（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市柳北區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于柳北區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2021年1月12日在柳北區(qū)第十二屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上
柳北區(qū)財(cái)政局局長 王曉宏
各位代表：
我受柳北區(qū)人民政府的委托，向大會(huì)作《柳北區(qū)人民政府關(guān)于2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告》，請予審查，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，是“十三五”規(guī)劃收官之年，也是全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)之年。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，各部門認(rèn)真落實(shí)柳北區(qū)第十二屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議的各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情，全力支持和有序引導(dǎo)各類企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)。但受新冠肺炎疫情、經(jīng)濟(jì)下行壓力等因素影響，城區(qū)組織財(cái)政收入雖未達(dá)預(yù)期，但通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、盤活財(cái)政存量資金、用好特殊轉(zhuǎn)移支付和抗疫特別國債等措施，為城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力保障。2020年，城區(qū)財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn)。
一、2020年柳北區(qū)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）公共財(cái)政預(yù)算總體執(zhí)行情況
1.財(cái)政總收入完成情況
2020年柳北區(qū)財(cái)政總收入535512萬元，增長8.25%，完成調(diào)整預(yù)算107.87%（其中：財(cái)政收入399366萬元，增長0.07%，完成調(diào)整預(yù)算108.76%），構(gòu)成為：（1）上劃中央分享收入254838萬元，下降0.91%；（2）上劃自治區(qū)分享收入31832萬元，增長2.37%；（3）上劃市財(cái)政分享收入29154萬元，增長4.34%；（4）柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政收入219688萬元，增長23.09%。
2.財(cái)政總支出完成情況
柳北區(qū)財(cái)政總支出525835萬元，增長7.81%，完成調(diào)整預(yù)算105.96%，構(gòu)成為：（1）上劃中央支出254838萬元，下降0.91%；（2）上劃自治區(qū)支出31832萬元，增長2.37%；（3）上劃市財(cái)政分享收入29154萬元，增長4.34%；（4）柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政支出210011萬元，增長22.43%。
3.收支平衡情況
柳北區(qū)財(cái)政總收入535512萬元，當(dāng)年財(cái)政總支出525835萬元。收支相抵，年終結(jié)余9677萬元。
（二）柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入219688萬元，增長23.09%。本級(jí)財(cái)政總支出210011萬元，增長22.43%。收支相抵年終結(jié)余9677萬元。
1.柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2020年柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入219688萬元，增長23.09%，完成調(diào)整預(yù)算105.67%，構(gòu)成為：（1）公共財(cái)政預(yù)算收入83542萬元，增長0.8%，完成調(diào)整預(yù)算106.21%；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入127934萬元，增長34.27%，完成調(diào)整預(yù)算105.7%，其中：市級(jí)固定補(bǔ)助收入11490萬元，市級(jí)追加專項(xiàng)補(bǔ)助62874萬元，自治區(qū)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入7446萬元，市級(jí)追加基金補(bǔ)助46124萬元；（3）上年結(jié)余1357萬元，增長332.17%，完成調(diào)整預(yù)算100%；（4）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6855萬元。
在柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入83542萬元中，主要完成情況為：
（1）稅收收入67389萬元，增長6.55%，完成調(diào)整預(yù)算107.56%，其中：增值稅28704萬元，增長4.99%，完成調(diào)整預(yù)算109.14%；企業(yè)所得稅7073萬元，下降9.47%，完成調(diào)整預(yù)算94.31%；個(gè)人所得稅5116萬元，增長176.24%，完成調(diào)整預(yù)算96.53%；資源稅55萬元，下降36.05%，完成調(diào)整預(yù)算100%；城市維護(hù)建設(shè)稅10637萬元，增長5.57%，完成調(diào)整預(yù)算101.3%；房產(chǎn)稅6486萬元，下降16.69%，完成調(diào)整預(yù)算170.68%；印花稅8524萬元，增長14.97%，完成調(diào)整預(yù)算101.48%；車船使用稅792萬元，下降9.9%，完成調(diào)整預(yù)算99%；其他稅收收入2萬元，下降33.33%。
