（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市魚峰區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
魚峰區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
（2023年 1月 8日在魚峰區(qū)第十三屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上）
各位代表：
2022年我區(qū)財(cái)政工作在魚峰區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞工作目標(biāo)，統(tǒng)籌安排預(yù)算，認(rèn)真組織收入，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，為全面完成全年預(yù)算收支任務(wù)和各項(xiàng)財(cái)稅工作奠定基礎(chǔ)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
????（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年一般公共預(yù)算總收入合計(jì)182532萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入50337萬(wàn)元（稅收收入41958萬(wàn)元，非稅收入8379萬(wàn)元）；返還性收入7721萬(wàn)元；體制補(bǔ)助23038萬(wàn)元；均衡性轉(zhuǎn)移14500萬(wàn)元；上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入56804萬(wàn)元；一般債轉(zhuǎn)貸收入8843萬(wàn)元；國(guó)有資本性經(jīng)營(yíng)調(diào)入616萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13948萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算總支出合計(jì)151785萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出139330萬(wàn)元；上解支出12455萬(wàn)元。
收支相抵，年終結(jié)余30747萬(wàn)元。
2022年使用預(yù)備費(fèi)1000萬(wàn)元，主要用于追加喪葬費(fèi)130萬(wàn)元，疫情防控等支出870萬(wàn)元。
（二）政府基金收支執(zhí)行算情況
2022年魚峰區(qū)政府基金收入總計(jì)13456萬(wàn)元，其中：上級(jí)政府基金補(bǔ)助 2742 萬(wàn)元，收到專項(xiàng)債付息資金389萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10,325萬(wàn)元。政府基金支出2411萬(wàn)元，其中：支付上級(jí)基金補(bǔ)助1992萬(wàn)元；上繳專項(xiàng)債付息資389萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余11045萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支執(zhí)行情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總計(jì)1184萬(wàn)元，其中本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入616萬(wàn)元，上級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助295萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)273萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出260萬(wàn)元，調(diào)出至一般公共預(yù)算616萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余308萬(wàn)元。
????（四）社保基金收支執(zhí)行情況
2022年社?；鹗杖肟傆?jì)25801萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4145萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金14363萬(wàn)元，上年結(jié)余7293萬(wàn)元。社?；鹬С?6762萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2400萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金14362萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余9039萬(wàn)元。
各位代表，此報(bào)中的2022年預(yù)算執(zhí)行情況數(shù)均為快報(bào)數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
????二、2022年財(cái)政工作特點(diǎn)
????（一）加強(qiáng)財(cái)政收支管理，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
1.加強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性，進(jìn)一步鞏固收入分析調(diào)度、征收部門聯(lián)動(dòng)、征管信息共享等工作機(jī)制，著力提高組織收入的預(yù)見性和主動(dòng)性。
2.加大盤活財(cái)政存量資金力度，對(duì)各預(yù)算單位結(jié)余資金和連續(xù)兩年未使用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及不具備實(shí)施條件、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢的年初預(yù)算資金，全部按規(guī)定收回，共計(jì)收回以前年度未使用資金1192萬(wàn)元。對(duì)已經(jīng)收回的財(cái)政存量資金，用于當(dāng)年新增的剛性支出以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目，彌補(bǔ)了部分資金缺口問題。
