（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受西鄉(xiāng)塘區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將西鄉(xiāng)塘區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）提請(qǐng)城區(qū)第四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)城區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2021年全城區(qū)及城區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，是城區(qū)進(jìn)入“十四五”新征程的開局之年。城區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣西工作系列重要指示精神特別是視察廣西“4·27”重要講話精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全面落實(shí)強(qiáng)首府戰(zhàn)略，構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政收入質(zhì)量進(jìn)一步提升，積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，基層“三保”底線兜牢兜實(shí)，地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，財(cái)稅體制改革持續(xù)深入，較好地完成了城區(qū)三屆人大六次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1.全城區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。全城區(qū)一般公共預(yù)算總收入356967萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入116374萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入186224萬元，上年結(jié)余收入15122萬元，調(diào)入資金34155萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4812萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入280萬元。
全城區(qū)一般公共預(yù)算總支出341181萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出327827萬元，上解上級(jí)財(cái)政支出8195萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5159萬元。
收支相抵，年終結(jié)余15786萬元（全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的上級(jí)補(bǔ)助資金）。
——全城區(qū)收入預(yù)算執(zhí)行情況。全城區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入116374萬元，完成年初預(yù)算的93.47%。稅收收入73049萬元，完成年初預(yù)算的86.15%，其中：資源稅2995萬元，增長23.71%，增長的主要原因是部分企業(yè)當(dāng)期申報(bào)石灰?guī)r的銷售額、銷售數(shù)量同比增長，帶來資源稅的增收；房產(chǎn)稅5413萬元，增長21.20%，增長的主要原因是各企業(yè)申報(bào)的租金收入同比增長，帶來房產(chǎn)稅的增收；土地增值稅1491萬元，下降62.04%，下降的主要原因是房地產(chǎn)銷售較上年同期減少，以及廣西信地投資有限公司和廣西盛天地產(chǎn)有限公司一次性大額退稅，造成減收較大。非稅收入43325萬元，完成年初預(yù)算的109.11%，其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入12139萬元，增長102.72%，增長的主要原因是訴訟費(fèi)收入增長以及原本在專戶收支的公辦幼兒園保育費(fèi)全部納入預(yù)算內(nèi)管理；其他收入10537萬元，增長39.90%，增長的主要原因是疫苗款收入增加。
——全城區(qū)支出預(yù)算執(zhí)行情況。全城區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出327827萬元，完成調(diào)整預(yù)算的90.00%，下降17.05%。主要重點(diǎn)支出情況如下：教育支出80837萬元，完成調(diào)整預(yù)算的78.21%，下降20.92%；科學(xué)技術(shù)支出1552萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.94%，增長3.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71517萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105.50%，下降0.70%；衛(wèi)生健康支出42607萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.56%，下降2.87%；節(jié)能環(huán)保支出315萬元，完成調(diào)整預(yù)算的86.30%，下降96.02%，下降的主要原因是上年同期支付西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)網(wǎng)箱清理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，本年同期無此支出；農(nóng)林水支出33533萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101%，增長4.51%；住房保障支出17549萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.19%，增長9.24%。科目超預(yù)算執(zhí)行的原因是預(yù)算調(diào)整后收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金并支付。
按照財(cái)政部的統(tǒng)計(jì)口徑，2021年我城區(qū)民生支出280918萬元，占一般公共預(yù)算支出的85.69%。
2.城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入356967萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入116374萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入186224萬元，上年結(jié)余收入15122萬元，調(diào)入資金34155萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4812萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入280萬元。
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出341181萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出303531萬元，上解上級(jí)財(cái)政支出8195萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5159萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出（一般性轉(zhuǎn)移支付）24296萬元。
收支相抵，年終結(jié)余15786萬元（全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的上級(jí)補(bǔ)助資金）。
——城區(qū)本級(jí)收入預(yù)算執(zhí)行情況。城區(qū)本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入116374萬元，完成年初預(yù)算的93.47%。其中：稅收收入73049萬元，完成年初預(yù)算的86.15%；非稅收入43325萬元，完成年初預(yù)算的109.11%。收入科目增減變動(dòng)原因與全城區(qū)一致。
——城區(qū)本級(jí)支出預(yù)算執(zhí)行情況。城區(qū)本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出303531萬元，完成調(diào)整預(yù)算的90.09%，下降16.13%。其中：教育支出80837萬元，完成調(diào)整預(yù)算的78.21%，下降20.92%；科學(xué)技術(shù)支出1552萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.94%，增長3.95%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出69396萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105.67%，下降0.90%；衛(wèi)生健康支出40950萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.50%，下降2.75%；節(jié)能環(huán)保支出270萬元，完成調(diào)整預(yù)算的84.38%，下降71.73%；農(nóng)林水支出20359萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.45%，增長2.83%；住房保障支出16913萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.35%，增長11.87%?？颇吭鰷p變動(dòng)的原因與全城區(qū)一致。
3.財(cái)政轉(zhuǎn)移性收支情況。城區(qū)本級(jí)轉(zhuǎn)移性收入240593萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入186224萬元，主要是返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助；調(diào)入資金34155萬元，主要是政府性基金和國有資本經(jīng)營調(diào)入；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4812萬元；上年結(jié)余15122萬元，全部為上級(jí)補(bǔ)助資金結(jié)余（2019年和2020年未使用完畢需結(jié)轉(zhuǎn)至2021年使用的上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金）；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入280萬元。
城區(qū)本級(jí)轉(zhuǎn)移性支出37650萬元，其中：上解上級(jí)支出8195萬元，主要是各項(xiàng)專項(xiàng)上解支出；補(bǔ)助下級(jí)支出（一般性轉(zhuǎn)移支付）24296萬元，主要是對(duì)壇洛、金陵和雙定三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補(bǔ)助；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5159萬元。
4.城區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。全年共安排預(yù)備費(fèi)3700萬元，動(dòng)用3700萬元。主要用于突發(fā)疫情防控以及“桂惠貸”財(cái)政貼息資金配套等。
