（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市城中區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算報(bào)告（草案）
城中區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算報(bào)告（草案）
——2021年1月14日在城中區(qū)十二屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議上
城中區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)陳瑋榮
各位代表：
現(xiàn)在，我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2020年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算報(bào)告（草案），請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情影響和國(guó)家繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策，財(cái)政形勢(shì)異常嚴(yán)峻，在這極不平凡的一年里，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政部門堅(jiān)持把做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)放在突出位置，積極統(tǒng)籌財(cái)力，采取一系列有效措施，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，全區(qū)財(cái)政總體運(yùn)行平穩(wěn)有序。
（一）組織財(cái)政收入完成情況
全區(qū)組織財(cái)政收入302300萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%。其中：上劃中央收入160248萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%；上劃自治區(qū)收入30338萬(wàn)元，下降4%；上劃柳州市收入26197萬(wàn)元，下降2%；一般公共預(yù)算收入85517萬(wàn)元，下降19%。
（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.收支平衡情況
區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入138745萬(wàn)元，財(cái)政總支出138745萬(wàn)元。收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。
區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入的構(gòu)成為：（1）一般公共預(yù)算收入85517萬(wàn)元，下降19%；（2）轉(zhuǎn)移性收入46506萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%；（3）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6717萬(wàn)元；（4）上年結(jié)余5萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出的構(gòu)成為：（1）一般公共預(yù)算支出123844萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%；（2）上解支出14901萬(wàn)元，增長(zhǎng)170%。
2.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入85517萬(wàn)元，下降19%。其中：區(qū)本級(jí)稅收收入78251萬(wàn)元，下降10%。主要項(xiàng)目為：增值稅19297萬(wàn)元，企業(yè)所得稅12584萬(wàn)元，個(gè)人所得稅3274萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅7870萬(wàn)元，房產(chǎn)稅12613萬(wàn)元，印花稅7713萬(wàn)元，車船稅14927萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)非稅收入7266萬(wàn)元，下降61%。主要項(xiàng)目為：專項(xiàng)收入3370萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入2588萬(wàn)元，罰沒(méi)收入398萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入892萬(wàn)元，捐贈(zèng)收入18萬(wàn)元。
3.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出123844萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%。主要項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出20611萬(wàn)元，公共安全支出5894萬(wàn)元，教育支出47930萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出1308萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出1526萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14993萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10024萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出6萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13365萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3192萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出66萬(wàn)元，資源勘探信息等支出53萬(wàn)元，金融支出468萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出294萬(wàn)元，住房保障支出3094萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出225萬(wàn)元，其他支出795萬(wàn)元。
按財(cái)政部口徑計(jì)算，一般公共預(yù)算支出中，民生支出和與民生密切相關(guān)的支出95504萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到77%，同比增加15356萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。