3.強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)管。實(shí)行全鏈條監(jiān)控，直達(dá)資金單獨(dú)下達(dá)，單獨(dú)標(biāo)注，單獨(dú)核算。資金分配和支付全程可監(jiān)控，可追溯。實(shí)行臺(tái)賬式管理，建立直達(dá)資金臺(tái)賬，反映每一筆直達(dá)資金的分配、撥付、使用情況，將直達(dá)資金支付到最終收款人。
4.積極推進(jìn)“一卡通”。納入“一卡通”管理的惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目數(shù)量為72項(xiàng)，涉及資金規(guī)模將近8600萬(wàn)元，受益人數(shù)將近3萬(wàn)人。通過發(fā)放政策解讀宣傳冊(cè)、標(biāo)語(yǔ)橫幅等形式的宣傳，惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”政策已深入人心，并得到群眾的大力配合與支持。堅(jiān)持確?；菝窕蒉r(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金規(guī)范、精準(zhǔn)、及時(shí)、安全、透明地發(fā)放到補(bǔ)貼對(duì)象手中，切實(shí)維護(hù)群眾切身利益。
（二）堅(jiān)持佐政為民，有效保障民生持續(xù)改善
1.加大財(cái)政統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，確?？平陶衽d提質(zhì)增效。加強(qiáng)科教協(xié)同投入，不斷加大學(xué)前教育、義務(wù)教育等方面資金投入力度，緊緊圍繞“確保實(shí)現(xiàn)兩個(gè)只增不減”目標(biāo)要求，通過調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出、回收存量資金再安排，會(huì)同科技部門、教育部門加大力度爭(zhēng)取上級(jí)資金和籌措本級(jí)資金等方式，不斷增加財(cái)政對(duì)科學(xué)、教育事業(yè)的投入。投入科學(xué)支出699萬(wàn)元、教育支出39727萬(wàn)元，統(tǒng)籌資金支持科教振興支出，魚峰區(qū)人民政府2022年在自治區(qū)2021年度市縣人民政府履行教育職責(zé)評(píng)價(jià)中排名第二。
2.加大社會(huì)保障投入，社會(huì)保障更加有力。2022年累計(jì)撥付城鄉(xiāng)低保金3044.07萬(wàn)元，醫(yī)療救助資金930.45萬(wàn)元，就業(yè)補(bǔ)助1129萬(wàn)元。持續(xù)做好“一老一小”服務(wù)體系建設(shè)，政府購(gòu)買居家養(yǎng)老服務(wù)累計(jì)投入88.457萬(wàn)元，3個(gè)社區(qū)獲評(píng)2022年全國(guó)示范性老年友好型社區(qū)。嚴(yán)格落實(shí)退役軍人優(yōu)撫政策，累計(jì)發(fā)放定撫定補(bǔ)金1264.27萬(wàn)元。加大殘疾人事業(yè)投入，累計(jì)撥付“陽(yáng)光助殘基地”建設(shè)資金310萬(wàn)元，通過“陽(yáng)光助殘基地”促進(jìn)246名殘疾人增產(chǎn)增收。
3.加大衛(wèi)生健康投入，確保健康魚峰穩(wěn)步推進(jìn)。2022年累計(jì)撥付基本公共衛(wèi)生支出2751萬(wàn)元，基本藥物支出408萬(wàn)元，鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助支出76.3萬(wàn)元。
（三）聚焦中心工作，加大資金支持力度
1.建立健全財(cái)政保障機(jī)制，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。建立健全財(cái)政保障機(jī)制，2022年累計(jì)統(tǒng)籌各專項(xiàng)資金8420萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.28%，完善政策扶持措施，改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件、加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、深化農(nóng)村綜合改革、全力支持脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。始終堅(jiān)持把解決好農(nóng)村工作為財(cái)政工作的重點(diǎn)，為做好“三農(nóng)”工作，將更多財(cái)政資金向“三農(nóng)”傾斜。積極配合各部門做好農(nóng)林水、道路基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目。落實(shí)“一事一議”經(jīng)費(fèi)663萬(wàn)元，村集體項(xiàng)目扶持資金70.7萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)266萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金272.55萬(wàn)元;金融扶持方面，2022年新增小額信貸77戶367.2萬(wàn)元，完成全年目標(biāo)174.86％。
2.落實(shí)積極財(cái)政政策，大力推進(jìn)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2022年累計(jì)統(tǒng)籌1456萬(wàn)元加大項(xiàng)目建設(shè)投入力度，支持實(shí)施“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)突破年”行動(dòng)，著力支持重點(diǎn)項(xiàng)目和園區(qū)建設(shè)，營(yíng)造良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。其中投入850萬(wàn)元用于中藥研制及GMP項(xiàng)目扶持，投入303萬(wàn)元用于魚峰區(qū)“新動(dòng)能”發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)自治區(qū)關(guān)于深入開展“桂惠貸”支持廣西經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的決策部署，圍繞魚峰區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，做好“五個(gè)到位”，切實(shí)解決企業(yè)融資難、融資貴問題。