（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于南寧市良慶區(qū)與城區(qū)本級(jí)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于南寧市良慶區(qū)與城區(qū)本級(jí)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
──2022年3月10日在南寧市良慶區(qū)第四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
南寧市良慶區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受城區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將全城區(qū)及城區(qū)本級(jí)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)良慶區(qū)第四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)城區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2021年全城區(qū)與城區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年，更是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的啟航之年。全城區(qū)各部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神，全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，在城區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入實(shí)施“一極兩翼三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，搶抓自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)重大發(fā)展機(jī)遇，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。全城區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入207346萬(wàn)元，完成年初預(yù)算161775萬(wàn)元的128.17%，比2020年145985萬(wàn)元增收61361萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.03%，高于全市36.79個(gè)百分點(diǎn)，增速列居南寧市12個(gè)縣（區(qū)）首位，稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為85.08%，高于全市14.13個(gè)百分點(diǎn)。城區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政收入質(zhì)量進(jìn)一步提升，超額完成城區(qū)三屆人大六次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1.?全城區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全城區(qū)一般公共預(yù)算總收入439220萬(wàn)元。其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算收入207346萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.17%，增長(zhǎng)42.03%；上級(jí)補(bǔ)助收入139675萬(wàn)元；上年結(jié)余收入23910萬(wàn)元；調(diào)入資金68109萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金180萬(wàn)元。
全城區(qū)一般公共預(yù)算總支出439220萬(wàn)元。其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出327866萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的90.29%，增長(zhǎng)5.63%；上解支出28309萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金47790萬(wàn)元；年終結(jié)余35255萬(wàn)元。收支相抵，全城區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
2.?城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入405524萬(wàn)元。其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算收入207346萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.17%，增長(zhǎng)42.03%；上級(jí)補(bǔ)助收入139675萬(wàn)元；上年結(jié)余收入23910萬(wàn)元；調(diào)入資金68109萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金180萬(wàn)元。扣除補(bǔ)助下級(jí)33696萬(wàn)元后城區(qū)本級(jí)實(shí)際一般公共預(yù)算總收入為405524萬(wàn)元。
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出405524萬(wàn)元。其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出294170萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的89.3%，增長(zhǎng)6.65%；上解支出28309萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金47790萬(wàn)元；年終結(jié)余35255萬(wàn)元。收支相抵，城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
3.?城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況具體分析。
（1）城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入207346萬(wàn)元。其中，稅收收入176402萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.31%，比上年增收51152萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.84%；非稅收入30944萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的176.27%，比上年增收10209萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.24%，增長(zhǎng)的主要原因是教育費(fèi)附加超收收入以及南州林場(chǎng)拆遷補(bǔ)償一次性收入。
（2）城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出294170萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出27888萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的91.3%，下降0.81%；國(guó)防支出517萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的96.82%，增長(zhǎng)67.79%，主要原因是加大民兵營(yíng)（連）部建設(shè)投入支出；公共安全支出20668萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的82.24%，下降15.91%，主要原因是公安分局基建項(xiàng)目還在結(jié)算審核階段暫未形成支出；教育支出82919萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的88.68%，增長(zhǎng)14.77%，主要原因一是為促進(jìn)城區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展增加的教學(xué)設(shè)施建設(shè)和采購(gòu)經(jīng)費(fèi)支出，二是增加建設(shè)五象新區(qū)10所學(xué)校以及新開辦學(xué)校帶來(lái)的增人增資；科學(xué)技術(shù)支出4823萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的92.06%，增長(zhǎng)0.69%；文化旅游體育與傳媒支出2827萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的86.96%，下降31.6%，主要原因是廣西全域旅游示范區(qū)部分項(xiàng)目還在建設(shè)階段，暫未形成支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出36272萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的94.98%，增長(zhǎng)12.55%，主要原因一是新增靈活就業(yè)人員保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼等就業(yè)補(bǔ)助，二是城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)提高，三是2021年新增村兩委換屆選舉經(jīng)費(fèi)；衛(wèi)生健康支出23269萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的93.67%，增長(zhǎng)23.82%，主要原因一是新增良慶區(qū)疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