4.區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2109萬(wàn)元，全年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)2109萬(wàn)元，已列入一般公共預(yù)算相關(guān)支出科目。主要支出科目為：一般公共服務(wù)支出64萬(wàn)元、公共安全支出155萬(wàn)元、教育支出245萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出8萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出247萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1149萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出96萬(wàn)元、農(nóng)林水支出129萬(wàn)元、住房保障支出16萬(wàn)元。
??5.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況
2019年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額48277萬(wàn)元，2020年當(dāng)年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6717萬(wàn)元，2020年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額41560萬(wàn)元。
（三）2020年區(qū)本級(jí)政府性基金執(zhí)行情況
政府性基金總收入11509萬(wàn)元，全部為上級(jí)轉(zhuǎn)移收入。
政府性基金總支出11509萬(wàn)元。主要項(xiàng)目為：抗疫國(guó)債項(xiàng)目7500萬(wàn)元，“美麗鄉(xiāng)村”示范村屯建設(shè)1500萬(wàn)元，被征地農(nóng)民社會(huì)保障補(bǔ)助1115萬(wàn)元，社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)建設(shè)217萬(wàn)元等。收支平衡。
（四）2020年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)執(zhí)行情況
2020年區(qū)本級(jí)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
（五）2020年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入10827萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出10261萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余566萬(wàn)元，滾存結(jié)余7506萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入631萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10196萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出326萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9935萬(wàn)元。
（六）落實(shí)人大預(yù)算決議情況
2020年，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委決策部署，按照區(qū)人大預(yù)算決議要求，強(qiáng)化組織保障，加強(qiáng)財(cái)政管理工作，大力實(shí)施減稅降費(fèi)政策，壓實(shí)財(cái)政保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)責(zé)任，加大對(duì)教育、鄉(xiāng)村振興、民生等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)有序發(fā)展。
1.精準(zhǔn)發(fā)力，千方百計(jì)促發(fā)展穩(wěn)收入
2020年，新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)前所未有的沖擊，疫情疊加經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等因素影響，城區(qū)可持續(xù)發(fā)展受到嚴(yán)峻考驗(yàn)。財(cái)政部門加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通協(xié)作，堅(jiān)持減稅降費(fèi)和組織財(cái)政收入“兩手抓、兩不誤”。一是政府及時(shí)制定出臺(tái)《柳州市城中區(qū)支持中小微企業(yè)企穩(wěn)發(fā)展的政策措施》的扶持政策，加大財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)支持力度，加快工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，營(yíng)造良好經(jīng)濟(jì)環(huán)境，保護(hù)支持市場(chǎng)主體，激發(fā)市場(chǎng)活力；二是正確處理依法征稅與落實(shí)政策關(guān)系，強(qiáng)化稅收監(jiān)管措施，加強(qiáng)稅源監(jiān)控、稅收監(jiān)管，使各項(xiàng)稅收實(shí)現(xiàn)依法應(yīng)收盡收，及時(shí)足額入庫(kù)。確保2020年10月份后收入形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，增幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，一舉扭轉(zhuǎn)收入下滑局面。
2.點(diǎn)面結(jié)合，全力以赴補(bǔ)短板惠民生
圍繞創(chuàng)建“幸福城中”目標(biāo)任務(wù)，密切關(guān)注重點(diǎn)人群和重點(diǎn)領(lǐng)域，發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育，落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障提標(biāo)政策，兜底特殊群體民生改善，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。
（1）堅(jiān)持集團(tuán)化辦學(xué)優(yōu)勢(shì)，打造優(yōu)質(zhì)教育平臺(tái)資源。撥付三所新建幼兒園開(kāi)園啟動(dòng)資金，不斷提高新開(kāi)辦學(xué)校配套設(shè)施建設(shè)，豐富轄區(qū)教育資源，緩解學(xué)齡前兒童入學(xué)難問(wèn)題。促進(jìn)教育集團(tuán)化辦學(xué)，安排集團(tuán)校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，安排中小學(xué)VR創(chuàng)新教室項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，教室“班班通”設(shè)備經(jīng)費(fèi)，持續(xù)推進(jìn)錄播室建設(shè)。重視教師隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)，著力加強(qiáng)教育軟環(huán)境建設(shè)，安排班主任津貼，全面提升教師待遇水平，確保教師待遇水平不低于公務(wù)員收入水平。貫徹落實(shí)集團(tuán)化發(fā)展激勵(lì)政策，財(cái)政對(duì)教育投入持續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)，助推教育高質(zhì)量發(fā)展。
