（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市魚峰區(qū)本級2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算(草案)報告
魚峰區(qū)本級2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算(草案)報告
（2022年 1月 25日在魚峰區(qū)第十三屆人民代表大會第二次會議上）
魚峰區(qū)財政局
各位代表:
我受魚峰區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將魚峰區(qū)本級2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案提請第十三屆人民代表大會第二次會議審議，請各位代表予以審查，并請各位人大代表提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”開局之年，更是在新冠肺炎疫情沖擊下充滿挑戰(zhàn)的一年。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的發(fā)展形勢，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面做好“六穩(wěn)”“六保”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，推動高質(zhì)量發(fā)展。但受疫情沖擊和國家繼續(xù)實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策疊加影響，我區(qū)組織財政收入面臨巨大壓力。經(jīng)財稅部門不懈努力，組織財政收入雖未達(dá)預(yù)期，但收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，并通過強(qiáng)化統(tǒng)籌財政資金、積極爭取上級補(bǔ)助等措施，著力為疫情防控、民生保障、經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、脫貧攻堅、防范化解風(fēng)險等重點(diǎn)領(lǐng)域支出提供了財力保障，支出規(guī)模保持平穩(wěn)增長。2021年，預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡，總體運(yùn)行平穩(wěn)。
（一）2021年本級財政總收入執(zhí)行情況
2021年財政總收入157,332.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算105.99%，其中：
1.一般公共預(yù)算收入57,875.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算108.25%，同比增長10.52%;
2.上級補(bǔ)助收入87,475.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算105.39%，同比增長16.29%;
3. 調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,768.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%，同比增長13.35%;
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,214.00萬元。
（二）2021年本級財政總支出執(zhí)行情況
2021年財政總支出147,470.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算107.05%，其中：
1.一般公共預(yù)算支出132,699.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算101.45%，同比增長2.35%；
2.上解支出8,046.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算173.27%，同比增長66.96%；
3.補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,725.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算290.5%，同比增長37.44%；
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9,862.00萬元。
一般公共預(yù)算支出按功能科目分類具體如下：
1.一般公共服務(wù)支出17,357.00萬元，主要用于魚峰區(qū)機(jī)關(guān)在職人員工資與績效發(fā)放；
2.國防支出222.00萬元，主要用于魚峰區(qū)基層武裝部建設(shè)經(jīng)費(fèi)和征兵經(jīng)費(fèi)；
3.公共安全支出4,269.00萬元，主要用于魚峰區(qū)信訪、綜治維穩(wěn)、禁毒工作經(jīng)費(fèi)和公安輔警工資發(fā)放；
4.教育支出40,044.00萬元，主要用于魚峰區(qū)各項教育事業(yè)發(fā)展項目支出和教師工資發(fā)放；
5.科學(xué)技術(shù)支出637.00萬元，主要用于魚峰區(qū)電子政務(wù)內(nèi)外建設(shè)、政府采購云服務(wù)費(fèi)、舉辦各項科技活動開支；
6.文化旅游體育與傳媒支出411.00萬元，主要用于魚峰區(qū)文化旅游大會和各項文化宣傳開支；
7.社會保障和就業(yè)支出30,004.00萬元，主要用于魚峰區(qū)聘用人員工資發(fā)放和人員社保繳納；
8.衛(wèi)生健康支出9,352.00萬元，主要用于魚峰區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工資績效發(fā)放和優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助；