目及續(xù)建良慶區(qū)大塘中心衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房擴(kuò)建項(xiàng)目，二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助財(cái)政補(bǔ)助資金增多；節(jié)能環(huán)保支出1084萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的42.06%，下降69.79%，主要原因是2020年投入財(cái)政資金用于支付良慶區(qū)大王灘水庫(kù)村屯生活污染整治項(xiàng)目建設(shè)尾款，2021年無(wú)此因素；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25411萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的90.05%，增長(zhǎng)23.87%，主要原因是新增村鎮(zhèn)清掃保潔及垃圾清運(yùn)一體化外包服務(wù)費(fèi)；農(nóng)林水支出18715萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的80.24%，下降11.32%，主要原因是鄉(xiāng)村振興生態(tài)綜合示范村、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田基建投資等項(xiàng)目還在開展前期工作，暫未形成支出；交通運(yùn)輸支出979萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的88.15%，下降65.44%，主要原因是2020年投入財(cái)政資金用于“四建一通”工程項(xiàng)目，2021年無(wú)此因素；資源勘探信息等支出13408萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的97.43％，增長(zhǎng)9.38%，主要原因是支持國(guó)有企業(yè)做大做強(qiáng)，增加國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資本金支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2425萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的43.82%，增長(zhǎng)53.18%，主要原因是上級(jí)加大轉(zhuǎn)移支付力度，增加自治區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出；金融支出3441萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)43.87%，主要原因是加快構(gòu)建更加有效的金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)體制機(jī)制，“桂惠貸”等財(cái)政貼息支出增加；自然資源海洋氣象等支出585萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的93.99%，下降21.72%，主要原因是2020年投入財(cái)政資金用于支付耕地提質(zhì)改造（旱改水）項(xiàng)目，2021年無(wú)此因素；住房保障支出25691萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.69%，增長(zhǎng)15.66%，主要原因是增加支持住房租賃市場(chǎng)發(fā)展試點(diǎn)補(bǔ)助資金；糧油物資儲(chǔ)備支出243萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的34.39%，下降51.66%，主要原因是儲(chǔ)備糧中心庫(kù)項(xiàng)目還在結(jié)算審核階段，暫未形成支出；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1717萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的94.54%，增長(zhǎng)20.16%，主要原因是消防部門人員類項(xiàng)目支出增加；其他支出7萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的33.66%，下降94.67%；債務(wù)付息支出1280萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降3.77%。
4.?全城區(qū)預(yù)備費(fèi)、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及預(yù)算周轉(zhuǎn)金安排使用情況。
預(yù)備費(fèi)：年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2700萬(wàn)元，全年動(dòng)用481萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于新冠肺炎疫情防控、水庫(kù)防汛道路修復(fù)等，年末結(jié)余2219萬(wàn)元安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：經(jīng)良慶區(qū)三屆人大六次會(huì)議審議批準(zhǔn)，2021年初動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金180萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于城區(qū)一般公共預(yù)算支出，動(dòng)用后預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為0元。根據(jù)2021年預(yù)算執(zhí)行情況，年底安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金47790萬(wàn)元，期末全城區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為47790萬(wàn)元。
城區(qū)無(wú)預(yù)算周轉(zhuǎn)金。
5.?全城區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。
城區(qū)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)767萬(wàn)元，比上年819萬(wàn)元減少52萬(wàn)元，下降6.35%。其中：公務(wù)接待費(fèi)27萬(wàn)元，比上年32萬(wàn)元減少5萬(wàn)元，下降15.63%；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)264萬(wàn)元，比上年277萬(wàn)元減少13萬(wàn)元，下降4.69%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)476萬(wàn)元，比上年510萬(wàn)元減少34萬(wàn)元，下降6.67%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
城區(qū)政府性基金預(yù)算總收入190399萬(wàn)元。其中，專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入2633萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入140058萬(wàn)元（其中：土地出讓金130665萬(wàn)元，其他上級(jí)補(bǔ)助資金9393萬(wàn)元）；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19000萬(wàn)元；上年結(jié)余收入28708萬(wàn)元。
城區(qū)政府性基金預(yù)算總支出190399萬(wàn)元。其中，政府性基金預(yù)算支出90626萬(wàn)元；調(diào)出資金68000萬(wàn)元；年終結(jié)余31773萬(wàn)元。收支相抵，城區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
政府性基金預(yù)算支出具體完成情況如下：（1）文化旅游體育與傳媒支出15萬(wàn)元，同比增加13萬(wàn)元，增長(zhǎng)650%；（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出3196萬(wàn)元，同比減少232萬(wàn)元，下降6.77%；（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出67999萬(wàn)元，同比減少121892萬(wàn)元，下降64.19%；（4）農(nóng)林水支出47萬(wàn)元，同比減少84萬(wàn)元，下降64.12%；（5）其他支出16634萬(wàn)元（其中：其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出為16056萬(wàn)元，主要用于建設(shè)良慶區(qū)婦幼保健醫(yī)院、良慶區(qū)中醫(yī)院以及生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)治理項(xiàng)目），同比減少60785萬(wàn)元，下降78.51%；（6）債務(wù)付息支出2683萬(wàn)元，同比增加2391萬(wàn)元，增長(zhǎng)818.84%，主要是新增2020年獲得的77000萬(wàn)元專項(xiàng)債付息支出；（7）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出52萬(wàn)元，同比增加23萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.31%。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
城區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入2701萬(wàn)元。其中，利潤(rùn)收入348萬(wàn)元；股利、股息收入2275萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入33萬(wàn)元；上年結(jié)余收入45萬(wàn)元。
