.9%。加調(diào)出資金10億元，支出合計(jì)安排10.94億元。收支相抵，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排100.68億元，支出92.58億元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余8.10億元，年終滾存結(jié)余116.42億元。其中：1.市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12.86億元，支出12.63億元，當(dāng)年結(jié)余0.22億元，年終滾存結(jié)余0.22億元；2.全市職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入37.40億元，支出33.18億元，當(dāng)年結(jié)余4.22億元，年終滾存結(jié)余71.68億元；3.全市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入46.20億元，支出42.06億元，當(dāng)年結(jié)余4.14億元，年終滾存結(jié)余38.71億元；4.全市工傷保險(xiǎn)基金收入1.47億元，支出1.66億元，當(dāng)年結(jié)余-0.19億元，年終滾存結(jié)余3.55億元；5.全市失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.76億元，支出3.05億元，當(dāng)年結(jié)余-0.30億元，年終滾存結(jié)余2.26億元。
（六）政府債券收支預(yù)算和安排使用情況
結(jié)合2022年到期政府債券本金規(guī)模和全市各級(jí)財(cái)政再融資政府債券需求等情況，2022年計(jì)劃申請(qǐng)?jiān)偃谫Y政府債券60.50億元，主要用于償還存量債務(wù)。
1.再融資一般債券規(guī)模48.20億元，收支編入全市與市本級(jí)一般公共預(yù)算草案。其中：市本級(jí)25.30億元，市縣22.90億元。
2.再融資專項(xiàng)債券規(guī)模12.30億元，收支編入全市與市本級(jí)政府性基金預(yù)算草案。其中：市本級(jí)10.90億元，市縣1.40億元。
全市2022年到期政府債券本金67.25億元（其中：一般債券本金53.58億元，專項(xiàng)債券本金13.67億元），通過(guò)組織申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券60.50億元和各級(jí)預(yù)算安排資金6.75億元的方式予以保障。2022年應(yīng)付政府債券利息21.98億元通過(guò)各級(jí)預(yù)算安排資金的方式予以保障。全市政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。目前我市尚無(wú)自治區(qū)提前下達(dá)2022年政府債務(wù)新增限額，因此預(yù)算草案中暫無(wú)新增政府債券資金安排使用情況。
各位代表，現(xiàn)在報(bào)告的2022年全市預(yù)算是代編的預(yù)算草案，是一個(gè)指導(dǎo)性的指標(biāo)，待各縣（市、區(qū)）預(yù)算經(jīng)同級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后，我們將按有關(guān)規(guī)定和程序，匯總后報(bào)市人大常委會(huì)備案。
三、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
2022年，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)將緊緊圍繞市第六次黨代會(huì)提出的總體目標(biāo)和市委六屆三次全會(huì)的決策部署，以打造世界級(jí)旅游城市為統(tǒng)攬，堅(jiān)持政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要的“四為”理念，全力支持推進(jìn)“三大振興”、深挖“三大潛力”，守住“三大底線”，落實(shí)“四大定位”、營(yíng)造“六大環(huán)境”，重點(diǎn)做好以下工作。
（一）加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度，持續(xù)增強(qiáng)打造世界級(jí)旅游城市的財(cái)力保障
圍繞強(qiáng)化財(cái)政保障能力，深入做好財(cái)政收入工作，切實(shí)增加可用財(cái)力。深耕財(cái)源建設(shè)。把財(cái)源建設(shè)與支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展結(jié)合起來(lái)，加大抓投資、促招商、推項(xiàng)目、強(qiáng)服務(wù)工作力度，落實(shí)落細(xì)新的更大力度組合式減稅降費(fèi)政策，持續(xù)推動(dòng)項(xiàng)目落地投產(chǎn)、企業(yè)減負(fù)增效，形成優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定財(cái)源。強(qiáng)化收入征管。堅(jiān)決維護(hù)稅收法定的嚴(yán)肅性，堅(jiān)持大小稅源一起抓，進(jìn)一步完善財(cái)稅聯(lián)動(dòng)征管機(jī)制，支持稅務(wù)部門(mén)加強(qiáng)稅源跟蹤，嚴(yán)防稅收流失。落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展理念，在保持財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)的同時(shí)，穩(wěn)步優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。積極爭(zhēng)取中央、自治區(qū)支持。貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣西和桂林時(shí)的重要講話和重要指示精神，繼續(xù)圍繞打造世界級(jí)旅游城市，對(duì)接落實(shí)好請(qǐng)求國(guó)家、自治區(qū)支持事項(xiàng)，做好各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，爭(zhēng)取上級(jí)更多政策和資金支持。強(qiáng)化資金統(tǒng)籌盤(pán)活使用。堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，加強(qiáng)一般公共預(yù)算資金與政府專項(xiàng)債券資金、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的統(tǒng)籌使用，加強(qiáng)對(duì)非財(cái)政撥款收入的統(tǒng)籌使用，加強(qiáng)跨部門(mén)資金統(tǒng)籌使用，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，切實(shí)增強(qiáng)政府調(diào)控統(tǒng)籌能力。
（二）更加突出精準(zhǔn)有力，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