9.節(jié)能環(huán)保支出251.00萬元，主要用于魚峰區(qū)節(jié)能環(huán)保項目資金支出；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,326.00萬元，主要用于魚峰區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)；
11.農(nóng)林水支出6,320.00萬元，主要用于魚峰區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和鄉(xiāng)村振興項目資金支出；
12.交通運(yùn)輸支出404.00萬元，主要用于魚峰區(qū)道路修繕與維護(hù)開支；
13.資源勘探信息等支出650.00萬元，主要用于魚峰區(qū)螺螄粉產(chǎn)業(yè)項目扶持；
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出162.00萬元，主要用于魚峰區(qū)招商引資相關(guān)開支；
15.金融支出2,310.00萬元，主要用于魚峰區(qū)“桂惠貸”資金支付；
16.住房保障支出5,628.00萬元，主要用于魚峰區(qū)老舊小區(qū)改造和“三供一業(yè)”項目推進(jìn)；
17.自然資源海洋氣象等支出72.00萬元，主要用于魚峰區(qū)自然資源調(diào)查經(jīng)費(fèi)；
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出558.00萬元，主要用于魚峰區(qū)應(yīng)急工作開支；
19.其他支出678.00萬元，主要用于魚峰區(qū)征地拆遷補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)支出；
20.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出17.00萬。
（三）政府性基金資金使用行情況
2021年累計收到上級基金補(bǔ)助 27,208.00萬元，累計支出18,068.61萬元，結(jié)余 9,139.39萬元。主要用于東環(huán)大道南段西側(cè)（八中東側(cè)）片區(qū)土地熟化項目和燎原路-九頭山片區(qū)土地熟化項目資金支付。
（四）國有資本經(jīng)營資金使用情況
2021年累計收到上級國有資本經(jīng)營補(bǔ)助273.06萬元，累計支出0.15萬元，結(jié)余272.91萬元。主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理項目資金補(bǔ)助。
（五）追加經(jīng)費(fèi)使用情況
累計追加經(jīng)費(fèi)7,478.00萬元，主要為追加房屋拆遷補(bǔ)償信訪積案化解專項資金497.00萬元，信創(chuàng)保密替代工程經(jīng)費(fèi)181.90萬元，撫恤金200.00萬元，螺螄粉綜合系統(tǒng)申報書服務(wù)項目經(jīng)費(fèi)100.00萬元，人員增資4,282.00萬元，四個專項資金1,846.00萬元，新冠肺炎疫苗接種點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)371.00萬元等。
（六）非稅收入變動說明
2021年魚峰區(qū)非稅收入9,109.00萬元，同比增長133.7%，其中國有資源有償使用收入5,989.00萬元，同比增長626.79%，變動較大的原因?yàn)樘幹?021年魚峰區(qū)土地增減掛收入2,500.00萬元，上繳魚峰區(qū)國有資產(chǎn)處置收益1,000.00萬元。
（七）落實(shí)財政有關(guān)政策情況
1.全力以赴做好直達(dá)資金管理工作
按照上級關(guān)于直達(dá)資金監(jiān)控工作的總體部署和具體工作要求，為做好直達(dá)資金管理工作，成立了直達(dá)資金監(jiān)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門上報項目，做好直達(dá)資金的分配、管理、監(jiān)控。實(shí)行全鏈條監(jiān)控，直達(dá)資金單獨(dú)下達(dá)，單獨(dú)標(biāo)注，單獨(dú)核算。實(shí)行全面監(jiān)控，資金分配和支付全程可監(jiān)控，可追溯。實(shí)行臺賬式管理，建立直達(dá)資金臺賬，反映每一筆直達(dá)資金的分配、撥付、使用情況，將直達(dá)資金支付到最終收款人。全年爭取上級直達(dá)資金1.85億元，累計支出1.76億元，支出進(jìn)度95.13%。
2.爭取地方政府債券支持我區(qū)工業(yè)發(fā)展
進(jìn)一步強(qiáng)化財政資金籌措，對于有收益且符合專項債券發(fā)行條件的園區(qū)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施配套等項目，通過發(fā)行政府專項債券解決。全年累計發(fā)行地方政府專項債券共計1億元，專項用于柳州市創(chuàng)新中央研制及其GMP生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園項目，現(xiàn)已根據(jù)項目實(shí)施進(jìn)度累計全部支付。
3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)民生事業(yè)建設(shè)
堅持以民生優(yōu)先為導(dǎo)向，推進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，合理安排和調(diào)度資金，增強(qiáng)財政保障能力，確保扶貧、教育、醫(yī)衛(wèi)、就業(yè)、社保和文化事業(yè)等重點(diǎn)民生領(lǐng)域的資金需求。民生的支累計出占公共財政預(yù)算支出的比重81 %，其中財對教育投入4.00億元，同比增長6.26%；社會保障和就業(yè)投入3.00億元，同比增長0.55%，公共安全投入0.43億元，同比增長25.93%；衛(wèi)生健康投入0.94億元，同比增長10.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)投入1.33億元，同比增長24.2%。