城區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出2701萬(wàn)元。其中，國(guó)有企業(yè)資本金注入147萬(wàn)元；其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出36萬(wàn)元；調(diào)出資金109萬(wàn)元；年終結(jié)余2409萬(wàn)元。收支相抵，城區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入23276萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.38%，增長(zhǎng)15.54%。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8488萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%，增長(zhǎng)的主要原因是良慶區(qū)參保繳費(fèi)人數(shù)增加；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14788萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.61%，增長(zhǎng)的主要原因是新建學(xué)校新增參保人員365人，收入相應(yīng)增加。
城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出16550萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.64%，增長(zhǎng)6.83%。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5681萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.02%，增長(zhǎng)的主要原因是2021年7月起基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)從146元/月·人提高至156元/月·人；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10869萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.76%，增長(zhǎng)的主要原因是退休人數(shù)增加，待遇支出相應(yīng)增加。收支相抵，城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余6726萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余24712萬(wàn)元。
（五）預(yù)算調(diào)整情況說(shuō)明。
2021年12月24日，在城區(qū)人大第四屆人大常委會(huì)第三次會(huì)議上通過(guò)了良慶區(qū)2021年城區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整報(bào)告，當(dāng)年受新增政府債券及土地出讓金支出等影響，增加政府性基金支出82556萬(wàn)元。
（六）地方政府債務(wù)還本情況。
1.?政府債務(wù)舉借情況。2021年初，良慶區(qū)政府債券余額為113501萬(wàn)元。當(dāng)年獲得新增政府專項(xiàng)債券19000萬(wàn)元，其中：良慶區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)治理項(xiàng)目（二期）12000萬(wàn)元；良慶區(qū)婦幼保健醫(yī)院項(xiàng)目5000萬(wàn)元；良慶區(qū)中醫(yī)院項(xiàng)目2000萬(wàn)元。
2.?政府債務(wù)余額情況。截至2021年底，城區(qū)政府債券余額為132501萬(wàn)元，具體情況：（1）一般債券余額33001萬(wàn)元，其中：2017年新增一般債券9669萬(wàn)元、2018年新增一般債券14532萬(wàn)元、2020年再融資一般債券8800萬(wàn)元；（2）專項(xiàng)債券余額99500萬(wàn)元，其中：2016年置換的廣西慶海公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程地方政府債券3500萬(wàn)元、2020年獲得的新增專項(xiàng)債券77000萬(wàn)元、2021年獲得的新增政府專項(xiàng)債券19000萬(wàn)元。
（七）地方政府債務(wù)付息情況。
2021年，城區(qū)政府債券付息支出4207萬(wàn)元，其中：一般債券付息支出1280萬(wàn)元、專項(xiàng)債券付息支出2927萬(wàn)元。
各位代表，以上報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（八）主要財(cái)政政策和重點(diǎn)工作落實(shí)情況。
2021年，城區(qū)政府認(rèn)真貫徹中央、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)黨委決策部署，按照《預(yù)算法》和人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求，全面落實(shí)城區(qū)人大預(yù)算決議。
1.?堅(jiān)持實(shí)施積極財(cái)政政策，全力服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。一是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快集聚產(chǎn)業(yè)要素發(fā)展。全面落實(shí)和完善減稅降費(fèi)政策，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)執(zhí)行小微企業(yè)普惠性稅收減免政策，2021年累計(jì)新增減稅降費(fèi)超4億元。聚焦新業(yè)態(tài)發(fā)展，加快推進(jìn)現(xiàn)代金融、智慧物流、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)入駐，不斷壯大發(fā)展新動(dòng)能，2021年良慶區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)（除房地產(chǎn)業(yè)）稅收約58億元，同比增加40億元，增長(zhǎng)了2倍以上，行業(yè)稅收貢獻(xiàn)率58.97%，較上年提高34.7個(gè)百分點(diǎn)，新增納稅大戶（入庫(kù)稅款100萬(wàn)元以上）超過(guò)60家。二是持續(xù)完善民生保障機(jī)制，兜牢兜實(shí)民生底線。2021年民生支出251554萬(wàn)元，同比增加19549萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.43%，占當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算支出的76.72%。支持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，全年累計(jì)投入12億元，統(tǒng)籌安排城區(qū)中小學(xué)校建設(shè)維修經(jīng)費(fèi)49100萬(wàn)元，落實(shí)義務(wù)教育階段中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)7661萬(wàn)元。促進(jìn)就業(yè)和社會(huì)保障工作，全年累計(jì)投入39333萬(wàn)元，積極落實(shí)財(cái)政城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金5721萬(wàn)元，支持足額保障困難群眾低保金、特困供養(yǎng)金、孤兒基本生活費(fèi)、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、高齡補(bǔ)貼、臨時(shí)補(bǔ)助等資金5834萬(wàn)元，落實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)政策，統(tǒng)籌保障急需緊缺人才補(bǔ)助、職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼、扶貧公益性崗位補(bǔ)貼等資金1701萬(wàn)元。提升醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)保障水平，全年累計(jì)投入25358萬(wàn)元，全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公共衛(wèi)生事業(yè)，安排提高基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)供給能力1382萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排疫情防控資金1989萬(wàn)元。推進(jìn)全域旅游發(fā)展，全年累計(jì)投入3128萬(wàn)元，深入實(shí)施文化惠民工程，全力支持優(yōu)質(zhì)公共文化服務(wù)供給，提升人民群眾文化生活水平。三是建立健全常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，確保政策惠企利民。2021年落實(shí)直達(dá)資金34326萬(wàn)元，支出進(jìn)度96.8%，高于全區(qū)平均支出進(jìn)度1.3個(gè)百分點(diǎn)，重點(diǎn)用于城鎮(zhèn)保障性安居工程、幫扶市場(chǎng)主體和困難群眾以及促進(jìn)基本民生、穩(wěn)定基層運(yùn)轉(zhuǎn)、促進(jìn)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