2022年累計(jì)投放“桂惠貸”37.11億元；共惠及1333戶市場(chǎng)主體，其中中小微企業(yè)1329戶，占比99.70%；貸款平均利率3.36%，直接降低相關(guān)市場(chǎng)主體融資成本。并撥付財(cái)政貼息資金942萬(wàn)元，極大提高了金融機(jī)構(gòu)發(fā)放貸款的積極性，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)提供更好服務(wù)。全面貫徹落實(shí)國(guó)家增值稅改革精神，做好我區(qū)增值稅留抵退稅工作，積極與稅務(wù)部門密切協(xié)作，開展納稅人行業(yè)、留抵稅額核實(shí)、測(cè)算，確定擬退稅納稅人名單；強(qiáng)化政策宣傳輔導(dǎo)，同時(shí)不斷理順退稅機(jī)制，強(qiáng)化退稅保障。共為871家企業(yè)辦理留抵退稅1.92億元，讓企業(yè)充分享受改革紅利。
3.加大招商引資投入力度，為培植新稅源夯實(shí)基礎(chǔ)。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力克服財(cái)政資金緊張、“三保”支出壓力較大等困難，積極籌措資金，統(tǒng)籌安排招商引資專項(xiàng)資金共計(jì)100萬(wàn)元，重點(diǎn)支持赴長(zhǎng)三角、珠三角以及駐地招商、重大項(xiàng)目對(duì)接經(jīng)費(fèi)和擴(kuò)大對(duì)外宣傳。有效保障了全區(qū)全員招商引資工作順利推進(jìn)，為魚峰區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量健康發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金支撐。
（四）扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政管理改革
1.推進(jìn)零基預(yù)算改革工作。提高零基預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，對(duì)預(yù)算單位的基本情況進(jìn)行摸底，全面掌握單位收支規(guī)模和基本情況，督促各單位在2023年預(yù)算編制工作開始之前，做好基礎(chǔ)信息的補(bǔ)充完善。根據(jù)自治區(qū)零基預(yù)算改革實(shí)施方案，結(jié)合魚峰區(qū)實(shí)際情況制定了改革措施，明確零基預(yù)算編制方法。引導(dǎo)部門立足全局，系統(tǒng)謀劃年度目標(biāo)任務(wù)、科學(xué)申報(bào)預(yù)算，并對(duì)部門年度申報(bào)支出的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、績(jī)效等進(jìn)行全面審核，結(jié)合財(cái)力統(tǒng)籌安排，打破支出固化結(jié)構(gòu)格局，強(qiáng)化“零基預(yù)算”管理理念。
2.推進(jìn)預(yù)算一體化系統(tǒng)上線。為進(jìn)一步深化落實(shí)預(yù)算管理制度改革，加快推進(jìn)示范區(qū)預(yù)算管理一體化建設(shè)，按照上級(jí)部署要求，精心謀劃、多措并舉，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。已上線基礎(chǔ)信息、預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、工資發(fā)放、政府采購(gòu)、單位會(huì)計(jì)核算等模塊，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)全面貫通，預(yù)算編制、預(yù)撥指標(biāo)轉(zhuǎn)列等工作。
3.推進(jìn)財(cái)政體制改革。根據(jù)中央、自治區(qū)分領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革推進(jìn)情況，結(jié)合實(shí)際，推進(jìn)我區(qū)交通運(yùn)輸、教育、科技等領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。有序開展經(jīng)濟(jì)體制改革工作，通過明確收支劃分、實(shí)行與財(cái)政收入增長(zhǎng)相掛鉤的財(cái)政激勵(lì)機(jī)制等，激勵(lì)培植稅源、強(qiáng)化稅收征管，推動(dòng)其自身發(fā)展。
4.推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作。不斷夯實(shí)預(yù)算績(jī)效管理制度基礎(chǔ)，逐步形成目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用的全過程預(yù)算績(jī)效管理制度體系。不斷優(yōu)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)審核方式，將績(jī)效目標(biāo)隨同預(yù)算草案報(bào)區(qū)人大審核。做實(shí)部門預(yù)算支出情況及績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的“雙監(jiān)控”，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的情況及時(shí)采取糾偏措施。不斷擴(kuò)大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，創(chuàng)新績(jī)效評(píng)價(jià)方式方法，績(jī)效評(píng)價(jià)提質(zhì)增效。
在取得一定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政工作面臨的困難和挑戰(zhàn)，財(cái)政收入增長(zhǎng)速度緩慢與財(cái)政剛性支出快速增長(zhǎng)矛盾突出，財(cái)政資源統(tǒng)籌力度還需持續(xù)加大，財(cái)政資金使用績(jī)效還需持續(xù)加強(qiáng)，我們高度重視這些問題，將積極采取措施，努力加以解決。
2023年財(cái)政預(yù)算安排（草案）