4.嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，拓展稅收共治新格局
堅持把減稅降費(fèi)作為政治任務(wù)來抓，積極推進(jìn)各項財稅改革任務(wù)，明確職責(zé)分工，確定年度任務(wù)目標(biāo)，努力完成收入任務(wù)。一是認(rèn)真履行職責(zé)，抓好政策落實(shí)，扎實(shí)開展減稅降費(fèi)各項工作。對轄區(qū)部門企業(yè)以及涉及行政事業(yè)性收費(fèi)的機(jī)關(guān)各部門召開座談會，介紹減稅降費(fèi)的政策，組織開展核實(shí)工作，確保減稅降費(fèi)政策措施落地生根，1-11月累計新增減稅降費(fèi)金額3.46億元。二是加強(qiáng)部門之間配合，充分調(diào)動各部門協(xié)稅護(hù)稅的積極性，對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)企業(yè)的稅收進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，形成上下聯(lián)動、部門配合、協(xié)同推進(jìn)的工作格局，做到依法征收、應(yīng)收盡收，確保稅收穩(wěn)步增長，全年稅收收入4.87億元，同比增長0.61%。三是繼續(xù)強(qiáng)化非稅收入的管理，進(jìn)一步嚴(yán)格票據(jù)管理，加大非稅收入征繳力度，確保各項財政收入及時足額收繳入庫，全年非稅收入0.91億元，同比增長133.7%。
5.落實(shí)“惠企利民”政策，推動經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展
認(rèn)真貫徹落實(shí)自治區(qū)關(guān)于深入開展“桂惠貸”支持廣西經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的決策部署，圍繞魚峰區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，做好“五個到位”，切實(shí)解決企業(yè)融資難、融資貴問題。并協(xié)調(diào)組織“桂惠貸”貼息資金籌措工作，落實(shí)到位財政貼息資金。共有37家企業(yè)成功貸款5.40億元，財政累計籌措“桂惠貸”貼息資金0.23億元，并及時撥付至各金融機(jī)構(gòu)，極大提高了金融機(jī)構(gòu)發(fā)放貸款的積極性，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)提供更好服務(wù)。
6.全力守住“三?！钡拙€
高度重視“三?！惫ぷ鳎瑖?yán)格按要求把?；久裆?、保工資、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)作為財政工作的優(yōu)先任務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注基本民生項目落實(shí)以及教師等重點(diǎn)群體的工資發(fā)放等情況，確?！叭！敝С龊兔裆С鰬?yīng)保盡保，不留缺口。2021年我區(qū)安排“三?！敝С鲱A(yù)算8.24億元，其中“保工資”6.57億元，每月按時足額發(fā)放各機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資、績效和各類保險等支出，全年未出現(xiàn)“三?！比笨趩栴}。
7.大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略
為做好魚峰區(qū)鄉(xiāng)村振興工作順利推進(jìn)，財政對扶貧資金支出力度，按月統(tǒng)計各相關(guān)資金支出進(jìn)度并及時通報。2021年投入專項資金2,902.00萬元用于鄉(xiāng)村振興支出，并建立健全財政保障機(jī)制，完善政策扶持措施，改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件、加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、深化農(nóng)村綜合改革、全力支持脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
8.加大盤活存量資金力度
按照盤活財政存量資金相關(guān)規(guī)定，對各預(yù)算單位結(jié)余資金和連續(xù)兩年未使用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及不具備實(shí)施條件、項目進(jìn)展緩慢以及預(yù)計難以支出的年初預(yù)算資金，全部按規(guī)定收回，共計收回以前未使用資金4,159.00萬元。對已經(jīng)收回的財政存量資金，用于當(dāng)年新增的剛性支出以及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點(diǎn)項目，彌補(bǔ)了部分資金缺口問題。
9.圍繞改革創(chuàng)新，著力推進(jìn)財政體制改革