2. 聚焦工業(yè)強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略，全力培育和發(fā)展新動(dòng)能。一是以產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展為導(dǎo)向，著力培植工業(yè)稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。圍繞“強(qiáng)龍頭、補(bǔ)鏈條、聚集群”工作思路，狠抓強(qiáng)工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，加大力度支持工業(yè)振興戰(zhàn)略實(shí)施，增強(qiáng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展后勁。2021年良慶區(qū)工業(yè)稅收2.4億元，同比增長(zhǎng)8.29%，入庫(kù)稅款規(guī)模達(dá)到100萬(wàn)元以上的工業(yè)企業(yè)超過(guò)50家，工業(yè)稅源培育初見成效。二是聚焦重點(diǎn)精準(zhǔn)發(fā)力，加大財(cái)政資金扶持力度。持續(xù)推進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，落實(shí)各項(xiàng)工業(yè)振興獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金2592萬(wàn)元，城區(qū)41家工業(yè)企業(yè)受惠。三是以產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)為目標(biāo)，全力支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。找準(zhǔn)發(fā)展定位，提前謀劃布局，明確財(cái)政扶持發(fā)展模式，強(qiáng)化資金引導(dǎo)帶動(dòng)作用，多渠道籌措資金加快推進(jìn)5條園區(qū)道路建設(shè)，全力支持南寧現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目發(fā)展。
3. 把握農(nóng)業(yè)發(fā)展新形勢(shì)，全面落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是強(qiáng)化履職盡責(zé)，助推脫貧攻堅(jiān)成果轉(zhuǎn)化。以脫貧攻堅(jiān)圓滿收官為新起點(diǎn)，持續(xù)推動(dòng)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，持續(xù)保持財(cái)政支持政策和資金保障總體穩(wěn)定，規(guī)范印發(fā)城區(qū)本級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金文件，全面落實(shí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金9475萬(wàn)元。二是緊扣產(chǎn)業(yè)壯大做實(shí)現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)，深化鄉(xiāng)村振興發(fā)展。以田園綜合體建設(shè)為抓手，堅(jiān)持規(guī)劃先行，積極配合良慶區(qū)申報(bào)2021年自治區(qū)田園綜合體試點(diǎn)項(xiàng)目，統(tǒng)籌安排編制設(shè)計(jì)等各項(xiàng)前期經(jīng)費(fèi)184萬(wàn)元，積極爭(zhēng)取并及時(shí)下達(dá)自治區(qū)田園綜合體項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元。三是深化鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升，著力夯實(shí)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。進(jìn)一步改善農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌安排鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升、農(nóng)村道路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)9500萬(wàn)元。深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革“一事一議”項(xiàng)目落地，落實(shí)農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金1841萬(wàn)元。全力支持申報(bào)并獲得大塘鎮(zhèn)太安村那廖坡、那馬鎮(zhèn)壇良村壇板坡項(xiàng)目補(bǔ)助資金360萬(wàn)元。大力發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，籌措落實(shí)扶持村級(jí)集體資金5502萬(wàn)元，持續(xù)深化7個(gè)自治區(qū)扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)及扶持農(nóng)產(chǎn)品深加工等集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目發(fā)展。
4. 堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，積極融入新發(fā)展格局。一是全面推進(jìn)科技創(chuàng)新，加大科技投入力度。壯大科技創(chuàng)新力量，全面推進(jìn)科技興區(qū)計(jì)劃，全力保障科技經(jīng)費(fèi)4824萬(wàn)元。落實(shí)創(chuàng)新激勵(lì)和保障機(jī)制，激發(fā)人才創(chuàng)新活力，統(tǒng)籌落實(shí)企業(yè)和人才補(bǔ)助資金3700萬(wàn)元，浪潮（南寧）科創(chuàng)中心、南寧五象科技企業(yè)孵化器等企業(yè)和人才受益。二是優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，持續(xù)提升高水平服務(wù)質(zhì)量。進(jìn)一步推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”，制定印發(fā)《南寧市良慶區(qū)財(cái)政局關(guān)于全面開展良慶區(qū)政府采購(gòu)全流程電子化工作的通知》（良財(cái)采〔2021〕5號(hào)），不斷增加政府采購(gòu)?fù)该鞫?，提高采?gòu)質(zhì)量促進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。進(jìn)一步深化“放管服”改革，創(chuàng)新采購(gòu)方式，取消良慶區(qū)辦公電器設(shè)備和辦公家具定點(diǎn)采購(gòu)，共享自治區(qū)本級(jí)車輛協(xié)議供貨采購(gòu)制度和南寧市會(huì)議場(chǎng)所定點(diǎn)招標(biāo)成果，優(yōu)化采購(gòu)流程，提高政府采購(gòu)效率。三是拓寬投融資渠道，助力縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。充分發(fā)揮政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金作用，增加國(guó)有企業(yè)平臺(tái)公司注冊(cè)資本金1000萬(wàn)元，大力引進(jìn)創(chuàng)投基金，加快產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，有效帶動(dòng)縣域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2021年良慶區(qū)榮獲2020年度廣西高質(zhì)量發(fā)展先進(jìn)城區(qū)，獲得自治區(qū)一次性財(cái)力獎(jiǎng)勵(lì)5000萬(wàn)元，為城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入新活力。
5. 深度融入國(guó)家開放戰(zhàn)略，強(qiáng)化開放引領(lǐng)。一是落實(shí)優(yōu)惠紅利政策，全力服務(wù)國(guó)家級(jí)開發(fā)平臺(tái)建設(shè)。加快創(chuàng)新要素集聚，持續(xù)推進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展培育，統(tǒng)籌安排落實(shí)服務(wù)中國(guó)（廣西）自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)建設(shè)發(fā)展企業(yè)等政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金22213萬(wàn)元。依托廣西綜合金融服務(wù)平臺(tái)，全面落實(shí)“桂惠貸”財(cái)政貼息6636萬(wàn)元，撬動(dòng)企業(yè)及個(gè)人貸款32.63億元。二是聚焦“強(qiáng)金融”戰(zhàn)略，深化面向東盟的金融開放門戶南寧核心區(qū)建設(shè)。加大招商力度，加快培育發(fā)展新經(jīng)濟(jì)，促使五象新區(qū)金融機(jī)構(gòu)集聚，2021年新增123家金融企業(yè)，截至2021年底已實(shí)現(xiàn)285家金融企業(yè)落戶中國(guó)-東盟金融城。深化政府融資擔(dān)保體系建設(shè)，2021年城區(qū)政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生額5.51億元，提前完成上級(jí)下達(dá)任務(wù)目標(biāo)。