（2）非稅收入16153萬元，下降17.72%，完成調(diào)整預(yù)算100.92%，其中：專項(xiàng)收入4886萬元，增長8.05%，完成調(diào)整預(yù)算103.54%；行政性收費(fèi)收入3285萬元，下降25.19%，完成調(diào)整預(yù)算102.66%；罰沒收入863萬元，下降74.42%，完成調(diào)整預(yù)算90.84%；其他收入7119萬元，下降3.08%，完成調(diào)整預(yù)算99.76%。（具體詳見附表一）
2.柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出210011萬元，增長22.43%，完成調(diào)整預(yù)算101.11%，構(gòu)成為：（1）公共財(cái)政預(yù)算支出160144萬元，增長16.13%，完成調(diào)整預(yù)算99.97%；（2）基金支出39652萬元，增長63.76%，完成調(diào)整預(yù)算108.88%；（3）上解支出5333萬元，下降43.34%，完成調(diào)整預(yù)算108.09%；（4）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4882萬元。
柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出160144萬元，執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出15302萬元，增長6.59%，完成調(diào)整預(yù)算99.67%；國防支出201萬元，增長0.5%，完成調(diào)整預(yù)算96.17%；公共安全支出6950萬元，下降46.95%，完成調(diào)整預(yù)算85.28%；教育支出45605萬元，增長21.08%，完成調(diào)整預(yù)算102.79%；科學(xué)技術(shù)支出220萬元，下降47.24%，完成調(diào)整預(yù)算46.81%；文化旅游體育與傳媒支出625萬元，增長37.36%，完成調(diào)整預(yù)算148.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出31612萬元，下降7.31%，完成調(diào)整預(yù)算100.61%；衛(wèi)生健康支出18579萬元，增長15.32%，完成調(diào)整預(yù)算95.31%；節(jié)能環(huán)保支出12萬元，下降93.14%，完成調(diào)整預(yù)算100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11281萬元，下降10.62%，完成調(diào)整預(yù)算98.28%；農(nóng)林水支出10481萬元，增長55.53%，完成調(diào)整預(yù)算82.76%；交通運(yùn)輸支出129萬元，增長200%，完成調(diào)整預(yù)算64.82%；資源勘探工業(yè)信息等支出4673萬元，增長721.27%，完成調(diào)整預(yù)算135.41%；金融支出1109萬元；自然資源海洋氣象等支出221萬元，增長169.51%，完成調(diào)整預(yù)算71.29%；住房保障支出12505萬元，增長997.89%，完成調(diào)整預(yù)算108.29%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出650萬元，增長23.34%，完成調(diào)整預(yù)算100.62%；其他支出-11萬元，增長97.07%，完成調(diào)整預(yù)算-157.14%。（具體詳見表二）
（三）2020年柳北區(qū)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年柳北區(qū)基金收入46124萬元，增長90.3%，完成調(diào)整預(yù)算126.65%，主要為上級(jí)追加基金補(bǔ)助收入，其中：上級(jí)追加電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金26萬元，大中型水庫移民后期扶持基金8萬元，福利彩票公益金639萬元，抗疫特別國債8236萬元，“美麗柳州”綜合示范村建設(shè)1000萬元，被征地農(nóng)民社會(huì)保障補(bǔ)助1170萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入34452萬元，農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金161萬元，鄉(xiāng)村振興資金32萬元，農(nóng)貿(mào)市場改造補(bǔ)貼資金400萬元。
2020年柳北區(qū)基金支出39652萬元，增長63.76%，完成調(diào)整預(yù)算108.88%，主要為上級(jí)追加電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出14萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出8萬元，福利彩票公益金支出196萬元，抗疫特別國債支出8236萬元，“美麗柳州”綜合示范村建設(shè)資金支出360萬元，被征地農(nóng)民社會(huì)保障補(bǔ)助支出1166萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出29610萬元，鄉(xiāng)村振興資金支出2萬元，農(nóng)貿(mào)市場改造補(bǔ)貼支出60萬元。
基金收入46124萬元與基金支出39652萬元相抵，收支相抵，年終結(jié)余6472萬元。
二、2020年落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