5.城區(qū)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)1010萬元，比年初預(yù)算安排減少463萬元，比上年增加487萬元，增長93.12%。其中：公務(wù)接待費(fèi)8萬元，下降11.11%；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1002萬元，增長94.94%，增長較大的主要原因一是根據(jù)防疫及環(huán)衛(wèi)工作需要購置相關(guān)公務(wù)車輛增加購置及運(yùn)行費(fèi)用；二是環(huán)衛(wèi)站部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加462萬元，該經(jīng)費(fèi)往年優(yōu)先從歷年的垃圾處理費(fèi)撥款結(jié)余支出，但在該結(jié)余已在2020年基本使用完畢，2021年通過一般公共預(yù)算撥款支出。
6.城區(qū)本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況。2020年末城區(qū)本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4812萬元。經(jīng)城區(qū)四屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4812萬元，統(tǒng)籌用于城區(qū)本級(jí)2021年一般公共預(yù)算支出。2021年底城區(qū)本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余5159萬元。
（二）政府性基金執(zhí)行情況。
1.全城區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全城區(qū)政府性基金預(yù)算總收入54927萬元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入16864萬元，轉(zhuǎn)移性收入38063萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入19028萬元，上年結(jié)余收入10535萬元，發(fā)行新增專項(xiàng)債券收入8500萬元。
全城區(qū)政府性基金預(yù)算總支出48380萬元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出14359萬元，轉(zhuǎn)移性支出34021萬元，當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出完成調(diào)整預(yù)算的98.69%，下降92.90%，其中：其他支出9409萬元，完成預(yù)算調(diào)整的101.11%，超預(yù)算執(zhí)行的原因是預(yù)算調(diào)整上級(jí)補(bǔ)助?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)的資金在年末達(dá)到支付條件，增加支出金額，減少結(jié)轉(zhuǎn)資金；調(diào)出資金34021萬元，完成預(yù)算調(diào)整的103.55%，超預(yù)算執(zhí)行的原因是年末根據(jù)上級(jí)要求旱改水項(xiàng)目收入從一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)列為政府性基金。
收支相抵，年終滾存結(jié)余6547萬元。
2.城區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。城區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入54927萬元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入16864萬元，轉(zhuǎn)移性收入38063萬元，轉(zhuǎn)移性收入中上級(jí)補(bǔ)助收入19028萬元，上年結(jié)余收入10535萬元，發(fā)行新增專項(xiàng)債券收入8500萬元。
城區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出48380萬元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出14279萬元，轉(zhuǎn)移性支出34101萬元，當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出完成調(diào)整預(yù)算的98.68%，下降92.93%；補(bǔ)助下級(jí)支出（政府性基金轉(zhuǎn)移支付）80萬元，調(diào)出資金34021萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余6547萬元。
（三）城區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。城區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入571萬元，比年初預(yù)算減少66萬元，主要是企業(yè)利潤減少。
城區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出196萬元，比上年增加7萬元。主要是國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出62萬元，完成預(yù)算調(diào)整的105.08%，超預(yù)算執(zhí)行的原因是預(yù)算調(diào)整上級(jí)補(bǔ)助?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)的資金在年末達(dá)到支付條件，增加支出金額，減少結(jié)轉(zhuǎn)資金。調(diào)入一般公共預(yù)算134萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余375萬元，全部為上級(jí)補(bǔ)助專款結(jié)余。
（四）城區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。城區(qū)本級(jí)社?；痤A(yù)算收入38223萬元，完成預(yù)算的99.16%，上升2.33%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10354萬元，下降11.31%，主要原因是2020年度中央補(bǔ)助資金含結(jié)算以前年度補(bǔ)助資金，2021年補(bǔ)助資金無此項(xiàng)因素。機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入27869萬元，增長8.54%。
城區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出33881萬元，完成預(yù)算的95.62%，增長6.37%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6730萬元，增長9.99%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出27151萬元，增長5.51%。
收支相抵，城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余4342萬元，年終滾存結(jié)余24260萬元。
（五）預(yù)算調(diào)整情況。2021年預(yù)算執(zhí)行中，由于教育系統(tǒng)增人增支、加大鄉(xiāng)村振興銜接資金投入等因素造成支出增長較大，同時(shí)受國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出列市本級(jí)支出的影響，2021年，全城區(qū)一般公共預(yù)算總收入由年初366498萬元調(diào)整為376680萬元，一般公共預(yù)算總支出由年初366498萬元調(diào)整為361338萬元，收支相抵，年終結(jié)余調(diào)整為15342萬元；政府性基金預(yù)算總收入由年初172170萬元調(diào)整為55838萬元，政府性基金預(yù)算總支出由年初172170萬元調(diào)整為47405萬元，收支相抵，年終結(jié)余調(diào)整為8433萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入由年初637萬元調(diào)整為571萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出由年初637萬元調(diào)整為193萬元，收支相抵，年終結(jié)余調(diào)整為378萬元。城區(qū)政府編制了《關(guān)于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2021年本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告》，并經(jīng)城區(qū)第四屆人大常務(wù)委員會(huì)第四會(huì)議審議批準(zhǔn)。
由于在城區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算調(diào)整方案后，受新增上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助因素影響，城區(qū)收支預(yù)算仍發(fā)生了一些變化，現(xiàn)已按照年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)整。
（六）地方政府性債務(wù)情況。
1.政府債務(wù)限額及余額情況。截至2021年12月31日，城區(qū)本級(jí)地方政府債務(wù)限額為88000萬元，其中：一般債務(wù)限額為2000萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額為86000萬元。
2.2021年新增債務(wù)情況。城區(qū)本級(jí)2021年新增政府一般債務(wù)280萬元，用于小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目，納入一般公共預(yù)算收入。新增政府專項(xiàng)債務(wù)8500萬元，用于西鄉(xiāng)塘區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)治理工程項(xiàng)目，納入政府性基金預(yù)算收入。截至2021年12月31日已全部完成支出。
3.政府債務(wù)償還情況。2021年，城區(qū)債務(wù)還本支出0萬元，一般債務(wù)付息支出46.37萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出2829.25萬元(含自治區(qū)轉(zhuǎn)城區(qū)承債的支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券付息1825萬元)，城區(qū)的債務(wù)均按協(xié)議約定的還款時(shí)間按時(shí)還款，不存在逾期償還債務(wù)的情況。
（七）2021年人大預(yù)算決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況。2021年，城區(qū)財(cái)政按照中央、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)黨委的決策部署，認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》和人大審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求，注重以“政”領(lǐng)“財(cái)”，全面深化財(cái)稅體制改革，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。牢固樹立過緊日子的思想，精準(zhǔn)施策推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行合理發(fā)展，盡力而為量力而行保障基本民生，推動(dòng)創(chuàng)新加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，積極應(yīng)對(duì)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，為城區(qū)各項(xiàng)重點(diǎn)工作提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
