（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市柳南區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
柳南區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月8日在柳南區(qū)第十三屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
柳南區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告柳南區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位代表和列席的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年。過(guò)去一年，全區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，在自治區(qū)、柳州市和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)稅改革和財(cái)政管理工作。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算總收入234,200萬(wàn)元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算收入59,678萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入137,443萬(wàn)元，上年結(jié)余收入22,458萬(wàn)元，調(diào)入資金9,257萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3,302萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,062萬(wàn)元。
受增值稅留抵退稅、制造業(yè)中小微企業(yè)繼續(xù)延緩繳納部分稅費(fèi)及小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減免等稅收優(yōu)惠政策影響，一般公共預(yù)算收入完成59,678萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.51%。其中：稅收收入52,112萬(wàn)元，非稅收入7,566萬(wàn)元。稅收收入構(gòu)成如下：增值稅完成19,764萬(wàn)元，企業(yè)所得稅完成7,259萬(wàn)元，個(gè)人所得稅完成2,628萬(wàn)元，資源稅完成1,434萬(wàn)元，城維稅完成4,827萬(wàn)元，房產(chǎn)稅完成10,156萬(wàn)元，印花稅完成4,763萬(wàn)元，車船稅完成1,281萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算總支出234,200萬(wàn)元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算支出189,412萬(wàn)元，上解上級(jí)支出11,370萬(wàn)元，年終結(jié)余33,145萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金273萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出18,204萬(wàn)元,主要用于黨政機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行。
（2）國(guó)防支出341萬(wàn)元,主要用于武裝經(jīng)費(fèi)。
（3）公共安全支出6,943萬(wàn)元,主要用于公安系統(tǒng)輔警巡警工資發(fā)放等。
（4）教育支出57,341萬(wàn)元,主要用于落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助等。
（5）科學(xué)技術(shù)支出150萬(wàn)元,主要用于工業(yè)企業(yè)技術(shù)研發(fā)與開(kāi)發(fā)等。
（6）文化旅游體育與傳媒支出421萬(wàn)元,主要用于發(fā)展群眾體育及公共文化服務(wù)體系建設(shè)。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出46,602萬(wàn)元,主要用于對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、城鎮(zhèn)居民最低生活保障支出、醫(yī)療救助補(bǔ)助、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助等。
（8）衛(wèi)生健康支出19,369萬(wàn)元,主要用于基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助、計(jì)生特殊家庭扶助等。
（9）節(jié)能環(huán)保支出318萬(wàn)元。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,317萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)村振興建設(shè)、火車站西站房管理、城市執(zhí)法以及城市環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)的支出。
（11）農(nóng)林水支出13,669萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)村振興的支出、水利建設(shè)支出、農(nóng)村公益事業(yè)支出、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)助等。
（12）交通運(yùn)輸支出685萬(wàn)元,主要用于太陽(yáng)村至洛滿縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)路項(xiàng)目建設(shè)等。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出1,303萬(wàn)元,主要用于發(fā)放留柳過(guò)年相關(guān)補(bǔ)助資金等。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出340萬(wàn)元,主要用于傳化公路港項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持。
（15）金融支出1,919萬(wàn)元。
（16）自然資源海洋氣象等支出662萬(wàn)元。
（17）住房保障支出5,716萬(wàn)元,主要用于支付各類在崗人員的公積金、保障性安居工程等。
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出90萬(wàn)元。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出821萬(wàn)元,主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)督及各項(xiàng)災(zāi)害防治支出。