按照柳北區(qū)第十二屆人大七次會(huì)議對(duì)2020年預(yù)算的決議以及區(qū)人大財(cái)經(jīng)委的審查意見，我們?nèi)媛鋵?shí)各項(xiàng)政策，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，保障民生、扶貧、教育等重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，各項(xiàng)改革任務(wù)取得新的進(jìn)展，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。
（一）履職盡責(zé)，落實(shí)積極財(cái)政政策
繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策。面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情，財(cái)稅部門克服困難，在認(rèn)真執(zhí)行減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，不折不扣地執(zhí)行各級(jí)出臺(tái)的疫情期間稅收免、減、緩政策，為企業(yè)和個(gè)人新增減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)2.98億元。制定確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行措施，細(xì)化落實(shí)彌補(bǔ)財(cái)力缺口方案，全力應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)形成的財(cái)力缺口。
堅(jiān)持政府過“緊日子”。建立健全嚴(yán)格有效的預(yù)算約束管理機(jī)制，從嚴(yán)控制一般性支出，強(qiáng)化庫款管理，建立動(dòng)態(tài)分析機(jī)制，全年清理收回財(cái)政存量資金1969萬元，全部統(tǒng)籌用于“三保”和重點(diǎn)項(xiàng)目支出。全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》的相關(guān)要求，堅(jiān)持“先預(yù)算后支出”，除防疫、救災(zāi)等應(yīng)急支出外，減少支出追加事項(xiàng)，切實(shí)維護(hù)人大批準(zhǔn)預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。
用好特殊轉(zhuǎn)移和抗疫特別國債。做好抗疫特別國債10242萬元和特殊轉(zhuǎn)移支付3577萬元的支出安排，及時(shí)用于城市低保、農(nóng)村低保、困難群眾物價(jià)補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、就業(yè)補(bǔ)助、“兩委”補(bǔ)助、行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、新冠肺炎疫情防控等。不斷增強(qiáng)爭取資金支持的針對(duì)性和有效性，認(rèn)真研究上級(jí)資金測算分配辦法、投向重點(diǎn)和改革方向，積極爭取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付。
（二）提質(zhì)增效，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。把支持轉(zhuǎn)型發(fā)展作為財(cái)政政策和資金的重要著力點(diǎn)，整合現(xiàn)有的裝配式建筑、現(xiàn)代服裝、金屬深加工及循環(huán)利用等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，積極布局以陸上高端旅游交通裝備、戶外運(yùn)動(dòng)裝備為主，其他旅游裝備為輔的旅游裝備制造產(chǎn)業(yè)，打造中國—東盟（柳州）旅游商品與裝備制造產(chǎn)業(yè)園，完成中國—東盟旅游裝備展示體驗(yàn)園項(xiàng)目建設(shè)。裝配式建筑行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)值達(dá)到4億元，比上年新增1.2億元。企業(yè)強(qiáng)優(yōu)上臺(tái)階、廢鋼產(chǎn)業(yè)扶持等城區(qū)配套資金2494萬元，支持企業(yè)做強(qiáng)做大。
全面落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。支持科技創(chuàng)新和人才引進(jìn)投入，引導(dǎo)建立健全以科研誠信為基礎(chǔ)，以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)體系。落實(shí)科技專項(xiàng)資金220萬元，推進(jìn)“雙創(chuàng)”工作，12家企業(yè)正在申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，6家企業(yè)獲得高新技術(shù)企業(yè)擬認(rèn)定，完成科技成果轉(zhuǎn)化1件?！傲敝窃?025眾創(chuàng)空間”入駐小微企業(yè)25家，柳鋼雙創(chuàng)基地正式揭牌。
加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。投入資金10481萬元，新建柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)大仙村糧食種植示范園、柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)郭村大果山楂種養(yǎng)示范點(diǎn)、長塘鎮(zhèn)北岸小龍蝦養(yǎng)殖基地、柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)泗角村馬蹄種植示范點(diǎn)建；壓實(shí)“菜籃子”區(qū)長負(fù)責(zé)制，穩(wěn)定“菜籃子”生產(chǎn)能力，大力發(fā)展家禽、水產(chǎn)特色產(chǎn)業(yè)，加快推進(jìn)石碑坪鎮(zhèn)周邊片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)面積5500畝，夯實(shí)糧食生產(chǎn)基礎(chǔ)。
（三）穩(wěn)扎穩(wěn)打，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果