（2）不斷織密民生保障網(wǎng)，推動(dòng)全區(qū)社會(huì)保障事業(yè)穩(wěn)步向前。財(cái)政部門著力補(bǔ)齊民生領(lǐng)域短板，重點(diǎn)支持基層政權(quán)建設(shè)，不斷提高基層服務(wù)水平。安排社區(qū)惠民資金560萬(wàn)元，發(fā)放村干部、社區(qū)工作人員報(bào)酬2206萬(wàn)元。推動(dòng)完善養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，確保養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放，發(fā)放離退休人員生活補(bǔ)助和發(fā)放高齡老人補(bǔ)貼。深入摸排低保人員，提高低保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放城鄉(xiāng)低保金1240萬(wàn)元。社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)力度持續(xù)加大，投入545萬(wàn)元新建兩家社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心。安排中小企業(yè)扶持系列活動(dòng)及企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)3972萬(wàn)元，鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展促銷活動(dòng)，活躍轄消費(fèi)市場(chǎng)。社會(huì)保障能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，夯實(shí)民生保障基礎(chǔ)。
（3）重點(diǎn)關(guān)注疫情防控，不斷提升公共醫(yī)療服務(wù)水平。新冠肺炎疫情暴發(fā)后，第一時(shí)間啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，成立疫情防控指揮中心，投入疫情防控經(jīng)費(fèi)2310萬(wàn)元。支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)施改造，提升傳染病防控能力、增強(qiáng)疫情排查能力，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)熱哨點(diǎn)診室建設(shè)經(jīng)費(fèi)。安排疾控中心業(yè)務(wù)用房改造建設(shè)，建成河?xùn)|社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，構(gòu)建疫苗冷鏈系統(tǒng)，完善公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系，提升疾控中心應(yīng)對(duì)公共衛(wèi)生突發(fā)事件的能力，將醫(yī)療衛(wèi)生資金向薄弱領(lǐng)域傾斜。
（4）安排城鄉(xiāng)建設(shè)資金，加快推動(dòng)鄉(xiāng)村振興工作。加大對(duì)村屯改造項(xiàng)目投入，投入6710萬(wàn)元主要用于村屯風(fēng)貌改造、污水處理、自來(lái)水工程，大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件改善，進(jìn)一步統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。加大小街小巷道路改造工程投入和老舊小區(qū)及建筑危房排危改造，切實(shí)改善困難群眾居住環(huán)境，繼續(xù)推進(jìn)老舊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造，城鄉(xiāng)品質(zhì)功能日趨完善。
3.創(chuàng)新發(fā)展，凝心聚力推改革強(qiáng)基礎(chǔ)
（1）繼續(xù)推進(jìn)建立全面預(yù)算管理體系，不斷改進(jìn)預(yù)算控制方式、提高預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。為有效應(yīng)對(duì)疫情防控產(chǎn)生的資金缺口，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上再壓減30%，其他非重點(diǎn)、非剛性項(xiàng)目支出再壓減5%，繼續(xù)嚴(yán)控“三公兩費(fèi)”，2020年“三公兩費(fèi)”持續(xù)下降。積極消化存量資金，加大清理盤活存量資金力度彌補(bǔ)減收，收回存量資金1850萬(wàn)元，收回的存量資金全部安排用于重點(diǎn)項(xiàng)目。
（2）推動(dòng)財(cái)政一體化建設(shè)，加快財(cái)政數(shù)據(jù)電子化。國(guó)庫(kù)集中支付電子化系統(tǒng)正式上線，代管資金戶、指標(biāo)管理系統(tǒng)及支付模塊順利完成電子化改革，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金支付業(yè)務(wù)的“無(wú)紙化”辦公，建立動(dòng)態(tài)校驗(yàn)、電子驗(yàn)章、自動(dòng)對(duì)賬、全程跟蹤等支付流程模式。不斷完善“政采云”平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)流程網(wǎng)絡(luò)化管理，率先實(shí)現(xiàn)預(yù)算導(dǎo)入機(jī)制，優(yōu)化政府采購(gòu)備案環(huán)節(jié)，提前啟動(dòng)采購(gòu)意向公開(kāi)工作。審批政府采購(gòu)項(xiàng)目總額1.37億元。
（3）引導(dǎo)社會(huì)資本參與公共設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)PPP項(xiàng)目入庫(kù)落地。確定首個(gè)采用PPP模式投資建設(shè)的五星步行街基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目，目前該項(xiàng)目已通過(guò)財(cái)政部審批，進(jìn)入實(shí)施階段。通過(guò)實(shí)施與推進(jìn)PPP項(xiàng)目“兩評(píng)一案”，助力基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板，提高公共服務(wù)水平，促進(jìn)政府和社會(huì)資本合作互利共贏。
（4）加強(qiáng)資金監(jiān)控，確?？挂邍?guó)債等直達(dá)資金直達(dá)基層、惠企利民。通過(guò)組織相關(guān)單位多次召開(kāi)抗疫國(guó)債等直達(dá)資金工作推進(jìn)會(huì)，對(duì)國(guó)債資金從投資評(píng)審、政采、預(yù)算、指標(biāo)審批、資金支付等多環(huán)節(jié)開(kāi)設(shè)綠色通道，確保直達(dá)資金監(jiān)控工作有序推進(jìn)，確保直達(dá)資金支付率達(dá)到100%。以抗疫國(guó)債等直達(dá)資金監(jiān)控為核心，采取實(shí)時(shí)監(jiān)控、綜合核查、整改反饋、跟蹤問(wèn)責(zé)措施，充分發(fā)揮動(dòng)態(tài)監(jiān)控的警示、糾偏、規(guī)范作用，實(shí)現(xiàn)抗疫國(guó)債資金國(guó)庫(kù)集中支付全流程透明化，確保資金“一竿子插到底”，減少中間環(huán)節(jié)，使資金直達(dá)基層、惠企利民。
4.綜合治理，多措并舉抓監(jiān)管防風(fēng)險(xiǎn)