（20）其他支出122萬(wàn)元。
（21）債務(wù)付息支出75萬(wàn)元。
（22）債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出4萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金預(yù)算總收入為30,746萬(wàn)元，其中：非稅收入456萬(wàn)元，上年結(jié)余收入9,104萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入10,000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入11,186萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算總支出為30,746萬(wàn)元,其中：政府性基金預(yù)算支出9,125萬(wàn)元，調(diào)出資金7,571萬(wàn)元，年終結(jié)余14,050萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出主要項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：
（1）文化旅游體育與傳媒支出9萬(wàn)元。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出333萬(wàn)元。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,570萬(wàn)元，主要用于撥付“美麗柳州”鄉(xiāng)村建設(shè)資金、被征地農(nóng)民社會(huì)保障補(bǔ)助等。
（4）其他支出6,758萬(wàn)元，主要用于撥付養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼等。
（5）債務(wù)付息支出441萬(wàn)元。
（6）債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出14萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為2,300萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入560萬(wàn)元，上年結(jié)余1,740萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出為2,300萬(wàn)元，其中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出238萬(wàn)元（主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出），調(diào)出資金1,685萬(wàn)元，年終結(jié)余377萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入為29,884萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5,621萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24,263萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出為25,920萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3,305萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22,615萬(wàn)元。收支相抵后滾存結(jié)余為10,619萬(wàn)元。
（五）新增債券安排使用情況
1.一般債券
2022年新增一般債券3,302.43萬(wàn)元，分別為柳南區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目1,276.29萬(wàn)元、柳南區(qū)農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制項(xiàng)目39萬(wàn)元、柳南區(qū)廣西公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目770萬(wàn)元、柳南區(qū)2022年城市背街小巷整治改造項(xiàng)目242.72萬(wàn)元、柳南區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目679.42萬(wàn)元、柳南區(qū)小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目295萬(wàn)元。一般債券已支付工程款558.97萬(wàn)元，支付進(jìn)度16.4%。
2.專項(xiàng)債券
2022年新增專項(xiàng)債券10,000萬(wàn)元用于柳州市柳南區(qū)河西高新區(qū)模塑科技標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已支付工程款6,222萬(wàn)元，支付進(jìn)度62%。
具體情況詳見(jiàn)附件。需要說(shuō)明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況數(shù)據(jù)均為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總與上級(jí)財(cái)政結(jié)算后會(huì)有所變化，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（六）2022年落實(shí)區(qū)人大決議情況
區(qū)第十三屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議聽(tīng)取和審議了《柳南區(qū)人民政府關(guān)于2021年區(qū)本級(jí)決算的報(bào)告》，區(qū)政府根據(jù)審議意見(jiàn)逐條落實(shí)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
1.關(guān)于部分項(xiàng)目年度預(yù)算與決算數(shù)差異較大的問(wèn)題
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金差異較大的問(wèn)題：2022年市社保局的系統(tǒng)已支持記賬模式，不會(huì)再出現(xiàn)差異大的問(wèn)題。
（2）工會(huì)事務(wù)差異較大的問(wèn)題：由于年初預(yù)算存在缺口，安排了工會(huì)事務(wù)的預(yù)撥款指標(biāo)。年末因預(yù)撥款指標(biāo)過(guò)大，使用盤(pán)活存量資金消化該項(xiàng)目造成支出決算與預(yù)算差異較大。今后將堅(jiān)持無(wú)預(yù)算不支出的原則，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。