1.主動(dòng)作為，財(cái)政收支運(yùn)行穩(wěn)健。
（1）強(qiáng)化財(cái)政收入組織。一是強(qiáng)化收入征管。緊緊圍繞城區(qū)三屆人大六次會(huì)議確定的財(cái)政收入目標(biāo)，財(cái)稅部門加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)協(xié)作。一方面凝聚收入征管合力，努力挖掘增收潛力，依法嚴(yán)格治稅，確保依法征收、應(yīng)收盡收。另一方面著力做好收入分析工作，建立稅源情況數(shù)據(jù)庫，完善稅源數(shù)據(jù)庫管理，實(shí)行重點(diǎn)調(diào)度、分類排名、定期通報(bào)，通過數(shù)據(jù)對(duì)比，查漏補(bǔ)缺，牢牢掌握組織收入的主動(dòng)權(quán)。二是積極向上爭取資金。緊盯政策資金投向，研究政策、用好政策，高效組織項(xiàng)目謀劃申報(bào)，年內(nèi)向上級(jí)爭取債券資金8780萬元，爭取企業(yè)遷出補(bǔ)償和五象校區(qū)補(bǔ)償資金6944萬元，為城區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解財(cái)力缺口和政府償債壓力。三是盤活財(cái)政存量資金。全年共盤活財(cái)政存量資金8538萬元，清理回收的資金主要用于為民辦實(shí)事、城市建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
（2）加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行大環(huán)境壓力、新冠肺炎疫情及國家大規(guī)模結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策影響，2021年城區(qū)財(cái)政以“壓一般、抓統(tǒng)籌、強(qiáng)調(diào)度、優(yōu)結(jié)構(gòu)”為原則導(dǎo)向，一是加強(qiáng)年度預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)控一般性支出，全年“三公”經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上壓減34%，把有限的資金用在“刀刃”上。二是加強(qiáng)政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入組織入庫工作，結(jié)合收入完成情況適度增加調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。三是加強(qiáng)庫款管理，在財(cái)政收支矛盾加劇的嚴(yán)峻形勢(shì)下，為防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，積極向上級(jí)爭取財(cái)政資金調(diào)度，積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和支出順序，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，兜牢“三?！钡拙€，特別是保工資底線。
2.優(yōu)化結(jié)構(gòu)，有力保障民生支出。在去年財(cái)政收支平衡壓力加大的情況下，堅(jiān)持基本民生投入只增不減，盡力而為、量力而行，強(qiáng)化財(cái)政資金保重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)的鮮明導(dǎo)向，為穩(wěn)定我城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)民生事業(yè)建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)保障。2021年民生支出投入280918萬元，用于大力支持為民辦實(shí)事工作，推動(dòng)民生事業(yè)發(fā)展。
秉持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。安排就業(yè)補(bǔ)助資金2886萬元，發(fā)放公益性崗位補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼；支持職業(yè)技能提升，加大各類技術(shù)技能人才的培訓(xùn)力度，擴(kuò)大失業(yè)保險(xiǎn)保障范圍。健全社會(huì)保障體系。安排9935萬元保障困難群眾基本生活，支持提升群眾基本生活保障水平。進(jìn)一步保障受益人群面，按每人每月790元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放城市居民低保134561人次，按每人每年5500元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放農(nóng)村居民低保107186人次。優(yōu)化教育資源配置。堅(jiān)持強(qiáng)弱項(xiàng)補(bǔ)短板，完善扶困助學(xué)機(jī)制，深入推進(jìn)教育精準(zhǔn)扶貧。全年安排免幼兒保教費(fèi)、中小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助金1120萬元，惠及學(xué)生23956人次，對(duì)貧困家庭子女上學(xué)“應(yīng)助盡助”。持續(xù)推進(jìn)城區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展。2021年累計(jì)下達(dá)城區(qū)教育基建、農(nóng)村中小學(xué)校舍修改造及薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目專項(xiàng)資金16510萬元，大力支持義務(wù)教育學(xué)校改善基本辦學(xué)條件，提升人民群眾教育獲得感。提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。2021年城區(qū)衛(wèi)生健康支出42607萬元，重點(diǎn)保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)及重大公共衛(wèi)生服務(wù)水平，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出保障，保障財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，提高困難及重點(diǎn)救助對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，簽約定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)“一站式”即時(shí)結(jié)算全覆蓋，進(jìn)一步完善傳染病聯(lián)防聯(lián)控工作機(jī)制，狠抓重大疾病防控，聯(lián)合相關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)艾滋病、結(jié)核病、乙肝等傳統(tǒng)重大疾病及嚴(yán)重精神障礙患者管理。助力文化體育事業(yè)繁榮發(fā)展。全年安排文化體育支出523萬元，大力推動(dòng)圖書館免費(fèi)開放等一系列文化惠民活動(dòng)深入實(shí)施，完善公共體育設(shè)施建設(shè)、發(fā)展特色體育產(chǎn)業(yè)，豐富了轄區(qū)群眾的業(yè)余文化體育生活。
3.精準(zhǔn)發(fā)力，落實(shí)重大項(xiàng)目部署。
（1）聚焦現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)振興。一是支持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，2021年安排科學(xué)技術(shù)支出1552萬元，其中應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)支出1160萬元。用于城區(qū)內(nèi)獲得認(rèn)定的14家高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)，積極搭建各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，重點(diǎn)打造安吉·華爾街工谷雙創(chuàng)示范基地，推動(dòng)科技創(chuàng)新和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。二是支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌工業(yè)發(fā)展資金1000萬元，重點(diǎn)加快華潤骨料、華潤風(fēng)電二期等新開工項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，同時(shí)繼續(xù)加快推進(jìn)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)園、綜合能源中心等一批重點(diǎn)項(xiàng)目落地。統(tǒng)籌3680萬元，完善東南產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和綜合配套建設(shè)，提升園區(qū)產(chǎn)業(yè)承載能力，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐，擴(kuò)大產(chǎn)能聚集效應(yīng)。
（2）推動(dòng)鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)有效銜接。一是用好鄉(xiāng)村振興銜接專項(xiàng)資金，共投入鄉(xiāng)村振興銜接資金8019.50萬元，實(shí)施各類鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)項(xiàng)目86個(gè)，安排用于“雨露計(jì)劃”補(bǔ)助、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村生活污水治理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、人飲工程建設(shè)、鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼項(xiàng)目等方面，極大提高了脫貧村的生產(chǎn)生活水平。二是做好農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，2021年共落實(shí)農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金2066萬元，項(xiàng)目包括道路硬化、生活污水處理、太陽能路燈安裝和文化室建設(shè)等。三是發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)工作，2021年獲得上級(jí)補(bǔ)助資金1370萬元，重點(diǎn)支持轄區(qū)三鎮(zhèn)一辦非貧困村發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。四是加快推進(jìn)農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)、公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)試點(diǎn)建設(shè)，投入財(cái)政資金460萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村公共衛(wèi)生等村內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行和維護(hù)等，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、治理有效以及生活富裕。五是做好耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作。2021年發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金2993萬元，以農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記面積為依據(jù)，補(bǔ)貼面積達(dá)26萬畝，補(bǔ)貼農(nóng)戶4.10萬戶。六是扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展。全年保費(fèi)支出共計(jì)5410萬元，主要用于承保繁育母豬、養(yǎng)殖肉牛、蛋雞和水稻、水果、公益林等農(nóng)林種植。