聚焦脫貧攻堅(jiān)關(guān)鍵任務(wù)。足額安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金2017萬元，制定財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理辦法，開辟扶貧項(xiàng)目審批綠色通道，建立完善常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，全面實(shí)施扶貧資金績效管理，確保扶貧資金安全有效。繼續(xù)做好金融扶貧工作，累計(jì)向275戶貧困戶發(fā)放357筆扶貧小額信貸958.1萬元，做到了應(yīng)貸盡貸、能貸則貸。608戶1808人已脫貧建檔立卡貧困人口“三保障”和飲水安全問題得到全部解決，醫(yī)保參保率達(dá)100%，村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)駛上“快車道”，35個(gè)行政村集體經(jīng)濟(jì)收益已全部達(dá)到5萬元以上，脫貧成效得到鞏固提升。
全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅(jiān)持“一盤棋”思想，科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目設(shè)計(jì)，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政牽頭和資金引領(lǐng)作用，大仙村村綜合示范村項(xiàng)目驗(yàn)收，北岸村北岸屯及新建屯片區(qū)鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升示范村項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)，梳莊村飲水項(xiàng)目竣工通水。投入1713萬元實(shí)施村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目89個(gè)。投入250萬元實(shí)施村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目5個(gè)，不斷壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
（四）保障民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定
支持打好疫情阻擊戰(zhàn)。通過動(dòng)用預(yù)備費(fèi)、預(yù)算調(diào)整方式，籌措疫情防控資金2640萬元，為疫情防控提供堅(jiān)強(qiáng)有力保障。優(yōu)化撥付流程，啟動(dòng)應(yīng)急方式開通資金綠色通道，最大限度發(fā)揮資金的有效性。
支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育。安排資金45605萬元，著力落實(shí)教師伙食補(bǔ)助、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助、支教輪崗補(bǔ)助、教師周轉(zhuǎn)房建設(shè)等政策，全力保障教師隊(duì)伍待遇；十五中學(xué)總部(濱江)、桂景灣路小學(xué)、勝利小學(xué)白沙小學(xué)、石碑坪鎮(zhèn)中心幼兒園新建等一批新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目建成并投入使用，大力發(fā)展學(xué)前教育，足額安排學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)，穩(wěn)步推進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展。
支持社會(huì)保障和就業(yè)。以提升人民群眾幸福感為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，強(qiáng)化財(cái)政兜底保障能力，著力解決人民群眾普遍關(guān)心的問題。安排資金5770萬元，發(fā)放困難群眾救助補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放撫恤金和生活補(bǔ)助、家屬優(yōu)待金等；安排資金1533萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；安排資金685萬元，支持社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施、居家養(yǎng)老購買服務(wù)等建設(shè)；安排資金60萬元，支持就業(yè)補(bǔ)助、職業(yè)技能提升、農(nóng)民技能提升等，增強(qiáng)人民獲得感。
支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。安排資金18579萬元，支持基本醫(yī)療保障體系和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力提升，錦繡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心綜合樓、長塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院等一批項(xiàng)目建成投入使用，轄區(qū)緊密型醫(yī)聯(lián)體覆蓋率達(dá)到100%，11家基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)熱哨點(diǎn)建設(shè)完成，順利通過國家級(jí)健康促進(jìn)區(qū)技術(shù)評(píng)估。全面兩孩政策穩(wěn)步實(shí)施，標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室建設(shè)、基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度改革等工作穩(wěn)步推進(jìn)。
支持文化旅游體育發(fā)展。安排資金625萬元，支持全域旅游創(chuàng)建活動(dòng)、農(nóng)村公益電影放映、文化文藝宣傳、開展體育賽事及健身活動(dòng)等，不斷改善城鄉(xiāng)公共體育設(shè)施。