全面推行防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督，防范政府隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對(duì)政府投資工程項(xiàng)目資金監(jiān)管，對(duì)拖欠農(nóng)民工工資情況進(jìn)行聯(lián)合執(zhí)法檢查。深入項(xiàng)目村點(diǎn)檢查耕地地力補(bǔ)貼項(xiàng)目工作的落實(shí)情況，對(duì)各個(gè)村從項(xiàng)目宣傳、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公開(kāi)等方面開(kāi)展檢查工作。會(huì)同區(qū)紀(jì)委、扶貧辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門組成檢查組共赴融安縣，對(duì)幫扶項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)展和資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。抽調(diào)專人配合開(kāi)展全區(qū)巡察工作，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，牽頭組織開(kāi)展違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)等問(wèn)題的專項(xiàng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)問(wèn)題，確保財(cái)政資金規(guī)范有序。
（七）預(yù)算執(zhí)行中需重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題
2020年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情及日益嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境面臨前所未有的壓力，預(yù)算管理面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在：一是隨著大規(guī)模減稅降費(fèi)政策的實(shí)施，稅收收入及可支配財(cái)力呈下降趨勢(shì)，“六穩(wěn)”工作和“六?！比蝿?wù)越來(lái)越艱巨；二是隨著剛性支出逐年上漲，聘用人員待遇不斷提高，全區(qū)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控能力減弱，收支平衡面臨巨大壓力；另外，財(cái)政信息化建設(shè)、人才培養(yǎng)仍需加強(qiáng)。針對(duì)以上問(wèn)題，我們將高度重視，聚焦問(wèn)題，精準(zhǔn)發(fā)力，切實(shí)采取措施加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
（一）財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路
2021年，我區(qū)財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)和柳州市的重大決策部署，牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣地落實(shí)過(guò)緊日子的要求，大力壓減一般性支出；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)；堅(jiān)持運(yùn)用零基預(yù)算理念，加強(qiáng)項(xiàng)目管理；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效一體化融合；加強(qiáng)對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和沉淀資金的監(jiān)督管理，加大對(duì)事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金；不斷提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。
（二）2021年財(cái)政預(yù)算安排情況
按照積極穩(wěn)妥、量入為出、注重平衡、有促有控、統(tǒng)籌兼顧的原則，不折不扣落實(shí)過(guò)緊日子的要求，綜合考慮全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)情況，對(duì)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排如下：
1.組織財(cái)政收入預(yù)算目標(biāo)
全區(qū)組織財(cái)政收入預(yù)計(jì)317376萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。其中：上劃中央收入174045萬(wàn)元；上劃自治區(qū)收入30340萬(wàn)元；上劃柳州市收入26200萬(wàn)元；一般公共預(yù)算收入86791萬(wàn)元。
2.區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排情況
（1）收支平衡情況
區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入安排129079萬(wàn)元，財(cái)政總支出安排129079萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算收支保持平衡。
區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入主要構(gòu)成為：①一般公共預(yù)算收入86791萬(wàn)元；②轉(zhuǎn)移性收入20058萬(wàn)元；③動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22230萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出主要構(gòu)成為：①一般公共預(yù)算支出121549萬(wàn)元；②上解支出7530萬(wàn)元。
（2）本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排86791萬(wàn)元，其中：稅收收入安排78240萬(wàn)元。主要項(xiàng)目為：增值稅19300萬(wàn)元，企業(yè)所得稅12550萬(wàn)元，個(gè)人所得稅3280萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅7880萬(wàn)元，房產(chǎn)稅12600萬(wàn)元，印花稅7700萬(wàn)元，車船稅14930萬(wàn)元。
非稅收入安排8551萬(wàn)元，主要項(xiàng)目為：專項(xiàng)收入3380萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入3980萬(wàn)元，罰沒(méi)收入288萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入885萬(wàn)元，捐贈(zèng)收入18萬(wàn)元。
（3）本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排121549萬(wàn)元，重點(diǎn)保障教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、文化等民生關(guān)鍵領(lǐng)域和重大項(xiàng)目。安排民生支出和與民生密切相關(guān)的支出94054萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到77%。