（3）農(nóng)村人畜飲水差異較大問(wèn)題：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對(duì)于2021年末支付資金已按照要求編入2022年預(yù)算中，2022年要求農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對(duì)農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目按輕重緩急做出支付規(guī)劃，在財(cái)力允許的情況下，優(yōu)先保證農(nóng)村人畜飲水資金支出。
2.關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出進(jìn)度較低的問(wèn)題
區(qū)政府要求稅務(wù)部門(mén)做好稅收挖潛增收工作，提高庫(kù)款保障能力。同時(shí)在財(cái)力允許的情況下，優(yōu)先保證“三供一業(yè)”支出。
3.關(guān)于基層“三保”存在困難的問(wèn)題
區(qū)政府已積極統(tǒng)籌資金在2022年陸續(xù)兌現(xiàn)了部分工程款，并高度重視暫付款管理工作，采取多項(xiàng)措施消化暫付款。一是制定消化計(jì)劃。二是加大開(kāi)源節(jié)流力度，2022年起加大厲行節(jié)約執(zhí)行力度，嚴(yán)格控制部門(mén)一般性支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制新增購(gòu)置固定資產(chǎn)，嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出；同時(shí)加大綜合治稅力度，加強(qiáng)稅源管理，做到應(yīng)收盡收，挖潛擴(kuò)能。三是嚴(yán)肅預(yù)算執(zhí)行，控制預(yù)算追加，確需實(shí)施追加項(xiàng)目?jī)?yōu)先從部門(mén)年初預(yù)算調(diào)劑安排。
4.關(guān)于未及時(shí)清理非稅收入財(cái)政專戶管理資金的問(wèn)題
已于2022年6月對(duì)應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款進(jìn)行了清理并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入貸方余額10,124.30元已于2022年6月22日上繳國(guó)庫(kù)。
5.關(guān)于部門(mén)決算報(bào)表審核不到位的問(wèn)題
要求財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)決算報(bào)表的審核力度，對(duì)于單位未如實(shí)填報(bào)的部分，現(xiàn)已整改完畢。
6.關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)管理方面存在的兩個(gè)問(wèn)題
（1）金太陽(yáng)集團(tuán)未按協(xié)議規(guī)定將注資的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估并按評(píng)估價(jià)入賬問(wèn)題：金太陽(yáng)集團(tuán)已梳理原有證資產(chǎn)，并著手辦理產(chǎn)權(quán)變更工作?，F(xiàn)已完成航生路長(zhǎng)租公寓項(xiàng)目地塊產(chǎn)權(quán)證登記辦理并繳納印花稅。柳南區(qū)屬國(guó)有非公益性經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)、區(qū)“三供一業(yè)”國(guó)有企業(yè)非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)移交工作還在進(jìn)行中，待這些資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)名稱變更登記到金太陽(yáng)集團(tuán)名下，再統(tǒng)一進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估入賬工作。
（2）金太陽(yáng)集團(tuán)未確定收益上繳比例問(wèn)題：區(qū)政府已出臺(tái)《柳南區(qū)企業(yè)國(guó)有資本收益收支管理試行辦法》，同時(shí)，下達(dá)上繳租金的通知，督促金太陽(yáng)集團(tuán)按規(guī)定的上繳比例和時(shí)間上繳租金。
（七）2022年主要財(cái)政政策和重點(diǎn)工作落實(shí)情況
1.夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)，多措并舉穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，保收入
一是面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，一般公共預(yù)算收入大幅下滑。針對(duì)收入減收情況，區(qū)綜合治稅辦積極開(kāi)展治稅工作，通過(guò)數(shù)據(jù)比對(duì)分析找出征管漏洞，精準(zhǔn)施策，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理。一方面落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，另一方面挖潛堵漏，深入企業(yè)調(diào)研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，摸清財(cái)源底數(shù)，找準(zhǔn)重點(diǎn)，聯(lián)合稅務(wù)局對(duì)柳南區(qū)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行分析及納稅輔導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)稅款應(yīng)收盡收。
二是強(qiáng)化非稅收入征管確保應(yīng)收盡收，繼續(xù)將非稅收入全部納入一般公共財(cái)政預(yù)算。嚴(yán)格財(cái)政票據(jù)管理，加大監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)非稅收入及時(shí)上繳，加大非稅收入征管力度，督促自然資源局等執(zhí)法部門(mén)及時(shí)足額上繳非稅收入，確保應(yīng)收盡收。
2.關(guān)注社會(huì)事業(yè)發(fā)展，全力保障惠民生
全年民生支出累計(jì)完成160,299萬(wàn)元，其中：
（1）社會(huì)保障事業(yè)方面。全年柳南區(qū)投入社會(huì)保障和就業(yè)支出46,602萬(wàn)元，主要用于對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、城鎮(zhèn)居民最低生活保障支出、醫(yī)療救助、殘疾人康復(fù)等。其中，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助8,569萬(wàn)元，對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,060萬(wàn)元，困難群眾救助補(bǔ)助資金4,784萬(wàn)元，特困人員救助供養(yǎng)1,155萬(wàn)元，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼914萬(wàn)元。