（五）克難攻堅(jiān)，深化財(cái)政領(lǐng)域重點(diǎn)改革
預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控逐步完善。將所有實(shí)行集中支付的單位資金均納入動(dòng)態(tài)監(jiān)控范圍，建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控分級(jí)預(yù)警機(jī)制和定期分析制度，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金支付全流程、無死角監(jiān)控。健全完善各類專項(xiàng)資金管理辦法，確保財(cái)政資金在制度框架內(nèi)運(yùn)行。
預(yù)算績效管理全面鋪開。進(jìn)一步完善工作機(jī)制，出臺(tái)了《柳北區(qū)關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施方案》，建立協(xié)調(diào)機(jī)制，推進(jìn)工作開展。持續(xù)深化績效評(píng)價(jià)改革，不斷擴(kuò)大績效評(píng)價(jià)覆蓋面，按照“誰申請資金、誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，將109個(gè)預(yù)算單位報(bào)送的166個(gè)績效目標(biāo)隨部門預(yù)算進(jìn)行批復(fù)，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)和部門預(yù)算同步編制、同步批復(fù)。預(yù)算執(zhí)行中，探索開展績效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)偏離目標(biāo)的及時(shí)糾偏，完成2019年度績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目149個(gè)，涉及資金96227萬元。引入第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，切實(shí)提高績效評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量。
預(yù)決算公開及時(shí)透明。貫徹落實(shí)《財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引》，進(jìn)一步推動(dòng)財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。以公開為常態(tài)，不公開為例外，建立健全預(yù)決算公開審查機(jī)制。完善“柳北區(qū)預(yù)決算公開平臺(tái)”建設(shè)，進(jìn)一步提升財(cái)政數(shù)據(jù)透明度。除涉密部門外，全區(qū)預(yù)決算公開率達(dá)到100%。
財(cái)政管理不斷強(qiáng)化。按時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2019年度國有資產(chǎn)管理情況，主動(dòng)亮明國有資產(chǎn)“家底”。落實(shí)人大常委會(huì)審議意見，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，出臺(tái)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理制度。政府采購工作有序開展，實(shí)行“先預(yù)算、后購買”的預(yù)算管理方式，開展專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升預(yù)算單位政府采購意識(shí)，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位政府購買行為。全年實(shí)施政府采購項(xiàng)目1477項(xiàng)，累計(jì)支付財(cái)政資金6073.81萬元。
（六）關(guān)于落實(shí)人大建議和政協(xié)提案方面內(nèi)容
主動(dòng)接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，積極配合開展專題視察和課題調(diào)研，認(rèn)真承辦和落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)會(huì)議審議意見、代表建議和政協(xié)提案，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)辦理并將答復(fù)意見至相關(guān)代表、委員和單位。針對(duì)重要事項(xiàng)說明不夠清晰、項(xiàng)目支出績效管理水平不夠高、采購預(yù)算編制質(zhì)量有待提升等問題，我們積極整改，強(qiáng)化政府采購程序，依據(jù)人員、定額等標(biāo)準(zhǔn)審核單位采購預(yù)算，在預(yù)算編報(bào)時(shí)細(xì)化數(shù)量、金額、標(biāo)準(zhǔn)等信息，同時(shí)加強(qiáng)單位預(yù)算績效管理，出臺(tái)《柳北區(qū)關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施方案》，有關(guān)整改情況已向區(qū)人大常委會(huì)和區(qū)人大財(cái)經(jīng)委報(bào)告。
2020年是“十三五”收官之年。回眸“十三五”，五年來，財(cái)政保障能力持續(xù)增強(qiáng)，政府支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)投入持續(xù)增加，社會(huì)民生持續(xù)改善。財(cái)稅環(huán)境不斷優(yōu)化，財(cái)稅體制改革不斷深入，財(cái)政管理水平逐步提升。
