（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市城中區(qū)本級(jí)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
?城中區(qū)本級(jí)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月8日在城中區(qū)十三屆人大第三次會(huì)議上
城中區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) ?錢雪春
各位代表：
現(xiàn)在，我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告城中區(qū)本級(jí)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，是黨的二十大召開之年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深挖財(cái)源增長(zhǎng)潛力，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)持統(tǒng)籌疫情防控和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，緊咬“三?！钡拙€不動(dòng)搖，全區(qū)財(cái)政總體運(yùn)行平穩(wěn)有序。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收支平衡情況
區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入138962萬(wàn)元，財(cái)政總支出138962萬(wàn)元。收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。
區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入的構(gòu)成為：（1）一般公共預(yù)算收入80380萬(wàn)元，下降11%；（2）轉(zhuǎn)移性收入51882萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%；（3）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3059萬(wàn)元，下降63%；（4）上年結(jié)余3641萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出的構(gòu)成為：（1）一般公共預(yù)算支出121800萬(wàn)元，與上年持平；（2）上解支出17162萬(wàn)元，下降1%。
2.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入80380萬(wàn)元，下降11%。其中：區(qū)本級(jí)稅收收入73164萬(wàn)元，下降10%。主要項(xiàng)目為：增值稅18549萬(wàn)元，企業(yè)所得稅9008萬(wàn)元，個(gè)人所得稅3757萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅6900萬(wàn)元，房產(chǎn)稅17081萬(wàn)元，印花稅6411萬(wàn)元，車船稅11462萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)非稅收入7216萬(wàn)元，下降17%。主要項(xiàng)目為：專項(xiàng)收入2885萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入2054萬(wàn)元，罰沒收入1442萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入835萬(wàn)元。
3.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出121800萬(wàn)元。主要項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出13407萬(wàn)元，國(guó)防支出47萬(wàn)元，公共安全支出5112萬(wàn)元，教育支出53999萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出996萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出617萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19202萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7681萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出51萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12697萬(wàn)元，農(nóng)林水支出884萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出82萬(wàn)元，資源勘探信息等支出276萬(wàn)元，金融支出916萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出147萬(wàn)元，住房保障支出4539萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出761萬(wàn)元，其他支出384萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出2萬(wàn)元。
按財(cái)政部口徑計(jì)算，民生支出和與民生密切相關(guān)的支出100895萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到83%，同比增加1805萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。
4.區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3738萬(wàn)元，全年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)1355萬(wàn)元，已列入一般公共預(yù)算相關(guān)支出科目。主要支出科目為：教育支出117萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出143萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1056萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出39萬(wàn)元。未動(dòng)用部分2383萬(wàn)元全部統(tǒng)籌用于平衡當(dāng)年預(yù)算。
5.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況