（3）鞏固污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)成果。2021年安排節(jié)能環(huán)保支出14939萬元，統(tǒng)籌13119.60萬元用于黑臭水體整治項(xiàng)目，建設(shè)12.54公里污水管網(wǎng)，改造655個(gè)雨污管網(wǎng)錯(cuò)混接點(diǎn)，提升污水收集處理設(shè)施效能，保障污水處理設(shè)施正常運(yùn)營。助力城市“水清岸綠”的美麗形象再升級(jí)，居民“人水和諧”的幸福感再提升。安排533萬元支持垃圾分類事業(yè)發(fā)展，加快生活垃圾分類設(shè)施建設(shè)，提升生活垃圾回收利用率。
（4）發(fā)揮財(cái)政及金融杠桿撬動(dòng)作用，促進(jìn)城區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。完成申報(bào)政府專項(xiàng)債券，積極對(duì)接上級(jí)財(cái)政做好發(fā)債前期準(zhǔn)備工作，城區(qū)2021年新增專項(xiàng)債券第一批申報(bào)項(xiàng)目14個(gè)，共計(jì)21.35億元；新增專項(xiàng)債務(wù)限額8500萬元，新增一般債務(wù)限額280萬元。搭建政金企平臺(tái)、落實(shí)“桂惠貸”政策，組織企業(yè)通過廣西綜合金融服務(wù)平臺(tái)發(fā)布融資需求共1774家，融資需求金額合計(jì)44.18億元，已完成放款1394筆，金額合計(jì)28.03億元，授信6918.13萬元；其中完成“桂惠貸”放款1330筆，金額25.56億元，前三季度財(cái)政貼息6535.95萬元，直接為市場(chǎng)主體減少融資成本，為城區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。為提振消費(fèi)信心、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長，城區(qū)財(cái)政投入“三三消費(fèi)節(jié)”資金共1110.72萬元用于企業(yè)補(bǔ)貼。培育發(fā)展多層次資本市場(chǎng)，完成新增股份公司4家，新增上市（掛牌）備案入庫企業(yè)2家。
4. 深化改革，提高財(cái)政管理效能。
（1）實(shí)施預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。自2021年9月預(yù)算管理一體化平臺(tái)成功上線以來，城區(qū)2022年部門預(yù)算已成功在全區(qū)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)編制，初步實(shí)現(xiàn)了財(cái)政數(shù)據(jù)大集中融合和管理，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，為進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革提供了技術(shù)支撐，也為各項(xiàng)措施落地見效提供了基礎(chǔ)保障。
（2）落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。積極運(yùn)用直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái)，推進(jìn)常態(tài)化直達(dá)資金工作機(jī)制建立健全，繼續(xù)秉持“快速反應(yīng)、細(xì)化任務(wù)、加強(qiáng)督導(dǎo)”的方針加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)控，強(qiáng)化數(shù)據(jù)共享，確保直達(dá)資金提質(zhì)增效。2021年共分配下達(dá)直達(dá)資金39602.95萬元，完成支出38711.70萬元，直達(dá)資金支出進(jìn)度97.75%。重點(diǎn)支持基本民生領(lǐng)域和基層財(cái)力保障，同時(shí)確?；萜罄褓Y金精準(zhǔn)用于受益對(duì)象。
（3）聚力預(yù)算績效管理。落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，2021年城區(qū)68個(gè)一級(jí)預(yù)算單位全部編制部門整體支出績效目標(biāo)，推動(dòng)績效運(yùn)行監(jiān)控開展范圍由試點(diǎn)向全面擴(kuò)大。做好預(yù)算績效評(píng)價(jià)第三方機(jī)構(gòu)信用管理平臺(tái)信息完善工作，為規(guī)范第三方中介機(jī)構(gòu)監(jiān)管提供信息支撐。加快完善制度建設(shè)，出臺(tái)了《南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施方案》、《南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》、《南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)本級(jí)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理暫行辦法》，夯實(shí)了預(yù)算績效管理的制度基礎(chǔ)，進(jìn)一步明確“預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，預(yù)算完成有評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋，反饋結(jié)果有應(yīng)用”導(dǎo)向方針。2021年，建立“全面自評(píng)、部分復(fù)核、重點(diǎn)評(píng)價(jià)”的績效評(píng)價(jià)機(jī)制。對(duì)年初設(shè)定了績效目標(biāo)的項(xiàng)目全部開展績效自評(píng)，同時(shí)選取部分項(xiàng)目開展自評(píng)復(fù)核，減少績效自評(píng)隨意性；對(duì)資金量較大的民生項(xiàng)目、政府投資項(xiàng)目、具有重大影響的項(xiàng)目或政策開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，選取城區(qū)科技局、產(chǎn)業(yè)園2個(gè)預(yù)算單位部門整體支出、疫苗采購資金、人口普查經(jīng)費(fèi)資金、農(nóng)村飲水安全工程資金、美麗南方公共設(shè)施管理資金、邕江北岸公園運(yùn)營管理資金5個(gè)項(xiàng)目支出進(jìn)行績效再評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果均在良好及以上等級(jí)。財(cái)政結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)相關(guān)部門及相關(guān)項(xiàng)目資金預(yù)算予以支持保障，通過績效評(píng)價(jià)管理有效完善財(cái)政資金分配、使用和管理體系，強(qiáng)化支出責(zé)任，加強(qiáng)財(cái)政支出管理。
（4）持續(xù)創(chuàng)新財(cái)政投入方式。不斷完善PPP工作管理構(gòu)架、工作機(jī)制，積極推廣運(yùn)用PPP模式，加快推進(jìn)項(xiàng)目入庫，合理統(tǒng)籌財(cái)承空間，目前正在推進(jìn)的PPP項(xiàng)目共4個(gè)，總投資約44億元，全年簽約落地PPP項(xiàng)目1個(gè)，總投資6100萬元，有效引導(dǎo)社會(huì)資本投向和擴(kuò)大投資，加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度和優(yōu)化公共服務(wù)供給。
（5）加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目評(píng)審。積極探索完善財(cái)政投資評(píng)審機(jī)制，充分發(fā)揮投資評(píng)審在政府性投資工程建設(shè)項(xiàng)目的作用，科學(xué)合理安排政府投資資金，提升資金使用效益。全年共計(jì)完成預(yù)算類項(xiàng)目評(píng)審374項(xiàng)，投資額達(dá)56571萬元；結(jié)算類項(xiàng)目評(píng)審915項(xiàng)，節(jié)約資金約1588萬元。
（6）深化政府采購改革。進(jìn)一步深化政府采購制度改革，建立采購主體職責(zé)清晰、交易規(guī)則科學(xué)高效、政策功能完備的現(xiàn)代政府采購制度。全年完成政府采購招標(biāo)項(xiàng)目93個(gè)，成交金額13671萬元。同時(shí)全面提高政府采購電子化，各采購單位在電子賣場(chǎng)共上報(bào)采購計(jì)劃4292個(gè)，采購預(yù)算資金15528萬元。
總的來看，2021年城區(qū)財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有質(zhì)，財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范，各項(xiàng)財(cái)政改革取得新的進(jìn)展，但預(yù)算執(zhí)行中也面臨一些突出矛盾和問題：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，支柱財(cái)源缺乏，工業(yè)經(jīng)濟(jì)的支撐力還不夠強(qiáng)，財(cái)政收入增長不確定性明顯增加。財(cái)政支出剛性增長，城區(qū)“三保”支出、政府債務(wù)等方面壓力仍然存在，財(cái)政處于緊平衡狀態(tài)。我們將高度重視這些問題，繼續(xù)深化改革，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、2022年財(cái)政收支預(yù)算草案
（一）2022年財(cái)政收支形勢(shì)分析。從城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)來看，隨著一系列穩(wěn)增長政策舉措逐步落地見效，積極的財(cái)政政策更可持續(xù)、財(cái)政支出強(qiáng)度仍將適度保持。從財(cái)政收入看，近年來城區(qū)新引進(jìn)的大部分重大項(xiàng)目還處于稅收抵扣期、減免期，同時(shí)受疫情沖擊和減稅降費(fèi)等因素疊加影響，城區(qū)新增稅源不足，新的稅收增長點(diǎn)較少；城區(qū)財(cái)政收入結(jié)構(gòu)仍有待進(jìn)一步優(yōu)化；區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，稅收增長基礎(chǔ)薄弱。但我們也看到，中國與東盟歷史性互為第一大貿(mào)易伙伴，RCEP生效實(shí)施，西部陸海新通道、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略深入推進(jìn)，落戶南寧的多個(gè)國家級(jí)戰(zhàn)略平臺(tái)帶動(dòng)效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，強(qiáng)首府戰(zhàn)略深入實(shí)施。而西鄉(xiāng)塘區(qū)人口眾多，高校和科研院所集聚，消費(fèi)和科教潛力巨大。華潤風(fēng)電項(xiàng)目投產(chǎn)的成功經(jīng)驗(yàn)，牧原集團(tuán)、金陵農(nóng)牧集團(tuán)等大型養(yǎng)殖企業(yè)聚集優(yōu)勢(shì)，為我城區(qū)引進(jìn)調(diào)峰電站和新能源項(xiàng)目、發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。新的增長優(yōu)勢(shì)加速繼承，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨多重戰(zhàn)略疊加機(jī)遇，發(fā)展動(dòng)能不斷集聚，城區(qū)有基礎(chǔ)、有條件保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)向好的發(fā)展勢(shì)頭。綜合研判，財(cái)政收入恢復(fù)性增長態(tài)勢(shì)不變，預(yù)計(jì)2022年城區(qū)一般公共預(yù)算收入增長5%。從財(cái)政支出看，城區(qū)要深入落實(shí)強(qiáng)首府戰(zhàn)略，堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，切實(shí)抓好防疫穩(wěn)定安全“三件大事”，支出將持續(xù)剛性增長。產(chǎn)業(yè)升級(jí)、鄉(xiāng)村振興、科教創(chuàng)新、民生發(fā)展等各方面對(duì)財(cái)政資金的需求剛性大、總量多、增長快?？傮w來看，2022年城區(qū)財(cái)政收支預(yù)算平衡難度進(jìn)一步加大，財(cái)政“自給”能力不足，城區(qū)支出過度依賴上級(jí)轉(zhuǎn)移支付?；鶎印叭！眽毫θ匀淮嬖?。必須加強(qiáng)財(cái)政穩(wěn)定運(yùn)行預(yù)期管理，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善資金分配和使用機(jī)制，提升財(cái)政資金績效，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。