根據(jù)中央、自治區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)、市委、區(qū)委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，牢固樹立過緊日子觀念，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持重點(diǎn)領(lǐng)域和項(xiàng)目，堅(jiān)決壓減一般性支出，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作。
一、財(cái)政預(yù)算收支情況
（一）2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排
根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體水平，預(yù)計(jì)2023年我區(qū)收入如下：
一般公共預(yù)算總收入153033萬(wàn)元，其中
1.一般公共預(yù)算收入54916萬(wàn)元（稅收收入50172萬(wàn)元，非稅收入4744萬(wàn)元）；
2.返還性收入7721萬(wàn)元；
3.體制補(bǔ)助23038萬(wàn)元；
4.均衡性轉(zhuǎn)移23268萬(wàn)元；
5.上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助13343萬(wàn)元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)30747萬(wàn)元。
（二）2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排
預(yù)計(jì)2023年財(cái)政支出如下中：
一般公共預(yù)算總支出合計(jì)153033萬(wàn)元，其中：
1.上解支出6334萬(wàn)元；
2.一般公共預(yù)算支出146699萬(wàn)元，
收支持平。
在本級(jí)財(cái)力安排的一般公共預(yù)算支出中，按照嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng)的原則，足額安排用于“三?！敝С?35771萬(wàn)元（保民生44090萬(wàn)元，保工資46040萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)2778萬(wàn)元，非“三保”剛性支出42863萬(wàn)元）。三保支出在基本支出里安排48818萬(wàn)元，項(xiàng)目支出86953萬(wàn)元。
預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元，占本級(jí)財(cái)力安排的一般公共預(yù)算支出的3.41%，主要用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出經(jīng)費(fèi)及其他難以預(yù)見的開支以及人員增加所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。
（三）重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目
1.持續(xù)保障對(duì)教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入。安排1700萬(wàn)元用于教育費(fèi)附加項(xiàng)目，404萬(wàn)元生均共用經(jīng)費(fèi)，改善學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量，積極打造魚峰教育強(qiáng)區(qū)；安排8.5萬(wàn)元用于文化站、城區(qū)兩館免費(fèi)開放；安排640萬(wàn)元用于計(jì)生補(bǔ)助專項(xiàng)，191萬(wàn)元用于基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目，安排110萬(wàn)元用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提供基本醫(yī)療服務(wù)定額補(bǔ)助；安排50萬(wàn)元重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)人才支持；330萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)低保救助金，546萬(wàn)元用于80歲以上老人生活補(bǔ)貼。
2.支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。安排1000萬(wàn)元用于扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)、支持企業(yè)上規(guī)入統(tǒng)、創(chuàng)建螺螄粉產(chǎn)業(yè)核心示范區(qū)等方面，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3.持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作開展。安排160萬(wàn)元農(nóng)村綜合改革資金，銜接資金230萬(wàn)元，確保脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興順利銜接。
4.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排539萬(wàn)元統(tǒng)籌用于社區(qū)惠民項(xiàng)目，保障基層工作有序推進(jìn)；安排1212萬(wàn)元用于改造基層建設(shè)項(xiàng)目提高群眾生活質(zhì)量；安排38萬(wàn)元，用于園林綠化管理養(yǎng)護(hù)工程。
（四）其他需要說明情況
1.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。2022年結(jié)轉(zhuǎn)30747萬(wàn)元，主要為2022年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金，中央及自治區(qū)財(cái)政水利發(fā)展資金，中央農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金，中央財(cái)政優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)自治區(qū)林業(yè)改革發(fā)展資金和林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)資金，桂惠貸貼息資金等。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)175萬(wàn)元，同比下降2.71%。其中：公務(wù)接待費(fèi)45萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130萬(wàn)元。