2021年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額38531萬(wàn)元，2022年當(dāng)年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3059萬(wàn)元，2022年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額35472萬(wàn)元。
（二）2022年區(qū)本級(jí)政府性基金執(zhí)行情況
政府性基金總收入5502萬(wàn)元，其中：轉(zhuǎn)移性收入5185萬(wàn)元，上年結(jié)余317萬(wàn)元，全部為上級(jí)轉(zhuǎn)移收入。
政府性基金總支出5502萬(wàn)元。主要項(xiàng)目為：河?xùn)|村城中村改造二期項(xiàng)目建設(shè)2000萬(wàn)元、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助2036萬(wàn)元、鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升500萬(wàn)元、垃圾中轉(zhuǎn)站擴(kuò)容160萬(wàn)元等。收支平衡。
（三）2022年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)執(zhí)行情況
2022年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入152萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出152萬(wàn)元，收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入主要構(gòu)成為：轉(zhuǎn)移性收入83萬(wàn)元，上年結(jié)余69萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出為152萬(wàn)元。主要項(xiàng)目為：中央國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助138萬(wàn)元，市屬改制和破產(chǎn)企業(yè)離休干部及遺孀有關(guān)費(fèi)用14萬(wàn)元。
（四）2022年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入11710萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出11128萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余582萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入766萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10944萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出443萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10685萬(wàn)元。
（五）2022年主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
2022年，財(cái)政部門深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，切實(shí)提高政治站位，堅(jiān)決貫徹落實(shí)區(qū)委決策部署，按照區(qū)人大預(yù)算決議要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，在抓改革、促發(fā)展、廣開源、保重點(diǎn)等領(lǐng)域早部署、早落實(shí)、早發(fā)力，不折不扣落實(shí)增值稅留抵退稅政策，強(qiáng)化收入組織保障，落實(shí)過緊日子要求，堅(jiān)決守好“三?！钡拙€，加大對(duì)民生、疫情防控、教育等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
1.統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，努力提升財(cái)政政策效能
——不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策。貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院出臺(tái)的33項(xiàng)一攬子政策措施，嚴(yán)格執(zhí)行增值稅留抵退稅政策，全區(qū)累計(jì)減稅降費(fèi)超6億元，近4000家企業(yè)享受到國(guó)家減稅降費(fèi)的政策紅利。
——支持抓好常態(tài)化疫情防控。安排疫情防控經(jīng)費(fèi)1876萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買防疫物資、支付隔離酒店費(fèi)用、保障基層衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)日常防控等方面，切實(shí)筑牢“外防輸入，內(nèi)防反彈”的嚴(yán)密防線，全力保障轄區(qū)內(nèi)疫情防控工作平穩(wěn)有序開展，促進(jìn)疫情防控工作常態(tài)化管理。
——不斷鞏固財(cái)源建設(shè)成果。繼續(xù)完善財(cái)政、稅務(wù)等部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，制定《城中區(qū)財(cái)源建設(shè)工作方案》，形成稅務(wù)部門依法征稅、相關(guān)職能部門協(xié)稅護(hù)稅、納稅人依法繳稅、社會(huì)各界支持治稅的良好局面。加強(qiáng)稅源監(jiān)控，積極挖潛堵漏，加強(qiáng)收入分析與研判。不斷改進(jìn)非稅收入管理方式，配合上級(jí)部門上線廣西非稅統(tǒng)一公共收費(fèi)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化，加大非稅收入征管力度，確保非稅收入應(yīng)收盡收。
——管好用好一般債券資金。積極向上爭(zhēng)取資金，累計(jì)爭(zhēng)取一般債2211萬(wàn)元。加強(qiáng)一般債券項(xiàng)目監(jiān)測(cè)，及時(shí)掌握項(xiàng)目資金使用、建設(shè)進(jìn)度、運(yùn)營(yíng)管理等情況，實(shí)現(xiàn)對(duì)一般債券項(xiàng)目全周期、常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。上線地方政府債券穿透式監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，將本地區(qū)債券項(xiàng)目全部納入監(jiān)測(cè)范圍，并逐步與預(yù)算管理一體化系統(tǒng)接軌，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)對(duì)接。
2.落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”工作任務(wù)，持續(xù)發(fā)力保障重點(diǎn)支出