一是以人大監(jiān)督、審計監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題為導(dǎo)向。嚴(yán)格落實(shí)人大各項決議、決定和審議意見，加大審計、監(jiān)督檢查查出問題的整改力度，持續(xù)完善預(yù)算編制、收入管理、預(yù)算執(zhí)行等工作， 預(yù)算管理規(guī)范化水平不斷提升。二是推進(jìn)財政體制改革。根據(jù)中央、自治區(qū)分領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革推進(jìn)情況，結(jié)合實(shí)際，推進(jìn)我區(qū)交通運(yùn)輸、教育、科技等領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。有序開展經(jīng)濟(jì)體制改革工作，通過明確收支劃分、實(shí)行與財政收入增長相掛鉤的財政激勵機(jī)制等，激勵培植稅源、強(qiáng)化稅收征管，推動其自身發(fā)展。三是推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作。不斷夯實(shí)預(yù)算績效管理制度基礎(chǔ)，逐步形成目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、績效評價和結(jié)果應(yīng)用的全過程預(yù)算績效管理制度體系。不斷優(yōu)化預(yù)算績效目標(biāo)審核方式，將績效目標(biāo)隨同預(yù)算草案報區(qū)人大審核。做實(shí)部門預(yù)算支出情況及績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的“雙監(jiān)控”，對偏離績效目標(biāo)的情況及時采取糾偏措施。不斷擴(kuò)大重點(diǎn)績效評價范圍，創(chuàng)新績效評價方式方法，績效評價提質(zhì)增效。
2021年財政總體實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，收入結(jié)構(gòu)保持較好，保障了社會民生持續(xù)改善和重大項目加快推進(jìn)。
財稅發(fā)展環(huán)境逐步優(yōu)化，不折不扣落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅和社保降費(fèi)、行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金收費(fèi)減免政策。規(guī)范優(yōu)惠扶持政策，突出公平與效率，維護(hù)公平競爭的市場環(huán)境。
財政管理水平穩(wěn)步提高。零基預(yù)算、績效預(yù)算的制度基本建立，支出體系的標(biāo)準(zhǔn)化不斷完善，重點(diǎn)專項資金設(shè)立、分配制度逐步健全，預(yù)決算公開制度全面建立，滾動預(yù)算平穩(wěn)實(shí)施，財政統(tǒng)籌預(yù)算、債券、金融等資源的能力有所增強(qiáng)。
政府性債務(wù)風(fēng)險管控制度基本建立。針對政府性債務(wù)，在資金管理、預(yù)警管理、應(yīng)急處置預(yù)案等方面，形成政府性債務(wù)風(fēng)險防控制度。
今年財政工作積累的經(jīng)驗(yàn)彌足珍貴，值得我們認(rèn)真總結(jié)和長期堅持：一是必須做大做優(yōu)財力規(guī)模，全力保障經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)發(fā)展。緊扣高質(zhì)量發(fā)展主題，立足提升保障能力，深入挖掘收入潛力，努力做大財力總量。注重涵養(yǎng)和培植財源，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，積極培育新的增長點(diǎn)，促進(jìn)財政與經(jīng)濟(jì)良性互動。二是必須堅持以人民為中心的發(fā)展思想，努力推動社會和民生事業(yè)不斷改善。突出財政的公共性，完善民生保障機(jī)制，集中財力重點(diǎn)向民生傾斜。三是必須堅持改革創(chuàng)新，千方百計放大財政資金效應(yīng)。創(chuàng)新財政投入方式，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動力。運(yùn)用PPP、政府購買公共服務(wù)、財政金融聯(lián)動、政府引導(dǎo)基金等政策工具，積極發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)和撬動作用，形成多元化投入發(fā)展的良好格局。四是必須爭取中央、自治區(qū)更多支持，立足我區(qū)實(shí)際，密切跟蹤國家、自治區(qū)的重大政策導(dǎo)向，主動匯報、加強(qiáng)銜接，竭盡全力爭取上級支持。五是必須堅持從嚴(yán)管理，努力提高財政資金使用效益。加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化績效評價，加大監(jiān)督檢查，嚴(yán)格控制一般性支出，切實(shí)把有限的財政資金用于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和急需領(lǐng)域。
2021年面對嚴(yán)峻復(fù)雜的形勢和新冠肺炎疫情的沖擊，經(jīng)濟(jì)情況不容樂觀，財政收入增長緩慢，但剛性支出仍不斷增長，收支矛盾持續(xù)存在。同時，預(yù)算實(shí)際執(zhí)行過程中，部門對項目用途和經(jīng)濟(jì)分類的調(diào)整較多，側(cè)面反映出預(yù)算執(zhí)行的精準(zhǔn)度不夠。對這些問題，我們將高度重視，積極采取措施，認(rèn)真加以解決。
2022年財政預(yù)算安排草案
根據(jù)中央、自治區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議以及全國、全區(qū)財政工作會議精神，2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)、市委、區(qū)委決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，緊扣我區(qū)社會主要矛盾變化，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，貫徹落實(shí)積極財政政策，牢固樹立過緊日子觀念，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持重點(diǎn)領(lǐng)域和項目，堅決壓減一般性支出，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定各項工作，積極籌措資金保障落實(shí)中央、自治區(qū)、市委、區(qū)委各項決策部署。