（二）預(yù)算編制總體要求及基本原則。2022年城區(qū)預(yù)算編制和財(cái)政工作總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神尤其是習(xí)近平總書記重要講話精神，全面貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣西工作系列重要指示精神特別是視察廣西“4·27”重要講話精神，按照自治區(qū)第十二次黨代會(huì)、南寧市第十三次黨代會(huì)、市委十三屆三次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、城區(qū)第四次黨代會(huì)第一次年會(huì)的安排部署，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，堅(jiān)持政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，全面落實(shí)強(qiáng)首府戰(zhàn)略，圍繞“1+3”重要工作，堅(jiān)定不移推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持強(qiáng)開放、強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、強(qiáng)市場(chǎng)、強(qiáng)投資、強(qiáng)治理“五強(qiáng)”工作要求，抓好防疫穩(wěn)定安全“三件大事”，持續(xù)改善民生，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定。積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性有效性；深化預(yù)算管理制度改革，推進(jìn)零基預(yù)算改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制；防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，兜牢基層“三保”底線，奮力建設(shè)新時(shí)代中國特色社會(huì)主義壯美廣西首善之地，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
根據(jù)上述總體要求，2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作將主要堅(jiān)持以下原則：
一是提高政治站位，錨定財(cái)政事業(yè)前進(jìn)方向。深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)悟黨的十九屆六中全會(huì)指導(dǎo)思想，強(qiáng)化財(cái)政責(zé)任擔(dān)當(dāng)，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，不折不扣將中央、自治區(qū)、南寧市和城區(qū)黨委決策部署貫徹落實(shí)到財(cái)政工作始終，努力在構(gòu)建新發(fā)展格局道路上交出更加優(yōu)異的財(cái)政答卷。二是堅(jiān)持厲行節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，繼續(xù)壓減一般性支出、非重點(diǎn)、非剛性支出，嚴(yán)控新增支出，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制。三是堅(jiān)持突出重點(diǎn)原則。聚焦重大決策部署，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三?！?、基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域。四是落實(shí)全面預(yù)算績效管理。突出績效導(dǎo)向，深化預(yù)算績效管理改革，嚴(yán)格按照全面實(shí)施預(yù)算績效管理要求，做實(shí)做細(xì)做全預(yù)算績效目標(biāo)，強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)提高財(cái)政資金配置科學(xué)、規(guī)范、有效。五是堅(jiān)決防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。把風(fēng)險(xiǎn)放在突出位置，堅(jiān)持底線思維，提升依法理財(cái)水平，堅(jiān)持把政府財(cái)政支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)力可持續(xù)相結(jié)合，確保收支平衡，加強(qiáng)地方隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，積極穩(wěn)妥化解存量，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（三）一般公共預(yù)算草案。
1.代編全城區(qū)一般公共預(yù)算計(jì)劃安排情況。全城區(qū)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃安排336985萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入122192萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入172473萬元，調(diào)入資金21375萬元，上年結(jié)余收入15786萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5159萬元。全城區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排336985萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出311809萬元，上解上級(jí)支出24786萬元，債務(wù)還本支出390萬元。收支平衡。
全城區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排122192萬元，比上年（2021年執(zhí)行數(shù)，下同）增長5.00%。其中：稅收收入77613萬元，增長6.25%；非稅收入44579萬元，增長2.89%。稅收收入中：增值稅33000萬元，增長6.06%；企業(yè)所得稅13400萬元，增長6.53%；個(gè)人所得稅5513萬元，增長0.09%；資源稅3200萬元，增長6.84%；城市維護(hù)建設(shè)稅7350萬元，增長5.95%；房產(chǎn)稅5700萬元，增長5.30%；印花稅6200萬元，增長5.25%；城鎮(zhèn)土地使用稅750萬元，增長5.34%；土地增值稅2000萬元，增長34.14%，增長的主要原因是2021年有大額一次性土地增值稅退稅；耕地占用稅500萬元，增長20.77%。
全城區(qū)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排311809萬元，比上年（2021年年初預(yù)算數(shù)，下同）下降11.62%，下降的主要原因是根據(jù)2022年財(cái)力情況，優(yōu)先安排“三保”資金支出，項(xiàng)目資金減少，導(dǎo)致部分科目支出下降。其中：教育支出86105萬元，增長2.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67711萬元，下降18.28%；衛(wèi)生健康支出39648萬元，下降16.12%；農(nóng)林水支出18506萬元，下降6.29%；金融支出1000萬元，增長2339.02%，增長的主要原因是增加“桂惠貸”財(cái)政貼息項(xiàng)目資金；其他支出2054萬元，增長36.48%，增長的主要原因是增加償還北大客運(yùn)中心舊改項(xiàng)目國開行貸款本息支出。
2022年全城區(qū)一般公共預(yù)算安排的民生支出共264611萬元，占當(dāng)年全城區(qū)一般公共預(yù)算支出的比重為84.86%，比上年占比提高1.59個(gè)百分比。
2.城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算計(jì)劃安排情況。城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃安排336985萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入122192萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入172473萬元，調(diào)入資金21375萬元，上年結(jié)余收入15786萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5159萬元。城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出安排336985萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出298495萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出13314萬元，上解上級(jí)支出24786萬元，債務(wù)還本支出390萬元。收支平衡。
城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排122192萬元，比上年（2021年執(zhí)行數(shù)，下同）增長5.00%。其中：稅收收入77613萬元，增長6.25%；非稅收入44579萬元，增長2.89%。稅收收入中：增值稅33000萬元，增長6.06%；企業(yè)所得稅13400萬元，增長6.53%；個(gè)人所得稅5513萬元，增長0.09%；資源稅3200萬元，增長6.84%；城市維護(hù)建設(shè)稅7350萬元，增長5.95%；房產(chǎn)稅5700萬元，增長5.30%；印花稅6200萬元，增長5.25%；城鎮(zhèn)土地使用稅750萬元，增長5.34%；土地增值稅2000萬元，增長34.14%；耕地占用稅500萬元，增長20.77%?？颇吭鰷p變動(dòng)原因與全城區(qū)一致。
城區(qū)本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排298495萬元，比上年（2021年年初預(yù)算數(shù)，下同）下降11.42%。其中：教育支出86105萬元，增長2.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出65961萬元，下降18.55%；衛(wèi)生健康支出38066萬元，下降16.57%；農(nóng)林水支出15432萬元，增長0.14%；金融支出1000萬元，增長2339.02%，；其他支出2054萬元，增長36.48%?？颇吭鰷p變動(dòng)原因與全城區(qū)一致。