全面貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞“三區(qū)”建設(shè)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，切實(shí)把寶貴資金用在民生急需上、投向發(fā)展緊要處，千方百計(jì)?；久裆⒈Ｊ袌?chǎng)主體、促社會(huì)發(fā)展。兜牢基本民生底線，健全多層次社會(huì)保障體系，緊扣城市功能定位，在教育、醫(yī)療、衛(wèi)生等領(lǐng)域加強(qiáng)高品質(zhì)服務(wù)供給，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
——?；久裆矫?。繼續(xù)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展。撥付幼兒園學(xué)前教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，不斷完善新辦園辦學(xué)配套設(shè)施建設(shè)，豐富幼兒學(xué)習(xí)活動(dòng)內(nèi)容，安排普惠性幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)資金，緩解學(xué)齡前兒童入學(xué)難問題。促進(jìn)教育集團(tuán)化辦學(xué)，安排文博小學(xué)配套經(jīng)費(fèi)，安排教室“班班通”設(shè)備經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)力度。重視學(xué)校教師素質(zhì)培養(yǎng)，單獨(dú)安排教師培訓(xùn)費(fèi)，著力加強(qiáng)教育軟環(huán)境建設(shè)，安排班主任津貼、優(yōu)秀教師特殊津貼，確保教師待遇水平穩(wěn)步提升。貫徹落實(shí)集團(tuán)化發(fā)展激勵(lì)政策，財(cái)政對(duì)教育投入超過經(jīng)常性財(cái)政收入增長(zhǎng)幅度，助推教育高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持把保障基本民生作為“三?！惫ぷ鞯闹匾画h(huán)，重點(diǎn)關(guān)注社會(huì)弱勢(shì)群體，落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障提標(biāo)政策，拿出“真金白銀”著力保障重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)人群。著力補(bǔ)齊民生領(lǐng)域短板，全面落實(shí)各項(xiàng)民生保障政策，安排城鎮(zhèn)困難群眾脫困解困經(jīng)費(fèi)，兜底保障覆蓋面有效擴(kuò)大。撥付最低生活保障金、特困金、臨時(shí)救助金、殘疾人補(bǔ)貼、高齡補(bǔ)貼等困難群眾救助及重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象各類撫恤金、補(bǔ)貼補(bǔ)助2052萬(wàn)元；加強(qiáng)對(duì)義務(wù)兵、困難退役軍人的關(guān)懷幫扶，發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助、慰問金等759萬(wàn)元；撥付社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)及運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)470萬(wàn)元。通過不斷加大社保投入，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，增進(jìn)民生福祉。全面落實(shí)新時(shí)代國(guó)家衛(wèi)生健康方針，不斷提升公共醫(yī)療服務(wù)水平。持續(xù)關(guān)注計(jì)生特殊家庭，撥付計(jì)生特殊家庭扶助金、醫(yī)療保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)897萬(wàn)元；實(shí)施國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，撥付基本公共服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金1851萬(wàn)元；改善基層醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量成效明顯，撥付社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)等經(jīng)費(fèi)457萬(wàn)元。全方位、全領(lǐng)域深化綜合醫(yī)改，不斷提升基層衛(wèi)生健康服務(wù)水平，鞏固我區(qū)創(chuàng)建“健康促進(jìn)區(qū)”成果。
——保市場(chǎng)主體方面。落實(shí)“桂惠貸”貼息政策，撥付貼息資金414萬(wàn)元，惠及288個(gè)市場(chǎng)主體，有效降低企業(yè)融資成本，加大金融支持服務(wù)企業(yè)的力度。緊扣“企業(yè)服務(wù)年”主題，深入轄區(qū)各類大中型企業(yè)問需求、解難題，安排加快服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)、科技企業(yè)成果轉(zhuǎn)化獎(jiǎng)勵(lì)等多項(xiàng)補(bǔ)助企業(yè)專項(xiàng)資金，安排“新業(yè)態(tài)集聚區(qū)”建設(shè)經(jīng)費(fèi)，立足“一區(qū)多園”發(fā)展模式，推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，不斷發(fā)揮城中區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，支持市場(chǎng)主體恢復(fù)元?dú)?、增?qiáng)活力。更大力度實(shí)施政府采購(gòu)改革，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加大對(duì)中小企業(yè)的支持力度，下半年面向中小企業(yè)的預(yù)留份額由30%提高至40%以上，對(duì)中小企業(yè)免收履約保證金，給予小微企業(yè)20%的價(jià)格扣除等優(yōu)惠政策，2022年政府采購(gòu)計(jì)劃備案790個(gè)，涉及金額2.6億元。