遵循上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制采取如下措施：一是統(tǒng)籌財力，實(shí)施綜合預(yù)算。實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥預(yù)計2022年財政收入目標(biāo)；統(tǒng)籌一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、單位實(shí)有賬戶資金、地方政府債券資金等，盤活存量，用好增量，加強(qiáng)資金有效供給。二是服務(wù)大局，保障重點(diǎn)項目。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先兜底民生，突出保障工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、重大項目建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等。三是增強(qiáng)財政可持續(xù)性，防范化解財政風(fēng)險。量力而行，合理確定支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控一般性支出；穩(wěn)妥化解債務(wù)存量。四是著力改革，提高預(yù)算管理水平。嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，科學(xué)完整設(shè)置預(yù)算績效目標(biāo)。嚴(yán)格項目分類管理，嚴(yán)控新增一次性項目和經(jīng)常性項目。
2022年，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化機(jī)遇意識、風(fēng)險意識，科學(xué)部署、精準(zhǔn)施策，真抓實(shí)干、埋頭苦干。預(yù)算編制圍繞牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣落實(shí)過緊日子的要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，不斷加強(qiáng)財政資金統(tǒng)籌使用力度，集中財力辦大事。按照上述總體思路，根據(jù)財政收支政策要求并結(jié)合我區(qū)實(shí)際，2022年財政收支預(yù)算和工作措施擬安排如下：
一、2022年本級財政收入預(yù)算安排
根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢和全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體水平，預(yù)計2022年我區(qū)總收入 117,378.00萬元，其中：
1.一般公共預(yù)算收入53,302.00萬元, 同比增長4.21%；
2.上級補(bǔ)助47,489.00萬元, 同比下降5.39%；
3.調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)6,725.00萬元，同比下降37.85%；
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)9,862.00萬元。
二、2022年本級財政支出預(yù)算安排
預(yù)計2022年財政總支出117,378.00萬元，其中：
1.上解支出8,193.00萬元，同比增長76.43%；
2.一般公共預(yù)算支出109,186.00萬元，同比增長1.51%，
收支持平。
一般公共預(yù)算支出按功能科目分類具體如下：
1.一般公共服務(wù)支出15,237.55萬元，主要用于魚峰區(qū)機(jī)關(guān)在職人員工資與績效發(fā)放；
2.國防支出221.50萬元，主要用于魚峰區(qū)基層武裝部建設(shè)經(jīng)費(fèi)和征兵經(jīng)費(fèi)；
3.公共安全支出5,189.81萬元，主要用于魚峰區(qū)信訪、綜治維穩(wěn)、禁毒工作經(jīng)費(fèi)和公安輔警工資發(fā)放；
4.教育支出37,102.56萬元，主要用于魚峰區(qū)各項教育事業(yè)發(fā)展項目支出和教師工資發(fā)放；
5.科學(xué)技術(shù)支出626.86萬元，主要用于魚峰區(qū)電子政務(wù)內(nèi)外建設(shè)、政府采購云服務(wù)費(fèi)、舉辦各項科技活動開支；
6.文化旅游體育與傳媒支出314.65萬元，主要用于魚峰區(qū)文化旅游大會和各項文化宣傳開支；
7.社會保障和就業(yè)支出27,304.15萬元，主要用于魚峰區(qū)聘用人員工資發(fā)放和人員社保繳納；
8.衛(wèi)生健康支出3,479.59萬元，主要用于魚峰區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工資績效發(fā)放和優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助；
9.節(jié)能環(huán)保支出28.58萬元，主要用于魚峰區(qū)節(jié)能環(huán)保項目資金支出；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,803.24萬元，主要用于魚峰區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)；
11.農(nóng)林水支出1,639.96萬元，主要用于魚峰區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及鄉(xiāng)村振興項目資金支出；
12.交通運(yùn)輸支出213.63萬元，主要用于魚峰區(qū)道路修繕與維護(hù)開支；