突出重點(diǎn)增加投入，助力實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新成為第一動(dòng)力、協(xié)調(diào)成為內(nèi)生特點(diǎn)、開(kāi)放成為必由之路、共享成為根本目的的高質(zhì)量發(fā)展。扎實(shí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)振興。積極爭(zhēng)取和用好自治區(qū)支持工業(yè)振興專項(xiàng)債券和產(chǎn)業(yè)扶持資金，采用以獎(jiǎng)代補(bǔ)、“桂惠貸”、融資擔(dān)保、基金、專項(xiàng)債券項(xiàng)目配套融資等方式，支持推動(dòng)產(chǎn)業(yè)振興，促進(jìn)工業(yè)提速發(fā)展、服務(wù)業(yè)提質(zhì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)深挖潛力。大力推進(jìn)科教振興。突出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，支持實(shí)施科技強(qiáng)市行動(dòng)，加大科技研發(fā)投入、改革完善科技投入體制，不斷優(yōu)化科技投入結(jié)構(gòu)，完善穩(wěn)定支持與競(jìng)爭(zhēng)性經(jīng)費(fèi)支持相協(xié)調(diào)機(jī)制，有效帶動(dòng)企業(yè)研發(fā)投入，打好重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，促進(jìn)科技更好地服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。適當(dāng)超前推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)基建投資資金、政府債券、PPP等政策措施，推進(jìn)“五網(wǎng)”建設(shè)，支持加快以“兩新一重”、西部陸海新通道為重點(diǎn)的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全方位提高基礎(chǔ)設(shè)施支撐能力。服務(wù)和融入新發(fā)展格局。發(fā)揮財(cái)政政策資金引導(dǎo)作用，推動(dòng)深度融入國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)，全面對(duì)接粵港澳大灣區(qū)，積極推進(jìn)粵桂畫(huà)廊建設(shè)。堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需，加快促進(jìn)消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容。
（三）聚焦發(fā)揮資金效益，持續(xù)提升積極財(cái)政政策效能
積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，打好政策“組合拳”，推動(dòng)資金效益最大化?！白龊每缰芷谡{(diào)節(jié)”。繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎侠戆盐照吖?jié)奏，促消費(fèi)、擴(kuò)投資政策適當(dāng)靠前發(fā)力。將“過(guò)緊日子”要求落到實(shí)處。樹(shù)牢節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的思想觀念，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、節(jié)用裕民，嚴(yán)控非重點(diǎn)、非急需的一般項(xiàng)目支出和低效無(wú)效支出，嚴(yán)格預(yù)算追加辦理規(guī)則，實(shí)施追加預(yù)算審核負(fù)面清單，嚴(yán)禁違反規(guī)定亂開(kāi)口子、隨意追加預(yù)算。落實(shí)常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。不斷鞏固完善財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，優(yōu)化直達(dá)資金管理，使資金管得嚴(yán)、放得活、用得準(zhǔn)，增強(qiáng)直達(dá)機(jī)制的政策效果。用好政府債券資金。按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，扎實(shí)做好政府債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，力爭(zhēng)政府債券資金盡早發(fā)揮效益。進(jìn)一步優(yōu)化政府債券投向結(jié)構(gòu)，更好地服務(wù)于各項(xiàng)重大戰(zhàn)略部署。加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目績(jī)效管理，切實(shí)發(fā)揮政府專項(xiàng)債券資金在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和培植稅源的乘數(shù)效應(yīng)。深化財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)。加強(qiáng)財(cái)政資金與金融工具協(xié)同運(yùn)用，繼續(xù)擴(kuò)大“桂惠貸”投放量和惠及面，完善融資擔(dān)保體系，落實(shí)供應(yīng)鏈金融支持政策。加快推廣運(yùn)用PPP模式，進(jìn)一步撬動(dòng)財(cái)政資金和社會(huì)資本支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（四）做深做細(xì)民生實(shí)事，持續(xù)增進(jìn)民生福祉
積極服務(wù)人民群眾物質(zhì)文化需求的新變化，加快補(bǔ)齊民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)短板，切實(shí)保障社會(huì)和諧安定。全力促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。持續(xù)推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，大力推進(jìn)田園綜合體和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境。構(gòu)建多元投入機(jī)制，引導(dǎo)和帶動(dòng)金融和社會(huì)資本加大對(duì)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域的投入力度。完善涉農(nóng)資金管理制度，建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)體系，促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。全力支持保障基本民生。堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，促進(jìn)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)，健全多層次社會(huì)保障體系。