——促社會(huì)發(fā)展方面。著力提升城市治理現(xiàn)代化水平，強(qiáng)化城市精細(xì)化管理，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理，確保城市運(yùn)行安全。持續(xù)推進(jìn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，撥付老舊小區(qū)改造工程經(jīng)費(fèi)2262萬(wàn)元，撥付背街小巷治理改造工程經(jīng)費(fèi)318萬(wàn)元；打好拆違攻堅(jiān)戰(zhàn)，撥付“兩違”強(qiáng)拆經(jīng)費(fèi)656萬(wàn)元；加大環(huán)境衛(wèi)生和綠化投入，持續(xù)改善城鄉(xiāng)生活環(huán)境，撥付創(chuàng)文明城市、村屯改造及污水處理、雷村濱水健身道提升項(xiàng)目資金。通過不斷改善人居環(huán)境，加快城鄉(xiāng)融合步伐，提升人民群眾幸福感。不斷提高基層服務(wù)水平，進(jìn)一步提升社區(qū)服務(wù)功能和服務(wù)能力，撥付社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)215萬(wàn)元；穩(wěn)定基層工作力量，提高社區(qū)工作人員待遇，安排人員經(jīng)費(fèi)2421萬(wàn)元。
3.提升管財(cái)理財(cái)水平，深入推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展
——預(yù)算管理方面。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度進(jìn)程，取消單位往來(lái)資金類賬戶集中管理。不斷提高網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力，所有財(cái)政內(nèi)網(wǎng)電腦并入財(cái)政廳網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系。逐步建立全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，組織全區(qū)107個(gè)預(yù)算單位開展城中區(qū)2021年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，開展重點(diǎn)項(xiàng)目再評(píng)價(jià)工作，力求績(jī)效評(píng)價(jià)工作更有深度。大力盤活存量資金資產(chǎn)資源，收回預(yù)算單位超過兩年結(jié)余資金3886萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于民生領(lǐng)域，財(cái)政資金使用效益明顯提高。
——財(cái)政投資評(píng)審方面。推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審工作，建立事前、事中、事后評(píng)審監(jiān)督機(jī)制，堅(jiān)持財(cái)政自評(píng)與專家評(píng)審相結(jié)合的原則，形成有效監(jiān)督，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。2022年共完成工程預(yù)（結(jié)）算評(píng)審項(xiàng)目269個(gè)，送審總額22100萬(wàn)元，審定總額20357萬(wàn)元，核減1743萬(wàn)元，核減率8％，有效節(jié)約財(cái)政資金。
——財(cái)政監(jiān)督檢查方面。圍繞全區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)和財(cái)政工作重點(diǎn)，從健全制度、促進(jìn)管理入手，將“大監(jiān)督”機(jī)制和“上下聯(lián)動(dòng)”監(jiān)督機(jī)制有機(jī)融合，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能。對(duì)機(jī)關(guān)預(yù)算單位、平臺(tái)公司賬務(wù)核算、資金支出、賬簿憑證等工作開展檢查，對(duì)各預(yù)算單位2021年以前票據(jù)的使用、核銷情況進(jìn)行全面清理。開展非稅收入收繳專項(xiàng)檢查，全面掌握預(yù)算單位非稅收入情況。根據(jù)全市統(tǒng)一部署，全面開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，要求各單位認(rèn)真對(duì)照專項(xiàng)整治內(nèi)容對(duì)貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策、政府過緊日子、加強(qiáng)基層“三?！北Ｕ系绕唔?xiàng)重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行自查自糾。全年開展各項(xiàng)監(jiān)督檢查共16次，下達(dá)整改通知書14份、整改通報(bào)14份，有效規(guī)范預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理。
——實(shí)施常態(tài)化直達(dá)資金監(jiān)管機(jī)制。強(qiáng)化直達(dá)資金管理，做好預(yù)算指標(biāo)分解下達(dá)以及資金支出工作，及時(shí)處理和整改直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)的預(yù)警問題，按時(shí)按進(jìn)度完成直達(dá)資金的支出任務(wù)。2022年上級(jí)下達(dá)我區(qū)直達(dá)資金15684萬(wàn)元，已全部分解細(xì)化落實(shí)至具體執(zhí)行單位，資金分配進(jìn)度100%，資金支付進(jìn)度99%。
（六）預(yù)算執(zhí)行中需重點(diǎn)關(guān)注的問題
2022年城中區(qū)經(jīng)濟(jì)總體實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，但從3月份起，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)更大規(guī)模留抵退稅、中小微企業(yè)免征增值稅等減稅降費(fèi)政策，我區(qū)收入進(jìn)一步下降，預(yù)算收支管理面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在：受大環(huán)境影響，我區(qū)房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)稅收較往年大幅下降。同時(shí)，根據(jù)國(guó)家出臺(tái)的留抵退稅政策，我區(qū)2022年全年發(fā)生稅收退稅6.07億元，可用財(cái)力直接減少1.16億元，收入較上年大幅下降。其次，我區(qū)一些重大項(xiàng)目投資、新業(yè)態(tài)集聚區(qū)建設(shè)、創(chuàng)文明城市、老舊小區(qū)改造、疫情防控等項(xiàng)目資金需求量大，疊加剛性支出逐年上漲，聘用人員人數(shù)、待遇不斷提高，財(cái)政收支平衡面臨巨大壓力。另外，預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)以及全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理對(duì)預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行也提出了更高的要求。針對(duì)這些問題，財(cái)政部門將聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真研究加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）2023年財(cái)政收支形勢(shì)