13.資源勘探工業(yè)信息等支出643.21萬元，主要用于魚峰區(qū)螺螄粉產(chǎn)業(yè)項目扶持；
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出365.50萬元，主要用于魚峰區(qū)招商引資相關(guān)開支；
15. 金融支出300.00萬元，主要用于魚峰區(qū)小微企業(yè)扶持項目支出；
16.自然資源海洋氣象等支出26.80萬元，主要用于魚峰區(qū)自然資源調(diào)查經(jīng)費(fèi)；
17.住房保障支出3,891.70萬元，主要用于魚峰區(qū)老舊小區(qū)改造和“三供一業(yè)”項目推進(jìn)；
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出796.55萬元，主要用于魚峰區(qū)應(yīng)急工作開支；
19.預(yù)備費(fèi)1,000.00萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
在本級財力安排的一般公共預(yù)算支出中，按照嚴(yán)格控制一般性支出增長的原則，用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出為8.61億元，其余2.34億元重點(diǎn)用于保障工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，以及教育、社保、衛(wèi)生健康、鄉(xiāng)村振興等民生支出，落實(shí)中央、自治區(qū)出臺的各項增支政策，保障區(qū)委、區(qū)政府確定的重大項目。
1.預(yù)備費(fèi)安排。安排預(yù)備費(fèi)1,000.00萬元，占本級財力安排的一般公共預(yù)算支出的0.91%，用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。2021年結(jié)轉(zhuǎn)9,862.00萬元，主要為住建部門老舊小區(qū)改造中央補(bǔ)助資金與農(nóng)業(yè)農(nóng)村局鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金等，2022年計劃根據(jù)項目進(jìn)度支付。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)184.31萬元，同比下降17.51%。其中：公務(wù)接待費(fèi)52.01萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)132.30萬元。
4.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用。2022年計劃調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)6,725.00萬元，主要用于彌補(bǔ)當(dāng)年本級財政項目缺口部分與統(tǒng)籌安排用于穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定各項支出。
5.落實(shí)“保工資”“保運(yùn)轉(zhuǎn)”預(yù)算保障。基本支出年初預(yù)算合計8.61億元，增長5%，用于保障工資福利、社會保險繳費(fèi)及公積金、離退休經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等方面支出。在項目支出中安排了聘用人員經(jīng)費(fèi)、各類社會保險缺口補(bǔ)助、公益性崗位經(jīng)費(fèi)、非財政撥款單位退休人員計生增資、撫恤金等人員經(jīng)費(fèi)方面支出。
6.持續(xù)保障對教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入。安排750.00萬元用于黨建領(lǐng)航、黨員活動和黨員關(guān)愛基金等專項工作，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)與宣傳；安排1,890.00萬元用于打造“梯級名師”、教師專業(yè)發(fā)展培訓(xùn)、教育教學(xué)質(zhì)量提升等方面，積極打造魚峰教育強(qiáng)區(qū)。安排1,835.00萬元用于政府購買社會救助服務(wù)經(jīng)費(fèi)、政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)經(jīng)費(fèi)，城區(qū)財政城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險政府配套資金，衛(wèi)生計生各項補(bǔ)助，醫(yī)療救助城鄉(xiāng)配套資金，大力支持衛(wèi)生健康及醫(yī)療保障。
7.加大二產(chǎn)扶持力度。安排487.00萬元用于扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目前期經(jīng)費(fèi)、支持企業(yè)上規(guī)入統(tǒng)、創(chuàng)建螺螄粉產(chǎn)業(yè)核心示范區(qū)等方面，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
8.加大民生項目資金投入。安排1,050.00萬元統(tǒng)籌用于社區(qū)惠民、智慧城市、聯(lián)動中心建設(shè)等社會管理工作；安排1,247.00萬元用于修建干部周轉(zhuǎn)住房、廣石村辦公樓、王眉村辦公樓、箭盤綜合服務(wù)樓、麒麟便民服務(wù)樓、兩鎮(zhèn)消防站，改造小街巷等基層建設(shè)項目提高群眾生活質(zhì)量，改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)辦公環(huán)境。
9.持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作開展。安排410.00萬元扶貧資金，確保脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興順利銜接。