（五）政府性基金預(yù)算
1.基金預(yù)算收入384萬(wàn)元，主要為龍翔公司上繳專項(xiàng)債付息資金；上年結(jié)余11045萬(wàn)元。
2.基金預(yù)算支出11429萬(wàn)元，其中上繳市財(cái)政局專項(xiàng)債付息資金384萬(wàn)元，支付上年結(jié)轉(zhuǎn)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、村莊風(fēng)貌提升示范帶建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)有土地出讓項(xiàng)目資金等11075萬(wàn)元。
（六）本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2023年本級(jí)預(yù)計(jì)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出308萬(wàn)元，主要為支付上年結(jié)轉(zhuǎn)“三供一業(yè)”分離移交財(cái)政補(bǔ)助資，國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央財(cái)政補(bǔ)助資金。
（七）社?；痤A(yù)算情況
1.社?；鹗杖?0001萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4688萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15313萬(wàn)元；上年結(jié)余9039萬(wàn)元。
2. 社?；鹬С?7799萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2499萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15301萬(wàn)元。
3.結(jié)余11241萬(wàn)元。
三、政府債務(wù)償還情況
2023年政府債券付息384萬(wàn)元，利息將通過龍翔公司上繳至國(guó)庫(kù)，財(cái)政安排預(yù)算資金支付。2023年自治區(qū)代發(fā)政府債券況，我們將根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳下達(dá)給我區(qū)的政府債券額度，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
四、完成預(yù)算目標(biāo)的主要措施
（一）堅(jiān)持綜合施策，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
一是依法依規(guī)加強(qiáng)收入征管和治稅力度。加強(qiáng)收入征管，積極配合稅務(wù)部門加快建立財(cái)稅綜合信息平臺(tái)，全力推進(jìn)綜合治稅，加強(qiáng)稅收保障，不斷完善財(cái)政收入組織工作機(jī)制，進(jìn)一步夯實(shí)依法依規(guī)組織收入的基礎(chǔ)，不斷提高收入質(zhì)量和可持續(xù)性。密切關(guān)注稅制改革和收入劃分動(dòng)向，及時(shí)分析研判對(duì)我區(qū)影響。二是強(qiáng)化多元協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，全力發(fā)揮財(cái)政資金杠桿效應(yīng)。充分運(yùn)用財(cái)政貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)資金、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、投資基金等方式，強(qiáng)化財(cái)政金融政策協(xié)同發(fā)力。三是努力保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。把扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)作為重中之重，實(shí)現(xiàn)以保促穩(wěn)、穩(wěn)中求進(jìn)。在財(cái)政緊平衡狀態(tài)常態(tài)化的背景下，堅(jiān)持“以收定支”原則，運(yùn)用零基預(yù)算理念科學(xué)核定預(yù)算，強(qiáng)化長(zhǎng)期過緊日子的思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出以及非重點(diǎn)、非剛性的項(xiàng)目支出，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。綜合采取盤活存量資金資產(chǎn)、爭(zhēng)取更多上級(jí)補(bǔ)助和債券資金、加大調(diào)入資金力度、強(qiáng)化資金統(tǒng)籌等方式，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（二）堅(jiān)持補(bǔ)齊短板，著力提升民生福祉
一是切實(shí)履行主體責(zé)任，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)足額保障、不留缺口，切實(shí)保障工資按時(shí)發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生支出；及時(shí)足額調(diào)度資金做好縣區(qū)“三?！辟Y金保障。二是認(rèn)真落實(shí)民生保障政策，完善重點(diǎn)領(lǐng)域保障機(jī)制。在穩(wěn)重點(diǎn)群體就業(yè)、堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果全面助推鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)社會(huì)保障工作、支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展、持續(xù)提高城市治理水平，改善人居環(huán)境等方面，確保財(cái)政資金的投入力度和及時(shí)撥付。三是支持落實(shí)為民辦實(shí)事項(xiàng)目。堅(jiān)持量力而行、盡力而為，集中有限的財(cái)力，圍繞最困難、最急需的民生領(lǐng)域，精準(zhǔn)發(fā)力，維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局，讓人民群眾共享改革發(fā)展成果。