從收入形勢(shì)看，2022年大規(guī)模留抵退稅存量留抵稅額集中退還基本完成，2023年產(chǎn)生的退稅多為新增部分，但從2022年7月開始，退稅將直接減少城區(qū)可用財(cái)力，明年留抵退稅對(duì)城區(qū)可用財(cái)力的影響會(huì)增大；另一方面疫情管控政策的調(diào)整，可能對(duì)社會(huì)整體經(jīng)濟(jì)帶來(lái)一定的刺激作用，特別是城中區(qū)一直以來(lái)主要依靠第三產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，商貿(mào)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)的復(fù)蘇情況直接影響城區(qū)收入狀況，目前來(lái)看2023年收入增長(zhǎng)仍面臨較大不確定性。從支出保障看，在財(cái)力有限的情況下，既面臨基層“三?！?、聘用人員報(bào)酬待遇等剛性支出日益增長(zhǎng)的老問題，還面臨區(qū)委、區(qū)政府重大戰(zhàn)略實(shí)施、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)新業(yè)態(tài)發(fā)展、保障基本公共服務(wù)等重點(diǎn)支出需求旺盛的新問題，財(cái)政收支矛盾可能加劇。
（二）預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路
2023年，我區(qū)財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對(duì)廣西工作系列重要指示精神，強(qiáng)化部門單位收入管理，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)、全力保障中央、自治區(qū)、市委、市政府和城中區(qū)委、區(qū)政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)；堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出；深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，完善部門預(yù)算編審機(jī)制，著力提高年初預(yù)算細(xì)化率；完善預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，不斷提高預(yù)算的科學(xué)性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。
（三）2023年財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)
根據(jù)以上預(yù)算編制總體思路，城中區(qū)2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)80393萬(wàn)元，與上年持平。
（四）收入預(yù)計(jì)及支出安排
按照積極穩(wěn)妥、節(jié)約統(tǒng)籌、力保平衡的原則，竭盡全力提高收入質(zhì)量，確保工資，確保運(yùn)轉(zhuǎn)，確保重點(diǎn)，綜合考慮全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)情況，對(duì)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)安排如下：
1.一般公共預(yù)算安排情況
（1）收支平衡情況
區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)安排129519萬(wàn)元，財(cái)政總支出預(yù)計(jì)安排129519萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算收支保持平衡。
區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入主要構(gòu)成為：①一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)80393萬(wàn)元；②轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)25150萬(wàn)元；③預(yù)計(jì)動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23976萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出主要構(gòu)成為：①一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)117171萬(wàn)元；②上解支出預(yù)計(jì)12348萬(wàn)元。
（2）本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)安排80393萬(wàn)元，其中：稅收收入預(yù)計(jì)安排73968萬(wàn)元。主要項(xiàng)目為：增值稅預(yù)計(jì)18900萬(wàn)元，企業(yè)所得稅預(yù)計(jì)9315萬(wàn)元，個(gè)人所得稅預(yù)計(jì)3750萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅預(yù)計(jì)7003萬(wàn)元，房產(chǎn)稅預(yù)計(jì)17100萬(wàn)元，印花稅預(yù)計(jì)6400萬(wàn)元，車船稅預(yù)計(jì)11500萬(wàn)元。
非稅收入預(yù)計(jì)安排6425萬(wàn)元，主要項(xiàng)目為：專項(xiàng)收入預(yù)計(jì)3002萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入預(yù)計(jì)2061萬(wàn)元，罰沒收入預(yù)計(jì)512萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入預(yù)計(jì)850萬(wàn)元。
（3）本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)安排117171萬(wàn)元，重點(diǎn)保障教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、文化等民生關(guān)鍵領(lǐng)域和重大項(xiàng)目。安排民生支出和與民生密切相關(guān)的支出預(yù)計(jì)90694萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到77%。具體支出科目安排如下：
①一般公共服務(wù)支出預(yù)計(jì)13419萬(wàn)元。主要安排用于機(jī)關(guān)事務(wù)支出。安排加快服務(wù)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)、創(chuàng)城經(jīng)費(fèi)、黨群服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。