10.努力打造美麗魚峰、清潔鄉(xiāng)村。安排445.00萬元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)保潔經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)城及違法建筑強(qiáng)拆經(jīng)費(fèi)，改善我區(qū)城鄉(xiāng)群眾生活生產(chǎn)條件、創(chuàng)造良好人居環(huán)境。繼續(xù)嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)控“三公”兩費(fèi)，努力降低運(yùn)行成本。
三、本級政府性基金預(yù)算
1.政府性基金預(yù)算總收入為385萬元，其中其他政府性基金專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入385萬元。
2.政府性基金預(yù)算總支出為385萬元，其中地方政府專項債務(wù)付息支出385萬元。
四、本級國有資本經(jīng)營預(yù)算
魚峰區(qū)本級無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。
五、存在困難
收入方面，全國新冠肺炎疫情導(dǎo)致我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各方面都深受影響，企業(yè)復(fù)工時間均不同程度的延后，加上大規(guī)模的推行減稅降費(fèi)政策，尤其是各項中小企業(yè)減免稅收政策，導(dǎo)致我區(qū)稅收收入增長有限，財源結(jié)構(gòu)不夠合理，后勁不足，新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)匱乏。支出方面，隨著魚峰區(qū)業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展，人員增幅較大，僅人員工資類預(yù)算較上年增加七千多萬元；三柏嶺林場等單位差額撥款單位變成全額撥款單位后，財政每年需要額外負(fù)擔(dān)“三保”方面經(jīng)費(fèi)開支1,000.00萬元，剛性支出需求遠(yuǎn)高于稅收增速，收支矛盾突出，給我區(qū)“三?！惫ぷ髟斐梢欢▔毫?。
六、完成預(yù)算目標(biāo)的主要措施
（一）堅持綜合施策，保障財政平穩(wěn)運(yùn)行
一是依法依規(guī)加強(qiáng)收入征管和治稅力度。加強(qiáng)收入征管，積極支持稅務(wù)部門加快建立財稅綜合信息平臺，全力推進(jìn)綜合治稅，加強(qiáng)稅收保障，不斷完善財政收入組織工作機(jī)制，進(jìn)一步夯實(shí)依法依規(guī)組織收入的基礎(chǔ)，不斷提高收入質(zhì)量和可持續(xù)性。密切關(guān)注稅制改革和收入劃分動向，及時分析研判對我區(qū)影響。二是強(qiáng)化多元協(xié)調(diào)聯(lián)動，全力發(fā)揮財政資金杠桿效應(yīng)。充分運(yùn)用財政貼息、獎補(bǔ)資金、風(fēng)險補(bǔ)償、投資基金等方式，強(qiáng)化財政金融政策協(xié)同發(fā)力。支持和鼓勵政府投資引導(dǎo)基金積極參與設(shè)立各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展子基金，加快基金對外投資工作，發(fā)揮政府引導(dǎo)基金撬動作用。推動更多高質(zhì)量的PPP項目入庫落地，采取項目清單管理，帶動有效投資穩(wěn)增長。三是努力保障重點(diǎn)資金需求，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。把扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)作為重中之重，實(shí)現(xiàn)以保促穩(wěn)、穩(wěn)中求進(jìn)。在財政緊平衡狀態(tài)常態(tài)化的背景下，堅持“以收定支”原則，運(yùn)用零基預(yù)算理念科學(xué)核定預(yù)算，強(qiáng)化長期過緊日子的思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出以及非重點(diǎn)、非剛性的項目支出，提高財政資源配置效率和使用效益。綜合采取盤活存量資金資產(chǎn)、爭取更多上級補(bǔ)助和債券資金、加大調(diào)入資金力度、強(qiáng)化資金統(tǒng)籌等方式，保障財政平穩(wěn)運(yùn)行。
（二）堅持補(bǔ)齊短板，著力提升民生福祉
一是切實(shí)履行主體責(zé)任，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序。嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)足額保障、不留缺口，切實(shí)保障工資按時發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生支出；及時足額調(diào)度資金做好縣區(qū)“三?！辟Y金保障，杜絕發(fā)生拖欠工資等“三保”不落實(shí)、落實(shí)不到位問題。二是認(rèn)真落實(shí)民生保障政策，完善重點(diǎn)領(lǐng)域保障機(jī)制。在穩(wěn)重點(diǎn)群體就業(yè)、堅持教育優(yōu)先發(fā)展、鞏固脫貧攻堅成果全面助推鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)社會保障工作、支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展、持續(xù)提高城市治理水平，改善人居環(huán)境等方面，確保財政資金的投入力度和及時撥付。三是支持落實(shí)為民辦實(shí)事項目。堅持量力而行、盡力而為，集中有限的財力，圍繞最困難、最急需的民生領(lǐng)域，精準(zhǔn)發(fā)力，維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定大局，讓人民群眾共享改革發(fā)展成果。