本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目安排如下：
①一般公共服務(wù)支出16153萬(wàn)元。主要安排用于機(jī)關(guān)事務(wù)支出。比上年預(yù)算下降13%，主要增加服務(wù)業(yè)發(fā)展建立、人大代表履職服務(wù)平臺(tái)建設(shè)等經(jīng)費(fèi)，并調(diào)整人社局、工信局相關(guān)經(jīng)費(fèi)至社會(huì)保障和就業(yè)支出和資源勘探工業(yè)信息等支出科目。
②公共安全支出6366萬(wàn)元。主要安排用于公安、司法的行政支出。比上年預(yù)算增長(zhǎng)23%，主要是增加了法院綜合審判樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)及城中公安分局辦案設(shè)備采購(gòu)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
③教育支出51390萬(wàn)元。主要安排用于集團(tuán)化辦學(xué)，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，推進(jìn)教育均衡發(fā)展。比上年預(yù)算增長(zhǎng)11%，主要增加控制數(shù)教師、聘用教師工資及社保經(jīng)費(fèi)、優(yōu)秀教師特殊津貼、學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)及新辦學(xué)校建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
④科學(xué)技術(shù)支出1347萬(wàn)元。主要安排用于支持“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”項(xiàng)目，推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境優(yōu)化，建設(shè)“智慧城中”、“智慧旅游”平臺(tái)、電子政務(wù)外網(wǎng)等。比上年預(yù)算增長(zhǎng)2%。
⑤文化旅游體育與傳媒支出2065萬(wàn)元。主要安排用于“歡樂(lè)城中”品牌活動(dòng)，推動(dòng)旅游品牌化發(fā)展。比上年預(yù)算增長(zhǎng)292%，主要增加爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)全域旅游示范區(qū)經(jīng)費(fèi)及城中體育園經(jīng)費(fèi)、柳州市第十五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
⑥社會(huì)保障和就業(yè)支出15543萬(wàn)元。主要安排用于社區(qū)、村基層政權(quán)建設(shè)，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，大力推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持優(yōu)撫事業(yè)發(fā)展。比上年預(yù)算增長(zhǎng)58%，主要增加聘用人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、社區(qū)人員報(bào)酬待遇、新建社區(qū)建設(shè)、社區(qū)換屆選舉等經(jīng)費(fèi)。
⑦衛(wèi)生健康支出5400萬(wàn)元。主要安排用于支持公共衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)。比上年預(yù)算增長(zhǎng)9%，主要增加創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生城市經(jīng)費(fèi)及撫恤金等經(jīng)費(fèi)。
⑧城鄉(xiāng)社區(qū)支出16243萬(wàn)元。主要安排用于推動(dòng)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生改善，提升城鄉(xiāng)風(fēng)貌，推進(jìn)城市執(zhí)法工作等。比上年預(yù)算增長(zhǎng)13%，主要增加村屯污水處理、自來(lái)水工程、小街小巷改造、執(zhí)法隊(duì)員人員經(jīng)費(fèi)及各類保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)及“兩違”強(qiáng)拆等經(jīng)費(fèi)。
⑨農(nóng)林水支出904萬(wàn)元。主要安排用于鄉(xiāng)村振興工作，扶持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，嚴(yán)格落實(shí)河長(zhǎng)制工作。比上年預(yù)算下降62%，主要減少“美麗柳州”綜合示范村屯建設(shè)等經(jīng)費(fèi)。
⑩交通運(yùn)輸支出112萬(wàn)元。主要安排用于道路交通養(yǎng)護(hù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。比上年預(yù)算增長(zhǎng)47%。主要新增交通道路安防、道路標(biāo)志牌等經(jīng)費(fèi)。
?資源勘探工業(yè)信息等支出155萬(wàn)元。新增科目，主要調(diào)整工信局相關(guān)經(jīng)費(fèi)至本科目。
?自然資源海洋氣象支出187萬(wàn)元。主要安排用于自然資源相關(guān)事務(wù)。比上年預(yù)算下降7%。
?住房保障支出1137萬(wàn)元。主要用于在職人員公積金支出。比上年預(yù)算增長(zhǎng)23%。
?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出807萬(wàn)元，主要安排用于安全生產(chǎn)監(jiān)督、應(yīng)急管理工作及城中消防大隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)工作。比上年預(yù)算增長(zhǎng)307%，主要是城中消防大隊(duì)相關(guān)經(jīng)費(fèi)由其他支出科目調(diào)整至本科目。
?預(yù)備費(fèi)3413萬(wàn)元。
?其他支出327萬(wàn)元。
（三）2021年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算安排情況
區(qū)本級(jí)無(wú)政府性基金收支預(yù)算。
（四）2021年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2021年區(qū)本級(jí)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。
（五）2021年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入11189萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出10963萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余226萬(wàn)元，滾存結(jié)余7732萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入604萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10585萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出378萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10585萬(wàn)元。