②公共安全支出預(yù)計(jì)5211萬(wàn)元。主要安排用于公安、司法的行政支出。安排檢察院法院在職人員績(jī)效獎(jiǎng)及退休人員生活補(bǔ)助、雪亮工程、禁毒經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。
③教育支出預(yù)計(jì)53554萬(wàn)元。主要安排用于集團(tuán)化辦學(xué)，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，推進(jìn)教育均衡發(fā)展。安排教師體檢費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、各學(xué)校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急維修、校園安全保障等項(xiàng)目。
④科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計(jì)1168萬(wàn)元。主要安排用于支持對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)助，推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境優(yōu)化。安排科技成果轉(zhuǎn)化、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽等項(xiàng)目。
⑤文化旅游體育與傳媒支出預(yù)計(jì)318萬(wàn)元。主要安排用于“歡樂城中”品牌活動(dòng)，推動(dòng)旅游品牌化發(fā)展。比上年預(yù)算下降64%，主要是減少創(chuàng)國(guó)家全域旅游示范區(qū)、體育園運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)等。
⑥社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)計(jì)14436萬(wàn)元。主要安排用于社區(qū)、村基層政權(quán)建設(shè)，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，大力推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持優(yōu)撫事業(yè)發(fā)展。安排城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、高齡補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等項(xiàng)目。
⑦衛(wèi)生健康支出預(yù)計(jì)3689萬(wàn)元。主要安排用于支持公共衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)。安排職工體檢、愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)工作、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市成果、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金城區(qū)配套等項(xiàng)目。
⑧節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)10萬(wàn)元。
⑨城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)計(jì)15570萬(wàn)元。主要安排用于推動(dòng)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生改善，提升城鄉(xiāng)風(fēng)貌，推進(jìn)城市執(zhí)法工作等。安排環(huán)衛(wèi)清潔項(xiàng)目、市政公廁市場(chǎng)化運(yùn)作服務(wù)采購(gòu)、“兩違”經(jīng)費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)等項(xiàng)目。
⑩農(nóng)林水支出預(yù)計(jì)647萬(wàn)元。主要安排用于鄉(xiāng)村振興工作，扶持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。比上年預(yù)算下降63%，主要減少創(chuàng)建特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)經(jīng)費(fèi)。安排生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目配套扶持、第三次全國(guó)土壤普查工作、產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺(tái)建設(shè)工作、耕地撂荒治理工作等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
?交通運(yùn)輸支出預(yù)計(jì)86萬(wàn)元。主要安排用于道路交通養(yǎng)護(hù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
?資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)計(jì)230萬(wàn)元。安排“智慧城中”運(yùn)維、電子政務(wù)外網(wǎng)二期等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
?自然資源海洋氣象支出預(yù)計(jì)137萬(wàn)元。主要安排用于自然資源相關(guān)事務(wù)。
?住房保障支出預(yù)計(jì)1079萬(wàn)元。主要用于在職人員公積金支出。
?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)計(jì)673萬(wàn)元，主要安排用于安全生產(chǎn)監(jiān)督、應(yīng)急管理工作及城中消防大隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)。
?預(yù)備費(fèi)預(yù)計(jì)1746萬(wàn)元。
?其他支出預(yù)計(jì)5198萬(wàn)元。
（五）2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算安排情況
2023年區(qū)本級(jí)無(wú)政府性基金收支預(yù)算。
（六）2023年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2023年區(qū)本級(jí)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。