????（三）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)
健全權(quán)責(zé)對(duì)等、激勵(lì)相容的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，對(duì)支出項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核，提升績(jī)效目標(biāo)的約束力，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。扎實(shí)開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)提質(zhì)擴(kuò)圍，提高評(píng)價(jià)質(zhì)量和可信度。強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，建立完善評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算調(diào)整、改進(jìn)管理、完善政策掛鉤機(jī)制，做到花錢必問效，無(wú)效要問責(zé)，低效多壓減，有效多安排。
????（四）堅(jiān)持深化改革，持續(xù)完善財(cái)稅體制
一是深化全口徑預(yù)算改革，四本預(yù)算一攬子平衡、統(tǒng)籌收支、分類管理。協(xié)調(diào)匹配收入政策和支出政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)收支動(dòng)態(tài)平衡。二是明確權(quán)責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政體制重點(diǎn)改革。根據(jù)中央、自治區(qū)改革推進(jìn)情況，繼續(xù)完善以下相應(yīng)領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革工作，形成穩(wěn)定且有約束性的事權(quán)劃分清單，著力構(gòu)建區(qū)域均衡的財(cái)力格局。三是持續(xù)推進(jìn)財(cái)政治理現(xiàn)代化。推進(jìn)本級(jí)行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，推動(dòng)國(guó)有資本保值增值。加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)監(jiān)督管理，加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”，構(gòu)建統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的政府采購(gòu)市場(chǎng)體系。逐步加大專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查力度，強(qiáng)化對(duì)政策落實(shí)、資金使用的合規(guī)性、效益性監(jiān)督。
（五）堅(jiān)持依法理財(cái)，多管齊下防范風(fēng)險(xiǎn)
一是嚴(yán)格執(zhí)行人大審議批準(zhǔn)的預(yù)算。堅(jiān)持先預(yù)算后支出，實(shí)施預(yù)算追加負(fù)面清單，嚴(yán)控預(yù)算追加、調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)；因執(zhí)行進(jìn)度達(dá)不到要求、存在資金閑置的，按比例收回調(diào)整用于急需的重點(diǎn)支出，著力預(yù)防無(wú)效支出，確保財(cái)政資金使用安全。二是加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化。以數(shù)據(jù)云共享思維和系統(tǒng)化整合方式，為完善標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度提供基礎(chǔ)保障，推動(dòng)預(yù)算管理能力現(xiàn)代化。三是著力推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化。進(jìn)一步完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，構(gòu)建嚴(yán)格按照預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)做好預(yù)算的編制模式。四是積極防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格政府性債務(wù)管理，健全我區(qū)政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，鞏固債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防線，進(jìn)一步降低我區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。五是全面推進(jìn)依法理財(cái)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)考核。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，規(guī)范監(jiān)督程序和手段，依法查處各種財(cái)政違法違紀(jì)行為。六是主動(dòng)接受監(jiān)督。積極配合開展調(diào)研、檢查，針對(duì)人大、審計(jì)提出的問題、意見，及時(shí)做好跟蹤、整改、匯報(bào)，切實(shí)提高整改效率和成效。
展望新征程、聚焦新目標(biāo)、落實(shí)新部署，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大法律監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督，把區(qū)委各項(xiàng)決策部署落實(shí)在財(cái)政工作中，不忘初心、牢記使命、銳意進(jìn)取、開拓創(chuàng)新，努力完成會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為加快推進(jìn)“六區(qū)”建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)。