6. 堅(jiān)持穩(wěn)步提高城市管理水平，進(jìn)一步強(qiáng)化污染防治。一是堅(jiān)持綠色發(fā)展，狠抓生態(tài)保護(hù)。牢固樹立綠水青山就是金山銀山理念，筑牢生態(tài)安全屏障，聚焦打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌安排生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)治理資金11939萬(wàn)元。著力爭(zhēng)取并獲得2021年自治區(qū)新增政府專項(xiàng)債券9000萬(wàn)元，重點(diǎn)保障雨污分流改造項(xiàng)目建設(shè)。助推城市污水管網(wǎng)建設(shè)及改造，統(tǒng)籌服務(wù)生活污水直排口整治和排污項(xiàng)目建設(shè)2906萬(wàn)元，全力支持市級(jí)集中式水源和貧困村農(nóng)村生活污水整治工程、大王灘水庫(kù)村屯生活污染源整治項(xiàng)目92套農(nóng)村生活污水設(shè)施等城鄉(xiāng)污水設(shè)施建設(shè)5268萬(wàn)元。二是強(qiáng)力穩(wěn)投資、抓項(xiàng)目，推動(dòng)城市建設(shè)新發(fā)展。進(jìn)一步完善道路設(shè)施建設(shè)，提高城鎮(zhèn)綜合路網(wǎng)承載能力，累計(jì)投入交通運(yùn)輸領(lǐng)域資金8900萬(wàn)元，重點(diǎn)支持南寧市國(guó)際物流基地西片區(qū)路網(wǎng)、良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)二環(huán)路（K0+000-K7+360）等項(xiàng)目，繼續(xù)服務(wù)落實(shí)軌道交通市區(qū)配套項(xiàng)目建設(shè)，著力推進(jìn)交通樞紐建設(shè)資金上繳撥付27140萬(wàn)元。
各位代表，2021年城區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好，民生保障顯著增強(qiáng)，支持發(fā)展更加有力，但仍存在一些困難和短板：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，財(cái)政重點(diǎn)支出剛性加大，財(cái)政收支矛盾依然突出；二是稅源建設(shè)支撐力還不強(qiáng)，兼顧風(fēng)險(xiǎn)防范和高質(zhì)量發(fā)展還有待加強(qiáng)。對(duì)此，我們將高度重視，繼續(xù)深化改革，采取有效措施，努力加以解決。
二、2022年全城區(qū)與城區(qū)本級(jí)預(yù)算草案
（一）2022年財(cái)政收支形勢(shì)分析。
收入方面：在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)政策、“強(qiáng)首府”戰(zhàn)略、金融門戶開放政策等紅利疊加的背景下，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變，但也面臨較多制約因素，疫情變化和外部環(huán)境依然存在諸多不確定性，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，工業(yè)、服務(wù)業(yè)、消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，減稅降費(fèi)政策帶來(lái)的減收效應(yīng)仍將持續(xù)，綜合研判財(cái)政收入增速將穩(wěn)中趨緩，預(yù)計(jì)2022年全城區(qū)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6%。支出方面：2022年財(cái)政剛性支出需求繼續(xù)增大，在兜牢基層“三?！钡幕A(chǔ)上，服務(wù)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)建設(shè)、落實(shí)“強(qiáng)首府”戰(zhàn)略、推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、保障各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展等，都需要加大財(cái)政投入力度，財(cái)政運(yùn)行仍處于“緊平衡”狀態(tài)，收支矛盾依然突出。
（二）2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體要求。
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我城區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2022年城區(qū)財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，按照自治區(qū)第十二次黨代會(huì)和南寧市第十三次黨代會(huì)的安排部署，圍繞城區(qū)“1+1+2+3”中心任務(wù)砥礪奮進(jìn)，錨定“凝心聚力建設(shè)新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義壯美廣西”這一總目標(biāo)，全面落實(shí)強(qiáng)首府戰(zhàn)略，深入實(shí)施城區(qū)“一極兩翼三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，科學(xué)精準(zhǔn)實(shí)施財(cái)政政策，堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需戰(zhàn)略，強(qiáng)化科技戰(zhàn)略支撐，擴(kuò)大高水平對(duì)外開放。積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)；實(shí)施新的減稅降費(fèi)政策，減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子的要求；深化預(yù)算管理制度改革，完善現(xiàn)代稅收制度，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制；推進(jìn)零基預(yù)算改革，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定，迎接黨的二十大勝利召開。
（三）一般公共預(yù)算草案。
1.?全城區(qū)一般公共預(yù)算安排情況。
全城區(qū)一般公共預(yù)算總收入安排364882萬(wàn)元。其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算收入219789萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%；上級(jí)補(bǔ)助收入50854萬(wàn)元；上年結(jié)余收入35255萬(wàn)元；調(diào)入資金4094萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7100萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金47790萬(wàn)元。
全城區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排364882萬(wàn)元。其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出326642萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.51%；上解支出28571萬(wàn)元；債務(wù)還本支出9669萬(wàn)元。收支相抵，全城區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
2.?城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算安排情況。
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入安排344536萬(wàn)元。其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算收入219789萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%；上級(jí)補(bǔ)助收入50854萬(wàn)元；上年結(jié)余收入35255萬(wàn)元；調(diào)入資金4094萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7100萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金47790萬(wàn)元?？鄢a(bǔ)助下級(jí)20346萬(wàn)元后城區(qū)本級(jí)實(shí)際一般公共預(yù)算總收入為344536萬(wàn)元。
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出安排344536萬(wàn)元。其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出306296萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.97%；上解支出28571萬(wàn)元；債務(wù)還本支出9669萬(wàn)元。收支相抵，城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
3.?城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算安排情況具體分析。
（1）城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入219789萬(wàn)元。其中，稅收收入198663萬(wàn)元，比上年增收22261萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.62%；非稅收入21126萬(wàn)元，比上年減收9818萬(wàn)元，下降31.73%。