在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒看到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問題，主要有：一是多重因素疊加導(dǎo)致財(cái)政收入出現(xiàn)下滑。城區(qū)財(cái)政收入增速放緩，財(cái)源結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)，后勁不夠足，新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)匱乏；二是財(cái)政減收與支出剛性矛盾逐步加大。隨著疫情防控工作的復(fù)雜性以及國家對(duì)市場主體的紓難解困，各項(xiàng)民生政策兜底任務(wù)艱巨，“六?！薄傲€(wěn)”保障壓力加大；三是財(cái)政資金統(tǒng)籌調(diào)度難度增大。財(cái)政收入的減少與落實(shí)惠企惠民政策投入的增加，對(duì)財(cái)政資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生了一定影響。我們將高度重視，找準(zhǔn)問題根源，采取切實(shí)可行的措施努力加以解決。
2021年柳北區(qū)財(cái)政預(yù)算草案
一、當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年。展望2021年財(cái)政工作，總體形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜，但也面臨重大機(jī)遇。一方面，受疫情影響，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在投資內(nèi)生動(dòng)力不足、消費(fèi)能力與意愿在低位徘徊等不確定因素，財(cái)政收入增長趨緩，“六穩(wěn)”“六?！钡葎傂灾С龃蠓鲩L，財(cái)政收支矛盾更加尖銳；另一方面，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行向好的趨勢沒有變，復(fù)工復(fù)產(chǎn)扎實(shí)推進(jìn)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)積極變化，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行正逐步向常態(tài)化復(fù)蘇。我們將緊抓機(jī)遇、迎難而上，科學(xué)合理安排2021年預(yù)算，更好地做好資金統(tǒng)籌保障，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
二、財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想
2021年，財(cái)政工作和預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和一中、二中、三中、四中、五中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，牢固樹立過緊日子觀念，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持重點(diǎn)領(lǐng)域和項(xiàng)目，堅(jiān)決壓縮一般性支出，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，積極籌措資金保障落實(shí)各級(jí)各項(xiàng)決策部署，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：
（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，著眼大局，統(tǒng)籌考慮財(cái)力和重點(diǎn)支出需求，加強(qiáng)資金的有效供給；
（二）突出重點(diǎn)。精準(zhǔn)發(fā)力、服務(wù)大局，保障好重大項(xiàng)目資金需求，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用；
（三）優(yōu)化結(jié)構(gòu)。厲行節(jié)約、嚴(yán)控一般性支出，堅(jiān)持可持續(xù)、?；尽⒍档拙€，保證社會(huì)事業(yè)發(fā)展必需的合理支出。
三、2021年柳北區(qū)公共財(cái)政預(yù)算安排情況
（一）公共財(cái)政預(yù)算安排情況
1.財(cái)政收入預(yù)算
2021年柳北區(qū)財(cái)政總收入安排462467萬元，與上年執(zhí)行數(shù)（以下為同一對(duì)比口徑）相比下降13.64%，（其中：財(cái)政收入:419335萬元，增長5%），構(gòu)成為：（1）上劃中央分享收入281599萬元，增長10.5%；（2）上劃自治區(qū)分享收入29002萬元，下降8.89%；（3）上劃市財(cái)政分享收入27134萬元，下降6.93%；（4）柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政收入124732萬元，增長9.17%。
2.財(cái)政支出預(yù)算
2021年柳北區(qū)財(cái)政總支出安排462365萬元，與上年年初預(yù)算數(shù)（以下為同一對(duì)比口徑）相比增長2.12%，構(gòu)成為：（1）上劃中央支出281599萬元，下降0.36%；（2）上劃自治區(qū)支出29002萬元，下降1.62%；（3）上劃市財(cái)政支出27134萬元，增長2.57%；（4）柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政支出124630萬元，增長9.13%。
3、收支平衡情況
柳北區(qū)財(cái)政總收入安排462467萬元，當(dāng)年財(cái)政總支出安排462365萬元，收支相抵，年終結(jié)余102萬元。
（二）柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算安排情況
柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入安排124732萬元，財(cái)政總支出安排124630萬元，收支相抵，年終結(jié)余102萬元。
1.柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入安排情況