（2）衛(wèi)生健康支出方面。柳南區(qū)投入衛(wèi)生健康支出19,369萬(wàn)元。其中：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)投入1,884萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金投入2,836萬(wàn)元，撥付計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金等計(jì)劃生育事務(wù)支出3,274萬(wàn)元，疫情聯(lián)防聯(lián)控經(jīng)費(fèi)投入1,520萬(wàn)元。
（3）積極做好教育、科技和文體等工作。嚴(yán)格審核教育費(fèi)附加、科技經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、文體經(jīng)費(fèi)及其他各項(xiàng)資金的支出；要求區(qū)教育局、人社局落實(shí)義務(wù)教育教師工資待遇，確保義教教師平均工資收入水平不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員平均工資收入水平；確保一般公共預(yù)算教育支出“兩個(gè)只增不減”，確保教育支出和義教教育支出增長(zhǎng)、生均經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、教育費(fèi)附加征收足額等指標(biāo)達(dá)標(biāo)。加大科技投入，支持園區(qū)企業(yè)科研開(kāi)發(fā)，推動(dòng)我區(qū)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
3.推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)助資金“一卡通”改革
鞏固和擴(kuò)大惠民惠農(nóng)“一卡通”專項(xiàng)治理成果，對(duì)全區(qū)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼政策再次進(jìn)行清理整合并在柳南區(qū)門(mén)戶網(wǎng)站向社會(huì)公布。8月底惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”系統(tǒng)正式在我區(qū)上線使用，目前，我區(qū)通過(guò)一卡通系統(tǒng)發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼120,533人次，合計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼2,580萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金一人（戶）一卡。
4.積極開(kāi)展金融工作，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)
認(rèn)真組織開(kāi)展金融工作，完成對(duì)轄區(qū)典當(dāng)行、小貸公司2021年度考核整改和驗(yàn)收工作；進(jìn)一步加強(qiáng)分類監(jiān)管，推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)規(guī)范健康發(fā)展，組成專家調(diào)研組到企業(yè)開(kāi)展上市專題調(diào)研工作，深入開(kāi)展“企業(yè)服務(wù)年活動(dòng)”，加快建設(shè)多層次資本市場(chǎng)。同時(shí)做好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)打擊非法集資工作，市場(chǎng)監(jiān)管局、公安分局等相關(guān)部門(mén)調(diào)查處理非法集資案件，完成春節(jié)維穩(wěn)和偽金交所、產(chǎn)權(quán)交易場(chǎng)所、第三方財(cái)富管理公司的排查工作，健全市場(chǎng)準(zhǔn)入把關(guān)，推動(dòng)完善金融監(jiān)管，營(yíng)造健康的金融環(huán)境，并積極推進(jìn)養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資專項(xiàng)整治工作的開(kāi)展，及時(shí)排查、整治，嚴(yán)防涉眾涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
二、2023年預(yù)算草案
（一）2023年一般公共預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算收入預(yù)算
一般公共預(yù)算總收入安排309,248萬(wàn)元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算收入62,000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入90,373萬(wàn)元，上年結(jié)余收入33,145萬(wàn)元,調(diào)入資金123,730萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成62,000萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2,322萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.89%。其中：稅收收入56,900萬(wàn)元，非稅收入5,100萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出預(yù)算
一般公共預(yù)算總支出安排309,248萬(wàn)元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算支出301,545萬(wàn)元，上解上級(jí)支出7,703萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目安排情況如下：
（1）一般公共服務(wù)26,443萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.15%。
（2）國(guó)防支出383萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.29%。主要用于安排武裝部經(jīng)費(fèi)支出。
（3）公共安全支出9,993萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.69%。
（4）教育支出71,081萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.36%。增長(zhǎng)的主要原因一方面是教師數(shù)量增長(zhǎng)導(dǎo)致工資性支出增長(zhǎng)，另一方面是將提前下達(dá)的生均公用經(jīng)費(fèi)等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付納入年初預(yù)算。
（5）科學(xué)技術(shù)支出3,430萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.23%。增長(zhǎng)的主要原因是安排了“十四五”柳南區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目扶持經(jīng)費(fèi)。