（七）2023年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)12179萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)11834萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年預(yù)計(jì)結(jié)余345萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)852萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)11327萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出主要構(gòu)成為：（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)515萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)11319萬(wàn)元。
（八）扎實(shí)做好2023年財(cái)政改革發(fā)展重點(diǎn)工作
2023年我們將積極適應(yīng)新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，按照區(qū)委重點(diǎn)工作部署要求，圍繞上述預(yù)算安排，充分評(píng)估需要與財(cái)力許可，做到積極審慎、有保有壓，確保全區(qū)單位平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)，努力完成全年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)。
1.筑財(cái)源促增收，提升財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)能力
創(chuàng)造性開展財(cái)政工作，提高財(cái)政資金保障能力，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造條件。堅(jiān)決貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，集中財(cái)力全力保障區(qū)委重大決策部署落實(shí)落地，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的穩(wěn)步提升。在穩(wěn)投資、促消費(fèi)、暢循環(huán)方面繼續(xù)發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，放水養(yǎng)魚提振企業(yè)發(fā)展信心。把有限的財(cái)政資金用在刀刃上，在引進(jìn)更多資金“活水”上多想辦法，創(chuàng)新財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)方式，注意推動(dòng)城區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極向上爭(zhēng)取資金，通過政府債券資金撬動(dòng)金融和社會(huì)資本，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和重大戰(zhàn)略實(shí)施提供有力支撐。全面實(shí)施《城中區(qū)財(cái)源建設(shè)工作方案》，充分發(fā)揮工作專班作用，及時(shí)調(diào)整工作方向，制定針對(duì)性工作措施，加強(qiáng)綜合治稅力度。督促各單位及時(shí)上繳行政性收費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)有償使用、罰沒款等非稅收入，促進(jìn)財(cái)政部門收入增長(zhǎng)，切實(shí)把收入組織舉措落實(shí)到位，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。
2.嚴(yán)預(yù)算保重點(diǎn)，提升財(cái)政支出保障能力
強(qiáng)化運(yùn)用零基預(yù)算理念，改變項(xiàng)目支出長(zhǎng)期固化、只增不減的格局，并依據(jù)動(dòng)態(tài)收支平衡的財(cái)力與庫(kù)款情況、各類項(xiàng)目的輕重緩急及預(yù)期性變化狀況，科學(xué)合理調(diào)配和支付資金，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。始終堅(jiān)持把民生作為財(cái)政優(yōu)先保障領(lǐng)域，不斷加大民生投入力度，推動(dòng)人民生活品質(zhì)持續(xù)提高。繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的投入力度。優(yōu)先保障困難群眾脫困解困資金，繼續(xù)開展老舊小區(qū)、小街小巷改造項(xiàng)目，優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系，健全多層次社會(huì)保障體系，推動(dòng)醫(yī)療保障事業(yè)穩(wěn)步前進(jìn)。加大財(cái)政資金支持鄉(xiāng)村振興力度，推動(dòng)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展。
3.提效能推改革，提升財(cái)政守底線能力
著力建設(shè)“數(shù)字財(cái)政”，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)順向可控、逆向可溯的閉環(huán)管理機(jī)制，不斷提升預(yù)算管理規(guī)范化、信息化水平。堅(jiān)持以公開促規(guī)范，以規(guī)范促管理，全面公開政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算、政府債務(wù)等信息，實(shí)現(xiàn)預(yù)決算公開全覆蓋。完善預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)事前績(jī)效評(píng)估和事中績(jī)效執(zhí)行運(yùn)行監(jiān)控工作開展，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。以促進(jìn)財(cái)政依法行政、依法理財(cái)、防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，繼續(xù)加大財(cái)政監(jiān)督檢查工作力度，深入開展各項(xiàng)監(jiān)督檢查，不斷提高財(cái)政資金使用效率。
各位代表，?2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。財(cái)政工作任重而道遠(yuǎn)，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督和政協(xié)的支持下，堅(jiān)持實(shí)干篤行，迎難而上，牢牢把握新時(shí)代新征程黨的使命任務(wù)和黨的二十大提出的新理念、新戰(zhàn)略、新舉措，不斷提升履職盡責(zé)能力水平，為實(shí)現(xiàn)“高品質(zhì)城市生活樣板區(qū)、新業(yè)態(tài)融合發(fā)展集聚區(qū)、生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)”做出財(cái)政積極貢獻(xiàn)！