（2）城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出306296萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出32074萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%；國(guó)防支出582萬(wàn)元，扣除上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付該不可比因素后，同比增長(zhǎng)5.82%，主要是增加基干民兵比武競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)及武裝演習(xí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；公共安全支出20671萬(wàn)元，下降21.35%，主要原因是2022年起公安人員工資及社保支出通過(guò)上解支出劃撥，不反映在一般公共預(yù)算支出；教育支出89076萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.19%，主要是義務(wù)教育增人增資以及2021年教育費(fèi)附加超收部分列入2022年支出；科學(xué)技術(shù)支出4905萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.64%；文化旅游體育與傳媒支出5683萬(wàn)元，下降3.47%，主要是減少文物維修經(jīng)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出34676萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.49%，主要是基層社區(qū)增人提資、增加人才引進(jìn)費(fèi)用以及增人增資后按比例計(jì)提的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金有所增長(zhǎng)；衛(wèi)生健康支出19023萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.43%；節(jié)能環(huán)保支出989萬(wàn)元，下降18.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出32165萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.27%，主要是新增生活垃圾處理生態(tài)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)、村級(jí)生活垃圾無(wú)害化處理后續(xù)設(shè)施運(yùn)營(yíng)費(fèi)以及爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明典范城市經(jīng)費(fèi)；農(nóng)林水支出19907萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.12%；交通運(yùn)輸支出1478萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.14%；資源勘探信息等支出19393萬(wàn)元，增長(zhǎng)109.64%，主要是增加服務(wù)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金以及國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資本金；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3120萬(wàn)元，增長(zhǎng)2502.18%，主要是增加服務(wù)業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金；金融支出3500萬(wàn)，增長(zhǎng)10502.04%，主要是新增“桂惠貸”財(cái)政貼息資金；自然資源海洋氣象等支出1110萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.58%；住房保障支出10045萬(wàn)元，增加19.64%；糧油物資儲(chǔ)備支出573萬(wàn)元，下降19%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2157萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.68%，主要是新增3輛消防車購(gòu)置費(fèi)；預(yù)備費(fèi)支出2890萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.3%，主要是按照一般公共預(yù)算支出數(shù)的1%預(yù)留；其他支出1000萬(wàn)元，下降1.7%；債務(wù)付息支出1280萬(wàn)元，與上年持平；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬(wàn)元，比上年增加1萬(wàn)元。
4.?城區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)安排情況。
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2890萬(wàn)元，占本級(jí)一般公共預(yù)算支出的1%，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
5.?預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出的情況。
按照預(yù)算法規(guī)定，在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2022年預(yù)算草案前，城區(qū)財(cái)政安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出1000萬(wàn)元、必須支付的部門預(yù)算人員工資、社保及公積金20000萬(wàn)元、定額商品服務(wù)支出1400萬(wàn)元以及項(xiàng)目支出25000萬(wàn)元。
6.?壓減一般性支出情況。
為深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣落實(shí)過(guò)緊日子的要求，根據(jù)自治區(qū)和南寧市黨委、政府的決策部署，2022年繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，培訓(xùn)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)在2021年部門預(yù)算批復(fù)數(shù)的基礎(chǔ)上分別采取10%、27%的力度壓減，壓減金額合計(jì)284萬(wàn)元，其中：培訓(xùn)費(fèi)89萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)195萬(wàn)元。
7.?全城區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。
2022年全城區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1084萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算1100萬(wàn)元減少16萬(wàn)元，下降1.45%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)接待費(fèi)146萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)147萬(wàn)元減少1萬(wàn)元，下降0.68%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)325萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)330萬(wàn)元減少5萬(wàn)元，下降1.52%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)611萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)623萬(wàn)元減少12萬(wàn)元，下降1.93%。
（四）政府性基金預(yù)算草案。
城區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排88478萬(wàn)元。其中，專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入3494萬(wàn)元；政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入53211萬(wàn)元；上年結(jié)余收入31773萬(wàn)元。
城區(qū)政府性基金預(yù)算總支出安排88478萬(wàn)元。其中，當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出85378萬(wàn)元；調(diào)出資金3100萬(wàn)元。收支相抵，城區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
城區(qū)政府性基金預(yù)算支出具體安排情況如下：（1）文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元，下降61.54%；（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出2996萬(wàn)元，下降45.69%；（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出74785萬(wàn)元，增長(zhǎng)2793.04%；（4）農(nóng)林水支出496萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.7%；（5）其他支出3497萬(wàn)元，增長(zhǎng)438.83%；（6）債務(wù)付息支出3598萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.92%；（7）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬(wàn)元，比上年增加1萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。
城區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排2923萬(wàn)元。其中，利潤(rùn)收入514萬(wàn)元；上年結(jié)余收入2409萬(wàn)元。
城區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排2923萬(wàn)元。其中，解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出78萬(wàn)元（全部屬于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出）；國(guó)有企業(yè)資本金注入1750萬(wàn)元；其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出101萬(wàn)元；調(diào)出資金994萬(wàn)元。收支相抵，城區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（六）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。