3.財(cái)政轉(zhuǎn)移性收支預(yù)計(jì)情況。2022年城區(qū)預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支付收入214793萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入172473萬元，主要是根據(jù)往年情況預(yù)計(jì)返還性收入、一般轉(zhuǎn)移性收入及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入；調(diào)入資金21375萬元，主要是從政府性基金和國有資本經(jīng)營調(diào)入資金；上年結(jié)余收入15786萬元，全部為上級(jí)補(bǔ)助資金結(jié)余（2020年和2021年未使用完畢需結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用的上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金）；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5159萬元。
2022年城區(qū)預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出38100萬元，其中：上解上級(jí)支出24786萬元，主要是各項(xiàng)上解支出及區(qū)劃調(diào)整補(bǔ)償。補(bǔ)助下級(jí)支出（一般性轉(zhuǎn)移支付）13314萬元，主要是對(duì)壇洛、金陵和雙定三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補(bǔ)助。
4.城區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)計(jì)劃安排情況。2022年城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算計(jì)劃安排預(yù)備費(fèi)3150萬元，占城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出的1.06%，依據(jù)為《中華人民共和國預(yù)算法》第四章第四十條“各級(jí)一般公共預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支?！?span style="display:none">資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_十四五
5.城區(qū)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)計(jì)劃安排情況。2022年城區(qū)本級(jí)計(jì)劃安排“三公”經(jīng)費(fèi)1352萬元，同比下降8.21%。其中：公務(wù)接待費(fèi)112萬元，同比下降6.67%；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，同比下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1240萬元，同比下降6.77%。
（四）政府性基金預(yù)算草案。
1.代編全城區(qū)政府性基金預(yù)算草案。2022年，全城區(qū)政府性基金預(yù)算總收入為30149萬元，其中，政府性基金預(yù)算收入23602萬元，上年結(jié)余收入6547萬元。全城區(qū)政府性基金預(yù)算總支出為27418萬元，其中政府性基金支出6087萬元，調(diào)出資金21331萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余2731萬元。
2．城區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算草案。2022年，城區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入為30149萬元，其中，政府性基金預(yù)算收入23602萬元，上年結(jié)余收入6547萬元。全城區(qū)政府性基金預(yù)算總支出為27418萬元，其中政府性基金支出6087萬元，調(diào)出資金21331萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余2731萬元。
（五）城區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。2022年，城區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入520萬元，同比減少117萬元，為利潤收入和上年結(jié)余收入。
城區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出計(jì)劃安排520萬元，其中：接收中央企業(yè)退休人員社會(huì)化管理專項(xiàng)工作支出375萬元，國有資本金注入支出預(yù)算101萬元，主要是通過注資的方式向部分投資項(xiàng)目提供資金支持，推動(dòng)國有企業(yè)做優(yōu)做大做強(qiáng)。調(diào)出資金44萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬元。
（六）城區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。2022年，城區(qū)社?；痤A(yù)計(jì)收入41058萬元，同比增收2835萬元，增長7.42%。具體情況如下：
一是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收入11832萬元（預(yù)計(jì)參保繳費(fèi)68408人，領(lǐng)取待遇38396人，參保率預(yù)計(jì)達(dá)98%），同比增加1478萬元，上升14.27%。具體收入項(xiàng)目及變動(dòng)原因是：1、2022年預(yù)計(jì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入3047萬元，同比增加157萬元，上升5.43%；2、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼收入7711萬元，同比增加911萬元，上升13.40%；3、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)利息收入140萬元，同比減少43萬元，下降23.5%，主要原因是2021年12月初上劃6787萬元給上級(jí)委托投資運(yùn)營，預(yù)計(jì)會(huì)影響下一年度的利息收入；4、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移收入15萬元，同比減少3萬元，下降16.67%；5、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)投資收益904萬元，同比增加459萬元，上升103.15%，主要原因是2021年底新增上劃委托投資運(yùn)營資金6787萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)其他收入15萬元，同比減少3萬元，下降16.67%。
二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收入29226萬元（預(yù)計(jì)參保單位335家，參保人員??13619人，其中在職人員9546人，退休人員4073人，參保率100%），同比增收1357萬元，增長4.87%。具體收入項(xiàng)目及變動(dòng)原因是：1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入23037萬元，同比減少405萬元，下降1.73%；2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)利息收入10萬元，同比減少4萬元，下降28.57%；3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼收入5924萬元，同比增收1819萬元，增長44.32%，主要原因是預(yù)計(jì)2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金還將進(jìn)行提高。2022年按照正常保費(fèi)收入不一定足以支付2022年全年退休人員的基本養(yǎng)老金，因此適當(dāng)提高財(cái)政補(bǔ)助收入；4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移收入250萬元，減少44萬元，下降14.97%；5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)其他收入5萬元，同比減少9萬元，下降64.29%。
2022年城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出計(jì)劃安排36665萬元，同比增支2784萬元，增長8.22%。具體情況如下：
一是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)安排7439萬元，同比增加709萬元，上升10.53%，具體支出項(xiàng)目及變動(dòng)原因是：1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出6936萬元，同比增加744萬元，上升12.02%；2、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出366萬元，同比增加2萬元，上升0.55%；3、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)喪葬補(bǔ)助金支出132萬元，同比減少31萬元，下降19.02%，主要原因是2021年清理歷年喪葬補(bǔ)助金，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的歷年死亡人數(shù)增加，因此2021年度的喪葬補(bǔ)助金支出較高；4、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支出5萬元，同比減少6萬元，下降54.55%。
二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)安排29226萬元，同比增支2075萬元，增長7.64%。具體支出項(xiàng)目及變動(dòng)原因是：1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金支出29209萬元，同比增支2070萬元，增長7.63%；2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支出17萬元，同比增支5萬元，增長41.67%。
收支相抵，城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余4393萬元，年終滾存結(jié)余27790萬元。
（七）城區(qū)政府性債務(wù)計(jì)劃安排情況。截至2021年12月31日，西鄉(xiāng)塘區(qū)政府性債務(wù)余額為86870萬元，其中一般債務(wù)余額為1570萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額為85300萬元。2022年預(yù)計(jì)需支付專項(xiàng)債券利息3128.45萬元，一般債券付息56.112萬元。
2022年—2026年城區(qū)需要償還債務(wù)情況：2022年到期債務(wù)390萬元，付息支出3184.56萬元；2023年需支付利息3167.71萬元；2024年到期債務(wù)17800萬元，付息支出3167.71萬元；2025年需支付利息2477.26萬元；2026年到期債務(wù)5000萬元，付息支出2477.26萬元。