推進(jìn)保障性安居工程項(xiàng)目，繼續(xù)實(shí)施城市棚戶區(qū)改造，穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，因地制宜發(fā)展保障性租賃住房和公租房。支持做好常態(tài)化疫情防控，加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系和疾病預(yù)防控制體系建設(shè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快建設(shè)健康桂林。繼續(xù)加大教育投入，重點(diǎn)支持普通高中、學(xué)前教育和高等教育“擴(kuò)容提質(zhì)”，建設(shè)高質(zhì)量教育體系。大力推動(dòng)文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，完善公共文化服務(wù)體系，建設(shè)文化旅游強(qiáng)區(qū)。加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。全力保護(hù)好桂林山水，支持深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，積極爭(zhēng)取和統(tǒng)籌用好山水林田湖草沙專項(xiàng)資金，支持實(shí)施漓江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)提升工程。支持碳達(dá)峰、碳中和工作，加快構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系。
（五）穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)稅改革，持續(xù)構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)稅體制
深化零基預(yù)算改革。打破基數(shù)概念和支出固化格局，所有預(yù)算支出均以零為基點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行“資金跟著項(xiàng)目走，項(xiàng)目圍繞中心排”的預(yù)算安排原則，加快推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高支出效率和資金績(jī)效。完善保障和激勵(lì)并重的財(cái)政體制。適當(dāng)調(diào)整完善市轄區(qū)財(cái)政管理體制，優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付分配、加快轉(zhuǎn)移支付下達(dá)，完善發(fā)展導(dǎo)向的激勵(lì)機(jī)制。落實(shí)促進(jìn)“飛地經(jīng)濟(jì)”發(fā)展財(cái)政政策措施，深化經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革，充分調(diào)動(dòng)各方積極性推動(dòng)發(fā)展。深化稅費(fèi)制度改革。積極推進(jìn)落實(shí)各項(xiàng)稅制改革，理順稅費(fèi)關(guān)系，逐步構(gòu)建和完善地方稅收體系。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。著力提升全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量，加快構(gòu)建分行業(yè)、分領(lǐng)域預(yù)算績(jī)效分類指標(biāo)。根據(jù)績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果改進(jìn)管理、完善政策、優(yōu)化預(yù)算安排，堅(jiān)決壓減低效無(wú)效支出，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效管理作用。持續(xù)深化政府采購(gòu)制度改革。持續(xù)完善采購(gòu)交易和評(píng)審機(jī)制，不斷探索改進(jìn)政府采購(gòu)監(jiān)管方式，加快推進(jìn)政府采購(gòu)電子化改革，推動(dòng)現(xiàn)代政府采購(gòu)制度主體框架基本確立，努力提高政府采購(gòu)效率、績(jī)效和滿意度。
（六）堅(jiān)持嚴(yán)抓監(jiān)督管理，持續(xù)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
統(tǒng)籌發(fā)展和安全，強(qiáng)化底線思維，加大財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)研判和監(jiān)管，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)政府債務(wù)監(jiān)管。管好用好政府債券資金，推進(jìn)專項(xiàng)債券全生命周期管理，充分發(fā)揮政府債券資金穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)投資、補(bǔ)短板作用。強(qiáng)化到期債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控預(yù)警機(jī)制，做到潛在風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早處置。抓實(shí)隱性債務(wù)存量化解工作，強(qiáng)化多部門(mén)聯(lián)合監(jiān)管，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)違法違規(guī)舉債融資行為，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。兜牢基層“三?！钡拙€。加強(qiáng)基層“三?！鳖A(yù)算審核，強(qiáng)化“三?！边\(yùn)行全過(guò)程監(jiān)控，財(cái)力下沉重點(diǎn)向“三?！眴?wèn)題突出地區(qū)傾斜，切實(shí)兜牢基層“三?！钡拙€。防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化庫(kù)款監(jiān)測(cè)預(yù)警，緊盯財(cái)政暫付性款項(xiàng)消化目標(biāo)，推動(dòng)庫(kù)款規(guī)模運(yùn)行在安全合理區(qū)間，確保支付能力。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮、任務(wù)艱巨，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會(huì)的決議和要求，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、使命感、緊迫感，進(jìn)一步解放思想、改革創(chuàng)新、擴(kuò)大開(kāi)放、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，為加快打造世界級(jí)旅游城市做出新的更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！