城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排25813萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%，增長(zhǎng)的主要原因是參保繳費(fèi)水平提高和人數(shù)增加，以及財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9033萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.42%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16780萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.47%。
城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出安排17678萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.82%，增長(zhǎng)的主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)待遇水平政策性提高和待遇領(lǐng)取人數(shù)增加。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5978萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.23%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11700萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.65%。收支相抵，城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余8135萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余32847萬(wàn)元。
（七）地方政府債務(wù)情況。
截至2021年底，城區(qū)政府債券余額為132501萬(wàn)元，2022年到期債券本金需償還9669萬(wàn)元（其中：2022年再融資7100萬(wàn)元，市級(jí)償還2540萬(wàn)元，城區(qū)本級(jí)償還29萬(wàn)元），預(yù)計(jì)2022年底債務(wù)余額為129932萬(wàn)元。2022年城區(qū)政府債券付息為4876萬(wàn)元，其中：一般債券付息支出1280萬(wàn)元，專項(xiàng)債券付息支出3596萬(wàn)元。
（八）重點(diǎn)財(cái)政政策和重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況。
1.?兜牢兜實(shí)基層“三?！钡拙€，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。一是建立健全常態(tài)化疫情防控機(jī)制。堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)決策部署，始終緊繃疫情防控這根弦，堅(jiān)決筑牢首府安全防線，統(tǒng)籌整合部門預(yù)算和預(yù)備費(fèi)安排疫情防控經(jīng)費(fèi)5676萬(wàn)元，重點(diǎn)支持公共衛(wèi)生體系“補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，落實(shí)疫情防控物資儲(chǔ)備和疫苗接種工作，切實(shí)增強(qiáng)抓好疫情防控的責(zé)任感和緊迫感，全力以赴打好疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)持久戰(zhàn)。二是不斷優(yōu)化基本公共服務(wù)供給。支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系，統(tǒng)籌安排89076萬(wàn)元，完善各階段教育生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)義務(wù)教育教師工資保障政策，支持做好接受外來(lái)務(wù)工人員隨遷子女教育工作，促進(jìn)教育均等化進(jìn)一步發(fā)展。提高社會(huì)保障水平，統(tǒng)籌安排36596萬(wàn)元，加大對(duì)重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶力度，逐步提高基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)低保、困難群體等保障水平。推動(dòng)文化體育事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌安排5984萬(wàn)元，持續(xù)推進(jìn)廣西全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作，支持文化館、圖書館等公益設(shè)施免費(fèi)向社會(huì)開放，健全完善基本公共文化服務(wù)體系。
2.?堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”理念，培育壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基。一是做強(qiáng)做優(yōu)國(guó)有資本。安排一般公共預(yù)算資金5000萬(wàn)元，聯(lián)合五象管委會(huì)、北投集團(tuán)和南寧市引導(dǎo)基金公司共同設(shè)立五象產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，引導(dǎo)和撬動(dòng)數(shù)量更多更大的社會(huì)資金共同投入，助推新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目落地，為城區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)積蓄力量。安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金1750萬(wàn)元注入廣西慶海建設(shè)發(fā)展有限公司，支持國(guó)有企業(yè)參與南寧現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)，助力城區(qū)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是立足項(xiàng)目?jī)?chǔ)備積極擴(kuò)大有效投資。將專項(xiàng)債券作為落實(shí)積極財(cái)政政策的重要抓手，聚焦產(chǎn)業(yè)園區(qū)、生態(tài)環(huán)保和醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域，加快推進(jìn)南寧現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)園、良慶區(qū)中醫(yī)院、婦幼保健院以及生態(tài)環(huán)境治理修復(fù)項(xiàng)目建設(shè)，充分做好立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、用地審批等前期工作，提高項(xiàng)目?jī)?chǔ)備質(zhì)量。持續(xù)加強(qiáng)和完善專項(xiàng)債券管理，促進(jìn)資金安全、規(guī)范、高效使用，充分發(fā)揮專項(xiàng)債券在穩(wěn)投資、穩(wěn)增長(zhǎng)中的積極作用。三是著力落實(shí)保障惠企獎(jiǎng)補(bǔ)政策。圍繞西部陸海新通道、中國(guó)（廣西）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)、中國(guó)—東盟信息港建設(shè)等國(guó)家和自治區(qū)重大戰(zhàn)略部署，以制度創(chuàng)新為核心，以政策創(chuàng)新為支撐，聚焦新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式等新興經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)籌安排服務(wù)中國(guó)（廣西）自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)建設(shè)發(fā)展企業(yè)等政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金15000萬(wàn)元、“桂惠貸”財(cái)政貼息資金3500萬(wàn)元，助力自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
3.?全面落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。堅(jiān)持將農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財(cái)政優(yōu)先保障領(lǐng)域，加強(qiáng)土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村資金的統(tǒng)籌使用，安排12000萬(wàn)元全力支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和加快實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（其中：財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3000萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興資金9000萬(wàn)元）。繼續(xù)做好脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)工作，防止出現(xiàn)規(guī)模性返貧。抓好“嘹啰歌鄉(xiāng)”田園綜合體項(xiàng)目建設(shè)，培育壯大地區(qū)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。著力支持倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施等全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。持續(xù)提升農(nóng)村人居環(huán)境整治，健全完善垃圾清運(yùn)、進(jìn)村入戶道路、供水保障、污水和黑臭水體治理等公益性生活設(shè)施。