（三）加強(qiáng)預(yù)算績效管理體系建設(shè)
提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。健全權(quán)責(zé)對等、激勵相容的預(yù)算績效管理機(jī)制，對支出項目開展事前績效評估，加強(qiáng)績效目標(biāo)審核，提升績效目標(biāo)的約束力，做好績效運(yùn)行監(jiān)控。扎實(shí)開展重點(diǎn)績效評價工作，推動績效評價提質(zhì)擴(kuò)圍，提高評價質(zhì)量和可信度。強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，建立完善評價結(jié)果與預(yù)算調(diào)整、改進(jìn)管理、完善政策掛鉤機(jī)制，做到花錢必問效，無效要問責(zé)，低效多壓減，有效多安排。
（四）堅持深化改革，持續(xù)完善財稅體制
一是深化全口徑預(yù)算改革，四本預(yù)算一攬子平衡、統(tǒng)籌收支、分類管理。協(xié)調(diào)匹配收入政策和支出政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)收支動態(tài)平衡。落實(shí)預(yù)算部門信息公開主體責(zé)任，持續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開，擴(kuò)大公開范圍，推動公開至各部門所屬單位預(yù)決算。二是明確權(quán)責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)財政體制重點(diǎn)改革。根據(jù)中央、自治區(qū)改革推進(jìn)情況，繼續(xù)完善以下相應(yīng)領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革工作，形成穩(wěn)定且有約束性的事權(quán)劃分清單，著力構(gòu)建區(qū)域均衡的財力格局。三是持續(xù)推進(jìn)財政治理現(xiàn)代化。推進(jìn)本級行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，繼續(xù)推進(jìn)劃轉(zhuǎn)部分國有資本充實(shí)社?；鸸ぷ鳎苿訃泄蓹?quán)劃轉(zhuǎn)到位和國有資本保值增值。加強(qiáng)對政府采購監(jiān)督管理，加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”，構(gòu)建統(tǒng)一開放、競爭有序的政府采購市場體系。逐步加大專項資金監(jiān)督檢查力度，強(qiáng)化對政策落實(shí)、資金使用的合規(guī)性、效益性監(jiān)督。??
（五）堅持依法理財，多管齊下防范風(fēng)險
一是嚴(yán)格執(zhí)行人大審議批準(zhǔn)的預(yù)算。堅持先預(yù)算后支出，實(shí)施預(yù)算追加負(fù)面清單，嚴(yán)控預(yù)算追加、調(diào)整和調(diào)劑事項；因執(zhí)行進(jìn)度達(dá)不到要求、存在資金閑置的，按比例收回調(diào)整用于急需的重點(diǎn)支出，著力預(yù)防無效支出，確保財政資金使用安全。二是加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化。以數(shù)據(jù)云共享思維和系統(tǒng)化整合方式，為完善標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度提供基礎(chǔ)保障，推動預(yù)算管理能力現(xiàn)代化。三是著力推進(jìn)財政支出標(biāo)準(zhǔn)化。進(jìn)一步完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，構(gòu)建嚴(yán)格按照預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)做好預(yù)算的編制模式。四是積極防范和化解債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格政府性債務(wù)管理，堅決遏制政府隱性債務(wù)增量，按計劃穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)存量，健全我區(qū)政府隱性債務(wù)風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，鞏固債務(wù)風(fēng)險防線，進(jìn)一步降低我區(qū)債務(wù)風(fēng)險等級。五是全面推進(jìn)依法理財。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》，加強(qiáng)會計監(jiān)督，加強(qiáng)績效評價考核。加強(qiáng)財政監(jiān)督管理，規(guī)范監(jiān)督程序和手段，依法查處各種財政違法違紀(jì)行為。六是主動接受監(jiān)督。積極配合開展調(diào)研、檢查，針對人大、審計提出的問題、意見，及時做好跟蹤、整改、匯報，切實(shí)提高整改效率和成效。
各位代表，展望新征程、聚焦新目標(biāo)、落實(shí)新部署，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大法律監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督，把區(qū)委各項決策部署落實(shí)在財政工作中，不忘初心、牢記使命、銳意進(jìn)取、開拓創(chuàng)新，努力完成會議確定的各項目標(biāo)任務(wù)，為加快推進(jìn)“六區(qū)”建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)。