（六）完成2021年預(yù)算工作的主要措施
2021年我們將積極適應(yīng)新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，深入貫徹十九屆五中全會(huì)精神，按照“十四五”規(guī)劃目標(biāo)要求和區(qū)委重點(diǎn)工作部署要求，圍繞上述預(yù)算安排，充分評(píng)估需要與財(cái)力許可，做到積極審慎、有保有壓，積極構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度，努力完成全年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)。
1.穩(wěn)收入，著力提升財(cái)力保障水平
繼續(xù)貫徹落實(shí)中央減稅降費(fèi)政策，確保政策落地落實(shí)。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，結(jié)合全區(qū)實(shí)際培植財(cái)源，形成優(yōu)質(zhì)財(cái)源梯隊(duì)，不斷深挖收入潛力。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、精品旅游業(yè)、創(chuàng)意體育業(yè)，實(shí)施龍頭帶動(dòng)、主體支撐、主動(dòng)融入和品牌化發(fā)展等戰(zhàn)略，拉動(dòng)區(qū)域消費(fèi)。強(qiáng)化綜合治稅運(yùn)用，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門發(fā)揮信息共享優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和前瞻性，切實(shí)把收入組織舉措落實(shí)到位，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。
2.惠民生，牢牢守住“三?！钡拙€
壓實(shí)“三?！比蝿?wù)，兜牢“三?！钡拙€，合理安排財(cái)政資金，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的投入力度，確保完成“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)。逐步提高保障水平，優(yōu)先保障脫困解困資金。加快城市設(shè)施配套和空間更新，擴(kuò)大老舊小區(qū)、小街小巷改造范圍，建設(shè)宜居宜業(yè)中心城區(qū)。堅(jiān)持建設(shè)教育強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略，促進(jìn)教育集團(tuán)化發(fā)展，加大對(duì)學(xué)前教育和新辦學(xué)校的投入力度，提升教師待遇，安排優(yōu)秀教師特殊津貼，打造108個(gè)名師工作室，提升教育整體發(fā)展水平。促進(jìn)全域旅游健康穩(wěn)步發(fā)展，爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)全域旅游示范區(qū)。強(qiáng)力提升鄉(xiāng)村振興計(jì)劃，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村整治行動(dòng)計(jì)劃，改善鄉(xiāng)村人居環(huán)境。
3.提效能，推進(jìn)新型財(cái)政體系建設(shè)
穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政一體化建設(shè)，整合優(yōu)化財(cái)政軟件系統(tǒng)，進(jìn)一步發(fā)揮國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理對(duì)財(cái)政工作的支撐作用，實(shí)現(xiàn)財(cái)政信息資源庫(kù)對(duì)財(cái)政業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的全覆蓋，確保所有財(cái)政數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通、信息共享，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“智慧財(cái)政”進(jìn)程。完善預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理與預(yù)算執(zhí)行的應(yīng)用。繼續(xù)加大財(cái)政監(jiān)督檢查工作力度，努力建設(shè)廉潔政府，不斷提高財(cái)政資金使用效率。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃的啟動(dòng)之年，也是推動(dòng)我區(qū)縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)重要一年。財(cái)政工作任重而道遠(yuǎn)，相信在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督和政協(xié)的支持下，我們將凝心聚力，乘勢(shì)而上，全力推動(dòng)財(cái)政事業(yè)向更高的層次邁進(jìn)，為實(shí)現(xiàn)“品質(zhì)城中幸福生活”做出新的更大貢獻(xiàn)！
注：
1.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)制度的實(shí)施計(jì)劃和任務(wù)編制的，經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟哪甓然鹭?cái)務(wù)收支計(jì)劃。
5.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：財(cái)政通過(guò)超收收入和支出預(yù)算結(jié)余安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，視預(yù)算平衡情況，在安排下年度預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，或用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口。
6.“三?！敝С觯罕９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生三方面支出。
7. 零基預(yù)算：在編制預(yù)算時(shí)對(duì)所有的預(yù)算支出，均以零為基底，不考慮以往情況如何，一切從實(shí)際需要與可能出發(fā)，逐項(xiàng)審議預(yù)算期內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用的內(nèi)容及開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)是否合理，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制支出預(yù)算。
8.“三公兩費(fèi)”：“三公”指公務(wù)接待、公車運(yùn)行、因公出國(guó)（境），“兩費(fèi)”指會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。