（6）文化旅游體育與傳媒支出1,703萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)121.48%。增長(zhǎng)的主要原因是安排柳南區(qū)流山鎮(zhèn)大石村沉浸式農(nóng)業(yè)旅游項(xiàng)目。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出68,846萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)76.08%。主要用于安排社區(qū)網(wǎng)格員工資、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出等，增長(zhǎng)的主要原因是將城鄉(xiāng)居民最低生活保障、殘疾人補(bǔ)貼、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等國(guó)家“三?！表?xiàng)目按全口徑足額編入年初預(yù)算。
（8）衛(wèi)生健康支出42,079萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)186.63%。主要用于衛(wèi)生、疾控方面支出，增長(zhǎng)的主要原因是安排疾控中心大樓建設(shè)資金，以及將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)等國(guó)家“三?！表?xiàng)目按全口徑足額編入年初預(yù)算。
（9）節(jié)能環(huán)保支出2,748萬(wàn)元，同比增加5033.35%。增長(zhǎng)的主要原因是將提前下達(dá)的2023年農(nóng)村環(huán)境整治資金、“十三五”第三批鎮(zhèn)級(jí)污水處理設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金納入年初預(yù)算。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出16,344萬(wàn)元，同比下降2.57%。主要用于安排城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施修建以及城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出。
（11）農(nóng)林水支出22,674萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)91.78%。主要用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興及農(nóng)田建設(shè)。增長(zhǎng)的主要原因是將中央和自治區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金等提前下達(dá)的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付納入預(yù)算。
（12）交通運(yùn)輸支出2,236萬(wàn)元，同比下降2.94%。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出2,017萬(wàn)元,同比下降18.4%。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出200萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因是將上年度結(jié)轉(zhuǎn)的柳州傳化公路港項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金納入年初預(yù)算。
（15）金融支出2,242萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因是將上年度結(jié)轉(zhuǎn)的“桂惠貸”財(cái)政貼息、疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)貸款財(cái)政貼息資金納入預(yù)算。
（16）自然資源海洋氣象等支出1,938萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43.56%。主要用于宅基地審批和建房規(guī)劃許可費(fèi)用。增長(zhǎng)的主要原因是安排柳南區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃(2021-2035年)經(jīng)費(fèi)支出等。
（17）住房保障支出15,710萬(wàn)元,同比增加135.46%。增長(zhǎng)的原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)的保障性安居工程中央基建資金、農(nóng)村危房改造財(cái)政補(bǔ)助資金納入年初預(yù)算。
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出153萬(wàn)元，同比增加118.14%。增長(zhǎng)的原因是將提前下達(dá)的自治區(qū)儲(chǔ)備糧油庫(kù)建設(shè)維修資金納入年初預(yù)算。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,855萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)190.47%。增長(zhǎng)的主要原因是將提前下達(dá)的自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金等納入年初預(yù)算。
（20）預(yù)備費(fèi)2,000萬(wàn)元。
（21）其他支出6,345萬(wàn)元。主要是預(yù)留增核的事業(yè)單位績(jī)效工資以及增人增資。
（22）債券付息支出125萬(wàn)元。
（二）2023年政府性基金預(yù)算安排情況
1.政府性基金預(yù)算總收入為15,714萬(wàn)元，其中非稅收入688萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入976萬(wàn)元，上年結(jié)余14,050萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算總支出為15,714萬(wàn)元，其中政府性基金支出10,718萬(wàn)元，年終結(jié)余4,996萬(wàn)元。
政府性基金支出具體安排如下：社會(huì)保障和就業(yè)支出951萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,382萬(wàn)元，農(nóng)林水支出130萬(wàn)元，其他支出567萬(wàn)元，債券付息支出688萬(wàn)元。
（三）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為915萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入538萬(wàn)元，上年結(jié)余收入377萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出為915萬(wàn)元，其中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出915萬(wàn)元，主要用于解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出。