2021年柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入124732萬元，增長9.17%，構(gòu)成為：（1）公共財(cái)政預(yù)算收入81600萬元，下降2.32%；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入28573萬元，下降77.67%，其中：市級(jí)固定補(bǔ)助收入11490萬元，市級(jí)追加專項(xiàng)補(bǔ)助9637萬元，自治區(qū)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入7446萬元；（3）上年結(jié)余9677萬元;(4)調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4882萬元。
在柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入81600萬元中，主要項(xiàng)目完成情況為：
（1）稅收收入63700萬元，下降5.47%，其中：增值稅28290萬元，下降1.44%；企業(yè)所得稅7100萬元，增長0.38%；個(gè)人所得稅2700萬元，下降47.22%；資源稅60萬元，增長9.09%；城市維護(hù)建設(shè)稅10300萬元，下降3.17%；房產(chǎn)稅6100萬元，下降5.95%；印花稅8400萬元，下降1.45%；車船使用稅750萬元，下降5.3%。
（2）非稅收入17900萬元，增長10.82%，其中：專項(xiàng)收入4400萬元，下降9.95%；行政性收費(fèi)收入2300萬元，下降29.98%；罰沒收入400萬元，下降53.65%；其他收入10800萬元，增長51.71%。（具體詳見附表一）
2.柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況
2020年柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出124630萬元,增長9.13%,構(gòu)成為：（1）公共財(cái)政預(yù)算支出119365萬元，增長9.1%；（2）上解支出5265萬元，增長9.82%。
2020年柳北區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出119365萬元，安排情況：一般公共服務(wù)支出12527萬元，下降10.86%；國防支出245萬元，增長27.54%；公共安全支出5825萬元，增長5.05%；教育支出41062萬元，增長15.79%；科學(xué)技術(shù)支出426萬元，下降5.2%；文化旅游體育與傳媒支出380萬元，增長20.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26353萬元，增長25.35%；衛(wèi)生健康支出11622萬元，增長13.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10389萬元，下降2.89%；農(nóng)林水支出2958萬元，下降32.83%；交通運(yùn)輸支出200萬元，增長0.72%；資源勘探信息等支出931萬元，增長57.72%；自然資源海洋氣象等支出204萬元，下降21.48%；住房保障支出4089萬元，增長5.06%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出654萬元，增長9.42%；預(yù)備費(fèi)支出1500萬元，持平。（具體詳見附表三、附表四）
四、全面完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施
2021年，我們將認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)、柳州市的決策部署及工作要求，牢固樹立“過緊日子”思想，圍繞上述預(yù)算安排，有保有壓，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）聚焦穩(wěn)增長，注重收支管理
繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策和實(shí)施積極的財(cái)政政策，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢以及稅制改革、減稅降費(fèi)對(duì)收入的影響，合理把握組織收入力度、進(jìn)度和節(jié)奏。堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，著力支持打造最佳營商環(huán)境，積極涵養(yǎng)稅源，進(jìn)一步提高財(cái)政收入質(zhì)量。強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，健全財(cái)政支出政策決策機(jī)制，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控體系，加強(qiáng)財(cái)政綜合保障能力，做到既量力而行，又盡力而為，確保財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
（二）聚焦抗疫情，注重財(cái)政引導(dǎo)
根據(jù)新冠疫情發(fā)展態(tài)勢和防控需要，積極做好經(jīng)費(fèi)保障工作，確保疫情防控經(jīng)費(fèi)保障政策落實(shí)到位、資金撥付到位、監(jiān)督管理到位，發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。嚴(yán)格貫徹落實(shí)各級(jí)出臺(tái)的各項(xiàng)支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和中小微企業(yè)發(fā)展的政策措施，在“三保”的基礎(chǔ)上，優(yōu)先支付促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的涉企支出。堅(jiān)持減負(fù)、穩(wěn)崗、擴(kuò)就業(yè)，加大財(cái)政支持力度，切實(shí)緩解部分企業(yè)缺工嚴(yán)重、穩(wěn)崗壓力大和重點(diǎn)群體就業(yè)難等突出矛盾。
（三）聚焦提績效，注重服務(wù)發(fā)展