4.?完善生態(tài)文明建設(shè)，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。一是改善城市環(huán)境衛(wèi)生整治。統(tǒng)籌安排14000萬(wàn)元大力推進(jìn)南寧市環(huán)衛(wèi)一體化試點(diǎn)工作，不斷完善生活垃圾收運(yùn)體系，加強(qiáng)公廁管理與維護(hù)，規(guī)范大件垃圾清理處置，安排2340萬(wàn)元持續(xù)爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明典范城市，落實(shí)“美麗南寧·整潔暢通有序大行動(dòng)”、揚(yáng)塵污染治理行動(dòng)等市容市貌整治提升行動(dòng)。二是加強(qiáng)生態(tài)工程建設(shè)。統(tǒng)籌安排3000萬(wàn)元重點(diǎn)支持邕江沿岸公園（水塘江-青山大橋段）綜合整治，保障五象湖公園和中央公園基礎(chǔ)設(shè)施日常化運(yùn)轉(zhuǎn)。
5.?加強(qiáng)社會(huì)穩(wěn)定和城市安全，助力平安南寧、法治南寧建設(shè)。一是推進(jìn)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化。抓好社會(huì)穩(wěn)定，統(tǒng)籌安排7253萬(wàn)元用于完善綜治中心規(guī)范化建設(shè)、基層派出所建設(shè)和警務(wù)站運(yùn)行維護(hù)，全面提升公安科技信息化水平，常態(tài)化開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，持續(xù)推進(jìn)打擊傳銷，加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域場(chǎng)所安全防控，推動(dòng)打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，推進(jìn)公共法律服務(wù)，防范化解社會(huì)矛盾糾紛等。二是不斷提高防災(zāi)減災(zāi)能力。抓好城市安全，牢固樹立安全發(fā)展理念，強(qiáng)化安全紅線意識(shí)，統(tǒng)籌安排3000萬(wàn)元用于完善銀海消防站和大沙田消防站建設(shè)，縮短滅火救援響應(yīng)時(shí)間，加強(qiáng)消防站點(diǎn)、水源等消防安全設(shè)施建設(shè)和維護(hù)，強(qiáng)化城中村、老舊小區(qū)安全監(jiān)督管理，嚴(yán)格治理城市建成區(qū)違法建設(shè)，推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，深化安全隱患排查治理，推進(jìn)城市安全發(fā)展。
三、確保完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2022年，我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)黨委的決策部署，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)：
（一）開源節(jié)流增財(cái)力，確保收入目標(biāo)完成。一是繼續(xù)抓實(shí)抓好財(cái)政收入工作，掌握組織收入工作主動(dòng)權(quán)，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，完善協(xié)稅護(hù)稅措施，增強(qiáng)形勢(shì)預(yù)判和科學(xué)決斷能力，科學(xué)統(tǒng)籌調(diào)度，依法依規(guī)做好非稅收入征管工作，確保完成收入目標(biāo)。二是持續(xù)推動(dòng)減稅降費(fèi)政策落地見效，深化財(cái)政“放管服”改革，落實(shí)財(cái)政貼息、政府性融資擔(dān)保等政策，努力為市場(chǎng)主體松綁減負(fù)、紓困解難，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)稅源基本盤。三是完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度，繼續(xù)提高國(guó)有資本收益上繳公共財(cái)政比例，2022年上繳比例提高至34%，統(tǒng)籌用于保障和改善民生。
（二）優(yōu)化支出穩(wěn)結(jié)構(gòu)，提高民生保障水平。一是加強(qiáng)對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理，盤活歷年沉淀的存量資金，穩(wěn)步推進(jìn)未達(dá)序時(shí)進(jìn)度資金回收工作，收回資金統(tǒng)籌用于城區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。二是樹牢“過(guò)緊日子”思想，厲行節(jié)約，壓減非急需非剛性支出，從嚴(yán)從緊控制“三公兩費(fèi)”，嚴(yán)禁超預(yù)算或無(wú)預(yù)算支出，嚴(yán)格按程序調(diào)整預(yù)算。三是落實(shí)財(cái)政資金收付運(yùn)行宏觀管理、庫(kù)款調(diào)度和資金收付職責(zé)，及時(shí)跟蹤分析庫(kù)款變動(dòng)情況，加強(qiáng)財(cái)政資金調(diào)度情況的分析，確保資金及時(shí)均衡撥付，確保重點(diǎn)支出需要。
（三）深化預(yù)算管理制度，加快推進(jìn)一體化建設(shè)。一是依托預(yù)算管理一體化平臺(tái)，圍繞關(guān)鍵要素、管理鏈條設(shè)計(jì)不同的績(jī)效指標(biāo)及編報(bào)模板，建成全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)，用技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)績(jī)效關(guān)口前移，確保申報(bào)預(yù)算與填報(bào)績(jī)效同步進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。二是加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估評(píng)審，對(duì)重大項(xiàng)目的申報(bào)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等方面進(jìn)行評(píng)估評(píng)審，并作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。三是強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用，全面推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目支出執(zhí)行情況的分析和應(yīng)用，建立涵蓋財(cái)政重點(diǎn)支出領(lǐng)域、部門主要共性項(xiàng)目和重大延續(xù)性項(xiàng)目的數(shù)量適度、結(jié)構(gòu)合理、科學(xué)規(guī)范的項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系，以支出標(biāo)準(zhǔn)作為預(yù)算安排的基本依據(jù)。
（四）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線。一是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范，健全政府債務(wù)管理制度，完善防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，確保將一般債券和專項(xiàng)債券本息足額納入預(yù)算，且分別不超過(guò)一般公共預(yù)算支出和政府性基金支出的10%。二是強(qiáng)化金融風(fēng)險(xiǎn)防范，深化金融風(fēng)險(xiǎn)防范把控，加強(qiáng)對(duì)小貸公司逾期行為監(jiān)管，及時(shí)與企業(yè)進(jìn)行約談，持續(xù)防范化解非法集資、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，做好金融領(lǐng)域信訪維穩(wěn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。
（五）加強(qiáng)財(cái)政管理，落實(shí)監(jiān)督責(zé)任。一是進(jìn)一步完善政府采購(gòu)制度規(guī)定，優(yōu)化市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境，持續(xù)推動(dòng)電子化政府采購(gòu)平臺(tái)平穩(wěn)運(yùn)行，加強(qiáng)政府采購(gòu)?fù)该鞫冉ㄔO(shè)。二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督檢查，繼續(xù)推行“督導(dǎo)結(jié)合、雙向發(fā)力”的財(cái)政支出工作機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督檢查和專項(xiàng)整治，重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政資金管理。三是加強(qiáng)中央直達(dá)資金監(jiān)管，系統(tǒng)梳理完善業(yè)務(wù)規(guī)范，督促項(xiàng)目用款單位規(guī)范使用資金，盯緊盯牢直達(dá)資金分配、撥付和使用情況。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮、任務(wù)艱巨，我們將在城區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各位代表和委員們的大力支持和監(jiān)督下，進(jìn)一步解放思想、改革創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