（四）2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排30,214萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排27,693萬(wàn)元，收支相抵后滾存結(jié)余13,140萬(wàn)元。
（五）完成2023年預(yù)算工作主要措施
1.做好的財(cái)源建設(shè)和收入管理工作
一是切實(shí)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，培育經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)。著力保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，拓展增量稅源為中長(zhǎng)期財(cái)政收入平穩(wěn)運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)企業(yè)精準(zhǔn)服務(wù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提高服務(wù)企業(yè)的政策精準(zhǔn)度理解，穩(wěn)定存量稅源。
二是加強(qiáng)財(cái)政收入走勢(shì)跟蹤研判。利用數(shù)據(jù)分析等科學(xué)手段，從行業(yè)走勢(shì)、稅種申報(bào)情況、財(cái)源企業(yè)運(yùn)行狀況等方面，做好科學(xué)研判以及持續(xù)跟蹤分析收入運(yùn)行態(tài)勢(shì)工作。
2.兜牢“三?！钡拙€，保基層正常運(yùn)轉(zhuǎn)
一是堅(jiān)持底線思維。切實(shí)防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)財(cái)政承受能力論證和預(yù)算評(píng)審，在研究制定經(jīng)費(fèi)保障政策和各項(xiàng)民生支出標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要注重量入為出、兼顧當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，確保社會(huì)保障水平與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)。除上級(jí)規(guī)定外，柳南區(qū)原則上不再研究出臺(tái)新的增支政策，必須出臺(tái)的,充分考慮財(cái)政可承受能力，強(qiáng)化新增政策事前評(píng)估和財(cái)政預(yù)算評(píng)審，合理把握政策出臺(tái)的節(jié)奏和力度。
二是強(qiáng)化統(tǒng)籌支出，嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，做到有保有壓、有促有控，繼續(xù)堅(jiān)持壓減一般性支出以及非剛性、非急需支出，集中財(cái)力用于“三保”等重點(diǎn)領(lǐng)域，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
3.深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，支持優(yōu)化發(fā)展環(huán)境
發(fā)揮財(cái)政改革在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的先行作用，加強(qiáng)財(cái)政政策與產(chǎn)業(yè)、金融、人才等政策協(xié)同，推動(dòng)各類改革提檔升級(jí)、協(xié)同發(fā)力；著力打造一流營(yíng)商環(huán)境，提升制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè),做實(shí)做優(yōu)做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，著力推動(dòng)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，守好生態(tài)底線；促進(jìn)優(yōu)化柳州市與城區(qū)財(cái)稅體制改革，進(jìn)一步梳理財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，促進(jìn)形成權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的財(cái)政關(guān)系。
4.多渠道籌資確保項(xiàng)目落地
樹(shù)立項(xiàng)目為王理念，建立全方位項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，多渠道籌集資金確保項(xiàng)目落地。繼續(xù)完善河西工業(yè)園區(qū)西擴(kuò)規(guī)劃編制，通過(guò)申報(bào)專項(xiàng)債和引入社會(huì)資本參與，促進(jìn)園區(qū)西擴(kuò)建設(shè)年度投資達(dá)10億元以上；繼續(xù)推進(jìn)柳江河流域生態(tài)環(huán)境整治EOD項(xiàng)目，爭(zhēng)取國(guó)家開(kāi)發(fā)性銀行融資30億元，完成柳江河流域環(huán)境治理與螺螄粉產(chǎn)業(yè)高度融合發(fā)展；繼續(xù)推進(jìn)高架物流專用通道和學(xué)前教育發(fā)展PPP項(xiàng)目，爭(zhēng)取投資40億元，完善路網(wǎng)設(shè)施及基礎(chǔ)教育設(shè)施；推進(jìn)河西科技模塑中心商業(yè)再融資1.7億元，完成該中心總體工程建設(shè)。
5.推進(jìn)零基預(yù)算改革工作，提高項(xiàng)目支出細(xì)化程度
所有預(yù)算支出均以零為基點(diǎn)，一切從實(shí)際需要與可能出發(fā)，逐項(xiàng)審核預(yù)算年度內(nèi)各項(xiàng)支出的必要性、合理性及其開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、支出金額，打破基數(shù)概念和支出固化格局，結(jié)合財(cái)力水平、輕重緩急、實(shí)際需求、績(jī)效情況、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備情況等，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編審預(yù)算，提高支出效率和資金績(jī)效。
各位代表，新的一年我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次會(huì)議決議和部署，堅(jiān)定信心，迎難而上，銳意進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好財(cái)政預(yù)算工作，為創(chuàng)建全國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)城區(qū)提供有力的財(cái)政保障。