??（八）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出的情況。按照《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定，在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2022年城區(qū)本級(jí)預(yù)算草案前，及時(shí)安排必須支付的部門預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出。截至目前，全城區(qū)共安排支出39297萬元，其中：一般公共預(yù)算支出34307萬元，政府性基金預(yù)算支出2164萬元、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出2826萬元。
（九）城區(qū)重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況。2022年，城區(qū)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算支出計(jì)劃將聚焦重大決策部署，確保政策落地見效，加大力度補(bǔ)短板惠民生，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。
1.助力城區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。一是支持“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)”戰(zhàn)略。支持打贏工業(yè)振興攻堅(jiān)戰(zhàn)，加快構(gòu)建重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。重點(diǎn)支持“百億園區(qū)”培育行動(dòng)，重點(diǎn)支持醫(yī)美產(chǎn)業(yè)園、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園、華能綜合能源中心等項(xiàng)目建設(shè)。二是推動(dòng)服務(wù)業(yè)發(fā)展。扶持樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，支持安吉萬達(dá)、大唐天城、正恒國際等商圈樓宇經(jīng)濟(jì)集聚建設(shè)；安排790萬元支持打造特色健康商旅產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)右江灣水鄉(xiāng)康養(yǎng)、金陵右江康養(yǎng)小城等一批商旅項(xiàng)目；加快推進(jìn)蘇寧、南城百貨和豐樹、萬碩等物流項(xiàng)目建設(shè)，打造“立足廣西、輻射西南、面向東盟”的大型現(xiàn)代電商物流中心。三是持續(xù)創(chuàng)新財(cái)政保障。大力推進(jìn)PPP項(xiàng)目儲(chǔ)備及實(shí)施，重點(diǎn)推進(jìn)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目前期建設(shè)，探索推進(jìn)教育領(lǐng)域PPP項(xiàng)目，積極探索財(cái)政資金撬動(dòng)社會(huì)資金和金融資本參與PPP項(xiàng)目的有效方式，充分激發(fā)社會(huì)資本活力。四是堅(jiān)持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。統(tǒng)籌安排1326萬元用于科學(xué)技術(shù)支出，引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，以科技創(chuàng)新促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展；充分發(fā)揮城區(qū)高校集聚優(yōu)勢(shì)，提升“政校企”三方合作力度，共建創(chuàng)新平臺(tái)，打造人才高地、科技高地、產(chǎn)業(yè)高地。
2.抓牢民生福祉建設(shè)。一是繼續(xù)加大教育投入。統(tǒng)籌安排86105萬元投入教育支出，優(yōu)先保障教師工資，支持新建、改擴(kuò)建學(xué)校支出，擴(kuò)大學(xué)位供給，規(guī)范和支持民辦教育發(fā)展。重點(diǎn)支持教育均衡發(fā)展和教育現(xiàn)代化建設(shè)，打造好“學(xué)在西鄉(xiāng)塘”教育品牌。二是統(tǒng)籌28707萬元投入社會(huì)保障和就業(yè)支出。重點(diǎn)支持城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障體系建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)全民參保計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡?！保⒔∪鄬蛹?jí)社會(huì)救助制度體系。安排8411萬元落實(shí)城鄉(xiāng)居民最低生活保障支出，安排8284萬元落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助政策。完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，落實(shí)好公益性崗位補(bǔ)貼、各類人才補(bǔ)貼政策，支持城區(qū)社會(huì)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)，持續(xù)發(fā)揮就業(yè)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能。三是提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。計(jì)劃安排衛(wèi)生健康支出28940萬元，用于支持常態(tài)化疫情防控與公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。安排8263萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，安排3993萬元用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出，安排3092萬元用于非規(guī)劃疫苗采購相關(guān)款項(xiàng)；不斷完善保障機(jī)制，提升服務(wù)能力，織密醫(yī)療衛(wèi)生保障網(wǎng)。四是推動(dòng)文化旅游事業(yè)發(fā)展。2022年安排790萬元，用于發(fā)展全域旅游，助力廣西全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建，打造具有城區(qū)特色的旅游品牌；組織辦好2022年香蕉文化旅游節(jié)、大展演等系列活動(dòng)；完善公共體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)全民健身，舉辦一系列高級(jí)別、高水平的體育賽事。將西鄉(xiāng)塘區(qū)打造成為生態(tài)文化獨(dú)特、旅游特色鮮明、具有國際影響力的全域旅游目的地和鄉(xiāng)村振興示范區(qū)。
3.有效銜接鄉(xiāng)村振興。2022年預(yù)算安排16424萬元投入農(nóng)業(yè)農(nóng)村，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村振興。鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興。細(xì)化政策措施，加快鄉(xiāng)村振興有效銜接資金使用，規(guī)范資金管理，扎實(shí)推動(dòng)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶鎮(zhèn)、村建設(shè)，穩(wěn)步提高農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量；支持現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，加快牧原生豬生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目、三黃雞優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；用好農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，打造一批集生態(tài)養(yǎng)殖示范基地，提升水產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖水平，提升農(nóng)業(yè)良種化水平；落實(shí)耕地地力保護(hù)、種糧、稻補(bǔ)、農(nóng)機(jī)等各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；繼續(xù)做好農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，提升農(nóng)村人居環(huán)境整治，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施提升，努力建設(shè)一批生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村環(huán)境更整潔、村莊更宜居、生態(tài)更優(yōu)良。
4.推進(jìn)生態(tài)宜居城市建設(shè)。2022年城鄉(xiāng)社區(qū)支出計(jì)劃安排24216萬元，重點(diǎn)支持城市建設(shè)治理。優(yōu)化空間布局，推進(jìn)大塘片區(qū)新增建設(shè)用地規(guī)劃覆蓋，整合324國道、514省道沿線的河?xùn)|、扶照、東南等區(qū)域產(chǎn)業(yè)，布局醫(yī)美、能源、物流等產(chǎn)業(yè)規(guī)模化項(xiàng)目，推進(jìn)集中連片發(fā)展；積極推進(jìn)城市更新，大力推進(jìn)火車站、中堯路兩個(gè)片區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)改造；扎實(shí)鞏固提升創(chuàng)城創(chuàng)衛(wèi)成果，深入開展市容市貌專項(xiàng)整治，持續(xù)加大城鎮(zhèn)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)，積極推進(jìn)垃圾分類工作，加快推進(jìn)居住區(qū)生活垃圾投放點(diǎn)升級(jí)改造工作，深入開展水污染專項(xiàng)整治，推進(jìn)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，鞏固黑臭水體治理成效。
二、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
2022年，我們將全面落實(shí)強(qiáng)首府戰(zhàn)略，全力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，重點(diǎn)做好以下工作。
（一）抓住著力點(diǎn)，厚植財(cái)源保障能力。一是瞄準(zhǔn)收入靶子，努力做大財(cái)源“蛋糕”。強(qiáng)化部門銜接，加深財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，緊盯重點(diǎn)稅源，會(huì)同稅務(wù)等相關(guān)部門深入挖稅收潛能，強(qiáng)化非稅收入征管，壓實(shí)責(zé)任，努力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)提高收入質(zhì)量，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展的可持續(xù)性。二是創(chuàng)新財(cái)政驅(qū)動(dòng)，善用PPP模式吸引社會(huì)資本，全力支持招商引資，優(yōu)化營商環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)造血的功能，培育速穩(wěn)質(zhì)優(yōu)的收入增長點(diǎn)，助力財(cái)稅增收。三是統(tǒng)籌盤活財(cái)政資金，統(tǒng)籌管理各類政府性資金，全面盤活存量資金，做到“應(yīng)盤盡盤、能盤盡盤”，加大清理回收力度。全面啟動(dòng)資產(chǎn)資源清理，對(duì)多部門開展摸底調(diào)研，制定資產(chǎn)清查行動(dòng)方案和閑置資產(chǎn)清理盤活意見，提高國有資產(chǎn)使用效益。