堅(jiān)持“實(shí)業(yè)柳北，開放強(qiáng)區(qū)”戰(zhàn)略，完善財(cái)政支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)政策，支持全產(chǎn)業(yè)鏈裝配式旅游設(shè)施生產(chǎn)基地、現(xiàn)代服裝產(chǎn)業(yè)園、歐陽嶺家居建材供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園、鷓鴣江鋼鐵深加工及物流集聚區(qū)等項(xiàng)目，加快改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和培育壯大新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)度。全力打造旅游裝備制造示范基地，推動(dòng)旅游業(yè)提檔升級(jí)，支持完善中心城區(qū)旅游功能和打造一批特色旅游景區(qū)。加大對(duì)物流、健康養(yǎng)老、居家服務(wù)等領(lǐng)域支持，積極培育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式。優(yōu)化投資環(huán)境，明晰公共財(cái)政運(yùn)行邊界，找準(zhǔn)有為政府和有效市場的結(jié)合點(diǎn)。持續(xù)深化銀企對(duì)接，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)堅(jiān)持不抽貸、不壓貸、不斷貸，穩(wěn)定實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸資金。
（四）聚焦調(diào)結(jié)構(gòu)，注重保障民生
梳理整合各類財(cái)政專項(xiàng)資金，盤活存量，用好增量，集中財(cái)力辦大事。持續(xù)支持脫貧攻堅(jiān)（鄉(xiāng)村振興）工作，切實(shí)管好用好扶貧專項(xiàng)資金。堅(jiān)持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與實(shí)施鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌并進(jìn)，發(fā)揮優(yōu)勢資源，加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，補(bǔ)齊高質(zhì)量發(fā)展短板。健全完善突發(fā)公共事件財(cái)政應(yīng)急保障機(jī)制，按照“特事特辦、急事急辦”原則，及時(shí)足額撥付專項(xiàng)資金，繼續(xù)全力支持徹底打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)。堅(jiān)持教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、養(yǎng)老等各項(xiàng)民生事業(yè)統(tǒng)籌并進(jìn)，強(qiáng)化財(cái)政兜底保障功能，逐步加大基本公共服務(wù)投入力度，支持基本公共服務(wù)均等化實(shí)施。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)醫(yī)保、社會(huì)救助、撫恤優(yōu)待等標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)提高教師隊(duì)伍待遇，切實(shí)提高人民群眾的政策獲得感、幸福感。
（五）聚焦促改革，注重提質(zhì)增效
推進(jìn)市與城區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分，努力構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)的財(cái)政關(guān)系。按照上級(jí)預(yù)算管理規(guī)范要求，積極配合完成預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革。全面實(shí)施績效管理，加快建設(shè)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，深入開展績效目標(biāo)管理、績效監(jiān)控及結(jié)果運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算安排與績效管理的深度融合，著力改變政策碎片化、資金零散化現(xiàn)象。深化預(yù)決算公開，健全預(yù)決算公開平臺(tái)，細(xì)化公開內(nèi)容，拓展公開渠道，力求讓公眾“找得到，看得懂，能監(jiān)督”。增強(qiáng)憂患意識(shí)，建立健全政府債務(wù)管理制度體系，壓實(shí)債務(wù)管理主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)管理，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。持續(xù)打擊非法集資，優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，嚴(yán)防金融風(fēng)險(xiǎn)。深化政府采購制度改革，著力打造公平、公正、公開、高效的政府采購環(huán)境。落實(shí)向人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況制度，全面反映政府資產(chǎn)負(fù)債與運(yùn)行成本，促進(jìn)政府財(cái)務(wù)管理水平提高和財(cái)政經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。
各位代表，做好2021年的財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽取人民政協(xié)的意見和建議，銳意進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，努力完成本次會(huì)議確定的預(yù)算收支目標(biāo)和各項(xiàng)財(cái)政發(fā)展改革任務(wù)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面而努力奮斗！