（二）把握風(fēng)向標(biāo)，強(qiáng)化預(yù)算支出管理。一是繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出。硬化支出預(yù)執(zhí)行約束，嚴(yán)禁違反規(guī)定亂開口子、隨意追加預(yù)算，繼續(xù)強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理。完善直達(dá)資金直達(dá)機(jī)制，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。二是全力保障重大決策部署落實(shí)。加大資金統(tǒng)籌力度，重點(diǎn)支持大項(xiàng)目，大力支持實(shí)施強(qiáng)首府戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等重點(diǎn)領(lǐng)域。三是切實(shí)做好結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理工作，全面清理、統(tǒng)一收回。做到以豐補(bǔ)歉、削峰填谷，以保障和改善民生為重點(diǎn)加強(qiáng)社會(huì)建設(shè)，盡力而為、量力而行。四是全面實(shí)施預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。強(qiáng)化“花錢必問效，無效必問責(zé)”的預(yù)算安排績效理念，建立健全新增重大項(xiàng)目事前績效評(píng)估機(jī)制，優(yōu)先保障預(yù)期績效較高的項(xiàng)目。加快建立完善重大政策、項(xiàng)目績效跟蹤機(jī)制，依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，對(duì)所有項(xiàng)目支出的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度實(shí)施“雙監(jiān)控”。
（三）展現(xiàn)新作為，突出財(cái)政重點(diǎn)保障。
1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展，堅(jiān)持財(cái)為民用。繼續(xù)壓減一般性支出和非重點(diǎn)、非剛性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，??按照民生保障優(yōu)先的要求，著力保障民生底線。一是堅(jiān)持辦好辦實(shí)民生服務(wù)事業(yè)，補(bǔ)齊教育、社會(huì)保障、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域短板，強(qiáng)化熱點(diǎn)民生，發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)配作用，提高資源配置效率。二是支持疫情防控常態(tài)化工作，切實(shí)保障疫情防控資金需要，加強(qiáng)重點(diǎn)傳染病防控能力，不斷提升公共衛(wèi)生應(yīng)急保障能力建設(shè)，筑好公共衛(wèi)生屏障。三是大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。完善鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的財(cái)政政策措施。2022年計(jì)劃安排鄉(xiāng)村振興銜接資金4187萬元，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，引導(dǎo)社會(huì)資本加大鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略投入。不斷提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)能力，支持開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升和鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升行動(dòng)。四是扎實(shí)做好基層“三?！惫ぷ鳎冀K堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先，嚴(yán)格落實(shí)“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，確保兜牢底線不出亂子。
2.拓寬資金籌措渠道，發(fā)揮財(cái)政杠桿效應(yīng)。2022年城區(qū)將繼續(xù)加大PPP項(xiàng)目儲(chǔ)備和推進(jìn)力度，加快園區(qū)水電路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)總投資約43.4億元的PPP重點(diǎn)項(xiàng)目年內(nèi)入庫，并儲(chǔ)備策劃教育基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、城建計(jì)劃、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)村公路提級(jí)改造工程、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等中遠(yuǎn)期PPP項(xiàng)目。
3.強(qiáng)化財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)，有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。深入推進(jìn)農(nóng)村金融改革，加快農(nóng)村信用信息系統(tǒng)升級(jí)推廣應(yīng)用。抓好融資服務(wù)，繼續(xù)搭建“政金企”對(duì)接服務(wù)平臺(tái)，扎實(shí)開展線上線下對(duì)接工作，為企業(yè)發(fā)展注入“金融活水”。抓好資本市場(chǎng)建設(shè)。培育和壯大擬上市（掛牌）后備企業(yè)庫，組織專家對(duì)后備企業(yè)進(jìn)行輔導(dǎo)、幫扶，加快上市進(jìn)程。用足用好“桂惠貸”政策，切實(shí)降低企業(yè)融資成本。引導(dǎo)轄內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)廣泛宣傳“桂惠貸”擴(kuò)大政策覆蓋面，做好“桂惠貸”財(cái)政貼息資金分配、審核及撥付。
（四）找準(zhǔn)切入點(diǎn)，著力提升財(cái)政治理效能。一是深化預(yù)算管理制度改革。繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算編制和執(zhí)行管理，完善政府預(yù)算體制和預(yù)算控制方式，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)決算公開，提高預(yù)決算管理水平，嚴(yán)控預(yù)算追加，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的剛性約束。二是強(qiáng)化預(yù)算績效管理應(yīng)用。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，建立健全績效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，不斷提高財(cái)政資金使用績效加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，削減或取消低效無效資金。三是加快財(cái)政信息化建設(shè)。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，早日實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理全流程動(dòng)態(tài)監(jiān)管。用好直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái)，加大監(jiān)督力度，強(qiáng)化數(shù)據(jù)共享，增強(qiáng)直達(dá)機(jī)制的政策效果。四是持續(xù)深化政府采購改革。貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)關(guān)于深化政府采購制度改革方案要求，不斷強(qiáng)化采購人主體責(zé)任。做好小額采購項(xiàng)目和公開招標(biāo)數(shù)額以上項(xiàng)目采購計(jì)劃，落實(shí)政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法。優(yōu)化“政采云”平臺(tái)建設(shè)，不斷推進(jìn)陽光采購。五是深化政府投融資機(jī)制改革。精心策劃包裝項(xiàng)目，提高政府專項(xiàng)債券運(yùn)作水平，積極爭取政府專項(xiàng)債券資金。規(guī)范運(yùn)用PPP模式，支持工業(yè)園區(qū)、文旅、教育等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（五）認(rèn)清新形勢(shì)，強(qiáng)化財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。一是推進(jìn)政府債務(wù)管理。加強(qiáng)償債資金管理，做好債務(wù)償還資金安排，及時(shí)跟蹤債務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)情況，高度重視債券資金有效使用，努力做到快撥付、快支出，盡快形成項(xiàng)目實(shí)物工作量；規(guī)范專項(xiàng)債券項(xiàng)目管理，促進(jìn)項(xiàng)目收益與融資自求平衡，有效防范專項(xiàng)債券風(fēng)險(xiǎn)，筑牢債務(wù)安全屏障。二是兜牢基層“三?！钡拙€。完善“三?！鳖A(yù)算管理機(jī)制，預(yù)算編制優(yōu)先安排，在源頭兜穩(wěn)“三?！被A(chǔ)，庫款撥付優(yōu)先保障，在過程兜實(shí)“三?！辟Y金，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)決防范“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。三是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督管理方式，加大財(cái)政收支管理、重點(diǎn)部門單位、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查力度。規(guī)范政府投資項(xiàng)目預(yù)算審核、結(jié)算審核、工程變更，提升資金使用效益。完善國庫集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，優(yōu)化動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警規(guī)則。嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控管理制度，提升行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理。
各位代表，2022年我們將繼續(xù)堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在城區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受城區(qū)人大及政協(xié)的監(jiān)督和指導(dǎo)，以更開闊的思路、更昂揚(yáng)的精神、更得力的措施，凝心聚力、攻堅(jiān)奮進(jìn)，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，扎實(shí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，全面實(shí)施強(qiáng)首府戰(zhàn)略，為建設(shè)新時(shí)代中國特色社會(huì)主義壯美廣西貢獻(xiàn)力量，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
